金山廣播電視發(fā)射塔景觀照明工程項目

1、PAGE PAGE 6金山廣播電視發(fā)射塔景觀照明工程項目支出績效評價報告一、基本情況 （一）項目基本背景及績效目標(biāo)1、項目背景位于我區(qū)山陽鎮(zhèn)長興村甸山7000號的金山廣播電發(fā)射塔于2015年11月建成，2016年2月投入使用，運行良好。發(fā)射塔氣勢雄偉，造型別致，成為新城區(qū)一道新的風(fēng)景線。但是，由于沒有安裝夜景照明設(shè)施，晚上幾乎看不到發(fā)射塔的任何效果，與毗鄰的燈光璀璨、流光溢彩的金山體育場相比，顯得黯淡無光，形成強烈反差。城市夜景照明是我區(qū)城市建設(shè)的一個重要組成部分，也是金山作為濱海度假休閑旅游城市的重要形象，因此金山廣播電視發(fā)射塔的夜景燈光照明建設(shè)尤為重要。本著節(jié)約、實用，又要有效果的原則，金

2、山區(qū)新聞傳媒中心擬對發(fā)射塔進行景觀照明工程項目建設(shè)。前期編制了金山廣播電視發(fā)射塔景觀照明工程可行性研究報告，并獲金山區(qū)發(fā)改委的金發(fā)改投2017252號文件批復(fù)。2、項目目的安裝發(fā)射塔景觀照明設(shè)施，呈現(xiàn)流光溢彩、美輪美奐的夜景效果，成為新城區(qū)一道亮麗的新的風(fēng)景線，也將大大提升金山作為濱海度假休閑旅游城市的形象。 3、項目績效目標(biāo) 總目標(biāo)：圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，建設(shè)好該項目，完善金山城市景觀建設(shè)，提升金山城市形象，營造良好的城市環(huán)境，為落實“兩區(qū)一堡”戰(zhàn)略、加快打造“三區(qū)”“五地”、全面建設(shè)“三個金山”添磚加瓦。階段性目標(biāo)：（1）按計劃完成項目建設(shè)，完成率達100%；（2）工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，

3、一次驗收合格率達100%；（3）項目建設(shè)及時完成（4）不發(fā)生關(guān)于質(zhì)量問題；（5）不發(fā)生安全事故。（二）預(yù)算資金規(guī)模、來源及使用情況（1）預(yù)算安排情況金山新聞媒體傳媒中心金山廣播電視發(fā)射塔景觀照明工程項目資金全部來源于區(qū)級財政資金，項目預(yù)算資金總計為164.4萬元。預(yù)算是根據(jù)設(shè)計單位設(shè)計的方案和實際情況進行測算的，含建安費用133萬元，工程其他費用23.6萬元，預(yù)備費7.8萬元。該項目資金是采用國庫直撥形式，即金山區(qū)新聞傳媒中心根據(jù)合同向區(qū)財政局請款，區(qū)財政局審核后，將資金直接撥付項目中標(biāo)單位。資金撥付流程圖如下：金山區(qū)財政局金山區(qū)財政局公司金山區(qū)新聞傳媒中心提交預(yù)算申請下達預(yù)算批復(fù)組織招投標(biāo)、

4、監(jiān)督管理資金撥付圖1-1金山廣播電視發(fā)射塔景觀照明工程項目資金撥付流程圖（2）資金使用情況金山廣播電視發(fā)射塔景觀照明工程項目預(yù)算資金164.4萬元，已使用151.8327萬元，預(yù)算執(zhí)行率92.36%。預(yù)算資金全部用于金山廣播電視發(fā)射塔景觀照明工程項目的相關(guān)費用支出。 該項目的預(yù)算資金及其執(zhí)行情況見下表：表1-2資金支出明細表單位：萬元內(nèi)容預(yù)算實際支出預(yù)算執(zhí)行率金山廣播電視發(fā)射塔景觀照明工程164.4151.832792.36%4.實施情況2017年11月，金山區(qū)新聞傳媒中心委托上海金山區(qū)政府采供中心開展公開招投標(biāo)工作，2017年11月確定上海安保設(shè)備開發(fā)工程有限公司為項目的具體實施單位并與之簽

5、訂了項目合同。2017年12月初進場施工，由于時值冬季，天寒地凍，有時候會下雨雪和刮西北大風(fēng)，發(fā)射塔又是不規(guī)則的鉆石剖面形狀，給施工帶來了很大的難度。建設(shè)單位多次與施工單位的負責(zé)人和施工監(jiān)理以及設(shè)計單位人員進行溝通，對保障安全施工的措施以及如何安排施工人員上塔、上塔的時間間隔、施工的工藝等進行了溝通。經(jīng)多方努力，在2018年3月按質(zhì)按量的完成了此項工程，也保證了安全“零”事故。（三）項目組織實施管理情況本項目建設(shè)單位為金山區(qū)新聞傳媒中心，負責(zé)項目的牽頭實施；上海安保設(shè)備開發(fā)工程有限公司為項目中標(biāo)單位，負責(zé)項目的具體實施。項目具體管理流程為：1.招標(biāo)區(qū)新聞傳媒中心通過公開招標(biāo)的政府采購方式，對金

6、山廣播電視發(fā)射塔景觀照明工程項目實行公開招標(biāo)，確定上海安保設(shè)備開發(fā)工程有限公司為中標(biāo)單位。2.簽訂合同區(qū)新聞傳媒中心與上海安保設(shè)備開發(fā)工程有限公司簽訂委托合同，合同中明確：施工的工程金額、施工的內(nèi)容、施工的周期、施工質(zhì)量要求、安全保障措施等有關(guān)內(nèi)容。3.建設(shè)實施工作上海安保設(shè)備開發(fā)工程有限公司按照合同約定的要求，完成金山廣播電視發(fā)射塔景觀照明工程項目。4.資金撥付金山區(qū)財政局按照合同約定時間，通過國庫直撥的方式，直接將資金撥付至中標(biāo)單位。評價依據(jù)及數(shù)據(jù)采集情況1.評價依據(jù)中心按照上海市預(yù)算績效管理實施辦法（滬財績201422號）的要求，根據(jù)文件規(guī)定的績效評價指標(biāo)框架及評分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合項目基本情況

7、，本著科學(xué)、可操作的原則，明確評價范圍、評價目標(biāo)、評價方法，建立了績效評價指標(biāo)體系。 2、數(shù)據(jù)采集情況本次績效評價主要通過實地考察和審計單位審計報告來進行。此外，我們會對所有合同和驗收報告進行全面審核和復(fù)核，并對重要數(shù)據(jù)進行實地采集。二、評價結(jié)論和績效分析（一）評價結(jié)果（包括分值、等級、具體評分表）根據(jù)績效評價指標(biāo)體系，實際取數(shù)并加以分析，最終得出評分結(jié)果：綜合得分為95.41分，屬于“優(yōu)”。 （二）主要績效及分析：總體來看，金山廣播電視發(fā)射塔景觀照明工程項目績效目標(biāo)實現(xiàn)情況良好。2018年3月完成項目建設(shè)，完成率達100%；未發(fā)生質(zhì)量問題，合格率為100%；所有建設(shè)工作均及時完成，及時率達100%；建設(shè)過程中未發(fā)生安全事故。三、存在問題和改進措施建議 （一）存在的問題1、發(fā)射塔景觀燈光工程建設(shè)比較專業(yè)，但是施工方案不夠詳細，實際操作性不夠強。2、預(yù)算執(zhí)行率未達100%，因為中標(biāo)價為預(yù)算的92