糾正與預(yù)防措施控制程序

1、30糾正與預(yù)防措施控制程序.目的及時采取有效的糾正和預(yù)防措施，消除實際或潛在危害因素，保 證產(chǎn)品質(zhì)量與消費(fèi)者健康平安。.范圍適用于生產(chǎn)過程和驗證糾正和預(yù)防措施的控制。.職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大糾正和預(yù)防措施的審批與組織實施、驗證工作。食品平安小組組長負(fù)責(zé)跨部門糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)和組織驗 證工作。各部門主管負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍的糾正和預(yù)防措施的審批和組織 實施。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理工作和驗證工作（特別規(guī) 定除外）。各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)糾正和預(yù)防措施的制訂和實施。.程序糾正和預(yù)防措施的提出4. 1.1銷售部接到客戶投訴后，應(yīng)及時與客戶聯(lián)系，了解情況，填寫 糾正/預(yù)防措施通知單交質(zhì)檢部，由質(zhì)檢

2、部跟進(jìn)并留檔。質(zhì)檢部 在原材料、半成品、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的重大不合格情況或不合格工程， 由質(zhì)檢部發(fā)出糾正/預(yù)防措施通知單。1. 2HACCP管理體系日常運(yùn)作中發(fā)現(xiàn)的運(yùn)作問題，由各部門主管發(fā) 出糾正/預(yù)防措施通知單。3管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格或者需改進(jìn)的問題，由HACCP小組組 長簽發(fā)糾正/預(yù)防措施通知單，內(nèi)審中的不合格項處理見內(nèi)部審 核控制程序。4.1. 4對目標(biāo)考核和資料分析中出現(xiàn)的需改善的工程，由分析人發(fā)出 糾正/預(yù)防措施通知單。對客戶滿意調(diào)查出現(xiàn)以下情況，銷售部填寫糾正/預(yù)防措施 通知單交相關(guān)部門：A.未到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)（糾正措施）；B.一個客戶對某一工程不滿意（糾正措施）；25%以上客戶對某一

3、工程認(rèn)為需改善（糾正措施）；40%以上客對某一工程認(rèn)為一般（預(yù)防措施）。糾正/預(yù)防措施通知單上應(yīng)填寫對相關(guān)部門提出制訂糾正和預(yù)防 措施及時間要求，并復(fù)印兩份，一份交責(zé)任部門，一份交質(zhì)檢部跟進(jìn)。 如果是內(nèi)、外審核及管理評審發(fā)出的不合格項報告，那么復(fù)印兩份, 一份交責(zé)任部門，一份交行政部。2糾正和預(yù)防措施的制訂2.1接到糾正/預(yù)防措施通知單或不合格項報告的部門主 管應(yīng)組織有關(guān)人員就產(chǎn)生不合格的原因或者潛在原因進(jìn)行分析。制訂 糾正或預(yù)防措施，明確責(zé)任人和完成的進(jìn)度要求，填寫在糾正/預(yù) 防措施通知單或不合格項報告上。由所在部門主管（內(nèi)審由HACCP小組組長）批準(zhǔn)后實施。對于內(nèi)部提出的糾正或者預(yù)防措施涉

4、 及其他部門的，由部門責(zé)任人提出，HACCP小組組長批準(zhǔn)后協(xié)調(diào)實施, 并將書面的糾正/預(yù)防措施通知單發(fā)放至相關(guān)部門。對于客戶投 訴中糾正預(yù)防措施涉及到多處部門的，將糾正/預(yù)防措施通知單 依次傳遞到相關(guān)部門。4. 2. 2必要時采用統(tǒng)計技術(shù)（魚骨圖、推移圖等）論證、評估和選擇 最有效的糾正和預(yù)防措施。4. 2. 3重大的糾正或才預(yù)防措施，由食品平安小組組長有關(guān)人員分析 原因，制訂措施并經(jīng)食品平安小組組長審核后，交總經(jīng)理批準(zhǔn)或者管 理評審會議審批后實施。4. 3糾正和預(yù)防措施的實施經(jīng)批準(zhǔn)的糾正和預(yù)防措施由責(zé)任部門或責(zé)任人按措施中規(guī)定的 要求和進(jìn)度實施。糾正和預(yù)防措施實施過程中，責(zé)任人應(yīng)檢查工作進(jìn)

5、度并記錄其效果。4. 4糾正和預(yù)防措施的驗證4. 4.1驗證在糾正或者預(yù)防措施完成，由責(zé)任部門向質(zhì)檢部提出口頭 申請后進(jìn)行，驗證應(yīng)考察措施的實施效果。質(zhì)檢部會同責(zé)任人對部門 糾正和預(yù)防措施進(jìn)行驗證，并記錄驗證結(jié)論。對客戶投訴由質(zhì)檢部驗 證有效后回復(fù)客戶。4. 4. 2食品平安小組組長組織對跨部門糾正或者預(yù)防措施的驗證，質(zhì) 檢部協(xié)助組織驗證，并記錄驗證結(jié)果。4. 4. 3重大的糾正或者預(yù)防措施的驗證由總經(jīng)理派人員進(jìn)行，驗證結(jié) 論交總經(jīng)理審批。食品平安小組組長、質(zhì)檢部協(xié)助驗證并記錄。4. 4糾正或預(yù)防措施經(jīng)驗證效果不理想時，由責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn) 一步分析原因，重新組織制訂糾正和預(yù)防措施并實施。5鞏固需要時，可將已證明有效的方法納入文件或更改文件。更改或者 增加的文件按文件管理程序的規(guī)定執(zhí)行。6記錄相關(guān)的糾正和預(yù)防措施及驗證