IDC公司物資管理制度管理辦法規(guī)定

1、文件修改狀態(tài)一覽表序號(hào)修訂單號(hào)修訂位置修訂內(nèi)容簡(jiǎn)述修訂后版本號(hào)經(jīng)辦人/日期批準(zhǔn)人/日期公司物資管理制度目的為使公司物資管理合理化，滿足日常工作需要，合理節(jié)約開支，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司所有物資的管理，包括實(shí)物資產(chǎn)及低值易耗品的管理；實(shí)物資產(chǎn)包括根據(jù)合同購(gòu)買，提供給用戶使用的物資、設(shè)備、IDC機(jī)房使用的物資、設(shè)備、除前兩項(xiàng)以外用于公司內(nèi)部使用的實(shí)物物資、設(shè)備。定義或縮寫無角色和職責(zé)綜合部行政部門（下稱行政部）：負(fù)責(zé)公司除IDC機(jī)房以外，內(nèi)部使用物資的編號(hào)登記、申領(lǐng)、維護(hù)、調(diào)拔、報(bào)廢處理。IDC系統(tǒng)部：負(fù)責(zé)公司IDC機(jī)房物資的編號(hào)登記、申領(lǐng)、維護(hù)、調(diào)拔、報(bào)廢處理。運(yùn)作流程圖無運(yùn)作流

2、程 物資采購(gòu)后的驗(yàn)收及使用登記管理。物資采購(gòu)到貨后，相關(guān)人員依據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序之進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定實(shí)施實(shí)物驗(yàn)收。其中：根據(jù)合同為客戶采購(gòu)的物資，由責(zé)任部門人員協(xié)同客戶代表共同驗(yàn)貨。供公司內(nèi)部IDC機(jī)房使用的專業(yè)物資，由IDC系統(tǒng)部組織驗(yàn)貨。供公司內(nèi)部非IDC機(jī)房使用的物資，由行政部組織驗(yàn)貨。供公司內(nèi)部非IDC機(jī)房使用的物資，行政部工作人員在收到實(shí)物驗(yàn)收合格證明、及相關(guān)的保修單等資料后，辦理物資編號(hào)登記手續(xù)，填寫物資使用情況登記表，；實(shí)物驗(yàn)收合格證明可以是：物資驗(yàn)收單、經(jīng)簽字確認(rèn)的發(fā)票等。供公司內(nèi)部IDC機(jī)房使用的專業(yè)物資，經(jīng)實(shí)物驗(yàn)收合格后，由IDC系統(tǒng)負(fù)責(zé)物資編號(hào)，并將物資驗(yàn)收證明、編號(hào)信

3、息等反饋給行政部，行政部根據(jù)物資信息及編號(hào)辦理登記手續(xù)，填寫物資使用情況登記表。行政部辦理物資登記手續(xù)后，在物資驗(yàn)收單、或購(gòu)貨發(fā)票背面簽字，確認(rèn)已辦理物資登記手續(xù)。財(cái)務(wù)部憑經(jīng)行政部登記確認(rèn)的物資驗(yàn)收單、或購(gòu)貨發(fā)票為采購(gòu)人員實(shí)施報(bào)銷。 物資領(lǐng)用由物資申領(lǐng)人填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)單，提交部門經(jīng)理審批簽字。物資申領(lǐng)人將經(jīng)審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)單提交至行政部，行政部工作人員為其辦理物資領(lǐng)用，并在物資使用情況登記表中登記領(lǐng)用信息，申領(lǐng)人確認(rèn)簽字領(lǐng)用。 公司物資的維護(hù)及管理供公司內(nèi)部IDC機(jī)房使用的專業(yè)物資，由IDC系統(tǒng)部按年度組織清點(diǎn)、破損情況檢查等維護(hù)工作，清點(diǎn)、檢查結(jié)果填寫物資清點(diǎn)維護(hù)表，并將物資清點(diǎn)維護(hù)表

4、提交至行政部。供公司內(nèi)部非IDC機(jī)房使用物資，由行政部按年度組織清點(diǎn)、破損情況檢查等維護(hù)工作，清點(diǎn)、檢查結(jié)果填寫物資清點(diǎn)維護(hù)表。行政部根據(jù)物資清點(diǎn)、檢查結(jié)果，匯總IDC機(jī)房及公司各部門的物資清點(diǎn)維護(hù)表，并根據(jù)清點(diǎn)、維護(hù)結(jié)果更新物資使用情況登記表。 公司內(nèi)部物資的調(diào)撥管理行政部負(fù)責(zé)辦理公司物資在各使用部門之間的調(diào)撥工作。由使用部門提出調(diào)拔申請(qǐng)，填寫物資內(nèi)部調(diào)撥單，由轉(zhuǎn)移人、接收人和部門經(jīng)理共同簽字確認(rèn)后，交行政部辦理調(diào)拔手續(xù)，行政部根據(jù)調(diào)拔結(jié)果更新物資使用情況登記表。物資使用人未經(jīng)批準(zhǔn)不得對(duì)物資進(jìn)行拆卸、拼裝、轉(zhuǎn)移；否則由此造成的一切后果將由使用人承擔(dān)，員工未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自挪用拆卸他人或公用物資

5、。 公司物資的借用管理物資借用人填寫物資借用表提出借用申請(qǐng)，提交部門經(jīng)理簽字認(rèn)可； 物資借用人將經(jīng)簽字確認(rèn)的物資借用表提交到行政部，行政部工作人員為其辦理借用手續(xù)，并更新物資使用情況登記表。物資借用表留行政部，作為催還依據(jù)。借用物資超時(shí)未還的，行政部工作人員負(fù)責(zé)對(duì)借用人督促歸還，或辦理續(xù)借手續(xù)；借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償。 公司物資的報(bào)廢管理公司各類物資的報(bào)廢均由使用部門提出，綜合部行政根據(jù)維修記錄進(jìn)行確認(rèn)，填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表報(bào)CEO審批。行政部收到經(jīng)CEO審批的物資報(bào)廢申請(qǐng)表后，辦理報(bào)廢登記手續(xù)，更新物資使用情況登記表。 附則新進(jìn)人員到職時(shí)由人力資源部負(fù)責(zé)通知，向行政部領(lǐng)用辦公用品；人員離職時(shí)，必須向行政部辦理辦公物品歸還手續(xù)。未經(jīng)行政部認(rèn)可，人力資源部不得為其辦理離職手續(xù)。行政部有權(quán)控制每位員工辦公物品