企業(yè)管理程序標(biāo)準(zhǔn)

1、191/192企業(yè)治理程序化工作標(biāo)準(zhǔn)企管處程序化工作標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)處工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)全廠經(jīng)濟承包合同的簽訂、完善、考核及日常協(xié)調(diào)治理工作。2、督查經(jīng)濟合同執(zhí)行情況。3、負(fù)責(zé)車間目標(biāo)成本核算治理工作。4、負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)“邯鋼活動，指導(dǎo)各有關(guān)部門、車間目標(biāo)成本分解、制定經(jīng)濟 責(zé)任制，督查落實情況。5、負(fù)責(zé)企業(yè)治理標(biāo)準(zhǔn)化工作。6、負(fù)責(zé)督查各項治理制度的落實情況，完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的督辦事宜。7、組織班組建設(shè)工作。8、組織ISO9002標(biāo)準(zhǔn)宣貫和治理工作。9、負(fù)責(zé)現(xiàn)場治理和專業(yè)治理檢查工作。10、負(fù)責(zé)處室費用治理工作。11、負(fù)責(zé)全廠打算生育治理工作。12、負(fù)責(zé)企業(yè)體制和運行機制的改革工作。13、負(fù)責(zé)廠各類榮譽登記

2、工作。14、負(fù)責(zé)現(xiàn)代化治理成果的推廣應(yīng)用工作。15、負(fù)責(zé)全廠微機治理工作。16、負(fù)責(zé)本廠英特網(wǎng)網(wǎng)站的治理工作。一、處長1、工作職責(zé)1.1 負(fù)責(zé)企管處全面工作，擬定企管處工作打算并組織實施。1.2 具體負(fù)責(zé)企業(yè)運行機制的參謀和打算工作。1.3 完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的督查督辦事宜及臨時性工作。1.4 負(fù)責(zé)與經(jīng)濟合同及經(jīng)濟責(zé)任制有關(guān)的協(xié)調(diào)治理工作。1.5 負(fù)責(zé)ISO9002標(biāo)準(zhǔn)實施有關(guān)的治理工作。2、工作程序2.1 每月19日前做上月工作總結(jié)，擬定下月工作打算。2.2 廠打算會當(dāng)天下午1：30召開處務(wù)會，傳達(dá)會議精神并總結(jié)上月工作，布置下周工作打算。2.3每周一下午1：30召開處務(wù)會，傳達(dá)調(diào)度會精神，總結(jié)

3、上周工作，布置本周工作。 2.4 每月18日前審核各項承包合同及經(jīng)濟責(zé)任制考核情況并簽字。2.5 每季度第一個月5日前組織對分廠財務(wù)狀況審計。2.6 每季度第一個月18日前審核中層正職、分廠考核情況并簽字。2.7 每季度初組織一次廠級優(yōu)秀班組評比。2.8 每月組織總廠現(xiàn)場檢查，在下周一調(diào)度會上通報檢查情況。2.9 每季度組織對分廠現(xiàn)場檢查。2.10 每季度初在調(diào)度會上通報各處室費用使用情況。2.11每年11月至12月進行下年度全廠目標(biāo)成本分解。擬定并簽定下年度各 有關(guān)部門經(jīng)濟合同。2.12及時向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報交辦的督查督辦事宜及臨時性工作完成情況。2.13 及時向主管廠長匯報企管工作進度和完成情況

4、。2.14 每年12月作全年各項工作總結(jié)，擬定下一年企管工作打算。2.15 ISO9002質(zhì)量體系實施治理工作參照其質(zhì)量體系文件執(zhí)行。3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 按時完成日常工作任務(wù)、工作打算。3.2 各項經(jīng)濟合同及經(jīng)濟責(zé)任制執(zhí)行穩(wěn)定率90%，無大偏差。3.3 按時完成督查、督辦事宜。3.4 打算生育按上級要求達(dá)標(biāo)。3.5 銳意謀劃企業(yè)運行機制改革方案。3.6 質(zhì)量體系實施工作符合程序文件要求。4、考核方法4.1 執(zhí)行中層正職季考核方法。二、處長助理1、工作職責(zé)1.1 協(xié)助處長完成本部門工作打算處理日常工作，完成處長交辦的臨時性工作。1.2 負(fù)責(zé)目標(biāo)成本核算治理工作。1.3 負(fù)責(zé)經(jīng)濟合同及經(jīng)濟責(zé)任制的

5、簽訂、完善、考核工作以及相應(yīng)治理臺帳登記工作。1.4 負(fù)責(zé)督查各項經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況。1.5 負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)“邯鋼”活動，指導(dǎo)各有關(guān)部門，車間目標(biāo)成本分解，制定經(jīng)濟 責(zé)任制，督查其落實情況。1.6 負(fù)責(zé)廠各類榮譽帳登記工作。1.7 負(fù)責(zé)現(xiàn)代化治理技術(shù)的推廣應(yīng)用工作。1.8 協(xié)助處長完成打算生育工作。2、工作程序2.1 每月8日完成各車間成本核算表審核工作。2.2 經(jīng)濟合同治理： 2.2.1每月10日前完成各車間承包合同考核工作，交處長審核后送主管廠長，由 廠務(wù)會研究獎金發(fā)放方案。2.2.2 每月15日前審核各處室獎金發(fā)放考核表并計獎。2.2.3 每月15日前完成供應(yīng)、銷售等經(jīng)濟合同考核工作。2.

6、2.4 每季度第一個月15日前完成中層正職及兩個分廠考核工作。2.2.5 每月16日將所有考核材料一并交處長審核后簽字。2.2.6 每月18日將處長審核簽字后的考核表交主管廠長、廠長簽字，然后送財務(wù)兌現(xiàn)考核 。2.2.7 每月20日前完成經(jīng)濟合同治理臺帳登記工作。2.2.8 每季度初督查各項經(jīng)濟合同執(zhí)行情況并向處長書面匯報。2.2.9每年11月統(tǒng)計各車間目標(biāo)成本完成情況及各項經(jīng)濟合同可能完成情況，進 行下年度目標(biāo)分解，擬定各有關(guān)部門經(jīng)濟合同草案，提交處長批閱研究修改。2.2.10每年12月與有關(guān)部門協(xié)商簽定下年度經(jīng)濟合同，年底前將有關(guān)合同文本發(fā) 放到合同涉及職能處室及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2.3每季度第一

7、個月下旬督查各有關(guān)部門、車間內(nèi)部目標(biāo)成本分解及經(jīng)濟責(zé)任制落 實情況，并向處長匯報。2.4 隨時登記廠各類榮譽帳。2.5 及時向處長匯報臨時交辦的工作進展情況。3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 協(xié)助處長積極認(rèn)真完成處工作任務(wù)。 3.2 目標(biāo)成本核算審核無失誤。3.3 各項合同考核無失誤。3.4 各車間內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制落實。3.5 按時完成本職工作。4、考核方法4.1. 3.1 項貽誤一次扣2-10分。4.2. 3.2 項失誤一次扣2分。4.3. 3.3 項失誤一次扣2分。4.4. 3.4 項一個車間未落實扣2分。4.5. 3.5 項延誤一次扣2分。三、內(nèi) 勤1. 工作職責(zé)1.1. 打算生育治理1.2. 可控費用

8、治理1.3. 部門內(nèi)勤工作1.4. 協(xié)助搞好ISO9002標(biāo)準(zhǔn)實施工作。2. 工作程序2.1. 打算生育治理2.1.1 .及時宣傳貫徹打算生育政策。2.1.2.每天及時辦理結(jié)婚手續(xù)、一胎生育、新生兒戶口糧食關(guān)系、育齡婦女各種 手術(shù)假的審批。2.1.3. 每月28日前依照躍進路辦事處要求上報打算生育月報表。2.1.4. 每年7月30日前上報躍進路辦事處打算生育半年報表。2.1.5. 次年1月30日前上報躍進路辦事處上年打算生育報表。2.1.6. 每年6月前上報辦事處育齡婦女普查報表。2.1.7. 每季度去辦事處領(lǐng)一次避孕藥具。2.1.8. 每年9月辦理全廠職工獨生子女保險。2.1.9. 每季度審

9、查獨生子女補貼，辦理到期免發(fā)手續(xù)。2.1.10. 調(diào)入育齡婦女的孕情把關(guān)。2.1.11. 每年按要求組織孕情普查。2.1.12. 每年12月修訂、完善各項打算生育工作責(zé)任制，進行承包合同考核。2.2.每年12月制定可控費用考核方法，每季度匯總一次各部門費用使用情況 交處長，年終依照規(guī)定考核各處室費用。2.3. 每月10日前造本部門工資表并送勞資處。2.4. 每月初領(lǐng)勞保。2.5. 每月5日前報本部門經(jīng)濟責(zé)任制考核表。3. 工作標(biāo)準(zhǔn)3.1. 無違犯打算生育現(xiàn)象。3.2. 可控費用按要求治理。3.3.按時完成內(nèi)勤工作。3.4 按時完成處長交辦的其它工作。4. 考核方法4.1. 3.1項一人次違犯扣

10、2分。4.2. 3.2項失誤一次扣2分。4.3. 3.3項失誤一次扣2分。4.4. 3.4項未按時完成扣2-10分。四、基礎(chǔ)治理崗位1.工作職責(zé)1.1. 現(xiàn)場治理1.2. 班組建設(shè)治理1.3. 標(biāo)準(zhǔn)化治理1.4. 專業(yè)治理1.5. ISO9002標(biāo)準(zhǔn)實施治理。1.6. 協(xié)助微機室治理工作。2.工作程序2.1.現(xiàn)場治理2.1.1.每月不定期組織一次對總廠現(xiàn)場檢查，每季度初組織一次對分廠現(xiàn)場檢查。2.1.2.擬定現(xiàn)場檢查安排(參加人員、檢查重點、日期、時刻、集合地點)，報處 長及主管廠長。2.1.3. 檢查前一天下午通知參加檢查部門。2.1.4. 提早10分鐘在集合地點做好預(yù)備工作。2.1.5.分

11、發(fā)檢查記錄表，宣布檢查分組情況、檢查重點，通報上次檢查情況、整改情況。2.1.6.檢查結(jié)束，收集檢查記錄、登記臺帳。(對檢查發(fā)覺的問題，涉及到的專業(yè) 管 理部門要對存在問題的車間、處室下達(dá)整改通知，并在日常巡檢中重點檢查整改情況，并將 整改結(jié)果反饋企管處。)2.1.7. 在下周一調(diào)度會前將檢查情況匯總后交處長。2.2.每季度組織一次廠級優(yōu)秀班組評比2.2.1. 每季度初，將廠級優(yōu)秀班組評比表按規(guī)定名額下發(fā)車間，填寫時限一周。2.2.2. 將車間報來的評比表送班組建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組各成員部門審查。2.2.3. 請示處長開會日期、時刻、地點并通知各參加考評部門。2.2.4. 提早10分鐘在開會地點做好預(yù)

12、備工作。2.2.5. 會議先由各車間宣讀推選的優(yōu)秀班組事跡，工會介紹處室優(yōu)秀班組情 況，傳閱優(yōu)秀班組臺帳，集體討論，評選出廠級優(yōu)秀班組，負(fù)責(zé)做好會議記錄。2.2.6.會后整理材料、登記臺帳，草擬對優(yōu)秀班組獎勵的請示，報處長、主管廠 長批示后做發(fā)獎依據(jù)。2.3. 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化2.3.1. 協(xié)助生產(chǎn)處做好技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化治理。2.3.2.按領(lǐng)導(dǎo)要求組織制定、修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.3.3.按檔案治理要求保管企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化資料、文件。2.4. 每月進行一次專業(yè)治理檢查，督查治理標(biāo)準(zhǔn)落實情況及最近一次現(xiàn)場檢查中 存在問題整改的落實情況。 2.5. 每月5日前向市經(jīng)委科技處報河北省名優(yōu)重點產(chǎn)品情況月報表2.6. 每月參加

13、一次由宣傳部組織的“文明職工檢查”2.7. 及時匯報領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作完成情況。2.8. 按ISO9002質(zhì)量體系程序文件要求落實治理工作。3. 工作標(biāo)準(zhǔn)3.1. 認(rèn)真組織現(xiàn)場檢查并及時督查問題整改情況。3.2. 按治理標(biāo)準(zhǔn)要求開展班組建設(shè)工作。3.3. 按要求完成企管標(biāo)準(zhǔn)制定修訂工作。3.4. 認(rèn)真督查治理標(biāo)準(zhǔn)落實情況。3.5. 質(zhì)量體系實施工作符合程序文件要求。3.6. 按時完成處長交辦的其它工作。4. 考核方法4.1. 3.1項未按時組織扣1分。4.2. 3.2項失誤一次扣2分。4.3. 3.3項未按期完成一次扣2分。4.4. 3.4項未落實督查一次扣2分，末及時督查整改一處扣1分。4.

14、5. 3.5項失誤一次扣2分。4.6. 3.6項未按期完成一次扣2-10分。五、微機室 1、工作職責(zé)1.1 全廠微機的治理和維護。1.2 因特網(wǎng)上信息的收集、整理。1.3 信息公布及治理。1.4 負(fù)責(zé)本處文件的打印。2、工作程序2.1 每月及時完成軟件、硬件的購置打算的審批報批采購及有關(guān)固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移和 報廢手續(xù)的辦理。2.2 及時維護、維修全廠的計算機。2.3 每天上網(wǎng)掃瞄與企業(yè)經(jīng)營相關(guān)的情報，匯總后每月二十三日前報處長批閱，然 后送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，重要情報及時上報。2.5 隨時向相關(guān)站點公布企業(yè)信息，維護企業(yè)網(wǎng)站，擴大企業(yè)的知名度，促進網(wǎng)上電子商 務(wù)。3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 計算機臺帳登記清晰

15、、準(zhǔn)確。3.2 計算機故障小修只是當(dāng)天，大修只是一周。3.3 按時提供網(wǎng)上有參考價值的經(jīng)濟情報。3.4 積極主動在網(wǎng)上宣傳企業(yè)形象及企業(yè)產(chǎn)品，力爭招商引資。3.5 按要求完成文字處理及微機治理工作。3.6 按要求操縱費用支出。3.7 做到工作件件有著落，費用月月不超過支。4、考核方法4.1 3.1項有一處錯漏扣0.5分。4.2 3.2項一次不能完成扣1分。4.3 3.3項延誤一天扣1 分。4.0 3.5項違犯一次扣1 分。財務(wù)處工作職責(zé)我國會計法規(guī)定：財會人職員作職責(zé)有五項：1、進行會計核算2、實行會計監(jiān)督3、擬定本單位辦理會計事務(wù)的具體方法4、參與擬定經(jīng)濟打算，業(yè)務(wù)打算，考核，分析，預(yù)算，財

16、務(wù)打算的執(zhí)行情況5、辦理其他會計事務(wù)6、負(fù)責(zé)ISO9002標(biāo)準(zhǔn)實施的有關(guān)工作。處長 1、工作職責(zé)1.1 負(fù)責(zé)財務(wù)處全面工作，擬定財務(wù)處工作打算并組織實施。1.2 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計工作，并組織實施。1.3 負(fù)責(zé)對各有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。1.4 對本處人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。1.5 廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。1.6 負(fù)責(zé)ISO9002標(biāo)準(zhǔn)實施有關(guān)的治理工作。2、工作程序2.1 每月18號前做上月工作總結(jié)，擬定下月工作打算。2.2 廠打算會的當(dāng)天下午1：30召開處務(wù)會，傳達(dá)會議精神，總結(jié)本月工作，布置下月工 作。2.3 每周一下午1：30傳達(dá)調(diào)度會精神，總結(jié)上周工作，并組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。2.4 每月七號審核、簽署、提供

17、、改核承包合同執(zhí)行情況所需數(shù)據(jù)。2.5 每季度后第一個月10日前組織對分廠進行財務(wù)審計。2.6 向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)狀況及資金情況。2.7 每天依照掌握的前一天資金回籠及使用情況，安排當(dāng)天資金。2.8 組織接待審計，稅務(wù)及銀行的監(jiān)督檢查。2.9 檢查日常工作進展及各項工作打算的完成情況。2.10 ISO9002質(zhì)量體系實施工作參照其質(zhì)量體系文件執(zhí)行。3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 按時完成日常工作任務(wù)，工作打算。3.2 財會工作規(guī)范治理達(dá)標(biāo)。3.3 無大失誤。3.4 質(zhì)量體系實施工作符合程序文件要求。4、考核方法3.1 執(zhí)行中層正職季度考核方法。 (二)副處長1、工作職責(zé)1.1 協(xié)助處長完成本部門工作及打算。

18、1.2 負(fù)責(zé)內(nèi)部銀行及考核。1.3 協(xié)助完善財務(wù)內(nèi)部工作程序及督促檢查日常工作進展。1.4 協(xié)助完成廠及上級部門交辦的臨時工作。1.5 協(xié)助對分廠進行財務(wù)審計。2、工作程序2.1 每月七號前簽署對各有關(guān)部門考核提供的單據(jù)。2.2 每月19號組織全廠開支。2.3 每季末督促對各分廠的財務(wù)審計。2.4 協(xié)助處長每月廿三號組織盤庫對帳。 3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 協(xié)助處長完成各項工作任務(wù)。3.2 內(nèi)部銀行工作完成無誤。3.3 按時簽署提供考核部門的單據(jù)。 4、考核方法4.1 3.1項貽誤一次扣2分-10分。4.2 3.2項失誤一次扣2分。4.3 3.3項延誤一次扣2分。 (三)司機崗位 1、工作職責(zé)1.1

19、保證本處用車1.2 負(fù)責(zé)車輛的維修、保養(yǎng)1.3 降低油耗，節(jié)約用油2、工作程序2.1 保養(yǎng)車輛加足汽油，預(yù)備出車2.2 按安排出車2.3 完成任務(wù)，迅速返廠3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 外表清潔，內(nèi)部整齊潔凈3.2 服從安排，出車及時行駛安全3.3 車況完好3.4 油耗合理4、考核方法4.1 3.1項不潔凈不整齊扣2分4.2 3.2項一項不合要求扣4分4.3 3.4項油耗高扣2分 (四)出納崗位1、工作職責(zé)1.1 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并登記日記帳1.2 保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、空白收據(jù)和支票1.3 籌集資金，監(jiān)督支付1.4 對所同意和開出的發(fā)票審核、監(jiān)督2、工作程序2.1 辦理收付款項的手續(xù)

20、2.2 辦理存取款及貸款的手續(xù)2.3 每月22號下班前結(jié)清本月帳項2.4 統(tǒng)計領(lǐng)導(dǎo)要求提供的數(shù)據(jù)3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 存、取、收、付款手續(xù)及時無誤3.2 每月五號前與銀行對帳完成調(diào)節(jié)表查明未達(dá)帳項緣故，并做出處理3.3 認(rèn)真審核發(fā)票支票的真實性、合法性填寫的完整性、正確性，價格的合理性3.4 數(shù)據(jù)提供正確、及時、帳目清晰 4、考核方法4.1 3.1錯一次扣2分4.2 3.2一次未按時完成扣2分4.3 3.3差錯一次扣2分4.4 3.4延誤一次扣2分 (五)材料核算崗位1、工作職責(zé)1.1 參與擬定材料治理制度1.2 監(jiān)督審查材料采購打算、采購成本1.3 材料明細(xì)核算1.4 庫存材料清查盤點2、工作

21、程序2.1 材料的購入、領(lǐng)用記帳。2.2 與總帳核對發(fā)生額及余額2.3 每月廿二日早到車間及倉庫進行庫存物資盤點2.4 每年十月開始對盈、虧、毀損物資整理上報材料，審批后十二月份(即年底)前作帳務(wù)處理2.5 每月二十六號下班前，結(jié)轉(zhuǎn)材料成本，裝訂保管料單3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 記帳及時、字跡清淅、整潔，10號前記完帳，核對正確無誤3.2 材料成本結(jié)轉(zhuǎn)及時、正確3.3 收付料單保管完整4、考核方法4.1 3.1項不能按時記完帳扣 2分4.2 3.2項結(jié)轉(zhuǎn)成本有誤一次扣3分，阻礙下道工序結(jié)帳半天扣2分4.3 3.3遺失一張扣3分 (六)成本崗位 1、工作職責(zé)1.1 編制成本打算，核算產(chǎn)品成本1.2分析

22、成本升降情況，編制成本報表1.3 參與建立成本治理工作1.4 參與庫存產(chǎn)品的清查、盤點1.5 參與對分廠財務(wù)審計 2、工作程序2.1 每天及時記帳2.2 月末23號盤庫2.3 結(jié)轉(zhuǎn)成本，月末出報表2.4 完成成本分析2.5 季末后 第一個月的10號前年末后的1月15日后月底前完成對分廠財務(wù)審計3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 記帳及時，字跡清晰、工整，摘要簡明、扼要、準(zhǔn)確3.2 數(shù)據(jù)真實，分析詳實3.3 按時報表3.4 半成品、再產(chǎn)品、產(chǎn)成品清查盤點，帳務(wù)處理及時4、考核方法4.1 3.1一項不合要求扣1分4.2 3.2失誤一次扣3分4.3 3.3延誤一次扣3分4.4 3.4不及時扣2分 (七)往來結(jié)算崗位

23、1、工作職責(zé)1.1 辦理往來結(jié)算帳務(wù)1.2 監(jiān)督往來業(yè)務(wù)，清理往來帳項1.3 與客戶核對帳項1.4 反映往來帳中存在的問題 2、工作程序2.1 記帳2.2 查帳、對帳、帳齡分析2.3 對查出的有誤帳項進行調(diào)整2.4 呆、壞、死帳分析、處理 3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 記帳及時，摘要簡明、扼要、準(zhǔn)確3.2 帳項清晰不串戶，及時回收往來資金3.3 正確反映呆、壞、死帳及往來帳中存在的問題，并采取措施及時處理 4、考核方法4.1 3.1項不及時記帳扣2分4.2 3.2項發(fā)覺記帳串戶扣4分4.3 3.3項無緣故不處理或處理不及時扣2分 (八)固定資產(chǎn)、工資核算崗位1、工作職責(zé)1.1 擬定固定資產(chǎn)治理及核算方法

24、，分析使用效果1.2 計提折舊1.3 參與固定資產(chǎn)清查，盤點。1.4 核算清交返退住房公積金1.5 審核工資、獎金的計提及發(fā)放，計提職工福利費 2、工作程序2.1 按月正確計提折舊2.2按月正確計提工資福利費2.3 及時辦理交納及退還住房公積金2.4 登記明細(xì)帳2.5 每年10月進行固定資產(chǎn)盤點核對，年底前帳務(wù)處理3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 正確計提折舊及福利費3.2 增減資產(chǎn)及時登記明細(xì)帳3.3 住房公積金辦理無差錯 4、考核方法4.1 3.1計提差錯一項扣2分4.2 3.2拖延一個月扣2分4.3 3.3差錯一筆扣3分 (九)稅管崗位 1、工作職責(zé)1.1 計算應(yīng)交稅金，監(jiān)督抵扣稅金1.2 充分利用稅

25、收政策，減輕企業(yè)稅負(fù)1.3 保證發(fā)票及收據(jù)的正常需求1.4 同意稅務(wù)檢查，監(jiān)督2、工作程序2.1 記帳，提稅，抵扣增值稅2.2 抵扣聯(lián)，存根聯(lián)數(shù)據(jù)登記并輸入微機2.3 報稅，納稅2.4 購買發(fā)票收據(jù)3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 稅款計算和抵扣正確3.2 每月10號前完成抵扣聯(lián)，存根聯(lián)數(shù)據(jù)輸入微機及報稅3.3 正常情況下，保證發(fā)票及收據(jù)的需求 4、考核方法4.1 3.1出現(xiàn)一次錯誤扣2分4.2 3.2未按時完成扣2分4.3 3.3不能保證需要扣2分。 (十)稽核崗位1、工作職責(zé)1.1 審核監(jiān)督財務(wù)各項收支1.2 復(fù)核會計憑證和帳表1.3 監(jiān)督稅金、利息計提及交納2、工作程序2.1 審核原始憑證2.2 審核

26、記帳憑證2.3 審核財務(wù)收支2.4 財務(wù)記帳的標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 憑證制作符合規(guī)范3.2 原始憑證合理、合法符合財務(wù)制度3.3 帳、表、證審核無大失誤 4、考核方法4.1 3.1有一項不合規(guī)范扣0.5分4.2 3.2有一張不合要求扣0.5分4.3 3.2有一張不合法扣1-2分4.4 3.3有一項不合理扣3分 (十一)內(nèi)勤崗位 1、工作職責(zé)1.1 處內(nèi)事務(wù)治理1.2 帳薄、憑證、報表裝訂，保管1.3 預(yù)訂新帳、表、憑證等1.4 處內(nèi)臨時事務(wù)安排與組織 2、工作程序2.1 整理裝訂憑證、報表2.2 考勤、衛(wèi)生等科內(nèi)事務(wù)處理2.3 作工資表并發(fā)放2.4 每年按時預(yù)訂下年的帳、表、憑證等

27、3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 報表、憑證的裝訂要符合規(guī)范3.2 科內(nèi)事務(wù)處理及時，按要求組織安排臨時事務(wù)3.3工資發(fā)放無差錯 4、考核方法4.1 3.1不合要求扣2分4.2 3.2不能及時處理扣2分4.3 3.3差錯一次扣4分 (十二)總帳電算化崗位 1、工作職責(zé)1.1 登記總帳1.2 編制資金平衡表，核對全部報表1.3 輸入微機與各崗核對數(shù)據(jù)1.4 微機維護、保養(yǎng)2、工作程序2.1 數(shù)據(jù)錄入微機。2.2 月末編制資金平衡表等財務(wù)報表2.3 按時記帳2.4 維護保養(yǎng)微機，復(fù)印機 3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 登記總帳字跡清晰，記錄完整3.2 微機儲存數(shù)據(jù)資料，保存完好3.3 微機、復(fù)印機不阻礙正常使用 4、考核方

28、法4.1 3.1不合標(biāo)準(zhǔn)扣2分4.2 3.2保存有誤或出現(xiàn)損失扣4分4.3 3.3阻礙一次扣2分 (十三)內(nèi)部銀行崗位1、工作職責(zé)1.1負(fù)責(zé)內(nèi)部考核工作的數(shù)據(jù)提供1.2 內(nèi)部銀行的登帳，記錄1.3 貨款以外的應(yīng)收款及個人借款的監(jiān)督及收回 2、工作程序2.1 每日登記帳薄2.2 每月3號前各部門核兌帳目2.3 每月7號前報出考核數(shù)據(jù)表2.4 監(jiān)督核對貨款以外的應(yīng)收款及個人借款 3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 記帳字跡工整，清晰，摘要簡明扼要3.2 報表數(shù)據(jù)正確及時3.3 考核用原始單據(jù)審核認(rèn)真，數(shù)據(jù)真實 4、考核方法4.1 3.1一項不合格規(guī)范扣2分4.2 3.2一次失誤扣3分4.3 3.3差錯一處扣3分

29、(十四)分廠財務(wù)科長崗位1、工作職責(zé)1.協(xié)助處長治理分廠財務(wù)工作2.負(fù)責(zé)分廠各部門與財務(wù)的協(xié)調(diào)工作3.負(fù)責(zé)分廠財務(wù)對外事務(wù)的處理工作4.處長交辦的臨時財務(wù)工作2、工作程序1.每月報表前如實向處長反映當(dāng)期財務(wù)狀況2.按時(每月1號前)報送財務(wù)報表3.隨時處理財務(wù)對外的有關(guān)事務(wù)3、工作標(biāo)準(zhǔn)1.反映當(dāng)期財務(wù)及經(jīng)營狀況要真實2.報表真實、準(zhǔn)確，資料完整齊全3.成本核算真實、正確 4、考核方法4.1 3.1項反映不真實扣4分4.2 3.2項出現(xiàn)差錯一次扣3分4.3 3.3項不真實扣3分銷售處程序化工作標(biāo)準(zhǔn) 銷售處工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)各廠產(chǎn)品銷售工作。2、負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品售后服務(wù)的日常工作。3、負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品銷售合

30、同的簽訂與執(zhí)行工作。4、負(fù)責(zé)編報全廠產(chǎn)品銷售打算及報表工作。5、負(fù)責(zé)市場調(diào)查與銷售預(yù)測工作。6、負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品的推廣及廣告宣傳工作。7、負(fù)責(zé)農(nóng)藥品種的藥效安排及資料收集整理工作。8、負(fù)責(zé)ISO9002標(biāo)準(zhǔn)實施的有關(guān)工作。 處長 1、工作職責(zé)1.1 負(fù)責(zé)銷售處全面工作依照廠銷售政策及價格政策，制定具體銷售打算并組織實施。1.2 負(fù)責(zé)銷售處承包合同的實施。1.3 組織召開產(chǎn)品訂貨會，走訪用戶工作。1.4 負(fù)責(zé)與銷售有關(guān)的協(xié)調(diào)治理工作。1.5 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的廣告宣傳工作。1.6 負(fù)責(zé)本處業(yè)務(wù)費用的使用審查工作。1.7 負(fù)責(zé)銷售渠道的治理與篩選工作。1.8 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)考核輪換及優(yōu)化1.9 負(fù)責(zé)ISO

31、9002標(biāo)準(zhǔn)實施有關(guān)的治理工作。2、工作程序2.1 每月18日前定出下月銷售打算。2.2 廠打算會當(dāng)天下午1：00召開處務(wù)會，傳達(dá)會議精神并總結(jié)上月工作，布置下月工作打算。 2.3 每周一下午1：00召開處務(wù)會，傳達(dá)調(diào)度會精神，總結(jié)上周工作，布置本周工作。2.4 每月20日前，對收集的信息進行匯總分析報廠長、主管廠長。2.5 每月25日審查費用支出情況并簽字。2.6 每月25日前主持廠價委會工作，定出下月銷售價格。2.7 每年九、十月份依照市場情況制定產(chǎn)品訂貨會，走訪用戶的具體方案。2.8 每年十二月與廠簽定下年度銷售承包合同。依照廠承包合同內(nèi)容與每位業(yè)務(wù)員簽 定具體執(zhí)行合同。 2.9 及時向

32、主管廠長匯報銷售處工作進度和完成情況。2.10 及地向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報，交辦事宜及臨時性工作完成情況。2.11ISO9002質(zhì)量體系實施工作參照其質(zhì)量體系文件執(zhí)行。 3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 按時完成日常工作任務(wù)，工作打算。3.2 完成銷售打算。3.3 認(rèn)真執(zhí)行廠定合同條款。3.4 依照市場動向適時調(diào)整銷售策略，擴大市場占有率。3.5 質(zhì)量體系實施工作符合程序文件要求。4、考核方法4.1 執(zhí)行中層正職季考核方法。 副處長 1、工作職責(zé)1.1 協(xié)助處長完成本部門工作打算，處理日常工作，完成處長交辦的臨時性工作。1.2 負(fù)責(zé)農(nóng)藥產(chǎn)品銷售工作。1.3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場開發(fā)工作。1.5 負(fù)責(zé)差旅費用審查工作。1.6

33、負(fù)責(zé)農(nóng)藥市場信息收集、整理并協(xié)助處長向廠提出有價值的產(chǎn)品開發(fā)市場銷售信息 。 2、工作程序 同處長 3、工作標(biāo)準(zhǔn) 同處長 4、考核方法4.1 3.1項未完成扣2-10分。4.2 3.2項未完成一項扣5分。4.3 3.3項未認(rèn)真執(zhí)行扣1-5分。4.4 3.4項造成重大失誤扣2-10分。 內(nèi)勤 1、工作職責(zé)1.1 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計工作。1.2 負(fù)責(zé)銷售品種數(shù)量，車皮等打算的匯總與上報工作。1.3 負(fù)責(zé)處內(nèi)人員、工資、獎金分配的核算工作。1.4 業(yè)務(wù)費用及報銷登記上帳工作。1.5 部門內(nèi)勤工作。1.6 (在業(yè)務(wù)人員不在時)負(fù)責(zé)用戶電話的回答及解釋工作。2、工作程序2.1 每月8日前報出各類統(tǒng)計報表。2.

34、2 依照市場需求，及時報出品種、數(shù)量打算。每月25日前報出下月車皮打算 ，每月8日前報出打算外車皮打算。 2.3 依照合同規(guī)定，及時做出工資、獎金再分配方案。2.4 隨時完成業(yè)務(wù)費的報銷登記上帳工作及公開或制成圖表上墻工作。2.5 每月五日前報部門獎金表。2.6 每月1日領(lǐng)發(fā)勞保，每周二、四下午領(lǐng)辦公用品。2.7 每月11日報出工資表。2.8 每月18日前報出上月工作總結(jié)及下月工作打算。2.9 每月25日前將處各項費用開支匯總成表上帳。2.10 每月5日前與財務(wù)對帳。(包括各項費用支出，產(chǎn)成品資金占用、應(yīng)收貨款等)。2.11 每月8日前核對財務(wù)費用表中的加減調(diào)整數(shù)。2.12 隨時接待用戶來訪及

35、電話咨詢。2.13 按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性任務(wù)。 3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 認(rèn)真完成各項任務(wù)。3.2 各項核算，統(tǒng)計報表，打算無失誤。3.3 費用的報銷和登統(tǒng)不違反有關(guān)政策。3.4 按時完成內(nèi)勤工作。3.5 對待用戶熱情，周到。 4、考核方法4.1 3.1項貽誤一次扣1-5分。4.2 3.2項失誤一次扣2分。4.3 3.3項失誤一次扣5分。4.4 3.4項未按時完成扣2分。4.5 3.5項用戶提出批判一次扣10分。 開票員 1、工作職責(zé)1.1 負(fù)責(zé)開據(jù)全廠產(chǎn)品銷售的發(fā)票，出門證工作。1.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售臺帳的登記工作。1.3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售統(tǒng)計的周報工作。1.4 負(fù)責(zé)接待用戶要求查對帳的工作。1.5

36、 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時性任務(wù)。1.6 負(fù)責(zé)客戶來廠的臨時接待及解釋工作。2、工作程序2.1 每日下午4：30分前將本日開出的發(fā)票，出門證統(tǒng)計登帳。2.2 每周一上午9：00分前將上周銷售情況統(tǒng)計匯總報生產(chǎn)處。2.3 每月22日與成品庫保管員對帳核數(shù)。2.4 隨時滿足用戶提出的對帳要求。2.5 隨時滿足領(lǐng)導(dǎo)所需數(shù)據(jù)的要求。2.6 及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報臨時交辦工作及進展情況。 3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 開據(jù)的所有票證，準(zhǔn)確無誤。3.2 帳目清晰、準(zhǔn)確、及時。3.3 對待用戶服務(wù)熱情周到。3.4 按時完成本職工作。4、考核方法4.1 3.1項有誤一次扣2分。4.2 3.2項有誤一次扣2分。4.3 3.3項用戶提出

37、意見表示不滿扣10分。4.4 3.4項延誤一次扣2分。 上站員1、工作職責(zé)1.1 負(fù)責(zé)發(fā)運產(chǎn)品車皮打算的落實與實施。1.2 負(fù)責(zé)短運，集裝箱運輸?shù)膮f(xié)調(diào)工作。1.3 負(fù)責(zé)運后的結(jié)帳，寄出提貨憑證等工作。1.4 負(fù)責(zé)運后對鐵路提出索賠等工作。1.5 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)。2、工作程序2.1 依照內(nèi)勤提供的要車數(shù)量每月8日前提出下月車皮使用打算，必要時，加報打算外車 皮。2.2 車皮打算落實后，及時組織貨源，掌握庫存情況，保證按時發(fā)貨。2.3 用戶提出鐵路索賠要求后要及時出具有關(guān)證明資料，服務(wù)用戶。2.4 及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報臨時交辦任務(wù)的進度情況。 3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 發(fā)運產(chǎn)品時做到監(jiān)裝，封車前，所運

38、數(shù)量要與票面相符。3.2 運后的服務(wù)工作準(zhǔn)確、無誤。3.3 與車站搞好協(xié)作關(guān)系。3.4 按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)。4、考核方法4.1 3.1項失誤一次扣2-10分。4.2 3.2項失誤一次扣2分。4.3 3.3項失誤一次扣1-5分。4.4 3.4項未完成一次扣2分。 業(yè)務(wù)員 1、工作職責(zé)1.1 負(fù)責(zé)分管產(chǎn)品銷售打算的完成。1.2 負(fù)責(zé)銷售信息的收集整理匯報工作。1.3 負(fù)責(zé)回收發(fā)出產(chǎn)品的貨款。1.4 負(fù)責(zé)分管地片的廣告、宣傳工作。1.5 負(fù)責(zé)訂貨合同的鑒訂與執(zhí)行。2、工作程序2.1 業(yè)務(wù)調(diào)研出差前做出打算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后離廠，回市第二天到廠匯報，重要信息隨 時電話匯報。2.2 出差歸來后寫出書

39、面市場調(diào)查報告交處長后，方可報帳。2.3 廠銷售策略變動通知下達(dá)后，在兩日內(nèi)傳達(dá)到所有用戶。2.4 收回的匯票，現(xiàn)金等必須于當(dāng)天或第二天交公。2.5 發(fā)出商品最長結(jié)算期為五個月。2.6 依照市場情況，做好廣告宣傳的打算并予實施。3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 全面完成銷售任務(wù)。3.2 完成貨額回收任務(wù)。3.3 信息反饋準(zhǔn)確、及時、全面。3.4 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)。3.5 對用戶服務(wù)熱情，周到。4、考核方法4.1 3.1項未完成扣2-10分。4.2 3.2項未完成扣2-10分。4.3 3.3項有誤扣2分。4.4 3.4 項未完成扣1-5分。4.5 3.5項用戶提出批判，意見扣5-10分。 司機1、工作職

40、責(zé)1.1 負(fù)責(zé)銷售處的各類用車及少量物資的送貨費工作。1.2 按規(guī)定完成確保項目，保持車況良好和衛(wèi)生。 2、工作程序2.1 隨時提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 遵守交通治理條例樹立安全第一的思想。3.2 服從調(diào)車人員指揮，不準(zhǔn)私自出車，拉私活。4、考核方法4.1 3.1項違章次扣1-10分。4.2 3.2項發(fā)生一次扣2-5分。 廠辦室程序化工作標(biāo)準(zhǔn)廠辦室工作職責(zé)1、協(xié)助廠領(lǐng)導(dǎo)搞好調(diào)查研究，反映實際情況，提供參謀意見。2、負(fù)責(zé)起草半年、全年工作總結(jié)，協(xié)助廠領(lǐng)導(dǎo)審核或組織起草行政或 辦公室發(fā)送的文件。 3、辦理文件的收發(fā)、閱批、傳遞和催辦、督辦、查辦。4、審核各部門起草的文件。做好打字印刷治理工

41、作。5、搞好日常業(yè)務(wù)接待。對上級的指示和各部門的請示，及時向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提出 自己的參謀性意見。 6、負(fù)責(zé)催辦、檢查各部門對廠辦公會議決議、廠領(lǐng)導(dǎo)重要指示的執(zhí)行和落實情況， 并向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報。 7、負(fù)責(zé)全廠的保密工作。8、負(fù)責(zé)全廠的檔案治理工作。9、負(fù)責(zé)小車調(diào)度和治理工作。10、負(fù)責(zé)全廠通訊設(shè)備治理。11、負(fù)責(zé)日常行政事務(wù)：客飯、郵票及廠領(lǐng)導(dǎo)辦公用品治理。12、辦理廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。13、負(fù)責(zé)ISO9002標(biāo)準(zhǔn)實施的有關(guān)工作。 主任1、工作職責(zé)1.1 負(fù)責(zé)廠辦室全面工作，擬定廠辦室工作打算并組織實施。1.2 為廠領(lǐng)導(dǎo)決策提供參謀意見。1.3 辦理廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。1.4 負(fù)責(zé)ISO9002

42、標(biāo)準(zhǔn)實施有關(guān)的治理工作。 2、工作程序2.1 每月19日前做上月工作總結(jié)，安排下月工作打算。2.2 廠打算會當(dāng)天下午1：30召開室務(wù)會，傳達(dá)會議精神并總結(jié)上月工作，制定 下月工作打算。 2.3 每周一下午1：30召開室務(wù)會，傳達(dá)調(diào)度會精神，布置工作。2.4 每周五上午8：30組織召開廠辦公會，做好會議記錄和催辦落實工作。2.5 每月23日審核廠辦室負(fù)責(zé)的電話費(廠內(nèi)外線、直拔電話)、客飯費、打印費 及本部門可控費用情況。 2.6 每月組織一次辦公室人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高服務(wù)質(zhì)量和辦事效率。2.7 每年一月和七月上旬組織起草廠長工作報告，并依照報告中提出的要求組織 檢查各有關(guān)部門的落實情況。 2.

43、8 及時組織、參與調(diào)查研究，為廠領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考方案及合理化建議。2.9 及時向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報督查、督辦事宜及臨時性工作的完成情況。2.10 ISO9002質(zhì)量體系實施工作參照其質(zhì)量體系文件執(zhí)行。 3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 按時完成日常工作任務(wù)、工作打算。3.2 及時準(zhǔn)確地為廠領(lǐng)導(dǎo)決策提供參謀意見。3.3 按時完成督查、督辦事宜。3.4 把好文稿的文字關(guān)和政策關(guān)。3.5 質(zhì)量體系實施工作符合程序文件要求。 4、考核方法4.1 執(zhí)行中層正職季考核方法。 檔案治理員1、工作職責(zé)1.1 負(fù)責(zé)制訂和修改企業(yè)檔案治理的有關(guān)規(guī)章制度。1.2 組織檔案治理的升級工作。1.3 負(fù)責(zé)文書、會計檔案的收集、整理、保管和統(tǒng)計

44、工作。1.4 負(fù)責(zé)提供檔案利用和加工匯編工作。1.5 負(fù)責(zé)文書、會計檔案的鑒定、銷毀工作。1.6 負(fù)責(zé)對各部門進行檔案業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督。1.7 負(fù)責(zé)全廠技術(shù)資料、計算器、繪圖用品的治理及曬圖、描圖工作。2、工作程序2.1 文書檔案治理2.1.1 文書檔案的收集歸檔2.1.1.1 每年1-3月依照歸檔范圍收集各部門上年度應(yīng)歸檔的文件材料。2.1.1.2 對歸檔的文件認(rèn)真審查，凡不符合歸檔要求或不完整的，限期整改。2.1.1.3 移交檔案時填寫檔案移交目錄一式兩份，由交接雙方清點后簽字留存。2.1.1.4 按照立卷類目，將各部門隨時辦理完畢的文件歸入卷夾， 進行檔案的積存及預(yù)立卷。 2.1.2 文

45、書檔案的整理立卷2.1.2.1 每年4-5月將收集歸檔的文件材料，按照石家莊化工廠檔案分類大綱 進行整理分類。 2.1.2.2 逐份鑒不文件材料的完整、準(zhǔn)確程度、類不的歸屬、文書處理程序是否完備。2.1.2.3 每年6-7月進行檔案的立卷、編目，將整理成冊的案卷裁剪整齊，打頁 號，編寫卷內(nèi)目錄及備考表后裝訂成冊。 2.1.2.4 編制案卷標(biāo)題、保管期限、密級。編寫檔號、檢索目錄，而后將整理完 畢的檔案，按類不入庫保管。 2.1.3 文書檔案的利用和加工匯編2.1.3.1 檔案員對利用者提出的借閱內(nèi)容調(diào)卷迅速、準(zhǔn)確、服務(wù)周到。2.1.3.2對借出檔案，要認(rèn)真履行登記手續(xù)，凡密級檔案按規(guī)定逐級審批

46、。歸還檔案時審核 無誤方可注銷。 2.1.3.3 每年8-9月進行檔案的加工匯編和檔案的保管利用等情況的統(tǒng)計工作。2.1.4 文書檔案的鑒定銷毀工作2.1.4.1對已過保管期限或無保存價值的檔案提出銷毀申請。2.1.4.2由檔案室會同有關(guān)部門組成鑒定小組，經(jīng)審查鑒定及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字 后，由承辦人、監(jiān)銷人共同銷毀檔案。 2.2 會計檔案治理2.2.1 會計檔案的歸檔2.2.1.1 按時接收本廠財務(wù)部門移交的會計檔案，按移交目錄，認(rèn)真清點核對簽 字后雙方留存。 2.2.1.2對歸檔的會計檔案進行檢查，如有不符合歸檔要求的案卷，限期整改，關(guān)于違反會 計檔案制度的問題及時提出并糾正。 2.2.2 會

47、計檔案的整理保管2.2.2.1會計檔案按年度、類不進行分類，把一個年度內(nèi)形成的會計檔案按報表 、帳薄、工資表、憑證分不保管。 2.2.2.2 憑證卷按時刻順序排列，報表、帳薄、工資表裝入檔案盒，入庫存放。2.2.3 會計檔案的利用銷毀2.2.3.1 檔案員對利用者服務(wù)周到，并認(rèn)真履行借閱登記手續(xù)， 外單位需查閱時，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理。 2.2.3.2 歸還會計檔案時認(rèn)真核查，完好無損，方可注銷。2.2.3.3對保存期已滿的會計檔案會同財務(wù)部門進行鑒定，需銷毀的檔案，編寫造冊，報上級會計主管部門審批后，由承辦人監(jiān)銷人共同銷毀檔案。 ZK)2.2.3.4 進行檔案的編研及保管利用情況的統(tǒng)計

48、工作。2.3 計算器、繪圖用品的治理2.3.1 由申辦人提出書面申請，經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)、主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交檔案室 統(tǒng)一報廠長審批。 2.3.2 負(fù)責(zé)辦理購置及發(fā)放手續(xù)，領(lǐng)取人需在登記冊上簽字。調(diào)離人員離廠前須交回領(lǐng) 取物品，如有遺失損壞，按有關(guān)規(guī)定處理。 2.4 技術(shù)資料治理2.4.1 申購技術(shù)資料，需經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。持所購資料和發(fā)票到檔案室辦理登 記手續(xù)，經(jīng)檔案簽字后方可請廠長簽字報銷。 2.4.2 專業(yè)技術(shù)資料由申購人辦理借閱手續(xù)后使用并保管，離開工作崗位時須將資 料交檔案室或辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。 2.4.3 公用技術(shù)資料由檔案室負(fù)責(zé)保管。借閱時按檔案借閱制度執(zhí)行。 2.4.4 技術(shù)資料如發(fā)

49、生丟失或損壞，由保管人或借閱人照價賠償。3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 認(rèn)真組織實施檔案治理的升級工作。3.2 按要求完成檔案治理制度的制定、修改工作。3.3 按治理標(biāo)準(zhǔn)要求進行檔案的收集、整理、保管、統(tǒng)計工作。3.4 熟悉館藏按治理標(biāo)準(zhǔn)要求進行檔案的利用、加工匯編和鑒定銷毀工作。3.5 按時完成其他各項臨時性工作。 4、考核方法4.1 3.1項未按時組織實施扣2分。4.2 3.2項未按時完成扣1分。4.3 3.3項失誤一次扣2分。4.4 3.4項未按期完成一次扣2分。4.5 3.5項未按期完成扣2-10分。 行政秘書 1、工作職責(zé)1.1 負(fù)責(zé)廠外印刷材料工作1.2 郵票治理1.3 客飯治理1.4 復(fù)印2

50、、工作程序2.1 辦理廠外材料印刷2.1.1 需印刷材料部門申辦人帶印樣領(lǐng)取申辦單。2.1.1.1 印刷的材料本廠有期限規(guī)定的：查閱臺帳，核實是否符合期限規(guī)定，符合規(guī)定的，能夠辦理。假如未到期限，一般不予印刷。因?qū)ｉT情況確需印刷的，申辦人必須講明情況并經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)書面簽字后，方可辦理。 2.1.2.2 印刷的材料本廠無期限規(guī)定的：承辦人可依照實際工作需要、經(jīng)費情況等提出印刷數(shù)量、規(guī)格等意見。 如有異議，按主管廠領(lǐng)導(dǎo)的意見處理。 2.1.3 申辦人填寫申辦單的有關(guān)內(nèi)容，須由申辦部門領(lǐng)導(dǎo)、主管廠領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。2.1.4 申辦人將申辦單交廠辦室后承辦人辦理印刷。2.1.5 申辦部門派專人負(fù)責(zé)校對。2

51、.1.6 承辦人在臺帳中登記有關(guān)內(nèi)容，規(guī)定再次印刷的期限。2.1.7 申辦人領(lǐng)取材料，并簽字。2.2 郵票治理2.2.1 經(jīng)廠辦室主任同意后，購買郵票。2.2.2 建立發(fā)放郵票登記臺帳，詳細(xì)注明寄信緣故、地址、收信人或單位名稱， 承辦人認(rèn)真審核后，方可發(fā)放。 2.2.3 每月末統(tǒng)計各部門領(lǐng)用郵票數(shù)量、金額，負(fù)責(zé)費用核算。2.3 客飯治理2.3.1 將客飯單辦卡編號，確保月末結(jié)帳時，全部收回申辦卡。2.3.2 申辦人辦理客飯到廠辦室領(lǐng)取客飯申辦卡。份飯8元/人，由申辦部門負(fù)責(zé)人簽字， 桌飯由主管廠領(lǐng)導(dǎo)簽字，并定出客飯金額。 2.3.3 申辦卡第一聯(lián)留廠辦室備查，每二聯(lián)交食堂做為結(jié)算的憑證。2.4

52、 復(fù)印2.4.1 建立復(fù)印臺帳，記錄復(fù)印的部門、內(nèi)容和所用復(fù)印紙規(guī)格、數(shù)量等。2.4.2 復(fù)印材料必須經(jīng)其部門負(fù)責(zé)人簽字同意。2.4.3 復(fù)印時刻：每周二、三、四下午2：00-4：00復(fù)印數(shù)量一般每份材料不超過20張。遇專門情況經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可復(fù)印。ZK )2.4.4 每月末承辦人負(fù)責(zé)費用核算。2.4.5 承辦人提出購買復(fù)印紙和維修復(fù)印機費用打算，報廠辦室主任同意后，方可執(zhí)行 。2.4.6 保持復(fù)印機及周圍環(huán)境清潔衛(wèi)生。3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 廠外印刷材料不出現(xiàn)白費現(xiàn)象，不耽擱各車間、部門的工作。3.2 發(fā)放郵票帳物相符。3.3 嚴(yán)格按規(guī)定辦理客飯手續(xù)。3.4 嚴(yán)格按規(guī)定復(fù)印。 4、考核方

53、法4.1 3.1出現(xiàn)一次扣2分。4.2 3.2失誤一次扣1分。4.3 3.3失誤一次扣1分。4.4 3.4失誤一次扣1分。 文書：1、工作職責(zé)1.1 文書處理1.2 印章介紹信治理1.3 小車治理1.4 部門內(nèi)勤工作 2、工作程序2.1 文書處理2.1.1 每日將收到的信件拆封、登記，送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱后轉(zhuǎn)交有關(guān)部門辦理。 2.1.3對發(fā)出的文件和需交辦的文件依照緊急程度和承辦的時限要求，對承辦人進行督促 ，防止文件積壓和延誤。 2.1.4 把處理完畢的文件臨時保管，年終列出移交清冊，送交檔案室立卷歸檔。2.2 按規(guī)定治理印章、介紹信。2.3 小車治理2.3.1 每日依照用車部門工作急緩程度及到達(dá)

54、地點妥善安排車輛。2.3.2 用車部門因工作需要出市，應(yīng)提早向主管廠長請示，未經(jīng)批準(zhǔn)，不予安排。2.3.3 職工私事用車，提早一天向廠辦主任申請，不阻礙工作的前提下給予安排 ，并按規(guī)定收取費用。 2.4.1 每月25日發(fā)用車登記卡，次月25日收回。2.4.2 每月抽查兩次登記卡，核實內(nèi)容是否屬實。2.4.3 月末按登記卡，核算里程、油耗，并造表。2.5 內(nèi)勤工作2.5.1 每月3日將上月考勤收回，依照考勤5日前報獎金表，12日前報工資表，廠 辦主任審核后分不送交企管處、勞資處。 2.5.2 工資、獎金發(fā)放完后，填寫職工養(yǎng)老保險臺帳，為年終填報職工養(yǎng)老保險手冊 作預(yù)備。2.5.3 每月25日報下

55、月辦公用品打算，19日領(lǐng)取，依照需要發(fā)送各位領(lǐng)導(dǎo)和班組。2.5.4 按規(guī)定及時領(lǐng)發(fā)勞保用品，及時上報個人年度勞保打算。3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 文件無丟失、延誤現(xiàn)象。3.2 印章、介紹信按要求治理。3.3 按廠規(guī)定做好車輛治理。3.4 按時完成內(nèi)勤工作。3.5 按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。4、考核方法4.1 3.1項出現(xiàn)文件延誤丟失一次扣5分。4.2 3.2項未按要求辦理扣2分。4.3 3.3項，失誤一次扣1分。4.4 3.4項失誤一次扣1分。4.5 3.5項一項未完成扣4分。 司機1、工作職責(zé)1.1 保持車輛機件設(shè)備的良好有效。1.2 保證隨時出車和應(yīng)付緊急任務(wù)的能力。1.3 提高保密意識，杜絕

56、閑言碎語。1.4 做好服務(wù)工作，提高服務(wù)質(zhì)量。2、工作程序2.1 提早十分鐘到廠，派車指令下達(dá)前，清掃休息室及車內(nèi)外衛(wèi)生。2.2 指令下達(dá)后，依照派車單或電話通知，按時出車。2.3 嚴(yán)格按派車通知內(nèi)容及路線行車。2.4 中午因故不能返廠時，必須及時通知辦公室。2.5 返廠后，及時報告辦公室。3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 技術(shù)精益求精，車輛保持良好。3.2 具有應(yīng)付不同氣候、復(fù)雜路況的能力。3.3 禮貌待客，彬彬有禮。3.4 待命期間，不得擅離職守。3.5 無令不行車。3.6 嚴(yán)格執(zhí)行交通法規(guī)。 4、考核方法4.1 服務(wù)質(zhì)量差，有投訴扣2分。4.2 脫崗扣3分。4.3 私自出車扣5分。4.4 主觀緣故造成

57、車損10分。4.5 發(fā)生交通事故扣10分。 文秘1、工作職責(zé)1.1 協(xié)助廠辦主任督辦廠辦公會決議或廠長指令的落實。1.2 起草以廠名義上報、下發(fā)的各類文件材料。1.3 協(xié)助廠辦主任起草廠級領(lǐng)導(dǎo)的講話、匯報材料。1.4 完成其他臨時性任務(wù)。2、工作程序2.1 廠辦公會決議及廠長指令督辦2.1.1 廠辦公會作出決議或廠長下達(dá)指令，填發(fā)下達(dá)督辦通知單。2.1.2 對臨時性的具體工作，及時了解結(jié)果。2.1.3 短期工作，追綜調(diào)查，隨時了降落實情況。2.1.4 較長期工作，依照工作性質(zhì)和重要程度，定期了解進度，并隨時向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報。2.1.5 回收落實情況反饋單，將落實情況反饋廠領(lǐng)導(dǎo)。2.2 每年6-7月

58、份，起草全廠半年工作總結(jié)，12-1月份，起草全年工作總結(jié)。2.3 每月18日，向生產(chǎn)處交部門月工作總結(jié)。3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 起草文件無政策性、法規(guī)性錯誤。3.2 有期限要求的文件，按時上報或下發(fā)。3.3 了解情況要如實匯報廠領(lǐng)導(dǎo)。3.4 對外材料沒有損害企業(yè)利益、形象的內(nèi)容。 4、考核方法4.1 3.1項失誤一次扣5分。4.2 3.2項失誤一次扣3分。4.3 3.3項失誤一次扣3分。4.4 3.4項失誤一次扣5分。 打字員 1、工作職責(zé)1.1 負(fù)責(zé)廠領(lǐng)導(dǎo)及各部門文字材料的打印任務(wù)。1.2 負(fù)責(zé)維護保養(yǎng)打字設(shè)備。1.3 負(fù)責(zé)打字室的日常治理。1.4 負(fù)責(zé)打字、復(fù)印用品的采購。2、工作程序2.1

59、所有打印文字材料，須有簽好的發(fā)文稿紙，方可打印。2.2 材料打出后，及時通知擬搞人校對。2.3 對材料進行修改，定稿后，出蠟紙。2.4 按要求進行油印。2.5 印完后，由申辦人簽字。2.6 對打印設(shè)備定期維護保養(yǎng)，遇到設(shè)備損壞等問題及時聯(lián)系維修單位。 2.7 按需要及時采購打字及復(fù)印用品。 3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 按要求，按時保質(zhì)保量完成打印任務(wù)。3.2 打字室物品擺放整齊，蠟紙及紙張存放規(guī)范有序。3.3 打印設(shè)備性能保持良好，能滿足工作需要。3.4 用過的蠟紙和紙張集中銷毀，以免泄密。 4、考核方法4.1 未按要求完成打印任務(wù)，每有一次扣1分。4.2 打字室物品擺放亂，衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)，一次扣2分。4

60、.3 由于治理維護保養(yǎng)不善，造成設(shè)備損壞，阻礙正常工作，一次扣2分。4.4 由于治理不善，造成泄密，一次扣5-10分。4.5 因未及時采購打印用品而耽擱工作，一次扣3分。LMYM5BZ=1廠報主編 1、工作職責(zé)1.1 負(fù)責(zé)廠報編輯工作。1.2 負(fù)責(zé)廠宣傳欄的布置、檢查、考核、評比。 2、工作程序2.1 廠報編輯2.1.1 依照企業(yè)不同時期的中心工作，確定每期報紙的宣傳重點。2.1.2 收集信息，了解情況，布置有關(guān)稿件的寫作任務(wù)，并負(fù)責(zé)催辦。2.1.3 對各部門來稿進行選擇、分析、調(diào)整、修改。2.1.4 通讀稿件，設(shè)計版面。2.1.5 畫版樣。2.1.6 將版樣及稿件送交印刷廠。2.1.7 文字