質(zhì)量責(zé)任追溯管理手冊(cè)

1、質(zhì)量責(zé)任追溯管理規(guī)定質(zhì)量責(zé)任追溯管理規(guī)定不得用于商業(yè)用途PAGE6不得用于商業(yè)用途質(zhì)量責(zé)任追溯管理規(guī)定不得用于商業(yè)用途質(zhì)量責(zé)任追溯管理Q/1、目的：為了加強(qiáng)事業(yè)部質(zhì)量事故的管理，規(guī)范質(zhì)量責(zé)任的追溯，便于在發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)的責(zé)任追溯、評(píng)定及考核。2、適用范圍：For personal use only in study and research; not for commercial use綜合配套事業(yè)部屬下所有公司的質(zhì)量事故考核。3、職責(zé)：各公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查處理和分析，并遞交質(zhì)量事故報(bào)告；For personal use only in study and research; not

2、 for commercial use精益制造管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的監(jiān)督和核實(shí)，指導(dǎo)和協(xié)助質(zhì)量事故責(zé)任部門或公司進(jìn)行質(zhì)量改善，并負(fù)責(zé)追溯相關(guān)部門或公司責(zé)任。4、定義： 質(zhì)量損失是在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供過(guò)程中，由于沒(méi)有發(fā)揮資源的潛力而導(dǎo)致的損失，包括內(nèi)部損失和外部損失。For personal use only in study and research; not for commercial use 內(nèi)部損失：是指產(chǎn)品交貨前，因不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，導(dǎo)致返工、停工、廢品等所發(fā)生的質(zhì)量損失。返工/返修損失材料費(fèi)用人工及費(fèi)用其中：材料費(fèi)用單位材料成本數(shù)量， 人工及費(fèi)用上年度單臺(tái)制造費(fèi)用返修數(shù)量報(bào)廢損

3、失指材料、成品/半成品因達(dá)不到質(zhì)量要求，且不能修復(fù)造成報(bào)廢的損失，不包括人工費(fèi)用，報(bào)廢損失統(tǒng)計(jì)時(shí)應(yīng)注明是否因質(zhì)量問(wèn)題報(bào)廢。因質(zhì)量問(wèn)題引起的非正常停工（待工）所造成的無(wú)形損失。停工（待工）損失單位工時(shí)毛利潤(rùn)停工（待工）工時(shí)其中：?jiǎn)挝还r(shí)毛利潤(rùn)上一年的毛利潤(rùn)/年工時(shí)（其中，年工時(shí)年生產(chǎn)總時(shí)間員工總數(shù)） 停工（待工）工時(shí)停工時(shí)間人數(shù)外部損失：是指產(chǎn)品交貨后，因不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，導(dǎo)致索賠、退貨、折價(jià)等所發(fā)生的質(zhì)量損失。退貨損失指產(chǎn)品交付后由于質(zhì)量問(wèn)題達(dá)不到要求，退貨所發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用、報(bào)廢損失、返修費(fèi)用等。退貨損失退貨運(yùn)輸費(fèi)用退貨返修費(fèi)用報(bào)廢損失其中：退貨返修費(fèi)用的計(jì)算方法同，報(bào)廢損失計(jì)算方式同產(chǎn)

4、品交付后，由于質(zhì)量問(wèn)題造成的索賠費(fèi)用和處理質(zhì)量問(wèn)題時(shí)發(fā)生的差旅費(fèi)，業(yè)務(wù)費(fèi)，快遞費(fèi)等。折價(jià)損失指因質(zhì)量問(wèn)題折價(jià)出售（不作返廠返修/返工處理）所造成的損失。質(zhì)量事故：指由于失職或重大過(guò)失等原因造成一定質(zhì)量損失的批量性質(zhì)量問(wèn)題，或由于某原因造成公司聲譽(yù)嚴(yán)重影響，性質(zhì)惡劣的事件。，嚴(yán)重程度依次遞增。具體分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下表： 級(jí)別判定標(biāo)準(zhǔn)級(jí)制造過(guò)程一次性出現(xiàn)零部件返工、停工、廢品等質(zhì)量問(wèn)題，造成直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以上；內(nèi)銷因公司質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致批量性不良，月度批次超過(guò)來(lái)料20批，上線10批不良以上；因公司質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致客戶索賠、退貨、折價(jià)等經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元以上；級(jí)制造過(guò)程一次性出現(xiàn)零部件返工、停工、廢品等質(zhì)量問(wèn)

5、題，造成直接經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元以上；內(nèi)銷因公司質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致批量性不良，月度批次超過(guò)來(lái)料50批，上線20批不良以上；因公司質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致客戶索賠、退貨、折價(jià)等經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元以上；級(jí)制造過(guò)程一次性出現(xiàn)零部件返工、停工、廢品等質(zhì)量問(wèn)題，造成直接經(jīng)濟(jì)損失2萬(wàn)元以上；內(nèi)銷因公司質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致批量性不良，月度批次超過(guò)來(lái)料100批，上線50批不良以上；因公司質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致客戶索賠、退貨、折價(jià)等經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上；級(jí)制造過(guò)程一次性出現(xiàn)零部件返工、停工、廢品等質(zhì)量問(wèn)題，造成直接經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元以上；內(nèi)銷因公司質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致批量性不良，月度批次超過(guò)來(lái)料200批，上線100批不良以上；因公司質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致客戶索賠、退貨、折價(jià)等經(jīng)

6、濟(jì)損失20萬(wàn)元以上；注：（1）滿足質(zhì)量事故級(jí)別判定標(biāo)準(zhǔn)中的任何一條，即可判定為該類級(jí)別質(zhì)量事故，同時(shí)滿足幾個(gè)不同級(jí)別質(zhì)量事故判定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，遵循“ 就高不就低”的原則。（2）各類損失按上述規(guī)定的核算方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。（3）共性質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)符合市場(chǎng)考核數(shù)量，只要已出貨，無(wú)論是否造成批量返工，仍然參照以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行追溯考核。（4）來(lái)料、上線不良數(shù)據(jù)根據(jù)品質(zhì)中心統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)，相關(guān)考核以當(dāng)月數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。5、質(zhì)量事故處理質(zhì)量事故處理職責(zé)精益制造管理部代表顧客對(duì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，負(fù)責(zé)各公司整個(gè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)質(zhì)量的監(jiān)控管理。精益制造管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查處理，質(zhì)量損失金額10萬(wàn)元以上的由事業(yè)部成立調(diào)查小組調(diào)查處理，并需追溯相關(guān)負(fù)

7、責(zé)人責(zé)任。各責(zé)任公司品質(zhì)部需對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，配合精益制造管理部進(jìn)行質(zhì)量事故調(diào)查，并每月及時(shí)上報(bào)質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告及處理方案。精益制造管理部對(duì)各公司品質(zhì)部的調(diào)查報(bào)告及處理方案進(jìn)行監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)各責(zé)任公司品質(zhì)部對(duì)本公司質(zhì)量事故故意隱瞞或虛報(bào)，一經(jīng)查處將直接追究各責(zé)任公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理責(zé)任。 5）經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量追溯投訴的處理、監(jiān)督及仲裁。質(zhì)量事故調(diào)查1） 事故發(fā)生時(shí)間、原因、經(jīng)過(guò)及有關(guān)數(shù)據(jù)；2） 事故損失、事故級(jí)別和涉及范圍；3） 事故責(zé)任人員和現(xiàn)場(chǎng)人員的意見(jiàn)；4） 核對(duì)有關(guān)證明的文件和記錄；5） 確定事故相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人員； 6） 事故處理方案，改進(jìn)措施。質(zhì)量責(zé)任追溯原則各責(zé)任公司

8、品質(zhì)部應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系要求主動(dòng)履行質(zhì)量職責(zé)并對(duì)“應(yīng)知不知、知而不行、行而無(wú)效”造成的一切后果負(fù)責(zé)；未按規(guī)定時(shí)間及時(shí)上報(bào)質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的，給予責(zé)任人和責(zé)任公司行政通報(bào)；上報(bào)信息有故意虛報(bào)隱瞞的，給予責(zé)任人200元處罰，給予責(zé)任公司1000元處罰，并通報(bào)；各責(zé)任公司品質(zhì)部都必須對(duì)各公司質(zhì)量工作績(jī)效負(fù)責(zé)，對(duì)因各公司責(zé)任造成的質(zhì)量事故、質(zhì)量損失等負(fù)責(zé)；級(jí)、級(jí)質(zhì)量事故各公司出現(xiàn)2次或以上，對(duì)各公司予以追加處罰。處罰方式包括經(jīng)濟(jì)處罰、對(duì)責(zé)任人予以降級(jí)、撤職和辭退等。質(zhì)量事故報(bào)告1）各責(zé)任公司及部門在事故發(fā)生后，需將事故發(fā)生時(shí)間、原因、經(jīng)過(guò)及有關(guān)數(shù)據(jù)，事故損失、事故級(jí)別，相關(guān)責(zé)任人和涉及范圍，事故處理方

9、案，改進(jìn)措施進(jìn)行詳細(xì)分析。2）級(jí)、級(jí)質(zhì)量事故，責(zé)任部門或公司負(fù)責(zé)人需向事業(yè)部總經(jīng)理報(bào)告。質(zhì)量事故考核各公司品質(zhì)部每月需對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查處理，并將調(diào)查結(jié)果進(jìn)行具體原因分析，制定相應(yīng)改進(jìn)措施，以報(bào)告形式上報(bào)精益制造管理部，由精益制造管理部進(jìn)行監(jiān)督和核實(shí)，經(jīng)確認(rèn)后，指導(dǎo)相應(yīng)改進(jìn)意見(jiàn)，并追溯質(zhì)量事故相關(guān)責(zé)任部門及公司責(zé)任。具體處罰方案如下：責(zé)任公司承擔(dān)質(zhì)量事故的經(jīng)濟(jì)處罰原則上不得低于以下總額要求：級(jí)質(zhì)量事故不低于1000元；類質(zhì)量事故不低于3000元；類質(zhì)量事故不低于10000元。2）質(zhì)量事故級(jí)、級(jí)，精益制造管理部將追究各責(zé)任公司總經(jīng)理責(zé)任，處罰金額不低于損失金額的2%（原則上不高于5000元）；3

10、）各責(zé)任公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)處罰自行安排，但原則上主要責(zé)任部門處罰不低于損失金額的5%，次要責(zé)任部門處罰不低于損失金額的3%； 4）質(zhì)量事故級(jí)、級(jí)，造成的質(zhì)量損失特別嚴(yán)重涉及到當(dāng)事人職務(wù)處罰時(shí)，事業(yè)部對(duì)相應(yīng)公司負(fù)責(zé)人具有考核任免權(quán)，予以降級(jí)、撤職和辭退等處理。質(zhì)量事故扣罰處理 精益制造管理部將考核處罰結(jié)果移交給事業(yè)部財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)質(zhì)量事故最終裁定意見(jiàn)對(duì)各責(zé)任公司進(jìn)行扣罰。調(diào)查投訴及處理1）調(diào)查及處理過(guò)程中，各責(zé)任公司對(duì)調(diào)查及處理結(jié)果存有異議的，可根據(jù)具體證據(jù)向調(diào)查人員或經(jīng)營(yíng)管理部申訴或投訴；2）調(diào)查人員、部門應(yīng)根據(jù)客觀情況認(rèn)真分析申訴或投訴人的申辯事實(shí)，對(duì)質(zhì)量事故、問(wèn)題做出公正、客觀判斷；3）配套

11、事業(yè)部總經(jīng)理具有最終的仲裁權(quán)。6、相關(guān)文件7、記錄僅供個(gè)人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途。For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur fr den persnlichen fr Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l tude et la recherche uniquement des fins personnelles; pas des fins commerciales. , , . 以下無(wú)正文 僅供個(gè)人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途。For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur fr de