體系年度工作總結(jié)報告及下一年度工作計(jì)劃范文范文

1、體系年度工作總結(jié)報告及下一年度工作計(jì)劃范文范文目錄年度體系工作總結(jié)和下一年度工作計(jì)劃 . 3一、體系運(yùn)行總體情況 . 3二、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況 . 4三、 XX 年度體系推行工作主要完成的事項(xiàng) . 5四、內(nèi)部審核情況總結(jié) . 6五、管理評審總結(jié) . 8六、認(rèn)證審核情況 . 9七、目前存在的問題點(diǎn) . 10八、體系推行對各部門改進(jìn)的建議 . 12項(xiàng)目部體系運(yùn)行年度工作總結(jié)及下一年工作計(jì)劃 . 14一、目標(biāo)完成情況 . 14二、體系運(yùn)行情況 . 14三、 XX 年工作計(jì)劃 . 18公司質(zhì)量管理體系工作年度總結(jié)報告 . 21一、管理體系的適宜性、充分性、有效性 . 21二、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情

2、況 . 22三、質(zhì)量管理體系審核和管理評審情況 . 23四、 XX 年度目標(biāo)：. 25五、存在的問題、原因分析及改進(jìn)建議：. 25六、 XX 年度質(zhì)量管理體系工作計(jì)劃 . 27體系崗位工作總結(jié)及年度體系工作總結(jié) . 29一、體系運(yùn)行總體情況 . 29二、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況 . 30三、 XX 年度體系推行工作主要完成的事項(xiàng) . 30四、內(nèi)部審核情況總結(jié) . 32五、管理評審總結(jié) . 34六、認(rèn)證審核情況 . 36七、目前存在的問題點(diǎn) . 37企業(yè)年度體系管理工作總結(jié)報告 . 38一、組織全員培訓(xùn)和考試 . 38二、標(biāo)準(zhǔn)體系文件修訂 . 38三、標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價 . 39四、實(shí)施管理評審 .

3、40五、參與地方標(biāo)準(zhǔn)制定 . 40六、員工提案征集 . 41七、目標(biāo)管理情況 . 41八、試點(diǎn)建設(shè)績效 . 42九、存在問題 . 42十、下一步工作計(jì)劃 . 43年度體系工作總結(jié)和下一年度工作計(jì)劃 一、體系運(yùn)行總體情況1、XX 年，在公司林總直接領(lǐng)導(dǎo)下，體系辦根據(jù)公司實(shí)際與各部門工作的意見，對質(zhì)量環(huán)境體系文件進(jìn)行了修改完善，經(jīng)過各部門主管的領(lǐng)導(dǎo)及全體員工的共同努力，各項(xiàng)管 理工作都能按照 ISO9001：XX、 ISO14001:XX 標(biāo) 準(zhǔn) 和公司指定的質(zhì)量、環(huán)境體系文件的要求去控制，使公司各項(xiàng)工作文 件化、程序化、規(guī)范化。在質(zhì)量方面，生產(chǎn)質(zhì)量始終處于受 控狀態(tài)，檢驗(yàn)合格率 98%以上；在環(huán)

4、境方面，重要環(huán)境因素得到了較好的預(yù)防和控制，生產(chǎn)過程中的噪聲和固體廢物的處理、資源能源有效利用方面取得了進(jìn)一步改善?？傮w上， IS0 質(zhì)量環(huán)境管理體系在我們公司運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。2、通過宣傳公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求、生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品與遵循法律法規(guī)的重要性，倡導(dǎo)以顧客為中心，堅(jiān)決貫徹質(zhì)量環(huán)境方針。1）質(zhì)量方針：技術(shù)創(chuàng)新，科學(xué)管理；客戶滿意，持續(xù) 改進(jìn)。2）環(huán)境方針：滿足客戶要求，逐步減少或消除法律、法規(guī)限制使用的有害物質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)。XX 年度體系的有效運(yùn)行， 證明公司的質(zhì)量環(huán)境方針是正確的。本年度繼續(xù)完善了質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，層層分解，并有效地落實(shí)到各部門。質(zhì)量環(huán)境體

5、系經(jīng)過本年度的運(yùn)行，強(qiáng)化了公司的管理機(jī)制，增強(qiáng)了市場的競爭能力，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，優(yōu)化了節(jié)能減排，增強(qiáng)了客戶滿意度，樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。二、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況1、質(zhì)量目標(biāo)：1）產(chǎn)品出廠批次檢驗(yàn)合格率 98%以上； 2）客戶滿意度：80%以上。2、環(huán)境目標(biāo)：1）有害物質(zhì)含量超標(biāo)次數(shù)為零； 2）環(huán)境污染事故次數(shù)為零。以上質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)均已達(dá)成。從表中可看出，未達(dá)成的項(xiàng)目主要涉及的是產(chǎn)品質(zhì)量、人員流動、發(fā)生公司偷竊事件及設(shè)備完好率等方面，這正是影響公司發(fā)展的主要因素，應(yīng)具體重點(diǎn)分析其根本原因，及時作改進(jìn)措施。三、X XX 年度體系推行工作主要完成的事項(xiàng)1、XX

6、 年度在總經(jīng)理理及公司各部門支持配合下，對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件進(jìn)行了全面的換 版修改，于 4 月份對質(zhì)量環(huán)境手冊 、部分程序文 件及相關(guān)的管理和技術(shù)文件進(jìn)行了換版（由原來的 A 版換為目前的 B 版）；因體系負(fù)責(zé)人更換，從 8 月份開始，對其他程 序文件、三級文件及所有表單全部完成換版。10 月份根據(jù)客戶審核要求增加了 預(yù)防商業(yè)賄賂、 腐敗控制程序與知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)控制程序 2 個程序文件。2、公司建立文件的類別與數(shù)量：質(zhì)量環(huán)境手冊 1 個， 程序文件 26 個，三級文件 220 個（工程部三級文件體系辦沒有受控，工程部門自己管理并分發(fā)）；表單文件 190 個，外來文件 13 個，并均已按電子檔與

7、紙質(zhì)檔分類標(biāo)識整理；所有體系文件均建立了清單；體系辦 對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的制定、 審核、批準(zhǔn)、編號、存檔、發(fā)放、修改、評審等進(jìn)行了有效的管理，確保公司的各項(xiàng)工作依據(jù)規(guī)定的流程執(zhí)行；同時要求各部門質(zhì)量環(huán)境記錄都按月份與類別進(jìn)行標(biāo)識保存管理。3、公司各部門的培訓(xùn)已按要求完成。4、本年度內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核完成。5、本年度管理評審?fù)瓿伞?、各部門每月及時統(tǒng)計(jì)質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，沒達(dá)成的目標(biāo)均制定了分析改善方案與措施； 。7、通過客戶的審核驗(yàn)廠：康佳驗(yàn)廠；金立驗(yàn)廠；智訊 驗(yàn)廠及其他客戶驗(yàn)廠。8、增強(qiáng)質(zhì)量環(huán)境意識。全體員工通過學(xué)習(xí)，提高了把好質(zhì)量環(huán)境關(guān)重要性的意識，能自覺貫 徹執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境方針，并能嚴(yán)以

8、律已，努力完成公司及部門的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。9、增強(qiáng)了顧客意識。通過學(xué)習(xí)，全體員工能深刻理解 “以顧客為中心” 、“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)” 的涵義，在產(chǎn)品質(zhì)量意識方面有了較大幅度地轉(zhuǎn)變提高。四、內(nèi)部審核情況總結(jié)1、本年度內(nèi)部審核從 XX 年 9 月 19 日至 XX 年 9 月 20 日結(jié)束，共 2 天，發(fā)現(xiàn) 5 項(xiàng)不合 格，其中一般不合格 5 項(xiàng)，嚴(yán)重不合格 0 項(xiàng)。在公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人的重視和支持下， 內(nèi)審小組的審核工作順利地按計(jì)劃全面完成了審核任務(wù)。在 2 天的審核中，審核組共檢查了公司 7 個部門，共開 5 份不合格報告，并分布條款分別為：a) 質(zhì)量管理體系：b) 環(huán)境管理體系：無；這些不

9、合格項(xiàng)均為一般的不合格項(xiàng)，在不同的部門和不同的條款上。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格都在 9 月 26 日前相關(guān)部門已采取措施，整改完畢。糾正措施驗(yàn)證結(jié)果于 XX 年 9 月 27 日內(nèi)交內(nèi)審小組書面驗(yàn)證。2、審核結(jié)論：通過檢查，審核組發(fā)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系在文件規(guī)定的運(yùn)行方面已按照 ISO9001:XX 及 ISO14001:XX 標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)行，基本符合要求。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)對實(shí)現(xiàn)管理方針無影響，內(nèi)審小組認(rèn)為本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)行是有效的。能夠接受認(rèn)證中心對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的監(jiān)督審核。3、管理體系出現(xiàn)的問題點(diǎn)和不符合項(xiàng)報告數(shù)比去年內(nèi) 審時要少，相關(guān)主要問題點(diǎn)也在減少，可見管

10、理體系在遵守 “ PDCA”式的發(fā)展規(guī)律不斷地改進(jìn)，逐步走向完善。4、畢竟內(nèi)審工作時間相對緊張，且抽樣具有一定的局限性，所以發(fā)現(xiàn)的還只是局部的問題， 各部門在以后的體系推行過程中應(yīng)加強(qiáng)體系運(yùn)作的監(jiān) 督和自我檢查，為管理體系的進(jìn)一步發(fā)展打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。5、從某種層度上來看，審核員隊(duì)伍素質(zhì)的高低將直接左右著審核的結(jié)果。因此要想將管理體 系深入到工作中去，必須打造一支具有專業(yè)知識、富有管理經(jīng)驗(yàn)和具有較強(qiáng)責(zé)任感，能正確理解管理手冊和程序文件的團(tuán)隊(duì)。今年審核雖然還可以，但距離公司體系的標(biāo)準(zhǔn)還有很大差距，主要問題是管理經(jīng)驗(yàn)欠缺，標(biāo)準(zhǔn)及工作流程把握不好。監(jiān)于對后續(xù)第三方認(rèn)證機(jī) 構(gòu)的年度監(jiān)督審核需要，故在XX

11、 年度將進(jìn)行一次監(jiān)督審核前的全面內(nèi)審工作，培訓(xùn)內(nèi)部審核員，以緩解審核員水平和能力不足帶來的審核壓力，同時為以后的體系推行做好進(jìn)一步的準(zhǔn)備工作。五、管理評審總結(jié)XX 年 9 月 27 日，在總經(jīng)理和管理者代表的號召下，各部門如期提交了管理評審的資料，并準(zhǔn)時召開了管理評審會 議，體系辦于會議前將各部門提交的資料和問題點(diǎn)進(jìn)行整理， 會上管理者代表就質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)的達(dá)成情況，以往管 理評審情況、公司環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評價狀況、公司發(fā)展的 新要求對質(zhì)量環(huán)境管理體系的影響、質(zhì)量環(huán)境管理體系充分性和適宜性、顧客滿意度情況、資源的配置需求情況、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及其它各部門提出的改進(jìn)性建議等 進(jìn)行一一

12、點(diǎn)評，并給出了相關(guān)改善性建議。需改善問題點(diǎn)：1、為了進(jìn)一步提高公司員工質(zhì)量 / 環(huán)境體系與 7S 的意識，后續(xù)公司將按培訓(xùn)計(jì)劃統(tǒng)一組織體 系文件與 7S 的培訓(xùn)。2、每月確實(shí)跟進(jìn)各部門目標(biāo)的實(shí)施情況，不達(dá)目標(biāo)的及時分析、進(jìn)行整改，以達(dá)到客戶和自 身改進(jìn)的需求。3、本公司目前生產(chǎn)交期緊，加之每月有員工離職，人力資源還不能夠滿足質(zhì)量 / 環(huán)境管理要求， 需定期對外進(jìn)行招聘。會后由體系辦負(fù)責(zé)對相關(guān)問題點(diǎn)的改善情況進(jìn)行跟蹤 處理，相關(guān)問題均及時得到解決。本次管理評審會議是公司建立、實(shí)施 ISO 質(zhì)量環(huán)境管理體系以來的第二次管理評審會議，為各部門以后認(rèn)真推行 ISO 管理體系再次奠定了基礎(chǔ)。通過本次管理

13、評審過程，證明了本公司 ISO9001 ：XX/ISO14001：XX 質(zhì)量/ 環(huán)境管理體系是充分性、有效性、適 宜性的，并得到有效的改進(jìn)。六、認(rèn)證審核情況1、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（ ISO9001:XX ），發(fā)證時間：XX 年 10 月 8 日，有效期至：XX 年 10 月 7 日； 2、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書（ ISO14001:XX），發(fā)證時間：XX 年 9 月 30 日，有效期至：XX 年 9 月 29 日； 3、XX 年度兩個體系沒有進(jìn)行年度監(jiān)督審核，當(dāng)時 CQC （中國質(zhì)量認(rèn)證中心）也過問何時年 審監(jiān)督之事。據(jù)悉，如果公司要請另外第三方來認(rèn)證時， 必須取消在前一家認(rèn)證公司之注冊資料，

14、否則另外第三方是認(rèn)證不了公司體系的，因?yàn)閲也辉试S第三方認(rèn)證公司這樣做。4、公司環(huán)境管理體系的相關(guān)檢測證書、報告已過期， 如果要求認(rèn)證公司審核時，可能需重新 對環(huán)境進(jìn)行檢測并辦證。七、目前存在的問題點(diǎn)1、內(nèi)審中內(nèi)審員經(jīng)驗(yàn)的欠缺，有個別內(nèi)審員積極能動性不佳，覺得內(nèi)審工作不重要，沒仔細(xì) 去審查對應(yīng)部門，雖然內(nèi)審員大部分都是主管，都經(jīng)過 培訓(xùn)，內(nèi)審力度還需加強(qiáng)； 2、各部門對管理評審工作不重視，總結(jié)本年度部門的工作與不足難度大，也沒認(rèn)真去總結(jié)； 3、各部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析不及時或不準(zhǔn)確，比如質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，需要各部門提升，持續(xù)改進(jìn)； 4、設(shè)備方面，設(shè)備務(wù)必充分利用起來，同時及時保養(yǎng) 設(shè)備并維修不良

15、，不要有設(shè)備資源浪費(fèi)； 5、有些部門對體系認(rèn)識還是不足，對本部門的文件不認(rèn)真去審核；執(zhí)行工作沒有按文件規(guī)定 去做或者執(zhí)行有偏差；或?qū)ξ募皇?，喜歡憑自己感覺與主觀意愿去做工作，沒有按體系要求運(yùn)行工作； 6、公司的現(xiàn)場與外在形象有待于整改，應(yīng)樹立良好的企業(yè)形象，比如廠區(qū)外墻標(biāo)識，辦公區(qū)、 車間工作環(huán)境整理等； 7、7S 管理方面，只有管理人員有培訓(xùn)，沒有真正落實(shí)到各部門工作實(shí)踐及公司全體員工； 8、各部門的管理、工作統(tǒng)籌方法不佳，沒有較高要求 去策劃本部門工作，繁忙且條理性差； 9、客戶退貨率及制程檢驗(yàn)批合格率未達(dá)成，證明公司產(chǎn)品質(zhì)量沒有持續(xù)改善，各部門應(yīng)同心 協(xié)力加強(qiáng)過程的控制，對影響產(chǎn)品不合

16、格現(xiàn)象，要有原 因分析，且有糾正預(yù)防措施方案 , 并對結(jié)果進(jìn)行 10、人員流動率大，公司管理要引導(dǎo)員工，領(lǐng)導(dǎo)管理好部門員工，讓其認(rèn)識在公司工作的價值； 11、公司各項(xiàng)管理制度應(yīng)朝人性化管理方向去完善；同時員工工資報酬應(yīng)盡可能按國家規(guī)定執(zhí) 行，這樣公司才更具有吸引力， 并得到社會更高的認(rèn)可； 12、公司的發(fā)展主要應(yīng)從提高生產(chǎn)效率（產(chǎn)能）與產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品交期，提高顧客滿意度， 拓展更多的客戶與獲取更多的訂單等方面下功夫。八、體系推行對各部門改進(jìn)的建議1、人力資源部 1）公司工作環(huán)境的建設(shè)、維護(hù)與監(jiān)督； 2）人力資源的需求，對人力資源需求的補(bǔ)充； 3）基礎(chǔ)設(shè)施的增加，安防設(shè)施的規(guī)劃與定位； 4）

17、新進(jìn)員工所需的入職培訓(xùn)； 5）公司制度的規(guī)范與執(zhí)行，公司安全保障。2、體系辦 1）主導(dǎo) 7S 管理， 7S 管理是做其他工作的基礎(chǔ)，其他部門應(yīng)積極配合， 7S 管理重在全員 參與；部門主管多數(shù)不太贊同搞 7S 管理，因?yàn)橹鲃右?識不強(qiáng)，不清楚其重要性，公司應(yīng)重視，并加大支持力度。7S 管理的作用：提升企業(yè)形象；提高員工歸屬感；提高工作效率；減少浪費(fèi)；保證產(chǎn)品交貨期限；確保生產(chǎn)安全， 人身安全，減少傷害；創(chuàng)造員工自我價值；可以為公司帶來效益。2）ISO 體系如果暫不外審， 公司也應(yīng)按 ISO 體 系標(biāo)準(zhǔn)建立并完善體系，各部門工作必須按 體系要求規(guī)范流程來開展，運(yùn)行有效，就可以給公司帶來效率，體現(xiàn)

18、其價值所在。3）希望公司部門主管配合對部門員工加大管理體系的重視程度和參與力度；深入了解體 系文件各項(xiàng)控制程序要求，執(zhí)行年度部門各種培訓(xùn)；體 系辦有責(zé)任與義務(wù)使公司 ISO 體系管理進(jìn)一步加強(qiáng)，以便各項(xiàng)工作落到實(shí)處。4）積極支持并參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)。5）公司后續(xù)是否有意向建立其他體系？比如 SA8000 或 EICC 體系？ 6）在體系沒有及時外審的情況下，體系辦應(yīng)正常維護(hù)公司體系的有效運(yùn)行，隨時滿足客 戶要求公司進(jìn)行外審的要求。項(xiàng)目部體系運(yùn)行年度工作總結(jié)及下一年工作計(jì)劃 XX 年阜王路項(xiàng)目部組織管理嚴(yán)格遵照質(zhì)量、 職 業(yè) 健康安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行要求，全體員工在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)和推動下，

19、根據(jù)制定的管理體系實(shí)施措施， 結(jié)合我部實(shí)際情況，做了大量深入、有效的工作，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，確保我部的施工管理水平達(dá)到體系文件的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)將體系運(yùn)行情況總結(jié)如下：一、目標(biāo)完成情況（一）質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。（二）通過質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審工作，外審未發(fā)生嚴(yán)重不符合項(xiàng)。（三）體系宣貫培訓(xùn)率達(dá) 80%。二、體系運(yùn)行情況（一）取得的成績 1、認(rèn)真貫徹及完善質(zhì)量管理體系工作內(nèi)容 我部按照工程特點(diǎn)編制了項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)與指標(biāo)，明確規(guī)定各崗位員工的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限，明確了各崗位員工應(yīng)該完 成的目標(biāo)和指標(biāo)。及時收集了所使用的監(jiān)視測量裝置檢測報 告并建立了監(jiān)視測量設(shè)備臺帳。開工后

20、，按照公司文件要求 編制了施工方案 33 份，并且向施工班組進(jìn)行了交底、主要人員都簽了字。按照公司過程監(jiān)視和測量控制程序文件 要求，每月至少進(jìn)行一次質(zhì)量大檢查，組織項(xiàng)目部全體人員 和施工隊(duì)主要人員每周進(jìn)行一次質(zhì)量大檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題 能立即整改的全部立即整改。對不能立即整改的，下達(dá)整改 通知單，跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。按照施工進(jìn)度準(zhǔn)確記錄并收集 施工過程質(zhì)量檢查與管理的記錄文件。我部貫徹質(zhì)量管理體系主要記錄文件數(shù)據(jù)如下：共編制 項(xiàng)目管理計(jì)劃 1 份、編制單位工程施工組織設(shè)計(jì) 1 份、編制工程施工方案 33 份、編制各專業(yè)施工方案 10 份，編制各專業(yè)技術(shù)交底 20 份，進(jìn)行圖紙會審 5份，編制各專業(yè)

21、工程材料進(jìn)場報驗(yàn) 50 份，施工試驗(yàn)報告及見證試驗(yàn)報告 1000 余份， 隱蔽工程檢查記錄 870 份等。施工質(zhì)量檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程施 工質(zhì)量驗(yàn)收未發(fā)生過不合格項(xiàng)；分部工程一次驗(yàn)收合格率 100，合同履約率 100%，沒有發(fā)生過顧客投訴事件。項(xiàng)目部實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行良好。2、積極推進(jìn)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行 我部制定了職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)，安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制，施工工程中及時收集特殊工種資格證書并建立花名冊，并且在施工過程中按照人員變動及時更新施工人員花名冊；組織項(xiàng)目部成員按照各項(xiàng)目工程特點(diǎn)識別并建立環(huán)境因素清單與危險源清單，通過評價確定了重要環(huán)境因素和重大危險源； 我部制定

22、并執(zhí)行了重要環(huán)境因素和重大危險源安全管理方案。在施工過程中，按照公司過程監(jiān)視和測量控制程序，我部加大對施工現(xiàn)場安全、環(huán)境管理檢查力度，排除隱患，制定措施，確保單位工程安全、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。每月進(jìn)行至少一次安全、環(huán)境大檢查，每日巡查，對發(fā) 現(xiàn)的問題能立即整改的全部立即整改。對不能立即整改的， 下達(dá)整改通知單，跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果，按照施工進(jìn)度準(zhǔn)確記錄并收集施工過程中安全與環(huán)境檢查記錄文件。項(xiàng)目部貫徹執(zhí)行職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系主要記錄數(shù)據(jù)如下：編制各專項(xiàng)安全施工方案 5 份、編制安全技術(shù)交 底 15 份，收集特殊工種資格證書復(fù)印件 20 份，進(jìn)行項(xiàng)目部 級安全教育 122 人，建立項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備臺

23、賬 1 份等。項(xiàng)目部貫徹執(zhí)行職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)了 職業(yè)健康安全及環(huán)境目標(biāo)節(jié)能降耗。項(xiàng)目部貫徹執(zhí)行職業(yè)健 康安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行良好。3、積極進(jìn)行和響應(yīng)內(nèi)外審查，加強(qiáng)措施管理 , 對 管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) 我部積極配合公司質(zhì)量體系的內(nèi)、外審工作，做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，認(rèn)真對待各種內(nèi)外審查。每隔一段時間，項(xiàng)目部都會對體系的運(yùn)行情況進(jìn)行審查，對前一個階段出現(xiàn)的問題抓緊整改，步步為營，避免同類問題再次發(fā)生。同時，項(xiàng)目部也認(rèn)真對待各種外部審查，積極推進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè) 相關(guān)工作。組織學(xué)習(xí)和宣貫工作針對在內(nèi)、 外審發(fā)現(xiàn)的問題， 及時傳達(dá)各種審查的結(jié)果，狠抓落實(shí)并及時制定整改措施， 組織相關(guān)人

24、員進(jìn)行學(xué)習(xí)，保證問題的整改有效，同時我部利用這次機(jī)會，互相學(xué)習(xí)體系有關(guān)知識，進(jìn)一步完善我部體系管理工作，使項(xiàng)目部始終保持活力，高效運(yùn)轉(zhuǎn)。（二）、存在的問題 1、記錄、歸檔、交接等工作未按照記錄控制程序規(guī)定實(shí)施。如部分部門因工作需要，崗位人員變動相對頻繁，過程控制記錄管理未及時辦理交接手續(xù)，記錄的歸檔保管不統(tǒng)一，難以檢查、追溯； 2、在人力資源能力要求上，對新員工的培訓(xùn)內(nèi)容與現(xiàn)實(shí)不盡相符； 3、在環(huán)境因素識別及評價和危險源的識別及風(fēng)險控制 方面，我部未完全按照制定的環(huán)境、 職業(yè)健康安全措施執(zhí)行。上述問題的存在，歸根結(jié)底是對管理體系標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的不 全面，只抓重點(diǎn)，忽略了細(xì)節(jié)，思想上未高度重視。為使管

25、理體系貫標(biāo)工作落實(shí)到方方面面，我們對存在的問題采取如下措施：1、各部門認(rèn)真組織學(xué)習(xí) ISOXX 版標(biāo)準(zhǔn)、 公司 管理手冊和程序文件，強(qiáng)調(diào)每個員工職責(zé)權(quán)限，明確各自工作的內(nèi)容 和流程，要求嚴(yán)格按照文件要求操作運(yùn)行 ; 2、對新員工培訓(xùn)加強(qiáng)監(jiān)督力度，保證員工業(yè)務(wù)能力的提升； 2、各部門對本部門的分解目標(biāo)進(jìn)行了明確，必須及時了解與本部門有關(guān)的環(huán)境因素、危險源以及相應(yīng)的管理目標(biāo)和方案，了解適用的法律法規(guī)。三、X XX 年工作計(jì)劃（一）工作目標(biāo) 1、保持質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。2、順利通過質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)審核，外審不發(fā)生嚴(yán)重不符合項(xiàng)。3、體系宣貫培訓(xùn)率達(dá) 10

26、0%。（二）工作措施及要求 1、認(rèn)真貫徹年度體系工作目標(biāo)，確保年度工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。加大年度管理體系工作目標(biāo)的貫徹，通過下發(fā)文件或通知、組織體系知識學(xué)習(xí)、開展專項(xiàng)活動、內(nèi)審等方式大力貫徹年度體系工作目標(biāo)，使年度管理體系工作目標(biāo)深入到員工 日常工作中， 為確保年度體系工作目標(biāo)完成， 打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2、嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制，加大獎懲力度。繼續(xù)加強(qiáng)責(zé)任制落實(shí)，加大獎懲力度，通過強(qiáng)化激勵機(jī)制，提高職工參與管理體系的積極性和主動性。3、進(jìn)一步抓好公司重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目風(fēng)險辨識和評價工作。根據(jù)年初公司下文確定的重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目及重點(diǎn)監(jiān)控內(nèi)容，抓好這些項(xiàng)目開展安全、質(zhì)量、環(huán)保風(fēng)險辨識和評價工作。對重大危險源應(yīng)編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場

27、處置方案，加大對重大危險源的監(jiān)測力度，使重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目安全、質(zhì)量、環(huán)保風(fēng)險處于受控狀態(tài)。4、重點(diǎn)檢查在建項(xiàng)目隱患排查工作開展。加大對“三違”現(xiàn)象的整治以及“特種設(shè)備”檢查，確保收到實(shí)效。結(jié) 合我部特點(diǎn)， 有針對性的進(jìn)行隱患排查工作， 對 發(fā)現(xiàn)的問題，及時下發(fā)隱患整改通知，并對隱患整改回復(fù)進(jìn)行驗(yàn)證。加大獎懲力度，對整改不力的按照獎懲制度進(jìn)行處罰。5、重點(diǎn)檢查在建項(xiàng)目應(yīng)急管理工作開展。借助各類檢 查，特別是“安全月” 、應(yīng)急 演練周活動，結(jié)合項(xiàng)目重要危險源，加大對項(xiàng)目部應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)制度、應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急演練實(shí)施的檢查，確保應(yīng)急管理工作有效開展。持續(xù)改進(jìn)是管理體系中最重要的原則，也是我部管理追 求更高效

28、率和經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。管理創(chuàng)新無止境，持續(xù)改進(jìn)無終點(diǎn)。我部在今后的管理體系運(yùn)行過程中，要不斷總結(jié)得 失，不斷發(fā)現(xiàn)問題，不斷糾正偏差，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) , 全面提 升阜王路項(xiàng)目的管理水平和整體素質(zhì)。中國葛洲壩集團(tuán)阜王路項(xiàng)目部 安質(zhì)環(huán)部 XX 年 12 月 10 日公司質(zhì)量管理體系工作年度總結(jié)報告一、管理體系的適宜性、充分性、有效性1. ）管理體系的適宜性：XX 年 8 月， 對公司管理體系文件進(jìn)行系統(tǒng)地審核； 對公司運(yùn)用的是 XX 年度貫標(biāo)發(fā)行的質(zhì)量管理體系文件，結(jié)合 ISO/TS16949 ：XX 標(biāo)準(zhǔn)和公司組織結(jié)構(gòu)與流程現(xiàn)狀實(shí)施梳理， 由于原程序文件僅有 17 個控制程序，且流程圖全部缺失，修訂和

29、缺失部分較多，報總經(jīng)辦總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，決定對 XX 版程序文件升級改版； XX 年 9 月和 10 月完成新的程序文件匯編，目前運(yùn)行的 版本為第 2 版體系文件。新版體系文件，新編導(dǎo)入：質(zhì)量體系策劃、顧客財(cái)產(chǎn)、標(biāo)識和可追溯性、統(tǒng)計(jì)過程四個控制程 序文件，對 HR、APQP、PPAP、供應(yīng)商管理和 3C 標(biāo)準(zhǔn)要求的 控制程序進(jìn)行了修訂升級處理；并結(jié)合公司過程實(shí)際操作流程狀態(tài)編制了 25 個控制程序的流程圖； XX 年 11 月完成第 2 版體系文件的部門會審與發(fā)布； XX 年 12 月完成了各部門相關(guān)操作程序流程圖的精簡版的編制（未發(fā)行）； 經(jīng)改版的體系文件更具適宜性； 2. ）管理體系的充分性

30、：第 2 版質(zhì)量管理體系文件， 在分布上使文件更方便瀏覽， 內(nèi)容上更符合公司實(shí)際情況，在編制形式上系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化、 規(guī)范化、流程化、精簡化、可視化。經(jīng)過一段時間運(yùn)行，與 前一版相比，認(rèn)為更適合公司的現(xiàn)狀，相關(guān)要素過程是充分的、完整的； 3. ）管理體系的有效性：第 2 版質(zhì)量管理體系文件能夠從政策層面、程序?qū)用婧妥鳂I(yè)層面有效地規(guī)范質(zhì)量管理和技術(shù)運(yùn)作；各類質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄格式規(guī)范化、標(biāo)識規(guī)范化，基本能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)現(xiàn)工作并起到體系運(yùn)行證據(jù)的作用。二、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況1. ）質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：公司質(zhì)量方針：精心操作，規(guī)范管理，精益求精，顧客滿意； 公司質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品顧客退貨率小于 300PPM

31、，三年內(nèi)達(dá) 到 200PPM 以下； 顧客滿意度 85%，三年內(nèi)達(dá)到 95%以上； XX 年度經(jīng)顧客滿意度調(diào)查，顧客綜合滿意率高于 90% ， 無重大投訴事件； 公司質(zhì)量方針和目標(biāo)符合目前的工作性質(zhì)和現(xiàn)狀，目標(biāo) 依方針而量化制定，能 夠指引全員工作方向，并在實(shí)際質(zhì)量管理和技術(shù)運(yùn)作中得到貫徹和執(zhí)行； 2. ）部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：產(chǎn)品退貨率小于 300PPM，已實(shí)現(xiàn)； 在用儀器設(shè)備或校準(zhǔn)率達(dá) 100%，實(shí)現(xiàn)量值溯源； 人員培訓(xùn)合格持證上崗率達(dá) 100%，已經(jīng)過培訓(xùn)，并確認(rèn)能力； 檢測報告及時率 100%，所有檢測報告均在約定的時間內(nèi)提交給相關(guān)方； 從以上目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況可以認(rèn)為，公司質(zhì)量方針和目標(biāo)

32、暫時可以不作更新調(diào)整。三、質(zhì)量管理體系審核和管理評審情況1. ）體系審核：為確認(rèn)公司新版體系文件運(yùn)行情況， 于 XX 年 12 月 15-17 日 SMC 和 12 月 27-28日 PHC 實(shí)施一次集中式內(nèi)審即年度內(nèi)審；該次內(nèi)審共查出 4 項(xiàng)不符合項(xiàng)，建議改善 21 個點(diǎn)項(xiàng)； SMC 現(xiàn)已經(jīng)糾正整改完畢并經(jīng)驗(yàn)證有效，預(yù)防措施處于有效 推進(jìn)狀態(tài)； PHC 在積極整改中，計(jì)劃 XX 年 1 月底實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證 / 關(guān)閉； 2. ）外審情況：）第三方審核：XX 年 5 月由 NQA 評審專家對公司管理體系進(jìn)行了監(jiān)督評審，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)四項(xiàng)； ）第二方審核：XX 年接受潛在顧客和在供顧客審核共計(jì) 20 余次

33、的應(yīng)審 工作，顧客建議改進(jìn)項(xiàng)近 100 余點(diǎn)項(xiàng)；相關(guān)部門和責(zé)任人已經(jīng)及時分析原因，并采取相應(yīng)的糾正措施；經(jīng)驗(yàn)證，整改活動有 通過審核發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過 3 年的質(zhì)量管理體系運(yùn)行，質(zhì)量管 理體系雖基本正常運(yùn)行，基本符合 ISO/TS16949 ：XX 標(biāo)準(zhǔn)， 正處在體系貫標(biāo)的初期階段，團(tuán)隊(duì)對TS 標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)知欠缺， 體系缺 乏維護(hù)，體系運(yùn)用不成熟，需執(zhí)行長期貫標(biāo)（不少于為期二年）。四、XX 年度目標(biāo)：XX 年初“ TS 體系達(dá)標(biāo)”的既定目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)； 各類質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄格式化和標(biāo)識規(guī)范化的工作也正在策劃與推進(jìn)中。五、存在的問題、原因分析及改進(jìn)建議：1. ）存在的問題：TS16949 精髓的理解認(rèn)知不夠

34、； 體系文件的運(yùn)用不成熟； 文件控制的規(guī)范管理不夠； 部門管理的自主管制超前管理意識不夠； 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的學(xué)習(xí)運(yùn)用不夠； 質(zhì)量先期策劃管理、供應(yīng)鏈管理、訂單管理“三大板 塊”嚴(yán)重脫離體系； 質(zhì)量成本管理未有效監(jiān)測； 持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理意識有待提高； 2. ）原因分析：TS 標(biāo)準(zhǔn)無作業(yè)的系統(tǒng)的宣講、宣貫、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)；中基層人員缺乏專業(yè)管理知識； 體系文件無系統(tǒng)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)； 文件控制無專職部門主導(dǎo)缺乏監(jiān)管； 部門質(zhì)量目標(biāo)管理無績效機(jī)制，無績效量化管理，無有效的監(jiān)管方法； 統(tǒng)計(jì)過程控制無統(tǒng)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、無統(tǒng)計(jì)分析報告程序化； “三大板塊”標(biāo)準(zhǔn)、流程、職責(zé)、權(quán)限不清，缺乏監(jiān)管； 質(zhì)量成本控制無目標(biāo)化管理

35、與監(jiān)控方法； 持續(xù)改進(jìn)未目標(biāo)化管理，缺乏執(zhí)行監(jiān)管高度與力度； 3. ）改進(jìn)建議：制定系統(tǒng)的培訓(xùn)計(jì)劃并落實(shí)培訓(xùn)實(shí)施與培訓(xùn)測評方案；建立制度化，持續(xù)推進(jìn)； 建立企業(yè)人才資源戰(zhàn)略，專業(yè)知識與崗位匹配率； 體系文件實(shí)施部門針對性培訓(xùn)學(xué)習(xí)與測評，審核檢查， 建立不符合考核機(jī)制； 建立文控中心，文控管理專職化； 明確部門質(zhì)量目標(biāo)，管理職責(zé)；建立 KPI 指標(biāo)，量化管理，建立激勵制度； 建立統(tǒng)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化文件，格式化規(guī)范化； 建立“三大板塊”標(biāo)準(zhǔn)、流程，明確職責(zé)、權(quán)限，部門主管定期述職實(shí)施監(jiān)管； 質(zhì)量成本管理制度化，建立降本目標(biāo)，可量化的管理激勵機(jī)制； 建立可量化持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)和激勵機(jī)制；實(shí)施月度述職會議管理

36、模式；全面開展 PDCA，即制定各類質(zhì)量計(jì)劃，有效實(shí)施計(jì)劃，通過監(jiān)督檢查、內(nèi)部審核等活動，發(fā)現(xiàn)實(shí)施中的可改進(jìn)機(jī)會，及時發(fā)現(xiàn)不符合，快速反應(yīng)消除不符合，達(dá)成持續(xù)改進(jìn)。六、X XX 年度質(zhì)量管理體系工作計(jì)劃1. 1 月建立質(zhì)量體系運(yùn)行工作管理辦法并發(fā)布實(shí)施；第一季度完成各類質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄格式化和標(biāo)識規(guī)范化的工作并實(shí)施切換； 2. 每月一次部門體系培訓(xùn)，每月組織審核組對各部門體系運(yùn)行實(shí)施一次監(jiān)督審核； 3. 每個季度主持一次體系管理工作會議； 4. XX 年 5 月和 12 月兩次內(nèi)部審核。七、 XX 年度質(zhì)量管理體系工作目標(biāo) 部門質(zhì)量管理體系規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)體系運(yùn)營成熟 化，確保體系持續(xù)有

37、效運(yùn)行，順 利實(shí)現(xiàn) TS16949 換證審核。管理者代表：XX 年 01 月 08 日體系崗位工作總結(jié)及年度體系工作總結(jié) 一、體系運(yùn)行總體情況1、XX 年，在公司林總直接領(lǐng)導(dǎo)下，體系辦根據(jù)公司實(shí)際與各部門工作的意見，對質(zhì)量環(huán)境體系文件進(jìn)行了修改完善，經(jīng)過各部門主管的領(lǐng)導(dǎo)及全體員工的共同努力，各項(xiàng)管理工作都能按照 ISO9001：XX、ISO14001:XX 標(biāo)準(zhǔn)和公司指定的質(zhì)量、環(huán)境體系文件的要求去控制，使公司各項(xiàng)工作文件化、程序化、規(guī)范化。在質(zhì)量方面，生產(chǎn)質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，檢驗(yàn)合格率 98%以上；在環(huán)境方面，重要環(huán)境因素得到了較好的預(yù)防和控制，生產(chǎn)過程中的噪聲和固體廢物的處理、資源能源有

38、效利用方面取得了進(jìn)一步改善?？傮w上， IS0 質(zhì)量環(huán)境管理體系在我們公司運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。2、通過宣傳公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求、生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品與遵循法律法規(guī)的重要性，倡導(dǎo)以顧客為中心， 堅(jiān)決貫徹質(zhì)量環(huán)境方針。1）質(zhì)量方針：技術(shù)創(chuàng)新，科學(xué)管理；客戶滿意，持續(xù)改進(jìn)。2）環(huán)境方針：滿足客戶要求，逐步減少或消除法律、法規(guī)限制使用的有害物質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)。XX 年度體系的有效運(yùn)行， 證明公司的質(zhì)量環(huán)境方針是正確的。本年度繼續(xù)完善了質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，層層分解，并有效 地落實(shí)到各部門。質(zhì)量環(huán)境體系經(jīng)過本年度的運(yùn)行，強(qiáng)化了公司的管理機(jī)制，增強(qiáng)了市場的競爭能力，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，優(yōu)化

39、了節(jié)能減排，增強(qiáng)了客戶滿意度，樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。二、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況1、質(zhì)量目標(biāo)：1）產(chǎn)品出廠批次檢驗(yàn)合格率 98%以上；2）客戶滿意度：80%以上。2、環(huán)境目標(biāo)：1）有害物質(zhì)含量超標(biāo)次數(shù)為零； 2）環(huán)境污染事故次數(shù)為零。以上質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)均已達(dá)成。從表中可看出，未達(dá)成的項(xiàng)目主要涉及的是產(chǎn)品質(zhì)量、 人員流動、發(fā)生公司偷竊事件及設(shè)備完好率等方面，這正是影響公司發(fā)展的主要因素，應(yīng)具體重點(diǎn)分析其根本原因，及時作改進(jìn)措施。三、X XX 年度體系推行工作主要完成的事項(xiàng)1、XX 年度在總經(jīng)理理及公司各部門支持配合下，對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件進(jìn)行了全面的換 版修改，

40、于 4 月份對質(zhì)量環(huán)境手冊 、部分程序文 件及相關(guān)的管理和技術(shù)文件進(jìn)行了換版（由原來的 A 版換為目前的 B 版）；因體系負(fù)責(zé)人更換，從 8 月份開始，對其他程 序文件、三級文件及所有表單全部完成換版。10 月份根據(jù)客戶審核要求增加了 預(yù)防商業(yè)賄賂、 腐敗控制程序與知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)控制程序 2 個程序文件。2、公司建立文件的類別與數(shù)量：質(zhì)量環(huán)境手冊 1 個， 程序文件 26 個，三級文件 220 個（工程 部三級文件體系辦沒有受控，工程部門自己管理并分發(fā)）；表單文件 190 個，外來文件 13 個，并均已按電子檔與紙質(zhì)檔分類標(biāo)識整理；所有體系文件均建立了清單；體系辦 對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的制定、

41、 審核、批準(zhǔn)、編號、存檔、 發(fā)放、修改、評審等進(jìn)行了有效的管理，確保公司的各項(xiàng)工作依據(jù)規(guī)定的流程執(zhí)行；同時要求各部門質(zhì)量環(huán)境記錄都按月份與類別進(jìn)行標(biāo)識保存管理。3、公司各部門的培訓(xùn)已按要求完成。4、本年度內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核完成。5、本年度管理評審?fù)瓿伞?、各部門每月及時統(tǒng)計(jì)質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，沒達(dá)成的目標(biāo)均制定了分析改善方案與措施； 。7、通過客戶的審核驗(yàn)廠：康佳驗(yàn)廠；金立驗(yàn)廠；智訊 驗(yàn)廠及其他客戶驗(yàn)廠。8、增強(qiáng)質(zhì)量環(huán)境意識。全體員工通過學(xué)習(xí)，提高了把好質(zhì)量環(huán)境關(guān)重要性的意識，能自覺貫 徹執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境方針，并能嚴(yán)以律已，努力完成公司及部門的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。9、增強(qiáng)了顧客意識。通過學(xué)習(xí)，全體員工能深

42、刻理解 “以顧客為中心” 、“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)” 的涵義，在產(chǎn)品質(zhì)量意識方面有了較大幅度地轉(zhuǎn)變提高。四、內(nèi)部審核情況總結(jié)1、本年度內(nèi)部審核從 XX 年 9 月 19 日至 XX 年 9 月 20 日結(jié)束，共 2 天，發(fā)現(xiàn) 5 項(xiàng)不合 格，其中一般不合格 5 項(xiàng)，嚴(yán)重不合格 0 項(xiàng)。在公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人的重視和支持下， 內(nèi)審小組的審核工作順利地按計(jì)劃全面完成了審核任務(wù)。在 2 天的審核中，審核組共檢查了公司 7 個部門，共開 5 份不合格報告，并分布條款分別為：a) 質(zhì)量管理體系：b) 環(huán)境管理體系：無；這些不合格項(xiàng)均為一般的不合格項(xiàng)， 在不同的部門和不同的條款上。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格都在 9

43、 月 26 日前相關(guān)部門已采取措施，整改完畢。糾正措施驗(yàn)證結(jié)果于 XX 年 9 月 27 日內(nèi)交內(nèi)審小組書面驗(yàn)證。2、審核結(jié)論：通過檢查，審核組發(fā)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系在文件規(guī)定的運(yùn)行方面已按 照 ISO9001:XX 及 ISO14001:XX 標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)行，基本符 合要求。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)對實(shí)現(xiàn)管理方針無影響，內(nèi)審小組認(rèn)為本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理 體系符合標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)行是有效的。能夠接受認(rèn)證中心對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的監(jiān)督審核。3、管理體系出現(xiàn)的問題點(diǎn)和不符合項(xiàng)報告數(shù)比去年內(nèi) 審時要少，相關(guān)主要問題點(diǎn)也在減少， 可見管理體系在遵守 “ PDCA”式的發(fā)展規(guī)律不斷地改進(jìn)，逐步走向完善。4、畢

44、竟內(nèi)審工作時間相對緊張，且抽樣具有一定的局限性，所以發(fā)現(xiàn)的還只是局部的問題， 各部門在以后的體系推行過程中應(yīng)加強(qiáng)體系運(yùn)作的監(jiān) 督和自我檢查，為管理體系的進(jìn)一步發(fā)展打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。5、從某種層度上來看，審核員隊(duì)伍素質(zhì)的高低將直接左右著審核的結(jié)果。因此要想將管理體 系深入到工作中去，必須打造一支具有專業(yè)知識、富有管理經(jīng)驗(yàn)和具有較強(qiáng)責(zé)任感，能正確理解管理手冊和程序文件的團(tuán)隊(duì)。今年審核雖然還可以，但距離公司體系的標(biāo)準(zhǔn)還有很大差距，主要問題是管理經(jīng)驗(yàn)欠缺，標(biāo)準(zhǔn)及工作流程把握不好。監(jiān)于對后續(xù)第三方認(rèn)證機(jī) 構(gòu)的年度監(jiān)督審核需要，故在XX 年度將進(jìn)行一次監(jiān)督審核前的全面內(nèi)審工作，培訓(xùn)內(nèi)部審核員，以緩解審核員水

45、 平和能力不足帶來的審核壓力，同時為以后的體系推行做好 進(jìn)一步的準(zhǔn)備工作。五、管理評審總結(jié)XX 年 9 月 27 日，在總經(jīng)理和管理者代表的號召下，各部門如期提交了管理評審的資料，并準(zhǔn)時召開了管理評審會 議，體系辦于會議前將各部門提交的資料和問題點(diǎn)進(jìn)行整理， 會上管理者代表就質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)的達(dá)成情況，以往管 理評審情況、公司環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評價狀況、公司發(fā)展的 新要求對質(zhì)量環(huán)境管理體系的影響、質(zhì)量環(huán)境管理體系充分性和適宜性、顧客滿意度情況、資源的配置需求情況、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及其它各部門提出的改進(jìn)性建議等 進(jìn)行一一點(diǎn)評，并給出了相關(guān)改善性建議。需改善問題點(diǎn)：1、為了進(jìn)一步提高公司員

46、工質(zhì)量 / 環(huán)境體系與 7S 的意識，后續(xù)公司將按培訓(xùn)計(jì)劃統(tǒng)一組織體 系文件與 7S 的培訓(xùn)。2、每月確實(shí)跟進(jìn)各部門目標(biāo)的實(shí)施情況，不達(dá)目標(biāo)的及時分析、進(jìn)行整改，以達(dá)到客戶和自 身改進(jìn)的需求。3、本公司目前生產(chǎn)交期緊，加之每月有員工離職，人力資源還不能夠滿足質(zhì)量 / 環(huán)境管理要求， 需定期對外進(jìn)行招聘。會后由體系辦負(fù)責(zé)對相關(guān)問題點(diǎn)的改善情況進(jìn)行跟蹤 處理，相關(guān)問題均及時得到解決。本次管理評審會議是公司建立、實(shí)施 ISO 質(zhì)量環(huán)境管理體系以來的第二次管理評審會 議，為各部門以后認(rèn)真推行 ISO 管理體系再次奠定了基礎(chǔ)。通過本次管理評審過程，證明了本公司 ISO9001 ：XX/ISO14001：

47、XX 質(zhì)量/ 環(huán)境管理體系是充分性、有效性、適 宜性的，并得到有效的改進(jìn)。六、認(rèn)證審核情況1、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（ ISO9001:XX ），發(fā)證時間：XX 年 10 月 8 日，有效期至：XX 年 10 月 7 日； 2、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書（ ISO14001:XX），發(fā)證時間：XX 年 9 月 30 日，有效期至：XX 年 9 月 29 日； 3、XX 年度兩個體系沒有進(jìn)行年度監(jiān)督審核，當(dāng)時 CQC （中國質(zhì)量認(rèn)證中心）也過問何時年 審監(jiān)督之事。據(jù)悉，如果公司要請另外第三方來認(rèn)證時， 必須取消在前一家認(rèn)證公司之注冊資料，否則另外第三方是認(rèn)證不了公司體系的，因?yàn)閲也辉试S第三方認(rèn)證公司這

48、樣做。4、公司環(huán)境管理體系的相關(guān)檢測證書、報告已過期， 如果要求認(rèn)證公司審核時，可能需重新 對環(huán)境進(jìn)行檢測并辦證。七、目前存在的問題點(diǎn)企業(yè)年度體系管理工作總結(jié)報告 自 XX 年 1 月 1 日服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系開始實(shí)施以來，為確 保體系能夠有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，先后組織開展體系知識培訓(xùn)、考試、自我評價、管理評審和征集員工提案，以及參與地方標(biāo)準(zhǔn)制定等工作，現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：一、組織全員培訓(xùn)和考試服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系發(fā)布后開始組織公司全體員工進(jìn)行體系文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)。培訓(xùn)按公司級、部門級和班組級逐級開展。其中公司級培訓(xùn)分三期舉辦，每期各三天。為了將標(biāo)準(zhǔn)講解得更加通俗、易懂和切合實(shí)際，培訓(xùn)講師均由標(biāo)準(zhǔn)文件編寫部門主

49、管以上管理人員及標(biāo)準(zhǔn)化管理員擔(dān)任培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束后，分三批組織全體員工進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)體系理論知 識考試。根據(jù)測評分，安排考核成績不合格的 23 名 員工進(jìn)行了第二次考試。通過組織培訓(xùn)考試，讓公司全體員工全面 掌握公司標(biāo)準(zhǔn)體系文件，明確公司方針和目標(biāo)，熟悉各自崗位工作流程和職責(zé)，從而不斷提高員工服務(wù)意識和公司服務(wù)質(zhì)量水平。二、標(biāo)準(zhǔn)體系文件修訂為了持續(xù)改進(jìn)體系文件，先后兩次發(fā)文修改體系文件：1、3 月 11 日，根據(jù)體系培訓(xùn)各部門反饋的意見和建議， 對部分體系文件進(jìn)行了更改，并編制體系文件培訓(xùn)版 與精裝版之間修訂對照表發(fā)放到各部門，要求認(rèn)真組織傳 閱和遵照實(shí)施。此次共修訂體系文件 41 個，包括新增企業(yè)標(biāo)

50、準(zhǔn)化管理辦法和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表兩個文件。2、8 月 31 日，根據(jù)票務(wù)部、 調(diào)度中心等部門提交的 文 件修訂申請表及修訂審批意見，對部分體系文件和記錄表格作出修改。三、標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價為驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)體系的適宜性、有效性和監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況， 今年以來共開展兩次自我評價：1、4 月 7 至 8 日，公司組織開展第一次自我評價活動， 評價共發(fā)現(xiàn) 36 項(xiàng)不符合項(xiàng)，此 36 項(xiàng)不符合項(xiàng)都屬于一般不 符合項(xiàng)，并于 4 月 29 日已全部驗(yàn)證關(guān)閉。2、11 月 5 至 6 日，公司組織開展第二次自我評價活動， 評價共發(fā)現(xiàn) 18 項(xiàng)不符合項(xiàng) , 其中有 2 項(xiàng)屬于重大不符合項(xiàng)， 該 18 項(xiàng)不符合現(xiàn)已責(zé)令相關(guān)責(zé)任

51、部門限期整改。四、實(shí)施管理評審安全質(zhì)量部根據(jù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系管理評審制度的要求編制管理評審計(jì)劃 ，并于 XX 年 4 月 30 日召開了管理評 審會議。此次管理評審中管理輸入問題有 10 項(xiàng)，管理輸入問題有 6 項(xiàng)。從評審結(jié)果來看， 公司服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)行正常， 體系覆蓋服務(wù)過程的各個環(huán)節(jié)，各標(biāo)準(zhǔn)得到有效實(shí)施， 能夠滿足司機(jī)、旅客要求及相關(guān)方的需求和期望，公司服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系是適宜的、充分的和有效的。五、參與地方標(biāo)準(zhǔn)制定今年 4 月 24 日，我司和湛江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)與編 碼所簽訂合同，協(xié)商共同制定廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)。XX 年 6 月 26 日上午，地方標(biāo)準(zhǔn)客滾運(yùn)輸服務(wù)管理規(guī)范審定會在省標(biāo)準(zhǔn)化研究院召開

52、，經(jīng)討論專家組一致同意該標(biāo)準(zhǔn)通過審定。7 月至 8 月份，標(biāo)準(zhǔn)起草小組根據(jù)審定會專家意見修改該標(biāo)準(zhǔn)，并將修改稿發(fā)給參加審定會的各位專家征求意見， 最后按照專家提出意見再次修改標(biāo)準(zhǔn)，于 XX 年 9 月初形成標(biāo)準(zhǔn)報批稿。六、員工提案征集為確保公司管理持續(xù)改進(jìn)和充分發(fā)揮廣大員工的聰明才智，自開港以來，公司一直倡導(dǎo)員工結(jié)合平時崗位工作經(jīng)驗(yàn)和心得體會對公司的管理、經(jīng)營等提出建設(shè)性改善意見， 并且在今年的服務(wù)質(zhì)量月中開展 “我為公司建言獻(xiàn)策” 活動。在“我為公司建言獻(xiàn)策”活動過程中，首先征集到各部 門對公司日常管理工作提出的 35 個問題，然后將這 35 個問題進(jìn)行公示，要求以部門、班組和個人為單位針對

53、這些問題 提出合理的解決方法。通過近兩個月的征集、篩選和重復(fù)討 論，最初征集到 377 個提案，經(jīng)過層層篩選，最終公司確認(rèn) 采納其中 18 個提案。七、目標(biāo)管理情況管理目標(biāo)是根據(jù)公司方針的要求、服務(wù)現(xiàn)狀分析和顧客期望值而確定的，依據(jù)顧客的滿意度及相關(guān)法律法規(guī)的要求作為衡量是否達(dá)到要求的標(biāo)準(zhǔn)。因此，在服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系試運(yùn)行后，特對分解到各個部門的目標(biāo)進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)。根據(jù)各部門反饋的數(shù)據(jù)，目標(biāo)達(dá)成情況總體基本良好，如經(jīng)營管理目標(biāo)中，今年前三個季度目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為：總收入比上一年提 升%；出港車輛比上一年提升 %；出港旅客比上一年提升 %。經(jīng)營管理目標(biāo)達(dá)成率遠(yuǎn)超于公司目標(biāo)值，但其它管理目標(biāo)中 存在少數(shù)未達(dá)成

54、的情況，如培訓(xùn)達(dá)成率為 %（實(shí)際設(shè)定目標(biāo)值為 85%）。八 、試點(diǎn)建設(shè)績效1、6月 16日，經(jīng)廣東省標(biāo)準(zhǔn)化良好企業(yè)專家組的現(xiàn)場確認(rèn)， 我司榮獲廣東省標(biāo)準(zhǔn)化研究院授予 “ AAAA 級標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)”稱號。2、11 月 25 日，省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織專家組，對我司 創(chuàng)建的廣東省現(xiàn)代服務(wù)業(yè)先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)體系試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行評估 驗(yàn)收。專家組一致認(rèn)定我司較好地完成了試點(diǎn)工作的各項(xiàng)任 務(wù)，得到了社會各界的認(rèn)可和好評， 同意試點(diǎn)項(xiàng)目通過驗(yàn)收。九 、存在問題1、不符合問題重復(fù)出現(xiàn)。在服務(wù)質(zhì)量例行檢查和體系自我評價中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)責(zé)任部門未按期整改或經(jīng) 整改后沒有繼續(xù)進(jìn)行跟蹤和防范，導(dǎo)致問題仍舊存在。2、執(zhí)行力

55、度有待加強(qiáng)。個別崗位員工不認(rèn)真履行各自 崗位職責(zé)和實(shí)施工作流程要求，仍然按以往的習(xí)慣對待工作， 造成實(shí)踐操作和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定相脫節(jié)。3、相關(guān)方管理有待加強(qiáng)。重點(diǎn)相關(guān)方管理力度不夠， 各部門應(yīng)加強(qiáng)與重點(diǎn)相關(guān)方的溝通并施加影響，如航方、清潔公司、餐廳承包方和施工方。溝通內(nèi)容包括及時告知我司環(huán)境和安全的要求等，避免相關(guān)方作業(yè)不規(guī)范造成港區(qū)環(huán)境污染和安全事故發(fā)生。十 、下一步工作計(jì)劃1、進(jìn)一步強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)體系的科學(xué)完整性，在標(biāo)準(zhǔn)體系協(xié) 調(diào)部分加強(qiáng)高峰期服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，系統(tǒng)梳理應(yīng)急管理的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2、在標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)新性中，融入現(xiàn)代服務(wù)業(yè)理念；強(qiáng)化智 能化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)。3、加強(qiáng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系的宣傳和教育工作。真正將

56、公司標(biāo)準(zhǔn)化管理意識和觀念灌輸?shù)矫恳幻麊T工頭腦中去，使員工自覺按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范自己的行為，最終形成一種習(xí)慣。4、建立健全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作檢查考核機(jī)制，各職能部門在檢查工作的同時，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化工作監(jiān)督檢查，不斷完善司機(jī)年終個人工作總結(jié)12019年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷支持下，在其他同志的配合與幫助下，我立足本職，扎實(shí)工作，對照既定的工作計(jì)劃和量化考核細(xì)則，積極主動，強(qiáng)化落實(shí)，順利地完成了自己所承擔(dān)的工作任務(wù)。一、工作完成情況1、遵循職業(yè)道德規(guī)范，保持強(qiáng)烈的工作責(zé)任感。干一行就要愛一行。我首先明確自己的工作職責(zé)，遵循職業(yè)道德規(guī)范，堅(jiān)持個人利益服從全局利益，增強(qiáng)時間觀念，服從領(lǐng)導(dǎo)，隨叫隨到，

57、克服困難，圓滿地完成任務(wù)，確保不因自己而影響單位工作的正常開展。2、恪守安全第一的原則，確保行車存車安全。為了保證車輛行駛中的安全，我嚴(yán)格遵守市局(公司)車輛管理相關(guān)規(guī)定，不開快車，不酒后駕車，不私自出車等。認(rèn)真做好安全防范措施，消除安全隱患，時刻提高警惕，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，杜絕了任何安全事故的發(fā)生。3、愛車如己，注意保養(yǎng)，定期檢查，及時維修。定期對汽車進(jìn)行保養(yǎng)，保持車身光潔。嚴(yán)格按照保養(yǎng)日程表的項(xiàng)目，對車輛進(jìn)行正規(guī)的定期檢查和維修，以確保車輛在行駛中不出現(xiàn)故障，增強(qiáng)安全性。另外，我還認(rèn)真學(xué)習(xí)汽車知識，掌握汽車的基本結(jié)構(gòu)和工作原理。在行車中發(fā)現(xiàn)異常，盡量找出故障并及時排除。4、科學(xué)駕駛，節(jié)約油

58、料。為了節(jié)約燃油，我注重科學(xué)駕駛。行車前搞清地形路線，少跑冤枉路，行車中做到不急加速，不急剎車，不強(qiáng)行超車。避免不必要的高速行車和在高檔位上的低速駕駛，充分保證了行車的經(jīng)濟(jì)性。二、工作中的不足及今后的發(fā)展方向2019年將將過去，新的一年即要來臨，回顧這一年來的工作，看到了成績也發(fā)現(xiàn)了不足。這主要表現(xiàn)在：1、在工作中，遇到疑難、遇到挫折，時而出現(xiàn)毛躁、畏難情緒。2、工作中，細(xì)小環(huán)節(jié)的處理能力有待加強(qiáng)，可能會因?yàn)榇种Υ笕~的行為習(xí)慣影響工作。在以后的工作中，我將更加嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)自主管理的意識，全心全意完成好每一項(xiàng)工作任務(wù)，在確保行車安全的基礎(chǔ)上，繼續(xù)堅(jiān)持安全行車，不開溜號車，不開情緒車，不開故

59、障車，不酒后駕車，不讓車輛帶病上路，做到勤檢查，勤修理，杜絕事故發(fā)生的可能。司機(jī)年終個人工作總結(jié)2通過2019一年來的工作，在領(lǐng)導(dǎo)和同志們的關(guān)心下，我深刻的認(rèn)識到作為一名司機(jī)工作責(zé)任的重要性。下面我就今年的工作做以下總結(jié)：一、主要工作(一)通過一年來的工作，我認(rèn)為作為一名司機(jī)，首先要做到五勤即眼勤、耳勤、腦勤、手勤、腿勤，勤檢查車輛，防隱患于未然，做到聽從指揮調(diào)動，按規(guī)定時間返回單位，在執(zhí)行公務(wù)期間，要文明駕駛，禮貌待客，熱情服務(wù)，做到車等人，而不能讓人等車。(二)認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同志，做好服務(wù)，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)。(三)在職業(yè)道德方面，我認(rèn)為應(yīng)做到：安全行車，不開情緒

60、車，不開故障車，不開英雄車，決不酒后駕駛。一年來，我接受領(lǐng)導(dǎo)下派的出車任務(wù)400余次，安全行駛里程4500多公里，本著每出一次車要為乘客和領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的態(tài)度，做到認(rèn)真、安全出好每次車，圓滿完成每次出車任務(wù)。做到無論什么惡劣天氣，只要有任務(wù)，都能隨叫隨到。隨時做好出車前的準(zhǔn)備工作。虛心接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們提出的意見和建議，并認(rèn)真改正。在技術(shù)方面，有不懂的都虛心向老師傅請教。在業(yè)余時間，能夠主動的為領(lǐng)導(dǎo)辦公室打掃衛(wèi)生，幫助各科室做一些自己力所能及的事情。二、存在的問題一年來，本人能愛崗敬業(yè)，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：第一，作為一名司機(jī)，服務(wù)效率有待進(jìn)一步提高;第二，有些工作還不夠