香腸制品體系文件iso22000表單匯總

1、浙江月?lián)P香腸制品ISO22000 表單樣版發(fā)布日期:2012 年 5 月 01 日實(shí)施日期:2012 年 5 月 10 日目錄DC/CL-1 DC/CL-2 DC/CL-3 DC/CL-4 DC/CL-5 DC/CL-6 DC/CL-7 DC/CL-8 DC/CL-9 DC/CL-10 DC/CL-11 DC/CL-12 DC/CL-13 DC/CL-14 DC/CL-15 DC/CL-16 DC/CL-17 DC/CL-18 DC/CL-19 DC/CL-20 DC/CL-21 DC/CL-22 DC/CL-23 DC/CL-24 DC/CL-25 DC/CL-26 DC/CL-27 DC/

2、CL-28 DC/CL-29 DC/CL-30 DC/CL-31 DC/CL-32 DC/CL-33 DC/CL-34 DC/CL-35 DC/CL-36 DC/CL-37 DC/CL-38 DC/CL-39 DC/CL-40文件取號(hào)登記表文件分發(fā)文件歸檔編目受控文件分發(fā)回收文件領(lǐng)用申請(qǐng)表 文件更改通知單 文件評(píng)審表文件借閱登記表文件外發(fā)食品安全匯總表文件銷毀申請(qǐng)單信息聯(lián)絡(luò)單客戶意見、登記表服務(wù)總結(jié)消防演結(jié)事故與處理糾正和預(yù)防措施要求單管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審糾正和預(yù)防措施單年度培訓(xùn)計(jì)劃員工培訓(xùn)表會(huì)議/培訓(xùn)簽到表考核成績匯總表上崗簽發(fā)培訓(xùn)需求申請(qǐng)表外部培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表員工申購表基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳

3、設(shè)施保養(yǎng)設(shè)施年度檢修計(jì)劃設(shè)施設(shè)備檢修設(shè)備維修申請(qǐng)單設(shè)施儀器報(bào)廢申請(qǐng)單危害分析單HA計(jì)劃表進(jìn)料標(biāo)識(shí)卡 半成品標(biāo)識(shí)卡DC/CL-40（成品）內(nèi)、外標(biāo)識(shí)卡DC/CL-41 DC/CL-42 DC/CL-43 DC/CL-44 DC/CL-45 DC/CL-46 DC/CL-47 DC/CL-48 DC/CL-49 DC/CL-50 DC/CL-51 DC/CL-52 DC/CL-53 DC/CL-54 DC/CL-55 DC/CL-56 DC/CL-57 DC/CL-58 DC/CL-59 DC/CL-60 DC/CL-61 DC/CL-62生產(chǎn)流程單供貨質(zhì)量反饋單原料檢驗(yàn)單退料單半成品化驗(yàn)單成品化

4、驗(yàn)單微生物指標(biāo)檢驗(yàn)產(chǎn)品出貨檢查表產(chǎn)品撤回建議 產(chǎn)品撤回通知單不合格品處理單計(jì)量儀器履歷表表年度計(jì)量儀器校正計(jì)劃計(jì)量儀器一覽表計(jì)量儀器校正年度內(nèi)審方案審核實(shí)施計(jì)劃審核檢查表不符合項(xiàng)審核表更新活動(dòng)計(jì)劃 更新實(shí)施及驗(yàn)證水處理清潔和DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP-1-2-3-4-5-6-7-8-9表生產(chǎn)用水供水壓力檢查表供排水管道檢查表水質(zhì)檢驗(yàn)衛(wèi)生檢查食品接觸面衛(wèi)生檢測(cè)車間工作檢查單廢水處理工程運(yùn)行液配制-10 廢棄物處理-1

5、1 化學(xué)物品臺(tái)賬-12 化學(xué)物品使用登記-13 員工健康-14 個(gè)人衛(wèi)生檢查表-15 除蟲滅害表DC/CL-1文件取號(hào)登記表部門：文控中心No：序文件名稱取號(hào)人取號(hào)時(shí)間批準(zhǔn)人備注DC/CL-2文件分發(fā)No：序文件名稱部門人時(shí)間備注DC/CL-3文件歸檔編目部門：文控中心No：序文件名稱提交人編目人編目時(shí)間備注DC/CL-4受控文件分發(fā)回收部門：文控中心No：文件分發(fā)回收備注（含文件丟失、以舊換新）序名稱部門/人簽收日期回收人日期銷毀保留日期DC/CL-5文件領(lǐng)用申請(qǐng)表No：申請(qǐng)人所在部門職務(wù)領(lǐng)用文件領(lǐng)用文件名稱領(lǐng)用原因申請(qǐng)日期批準(zhǔn)人年月日DC/CL-6文件更改通知單No：文件更 改 人文件名稱

6、日期更改位置第頁第行更改狀態(tài)更改原因更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容部門人時(shí)間DC/CL-7文件評(píng)審表No：評(píng)審文件評(píng)審文件名稱評(píng)審內(nèi)容實(shí)施情況對(duì)策措施評(píng)審員日 期DC/CL-8文件借閱登記表部門：No：序文件名稱借閱人借閱時(shí)間歸還日批準(zhǔn)人DC/CL-9文件外發(fā)部門：No：序文件名稱文件提供部門外發(fā)部門時(shí)間批準(zhǔn)人DC/CL-10食品安全匯總表部門：文控中心No：序號(hào)食品安全名稱編制部門備注DC/CL-11文件銷毀申請(qǐng)單No：申請(qǐng)人所在部門職務(wù)申請(qǐng)銷毀文件申請(qǐng)銷毀文件名稱申請(qǐng)銷毀原因申請(qǐng)日期批準(zhǔn)人年月日DC/CL-12信息聯(lián)絡(luò)單部門：No：信息內(nèi)容分發(fā)部門信息填寫人年月日DC/CL-13客戶意見、登記表部門

7、：部No：序號(hào)內(nèi)容人日期分發(fā)部門處理意見DC/CL-14服務(wù)總結(jié)部門：部No：服務(wù)情況總結(jié)顧客建議今后服務(wù)方向?qū)Σ叽胧┤四暝氯諏徟庖娔暝氯誅C/CL-15消防演結(jié)部門：人事行政部No：消防演習(xí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)對(duì)策措施人年月日審批意見年月日DC/CL-16事故與處理部門：No：事故原因調(diào)查過程對(duì)策措施人年月日審批意見年月日DC/CL-17糾正和預(yù)防措施要求單部門：No：事故說明：原因分析：參加分析人：日期：糾正和預(yù)防措施計(jì)劃：責(zé)任部門：完成期限：措施制定人：日期：措施人：日期：DC/CL-18管理評(píng)審計(jì)劃部門：食品安全小組No：評(píng)審計(jì)劃(評(píng)審目的、內(nèi)容、時(shí)間安排、方法、評(píng)審輸入的準(zhǔn)備等)：計(jì)劃編寫

8、人（食品安全小組組長）：日期：人（總經(jīng)理）及意見：日期：DC/CL-19管理評(píng)審部門：食品安全小組No：評(píng)審目的：評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審結(jié)論（包括采取的糾正和預(yù)防措施）：組織人：參加人：評(píng)審日期：人（總經(jīng)理）：評(píng)審日期：DC/CL-20糾正和預(yù)防措施單部門：品管部No:問題描述：原因分析：參加分析人：日期：糾正和預(yù)防措施計(jì)劃：(措施負(fù)責(zé)部門完成期限)措施制定人：日期：人（食安小組組長）：日期：DC/CL-21年度培訓(xùn)計(jì)劃制定部門：人事行政部No:培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式時(shí)間地點(diǎn)培訓(xùn)對(duì)象考核方式培訓(xùn)前準(zhǔn)備工作審核意見：審核人（人事部經(jīng)理）：日期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人（管理者代表）：日期：DC/CL-22員工培訓(xùn)表部

9、門：人事行政部No:出生年月工作部門職位培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)情況人DC/CL-23會(huì)議/培訓(xùn)簽到表部門：會(huì)議/培訓(xùn)名稱:No:期:日會(huì)議/培訓(xùn)地點(diǎn):部門參加人應(yīng)到：人實(shí)到：人缺席：人DC/CL-24考核成績匯總表培訓(xùn)部門：No:培訓(xùn)名稱培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)時(shí)間自年月日至年月日共教師培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)結(jié)果及考核紀(jì)錄姓名部門成績姓名部 門成績DC/CL-25上崗簽發(fā)簽發(fā)部門：人事行政部No:出生年月文化程度崗位上崗證簽發(fā)人簽發(fā)日期DC/CL-26培訓(xùn)需求申請(qǐng)表No:需 求 部 門需 求 培 訓(xùn)何 種擬 采 取 的培 訓(xùn) 方 式培 訓(xùn) 時(shí) 間受 訓(xùn)配 備 何 種軟硬件緊 急 程 度意 見年月日DC/CL-27外部培訓(xùn)申請(qǐng)

10、表No:姓名所在部門職務(wù)培訓(xùn)時(shí)間年月日至年月日培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的所需費(fèi)用情況申請(qǐng)人人批準(zhǔn)欄:管理者代表：日期：DC/CL-28培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表No:培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)教師效果評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)人年月日DC/CL-29員工No:出生年月籍貫文化程度政治面貌工作部門職務(wù)培訓(xùn)資格工作簡歷DC/CL-30申購表No:申請(qǐng)人工作部門職務(wù)申購設(shè)施名稱、型號(hào)、規(guī)格申購數(shù)量申購時(shí)間批準(zhǔn)人（總經(jīng)理）：日期：DC/CL-31基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬No：序號(hào)設(shè)備設(shè)備型號(hào)、名稱、規(guī)格制造國及廠名出 廠出 廠日 期使 用日 期設(shè) 備原 值年 折舊 率使 用部 門驗(yàn)收人設(shè)備維修員備 注DC/CL-32設(shè)施保養(yǎng)No:設(shè)備設(shè)備型號(hào)、名稱、

11、規(guī)格設(shè)備所屬部門使用設(shè)備保養(yǎng)所屬部門設(shè)備維修所屬部門保養(yǎng)情況、時(shí)間：故障現(xiàn)象、時(shí)間：維修結(jié)果、時(shí)間：DC/CL-33設(shè)施年度檢修計(jì)劃No:設(shè)備維修員：時(shí)間：序號(hào)設(shè)備設(shè)備型號(hào)、名稱、規(guī)格使用部門計(jì)劃內(nèi)容（月份）123456789101112DC/CL-34設(shè)施設(shè)備檢修No:序號(hào)設(shè)備設(shè)備型號(hào)、名稱、規(guī)格所屬部門檢修情況DC/CL-35設(shè)備維修申請(qǐng)單No:設(shè)備設(shè)備型號(hào)、名稱、規(guī)格設(shè)備所屬車間使用者故障現(xiàn)象：報(bào)修人時(shí)間DC/CL-36設(shè)備儀器報(bào)廢單No:設(shè)備設(shè)備型號(hào)、名稱、規(guī)格使用部門使用者設(shè)備維修員報(bào)廢原因:申請(qǐng)人： 申請(qǐng)時(shí)間：審核部門（設(shè)備部）簽字批準(zhǔn)人（總經(jīng)理）簽字DC/CL-37危害分析單No

12、:企業(yè)名稱：產(chǎn)品名稱：預(yù)期用途和消費(fèi)者：銷售與方法：加工工序（1）本工序被引入、控制或增加的潛在危害（2）潛在的危害是否顯著（是/否）（3）第三欄判斷的依據(jù)（4）能用于顯著危害的控制措施是什么（5）本工序是不是關(guān)鍵控制點(diǎn)（是/否）（6）生物性危害化學(xué)性危害物理性危害生物性危害化學(xué)性危害物理性危害生物性危害化學(xué)性危害物理性危害生物性危害化學(xué)性危害物理性危害生物性危害化學(xué)性危害物理性危害DC/CL-38HA計(jì)劃表No:企業(yè)名稱：產(chǎn)品名稱：預(yù)期產(chǎn)品用途：日期：銷售與批準(zhǔn)：方法：關(guān)鍵控制點(diǎn)（）（1）顯著危害（2）關(guān)鍵限值（3）糾偏行動(dòng)（8）驗(yàn)證（9）（10）對(duì)象（4）方法（5）頻率（6）（7）DC/C

13、L-39進(jìn)料標(biāo)識(shí)卡材料名稱：材料：型號(hào)規(guī)格：供應(yīng)商：供應(yīng)商生產(chǎn)批號(hào)：進(jìn)廠日期：數(shù)量：DC/CL-40半成品標(biāo)識(shí)卡產(chǎn)品名稱：型號(hào)規(guī)格：生產(chǎn)車間：機(jī)臺(tái)：作業(yè)員：數(shù)量/重量：生產(chǎn)日期：生產(chǎn)批號(hào)：DC/CL-41成品內(nèi)標(biāo)識(shí)卡成品外標(biāo)識(shí)卡產(chǎn)品名稱：型號(hào)/規(guī)格：數(shù)量：生產(chǎn)批號(hào)：毛重：體積：產(chǎn)品名稱：型號(hào)規(guī)格：數(shù)量重量：生產(chǎn)批號(hào)：DC/CL-42生產(chǎn)流程單部門：No:產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格工序號(hào)工序名稱班組生產(chǎn)日期計(jì)劃數(shù)量完成數(shù)量完工日期操作者檢驗(yàn)員備注合格返工另 作它用廢品DC/CL-43供貨質(zhì)量反饋單部門：品管部No：物料名稱：規(guī)格/型號(hào)：數(shù)量/重量：供貨商：采購員：采購時(shí)間：質(zhì)量反饋：DC/CL-44原料檢

14、驗(yàn)單來料日期：檢查日期：No：供應(yīng)商物料名稱物料型號(hào)送貨單 No來料數(shù)量/重量合格證明材料：序號(hào)檢查項(xiàng)目指標(biāo)要求實(shí)測(cè)值備注1感官檢查2理化檢驗(yàn)3微生物檢查小試意見（必要時(shí)）：結(jié)論：合格不合格其他：IQC：批量（或部分）不合格品的處理：品管部主管處理意見：特采退貨其他：簽名/日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)：同意品管部主管意見其他：簽名/日期：DC/CL-45退料單物料來源物料名稱物料型號(hào)生產(chǎn)日期來料數(shù)量/重量檢驗(yàn)結(jié)果：檢驗(yàn)人/日期：品管部處理意見將不合格的外購（外協(xié)）物料退回供貨商報(bào)廢退回上一車間返工讓步使用挑選/加工使用簽名/日期：DC/CL-46半成品化驗(yàn)單No:產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)數(shù)量/重量生產(chǎn)車間生產(chǎn)者

15、生產(chǎn)日期序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目指標(biāo)要求檢測(cè)結(jié)果備注結(jié)論：合格不合格其他：品管部處理意見：返工讓步接收?qǐng)?bào)廢其他：簽名/日期：DC/CL-47成品化驗(yàn)單No:產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)數(shù)量/重量生產(chǎn)車間生產(chǎn)者生產(chǎn)日期序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目指標(biāo)要求檢測(cè)結(jié)果備注結(jié)論：合格不合格其他：品管部處理意見：返工讓步接收?qǐng)?bào)廢其他：簽名/日期：DC/CL-48微生物指標(biāo)檢驗(yàn)表產(chǎn)品品名：檢驗(yàn)數(shù)量：產(chǎn)品規(guī)格:檢驗(yàn)時(shí)間：No：檢驗(yàn)員：驗(yàn)證員：序號(hào)微生物指標(biāo)實(shí)測(cè)值單項(xiàng)結(jié)論123412341菌落總數(shù) cfug 7602大腸菌群 MPN100g303致病菌(系指腸道致病菌和致病性球菌)不得檢出檢驗(yàn)結(jié)論DC/CL-49產(chǎn)品出貨檢查表No:產(chǎn)品名稱規(guī)格/型

16、號(hào)數(shù)量/重量生產(chǎn)車間生產(chǎn)者生產(chǎn)日期序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目指標(biāo)要求檢測(cè)結(jié)果備注結(jié)論：合格不合格其他：品管部處理意見：返工報(bào)廢其他：簽名/日期：DC/CL-50產(chǎn)品撤回建議No:產(chǎn)品名稱批次型號(hào)/規(guī)格數(shù)量/重量建議撤回原因：嚴(yán)重程度：/日期：DC/CL-51產(chǎn)品撤回通知單產(chǎn)品名稱型號(hào)/規(guī)格數(shù)量/重量產(chǎn)品批次區(qū)域產(chǎn)品存在問題：/日期：DC/CL-52不合格品處理單產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)批號(hào)數(shù)量/重量生產(chǎn)車間生產(chǎn)日期不合格比例檢驗(yàn)日期具體不合格情況說明(必要時(shí)可以圖示)：處理意見：返工讓步接收?qǐng)?bào)廢其他：批準(zhǔn)人/日期：處理情況：處理部門：處理人/日期：DC/CL-53計(jì)量儀器一覽表No：序號(hào)設(shè)備設(shè)備型號(hào)、名稱、規(guī)格制造

17、國及廠名出 廠出 廠日 期使 用日 期設(shè) 備原 值年 折舊 率使 用部 門備 注DC/CL-54計(jì)量儀器履歷表No：設(shè)備名稱所在部門設(shè)備維護(hù)日期校準(zhǔn)情況校準(zhǔn)人DC/CL-55年度計(jì)量儀器校準(zhǔn)計(jì)劃部門：品管部No：序號(hào)設(shè)備設(shè)備型號(hào)、名稱、規(guī)格保 養(yǎng)周 期每月校準(zhǔn)計(jì)劃及123456789101112DC/CL-56計(jì)量儀器校正（設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)）No：設(shè)備設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)使用部門設(shè)備存在問題描述：對(duì)策：人/日期：DC/CL-57年度審核方案No：編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：審核目的：審核范圍：審核準(zhǔn)則：審核頻次：審核內(nèi)容及方法：DC/CL-58審核實(shí)施計(jì)劃No：編制/日期：審核/日期

18、：批準(zhǔn)/日期：審核目的：審核準(zhǔn)則：審核范圍：審核的主要內(nèi)容及時(shí)間安排：DC/CL-59審核檢查表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法結(jié)果DC/CL-60不符合項(xiàng)表No：審核部門、范圍、日期：審核目的：不符合情況描述：糾正措施及限定日期：驗(yàn)證措施：驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人/日期：人/日期：DC/CL-61審核No：審核目的：審核準(zhǔn)則：審核部門、范圍、日期：審核概況（審核的實(shí)施情況、不符合項(xiàng)的數(shù)量及分布情況）審核員：受審核部門主要參加：審核結(jié)論：不符合糾正要求：改進(jìn)建議：人/日期：批準(zhǔn)意見：管理者代表/日期：DC/CL-62更新活動(dòng)計(jì)劃No：部門：食品安全小組更新項(xiàng)目名稱：更新目標(biāo)：工作內(nèi)容：日程安排：責(zé)任分工：資源保障：備注：批準(zhǔn)意見：食品安全小組組長/日期：DC/CL-63更新實(shí)施及驗(yàn)證No：部門：食品安全小組更新項(xiàng)目：存在問題：原因分析：更新措施：驗(yàn)證情況：人/日期：DC/PRP-1水處理清潔和表No：部門：序號(hào)時(shí)間清潔和措施處理結(jié)果人DC/PRP-2