初物管理制度

1、XXXXXXXXXX質量治理文件編號：XXXX XXXXXX公布XXXXXXX實施初物治理方法版本/修改狀態(tài)：1/0第 初物治理方法版本/修改狀態(tài)：1/0第 113XXXXXXXXXXXX公司公布前言為了保證公司在產(chǎn)品開發(fā)過程和量產(chǎn)品過程中使用的產(chǎn)品的品質處于受控狀態(tài)，加強對變化點的治理，防止消滅因初物質量把握不當而產(chǎn)生的批量供貨質量問題，同時標準引進產(chǎn)品的鑒定、試裝等流程，特制定本方法，是XXXXXXX本方法自XXXXXXX本方法由XXXXXXX本方法由XXXXXXX 本方法主要起草人：XXX目的與范圍為了保證公司在產(chǎn)品開發(fā)過程和量產(chǎn)品過程中使用的產(chǎn)品的品質處于受控狀態(tài)，加強對變化點的治理，

2、防止消滅因初物質量把握不當而產(chǎn)生的批量供貨質量問題，同時標準引進產(chǎn)品的鑒定、試裝等流程，本方法適用于公司對開發(fā)過程初物、引進供給商或合格供給商品以及自制零部件初物鑒定及試制階段以及設計變更和過程變更后制造的首批(件)鑒定及試裝的全過程。定義初物的定義：初物是指開發(fā)的、設計變更和制造方法變更的產(chǎn)品第一次供給客戶，這樣的部品為初物部品，簡稱初物。樣件的送樣數(shù)量一般為3套。樣件要做好編號標識，且能與“供方自檢報告”是樣件的編號一一對應。先行確認：有時也稱為“初物提示和使用的要求，把“初物”品供給應客戶口進展確認判定。初物治理：實際上也稱做“變化點”的治理，它是指利用確定的方法和手段依據(jù)規(guī)定的程序對產(chǎn)

3、品制造過程中變化的環(huán)節(jié)進展掌控的全稱。目地就是防止因部品狀態(tài)的變化而消滅質量事故。初物分類分為設計變更初物、品質量改善初物和自主治理初物三大類。設計變更初物：針對發(fā)放圖紙、更改后發(fā)放圖紙、設計變更通知單等所產(chǎn)生的初物。品質改善初物：對客戶提出的不良工程整改實施所產(chǎn)生的初物它可分為收到整改通知單及主動改善品質兩方。自主治理初物：對于供方、材料、加工方法、工藝流程、設備、夾具模具、檢驗方法、人員、運輸方法和包裝方式等變更所產(chǎn)生的初物。職責技術研發(fā)部負責設計變更、質量改進初物治理；負責初物圖紙、工藝、標準的編制和發(fā)放；負責自主治理初物與顧客的聯(lián)絡；負責對內作件中涉及工藝標準變更及設備、模具、胎具、夾

4、具的初物進展量產(chǎn)條件的判定；負責初物在生產(chǎn)中消滅的品質量特別確實認和處理。選購物流部負責供方變更初物的提出；負責外協(xié)外購件變更相關文件的供給及相應初物樣件的組織。負責向外協(xié)外購廠家明確我公司初物治理方法求執(zhí)行。質量治理部負責對設計變更及質量改進初物的質量、性能進展確認；負責外協(xié)外購件品質量改善初物、自主治理初物的品質量確認；負責外協(xié)外購批量初物的收貨檢查；負責內作初物的數(shù)據(jù)檢測。經(jīng)營部負責初物質量的收集及反響。生產(chǎn)部45.1負責內作件初物的生產(chǎn)制造、自檢、標識、可否轉入量產(chǎn)的綜合判定。催促各生產(chǎn)車間嚴格按初物治理方法要求執(zhí)行。倉庫選購庫及生產(chǎn)庫負責做好初物品的保管、區(qū)分，按打算時間、數(shù)量投入生

5、產(chǎn)并做好標識治理和交接。下道工序車間負責初物的后繼加工性、裝配性確實認。成品倉庫負責初物的接收、貯存、發(fā)貨標識。技術研發(fā)部和質量治理部負責自主初物治理的監(jiān)視、考核。各初物涉及的車間和部門應做好各自的初物治理臺帳登記工作。5當客戶提出設計變更、初物性能、質量改進時，技術研發(fā)部、質量治理部應進展初物治理，并對初物進展批次治理。發(fā)給生產(chǎn)部，初物發(fā)生單編制內容要求如下：初物產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格。初物發(fā)生緣由、變更內容、在制、庫存品處理方式。c)初物重點檢查工程、方法。d)與初物治理相關聯(lián)的留意事項。e)初物制造時間、數(shù)量。指定日期將初物完成。初物完成后，質量治理部按初物要求對其尺寸、性能等進展

6、檢測，進展綜合質量確認。質量治理部檢查員進展初物檢驗和試驗后，將結果記入初物治理單上。 b)如有不合格，將不合格緣由進展分析、改進、并會同相關部門重制定初物生產(chǎn)打算，生產(chǎn)出合格、滿足顧客要求的初物。檢驗合格后，成品倉庫依據(jù)生產(chǎn)打算發(fā)貨，發(fā)貨要求如下：a)對初物進展批次治理，并保存檢驗、試驗記錄。全部件要有“初物”標識。量生產(chǎn)，結果記入初物治理單。判定不合格：質量治理部、技術研發(fā)部對初物不合格緣由進展分析、改進，重編制初物發(fā)生單附初物治理單發(fā)送生產(chǎn)部及相關部門和車間。生產(chǎn)部依據(jù)初物發(fā)生單編制初物生產(chǎn)打算，附初物治理單分解生產(chǎn)任務，下達車間，組織生產(chǎn)。判定合格：生產(chǎn)部依據(jù)合格初物治理單編制批量生產(chǎn)

7、打算，分解下達車間，安排組織生產(chǎn)。設計變更初物應由技術研發(fā)部以初物治理單向生產(chǎn)部下達初物量產(chǎn)切換通知，生產(chǎn)部在生產(chǎn)流程中通知相關車間，進展量產(chǎn)切換。自行設計變更或質量改進的初物：當有自行設計變更可質量改進的初物，應由相關部門編制初物發(fā)生單，并經(jīng)技術研發(fā)部、質量治理部確認，然后下達生產(chǎn)部，組織生產(chǎn)。5.35.6自主治理初物變更：當時物自主治理工程發(fā)生變更時，初物發(fā)生車間應進展初物治理，并對初物 3制自主治理初物聯(lián)絡書，自主治理初物聯(lián)絡單應有初物的工程、緣由、內容、生產(chǎn)估量時間等信息，并提交技術研發(fā)部和質量治理部。技術研發(fā)部和質量治理部對自主治理初物聯(lián)絡單進展確認，并經(jīng)技術研發(fā)部、質量治理部確認批

8、準，然后下發(fā)車間，組織生產(chǎn)。轉入量產(chǎn)后的重點治理：質量治理部對轉入量產(chǎn)后產(chǎn)品，除常規(guī)檢驗外，增加抽檢力度，以保證其質量穩(wěn)定性。初物治理要點：a)初物治理單傳遞原則，單隨物走。b)初物品確認按緊急件處理。供方資料供給要求“供方自檢報告”及樣件鑒定申請單首次送樣的零部件需提交原材料及外購申請單并按要求供給產(chǎn)品檢7檢驗工程的要求檢驗。驗。供方檢驗記錄的要求供給的自檢報告內容應齊全，無漏項，全部送樣的資料必需填寫標準，字跡清楚、干凈干凈。送樣資料內容真實、牢靠。8記錄名制定部門保管部門保存期限備注初物治理區(qū)分表技術研發(fā)部質量治理部3 年初物發(fā)生單技術研發(fā)部質量治理部3 年初物治理單質量治理部質量治理部

9、3 年自主初物聯(lián)絡書生產(chǎn)制造部質量治理部3 年樣件鑒定申請單選購物流部質量治理部3 年初物治理臺賬質量治理部質量治理部3 年OptionButton1OptionButton1初物治理方法版本/修改狀態(tài)：1/0第 初物治理方法版本/修改狀態(tài)：1/0第 813附件 1：初物治理區(qū)分表發(fā)送供方XXXXXX初物發(fā)生單編號發(fā)送供方XXXXXX初物發(fā)生單編號序治理區(qū)分工程號部門部門門部門部門門設計變更初物設計變更時無互換性設計變更時有互換性設計變更時發(fā)部流部顧客部部品質改善初物依據(jù)質量治理部門的品質量改善要求進展改善部流部顧客部部外協(xié)材料變更工裝夾具變更變更變更顧客顧客發(fā)部發(fā)部部部設備變更模具變更 的變

10、更設備改造或修理使用設備移動設備或位置變更模具改造可造加工條件方法變更檢查夾具或器具作或改造部流部發(fā)部顧客發(fā)部發(fā)部部部 部生產(chǎn)管檢查方法變更變更發(fā)部理部生產(chǎn)管作業(yè)者變更方式變更的變更特別是指定的重要工序作業(yè)者搬運方式包裝方式改變發(fā)部發(fā)部理部部初物治理方法版本/修改狀態(tài)：1/0第 初物治理方法版本/修改狀態(tài)：1/0第 1013共 頁第頁供方回復：車型零部件圖號及規(guī)格名稱初物類別 設計變更初物善初物初物檢驗工程及方法：在制、庫存品處理方式：供方簽字：(蓋章)公司內發(fā)送部門及簽收：其它與初物治理相關聯(lián)的事項：質量治理部生產(chǎn)治理部技術研發(fā)部選購物流部生產(chǎn)車間編制校對樣件提交時間及數(shù)量：審核批準附表三：初物治理單編號：XXXXXXX成品車中間工序質量技術部技術研發(fā)部生產(chǎn)部選購物流部成品庫供方預備階段樣件階段小批初物階段量產(chǎn)附表四：自主治理初物聯(lián)絡書XXXXXX初物工程車型零部件圖號零部件名稱樣件數(shù)量供方材料變更變更緣由及內容：技術研發(fā)部門回復欄質量治理部回復欄加工條件方法變更初物提示工程：初物提示工程：工藝變更機械變更工裝胎具變更其他與初物治理相關聯(lián)的事項：模具變更檢驗方法變更搬運包裝變更其他與初物治理相關聯(lián)的事項：生產(chǎn)開頭預定時間10附表五：樣件鑒定申請單編號：XXXXXX供方名稱零部件圖號供方地址零部件名稱送樣數(shù)量送樣次數(shù)變更申請治理號：樣件的類型1.產(chǎn)品2.設計變更包括材