天津地鐵6號線3

1、 中鐵十二局集團電氣化工程有限公司 版本：E/0 頁次： 5/5現(xiàn)場審核檢查表 總頁碼：第 頁 批準日期：2008.01.01 審 核 清 單條款號觀 察 記 錄評 估施工機具控制Q: 6.3J6.2-3查：施工機械臺賬其中：汽車起重機配置滿足要求； 施工機具的進場報驗，提供報驗單；抽：2016-7-2報驗的內(nèi)容：鋼筋直螺紋滾絲機； 申報負責(zé)人：李* 監(jiān)理審查意見：同意進場使用 朱* 2016-7-2查維護保養(yǎng)情況，提供保養(yǎng)記錄；抽查看：鋼筋切斷機、鋼筋箍筋彎曲機、鋼筋彎曲工、電焊機、數(shù)控液壓鋼筋調(diào)直切斷機，由操作人自行保養(yǎng)，保養(yǎng)的內(nèi)容：有設(shè)備名稱、規(guī)格型號、保養(yǎng)的部位、保養(yǎng)人、保養(yǎng)日期等。有

2、保養(yǎng)人簽字。注1：僅對出具不符合報告“評估”欄內(nèi)標注“N”，并標明不符合報告編號，例“N3/8”，即開出8份不符合報告中的第3份。 2：總頁碼按全部現(xiàn)場審核檢查表編寫。審 核 清 單條款號觀 察 記 錄評 估進場材料的檢驗Q:7.4.3/8.2.4查原材料的進場檢驗;抽：補償電容zpw.cbg25uf本批數(shù)量：410套 到達時間：2016-10-30提供進場材料報驗表：報驗附件有：產(chǎn)品出廠質(zhì)量保證書、出廠檢驗報告、自檢報告（報告編號：RYTJ/JL-8.2.4-02-04）；報驗技術(shù)負責(zé)人：何展文 項目負責(zé)人：李自力 2016-11-7監(jiān)理審查意見：同意進場使用 張喜珍 2016-11-110

3、注1：僅對出具不符合報告“評估”欄內(nèi)標注“N”，并標明不符合報告編號，例“N3/8”，即開出8份不符合報告中的第3份。 2：總頁碼按全部現(xiàn)場審核檢查表編寫。審 核 清 單條款號觀 察 記 錄評 估查：檢驗批、分項、分部驗收Q8.2.4J11.3查：信號工程抽：烏蘭察布站車站連鎖光電纜線路敷設(shè)提供：電纜敷設(shè)檢驗批質(zhì)量驗收記錄表，編號：08010101-08010104注1：僅對出具不符合報告“評估”欄內(nèi)標注“N”，并標明不符合報告編號，例“N3/8”，即開出8份不符合報告中的第3份。 2：總頁碼按全部現(xiàn)場審核檢查表編寫。審 核 清 單條款號觀 察 記 錄評 估查不合格品的控制/質(zhì)量問題的處理糾正

4、措施和預(yù)防措施實施情況檢測設(shè)備管理Q:8.3 8.5.2-3J:11.4 13.3Q7.6J11.5無查檢測設(shè)備臺賬查：儀器儀表工具臺賬其中：水準儀、全站儀、萬用表、兆歐表等，配置滿足要求；抽：水準儀提供檢定證書號：SZ2010038C號抽：全站儀提供校準證書號：QZ2010036C 抽：兆歐表提供檢定證書號：TDYD字第20410207號結(jié)論:均在有效期內(nèi)，符合要求。注1：僅對出具不符合報告“評估”欄內(nèi)標注“N”，并標明不符合報告編號，例“N3/8”，即開出8份不符合報告中的第3份。 2：總頁碼按全部現(xiàn)場審核檢查表編寫。審 核 清 單條款號觀 察 記 錄評 估法律法規(guī)和其他要求E/O4.3.2t建立了：法律法規(guī)和其他要求控制程序文件受控有效查適用的法律法規(guī)和其他要求清單：包括法律、法規(guī)、其他要求其中：.采用培訓(xùn)、發(fā)文等方式進行培訓(xùn)，目前基本掌握。注1：僅對出具不符合報