項(xiàng)目物資部審核檢查記錄表

1、審 核 檢 查 記 錄 表s編號(hào)：頁號(hào)： 1/4受審核方部門受審核部門負(fù) 責(zé) 人審核日期標(biāo)準(zhǔn)及條款號(hào)檢查項(xiàng)目及方法檢查記錄評(píng)價(jià)G4.3EO4.4.1G3.2.3EO4.3.3G12.2.1查是否明確了部室職責(zé)及人員分工查部門管理目標(biāo)分解、落實(shí)情況審核員審核組長(zhǎng)（小組長(zhǎng)）注：評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，與不合格報(bào)告或觀察項(xiàng)對(duì)應(yīng)。審 核 檢 查 記 錄 表編號(hào)：頁號(hào)： 2/4受審核方部門受審核部門負(fù) 責(zé) 人審核日期標(biāo)準(zhǔn)及條款號(hào)檢查項(xiàng)目及方法檢查記錄評(píng)價(jià)G8.1G8.2/8.3/8.5E/O4.4.6是否建立物資管理制度1、查物資需求總計(jì)劃、周轉(zhuǎn)材料的配套計(jì)劃、租賃、購置、驗(yàn)收臺(tái)

2、賬。2、查對(duì)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)審（招標(biāo)）情況、合同簽訂情況。3、查對(duì)合格供應(yīng)商名冊(cè)是否進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。審核員審核組長(zhǎng)（小組長(zhǎng)）注：評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，與不合格報(bào)告或觀察項(xiàng)對(duì)應(yīng)。審 核 檢 查 記 錄 表 編號(hào)：頁號(hào)： 3/4 受審核方部門受審核部門負(fù) 責(zé) 人審核日期標(biāo)準(zhǔn)及條款號(hào)檢查項(xiàng)目及方法檢查記錄評(píng)價(jià)4、查項(xiàng)目是否進(jìn)行材料節(jié)超分析、用電情況分析。5、查材料驗(yàn)收、點(diǎn)驗(yàn)、發(fā)放記錄。6、查是否存在材料不合格現(xiàn)象及處理記錄。審核員審核組長(zhǎng)（小組長(zhǎng)）注：評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，與不合格報(bào)告或觀察項(xiàng)對(duì)應(yīng)。審 核 檢 查 記 錄 表編號(hào)：頁號(hào)： 4/4受審核方部門受審核部門負(fù) 責(zé) 人審核日期標(biāo)準(zhǔn)及條款號(hào)檢查項(xiàng)目及方法檢查記錄評(píng)價(jià)G8.4/8.57、查材料是否符合安全、環(huán)保要求。查自購及業(yè)主提供材料的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、使用和檢查情況。審核員審核組長(zhǎng)（小組長(zhǎng)）注：評(píng)