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文檔簡介

1、審 核 檢 查 記 錄 表 編號：頁號： 1/4受審核方部門受審核部門負 責 人審核日期標準及條款號檢查項目及方法檢查記錄評價G4.3/EO4.4.1G3.2.3/EO4.3.3/G12.2.1Q4.2.3/E4.4.5/S4.4.5G3.5.1/3.5.2查部門、崗位職責、人員分工情況及目標分解、完成情況；查項目行文是否符合相關要求及發(fā)放記錄查外部收文記錄，是否及時接收并轉(zhuǎn)發(fā)或傳閱有關部門。查項目印章管理是否符合相關要求審核員審核組長（小組長）注：評價標識“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，與不合格報告或觀察項對應。審 核 檢 查 記 錄 表 編號：頁號： 2/4受審核方部門受審核部門負

2、 責 人審核日期標準及條款號檢查項目及方法檢查記錄評價G10.5.4E/O4.4.3E/S4.4.2G5.2/5.3查本部門工作依據(jù)的文件清單。查內(nèi)外部溝通記錄,對相關信息是否進行分析、處理。查項目機構(gòu)設置是否按要求配置。查項目員工花名冊建立情況查員工調(diào)配使用是否符合相關規(guī)定。審核員審核組長（小組長）注：評價標識“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，與不合格報告或觀察項對應。審 核 檢 查 記 錄 表 編號：頁號： 3/4受審核方部門受審核部門負 責 人審核日期標準及條款號檢查項目及方法檢查記錄評價E/O4.4.64.5.14.4.7查新員工或調(diào)入人員在項目上崗前，是否對其進行了規(guī)章制度的教育。零星勞務的管理是否符合勞動法規(guī)定：以書面形式簽訂勞動合同。查員工體檢情況查食品加工許可證、食堂用電、廚師健康證、食品儲存環(huán)境、操作間衛(wèi)生情況、食物中毒預案。查對食堂衛(wèi)生及其他情況檢查 審核員審核組長（小組長）注：評價標識“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，與不合格報告或觀察項對應。審 核 檢 查 記 錄 表 編號：頁號： 4/4 受審核方部門受審核部門負 責 人審核日期標準及條款號檢查項目及方法檢查記錄評價查職業(yè)健康危害因素識別評價情況；職業(yè)病防治年度計劃，職業(yè)病是否按相關規(guī)定上報并辦理；查從事有毒有害作業(yè)人員健康體檢情況；飲用水檢測情況；審核員審核

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