新工藝新材料導(dǎo)入管理程序

1、精選文檔精選文檔PAGEPAGE8精選文檔PAGE編制會(huì)簽審查贊同文件編制和訂正狀況序號(hào)制訂正時(shí)間訂正內(nèi)容綱要版本號(hào)制訂正人1初次公布1.目的:規(guī)范新工藝、新資料、新供方資料導(dǎo)入作業(yè)流程，協(xié)調(diào)導(dǎo)入過(guò)程中企業(yè)各部門(mén)的關(guān)系，降低成本提高良率。2.合用范圍:凡本企業(yè)全部新工藝、新資料、新供方資料從樣品試用到成批量生產(chǎn)的過(guò)程。研發(fā)的新產(chǎn)品波及到的需要資料不合用本程序。3.定義:3.1新資料：過(guò)去生產(chǎn)中未曾使用的資料；已使用資料設(shè)計(jì)、規(guī)格、制程等改變后的資料；原供給商新增供貨資料。3.2新供方資料：新開(kāi)發(fā)供給商生產(chǎn)的資料；3.3新工藝:過(guò)去生產(chǎn)過(guò)程中未曾試用過(guò)，能給企業(yè)帶來(lái)成本降低和產(chǎn)質(zhì)量量提高的工藝技

2、術(shù)。4.職責(zé)和權(quán)限:4.1研發(fā)部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)和協(xié)調(diào)新工藝、新資料、新供方資料導(dǎo)入過(guò)程；輔助采買(mǎi)采集新資料、新供方資料有關(guān)資料與供方的信息交流。負(fù)責(zé)新資料、新供方樣點(diǎn)評(píng)鑒及認(rèn)可書(shū)的審查；新工藝、新資料、新供方資料導(dǎo)入所需的有關(guān)工程文件的制作；新工藝、擬訂；新工藝、新資料、新供方資料試用過(guò)程中的異樣解新資料、新供方資料查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的決；給出試用成效評(píng)估建議；達(dá)成新工藝、新資料、新供方資料試用總結(jié)報(bào)告。4.2采買(mǎi)：負(fù)責(zé)新資料、新供方資料樣品及其有關(guān)資料的采集，與供給商之間的信息交流；4.3庫(kù)房：負(fù)責(zé)樣品及其試用資料的存貯；4.4PMC：新工藝、新資料、新供方資料試用計(jì)劃的擬訂。4.5品控部：負(fù)責(zé)參加樣品的

3、評(píng)鑒，試用過(guò)程的追蹤，產(chǎn)質(zhì)量量查驗(yàn)報(bào)告的制作，給出試用成效評(píng)估建議；新資料、新供方資料查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂；輔助研發(fā)部門(mén)對(duì)新工藝、新資料、新供方資料試用過(guò)程中的異樣解決。4.6生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)參加樣品的評(píng)鑒并配合對(duì)新工藝、新資料、新供方資料進(jìn)行試用，給出試用成效評(píng)估建議；4.7研發(fā)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)新工藝、新資料、新供方資料試用總結(jié)報(bào)告的批復(fù)，確立新工藝能否可導(dǎo)入生產(chǎn)使用的贊同。確立新資料、新供方資料能否可歸入采買(mǎi)和使用的贊同。4.8其余有關(guān)部門(mén)：職責(zé)范圍內(nèi)踴躍配合新工藝、新資料、新供方資料的導(dǎo)入實(shí)行。5工作流程圖：（見(jiàn)附件1）6.工作程序和內(nèi)容：6.1新工藝新工藝申請(qǐng)：有新工藝提出時(shí)，需填寫(xiě)新工藝試用申請(qǐng)單

4、，經(jīng)部門(mén)主管審查后交由研發(fā)部，研發(fā)部組織相關(guān)工程師評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和論證。對(duì)由沒(méi)有試意圖向的在新工藝試用申請(qǐng)單中答復(fù)不試用的原由，反回申請(qǐng)部門(mén)。對(duì)有試意圖向的，研發(fā)部形成報(bào)告交由研發(fā)負(fù)責(zé)人贊同，贊同后返回研發(fā)部。新工藝的試用：研發(fā)部制定新工藝實(shí)行方案計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查。并組織生產(chǎn)部、品控部、PMC進(jìn)行確認(rèn)。在不影響生產(chǎn)的狀況下，由生產(chǎn)部自行安排實(shí)行日期。研發(fā)部主導(dǎo)，生產(chǎn)部實(shí)行，品控部監(jiān)察和考證。如影響產(chǎn)量，則由PMC制定新工藝試用排程。并發(fā)送有關(guān)部門(mén)。研發(fā)部對(duì)新工藝試用過(guò)程負(fù)有主導(dǎo)的義務(wù)，生產(chǎn)部及品控部需將有關(guān)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)及質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)；提交給研發(fā)部，研發(fā)部將實(shí)驗(yàn)結(jié)果整理成新工藝試用報(bào)告，并將結(jié)果反

5、應(yīng)給各有關(guān)部門(mén)；品控部負(fù)責(zé)對(duì)試用過(guò)程進(jìn)行監(jiān)察；對(duì)試用結(jié)果給出評(píng)論，試用能否經(jīng)過(guò)，能否需要進(jìn)行二次試用。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試用的實(shí)行；對(duì)試用結(jié)果給出能否合用的評(píng)論，試用能否經(jīng)過(guò)，能否需要進(jìn)行二次試用。如需進(jìn)行二次試用，參照新產(chǎn)品試產(chǎn)規(guī)范履行。試用通事后，研發(fā)部達(dá)成有關(guān)工藝文件的改正，交文控部受控下發(fā)。6.2新資料、新供方資料新資料、新供方資料開(kāi)發(fā)申請(qǐng)新資料、新供方資料有需求時(shí)，需填寫(xiě)新資料開(kāi)發(fā)申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)主管審查后交由研發(fā)部，研發(fā)部招集有關(guān)部門(mén)并主導(dǎo)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)并形成報(bào)告交由研發(fā)負(fù)責(zé)人贊同，贊同后交由采買(mǎi)；采買(mǎi)接到贊同的新資料開(kāi)發(fā)申請(qǐng)單后，開(kāi)始采買(mǎi)，聯(lián)系送樣作業(yè)；樣點(diǎn)評(píng)鑒采買(mǎi)到樣品及其有關(guān)完好資料后，將樣品

6、和資料交由研發(fā)部。資料應(yīng)包括：A、供方基本信息調(diào)表（合用新供方）B、圖紙或資料技術(shù)說(shuō)明書(shū)（型號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、特征說(shuō)明等）C、資料的合格證明或第三方的檢測(cè)報(bào)告D、供方對(duì)資料的信任性實(shí)驗(yàn)報(bào)告E、經(jīng)贊同的外觀贊同報(bào)告F、資料的檢測(cè)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)應(yīng)的檢測(cè)設(shè)施（應(yīng)包括：尺寸、功能、性能）G、與資料檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告H、包裝說(shuō)明I、批次管理說(shuō)明研發(fā)部發(fā)出新資料樣點(diǎn)評(píng)論表招集品控部、生產(chǎn)部、采買(mǎi)等有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行評(píng)鑒；研發(fā)部對(duì)樣品有關(guān)參數(shù)、資料進(jìn)行確認(rèn)；品控部對(duì)樣品的有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行查驗(yàn)并出具查驗(yàn)報(bào)告和資料進(jìn)行確認(rèn)；生產(chǎn)部依據(jù)有關(guān)資料給出可試用性評(píng)鑒；樣品試用由研發(fā)部招集建立新資料試用小組，小組由研發(fā)部

7、、品控部、生產(chǎn)部及構(gòu)成；由研發(fā)部依據(jù)新資料的特征擬訂相應(yīng)的試用計(jì)劃表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查；PMC依據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)況及試用計(jì)劃表擬訂出樣品的試用排程，經(jīng)新資料試用小組各部門(mén)主管會(huì)簽后與試用計(jì)劃表一同發(fā)至各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人；研發(fā)部對(duì)樣品試用過(guò)程負(fù)有主導(dǎo)的義務(wù)，生產(chǎn)部及品控部需將有關(guān)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)及質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)；提交給研發(fā)部，研發(fā)部將實(shí)驗(yàn)結(jié)果整理成新資料試用報(bào)告，并召開(kāi)樣品試用總結(jié)會(huì)議，并將結(jié)果反應(yīng)給各有關(guān)部門(mén)；品控部負(fù)責(zé)對(duì)試用過(guò)程進(jìn)行監(jiān)察；對(duì)試用結(jié)果給出評(píng)論。小批量試用樣品試用OK的新資料，研發(fā)部按小批量試用需求填寫(xiě)采買(mǎi)申請(qǐng)單給采買(mǎi)；采買(mǎi)依據(jù)研發(fā)部供給的小批量試用需求，要求供給商（原則上免費(fèi)）供給，如需下單則供

8、給商一定是合格供給商；由研發(fā)部依據(jù)新資料特征擬訂相應(yīng)的試用計(jì)劃表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；PMC依據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)況及試用計(jì)劃表擬訂出小批量試用排程，經(jīng)新資料試用小組各部門(mén)主管會(huì)簽后與試用計(jì)劃表一同發(fā)至各有關(guān)責(zé)任人；技術(shù)部對(duì)小批量試用的過(guò)程負(fù)有主導(dǎo)義務(wù)，生產(chǎn)部及品保部需將有關(guān)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)及質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)提交技術(shù)部，由技術(shù)部按實(shí)驗(yàn)過(guò)程出具小批量試用報(bào)告反應(yīng)給各有關(guān)部門(mén)；如小批量試用問(wèn)題多且不順利時(shí)，召開(kāi)小批量試用總結(jié)會(huì)議。質(zhì)量負(fù)責(zé)對(duì)小批量試用過(guò)程進(jìn)度的監(jiān)察；對(duì)試用結(jié)果給出評(píng)論。量產(chǎn)認(rèn)可：新資料經(jīng)過(guò)小批量試產(chǎn)成功后，正式大批采買(mǎi)前一定知足以下條件：供給該新資料的供給商一定是合格供給商；供給商一定獲得本企業(yè)簽屬的樣品

9、認(rèn)可書(shū)，企業(yè)內(nèi)部的有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)一定發(fā)放到位；企業(yè)內(nèi)部的有關(guān)查驗(yàn)文件、查驗(yàn)設(shè)施一定到位；采買(mǎi)看到贊同后的樣品認(rèn)可書(shū)后，如在合格供方名錄內(nèi)方可進(jìn)行采買(mǎi)作業(yè)；如沒(méi)在合格供方名錄內(nèi)，需組織有關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行查核，成為合格供給商后，方可進(jìn)行采買(mǎi)作業(yè)。6.3新資料、新供方資料可參照新產(chǎn)品試產(chǎn)規(guī)范履行。6.4新工藝、新資料開(kāi)發(fā)停止新工藝、新資料開(kāi)發(fā)過(guò)程的任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)失敗時(shí)，均需重新開(kāi)始，假如某新工藝、新資料頻頻失敗或其余要素，新工藝、新資料試用小構(gòu)成員有權(quán)提出停止導(dǎo)入，經(jīng)試用小構(gòu)成員部門(mén)主管會(huì)簽贊同并獲取總經(jīng)理贊同后，停止該資料的導(dǎo)入開(kāi)發(fā)。7.有關(guān)文件：7.1采買(mǎi)管理程序7.2供給商管理程序7.3新產(chǎn)品試

10、產(chǎn)規(guī)范8.有關(guān)記錄8.1新資料開(kāi)發(fā)申請(qǐng)單8.2新工藝試用申請(qǐng)單8.3新工藝實(shí)行方案計(jì)劃8.4新資料樣點(diǎn)評(píng)論表8.5試用計(jì)劃表8.6新資料試用報(bào)告8.7采買(mǎi)申請(qǐng)單9.附件9.1附件：新工藝導(dǎo)入管理流程9.2附件：新資料導(dǎo)入管理流程序號(hào)作業(yè)流程責(zé)任部門(mén)有關(guān)表單要點(diǎn)說(shuō)明1新工藝申請(qǐng)?zhí)岢霾块T(mén)新工藝試用申請(qǐng)單*申請(qǐng)部門(mén)提出申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)審查后交由硬件部。研發(fā)部組織有關(guān)工程師評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和論證。合用時(shí)研發(fā)部上報(bào)研發(fā)負(fù)責(zé)人贊同。2新工藝試用研發(fā)部新工藝實(shí)行方案計(jì)劃*研發(fā)部制定方案，并主導(dǎo)實(shí)行。生產(chǎn)部新工藝試用報(bào)告*生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)新工藝的詳細(xì)實(shí)行，并確立能否經(jīng)過(guò)品控部新工藝試用報(bào)告*品控部負(fù)責(zé)對(duì)新工藝進(jìn)行監(jiān)察，并確立能否經(jīng)過(guò)3*新工藝通事后，研發(fā)部負(fù)責(zé)改正作業(yè)SOP新工藝實(shí)行研發(fā)部文控部*文控部負(fù)責(zé)受控下發(fā)9.1附件：新工藝導(dǎo)入管理流程序號(hào)作業(yè)流程責(zé)任部門(mén)有關(guān)表單要點(diǎn)說(shuō)明1新資料、新供方資料提出部門(mén)新資料開(kāi)發(fā)申請(qǐng)單2樣點(diǎn)評(píng)鑒研發(fā)部新資料樣點(diǎn)評(píng)論表3樣品試用研發(fā)部試用計(jì)劃表有關(guān)部門(mén)研發(fā)部試用報(bào)告4小批量試用生產(chǎn)部品控部5量產(chǎn)認(rèn)可采買(mǎi)樣品認(rèn)可書(shū)研發(fā)部控部9.2附件：新資料導(dǎo)入管理流程申請(qǐng)部門(mén)提出申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)審查后交由硬件部。研發(fā)部組織有關(guān)工程師評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和論證。合用時(shí)研發(fā)部上報(bào)研發(fā)負(fù)責(zé)人贊同。研發(fā)部發(fā)出新資料樣點(diǎn)評(píng)論表招集品控部、生產(chǎn)部、采買(mǎi)等