制度與流程管理

1、制度流程規(guī)范的重要性和信息化誤區(qū)及解決方案性程度。目前,企業(yè)的制度和流程基本上都是以文件的形式存在的 ,不管這種文件是紙質版還是電子版,也不管這種文件是以通告、紀要、紅頭文件的形式發(fā)布,還是以某種標準的格式發(fā)布。但是，這種以文件作為載體的管理體系隨著企業(yè)的發(fā)展壯大,越來越顯得不能適應企業(yè)管理和變革的需求。布了各種制度和流程文件,這些文件采用的文檔格式未必統(tǒng)一，描述詳略未必一致,管理思想未必一貫。如果我們對一個達到一定規(guī)模的重要的是,企業(yè)內部的制度和流程文件往往只有發(fā)布機制卻沒有完備的退出機制,以至于很多不合時宜的制度和流程一直在形式上還作為后放在企業(yè)內網上供查詢.但是，這種技術手段只能管理到文

2、檔的名很難從整體上表述清楚,更難以進行維護;如果通過所謂的勾稽圖又問題二：文件形式發(fā)布的制度和流程構成了企業(yè)內部的各種管理體系，而靠文件這種技術手段很難解決企業(yè)內部“管理體系孤島”的問題。企業(yè)在發(fā)展過程中往往會不斷地引入并應用各種先進的管理理念邊界效應也進一步加劇了所謂“管理體系孤島”的形成?！肮芾眢w系孤島”給企業(yè)造成的直接問題就是各種管理要求不能被真正全面地執(zhí)行。當然，執(zhí)行不力不完全是由“管理體系孤島”所“哪道我下采購訂單時需要先看一下全面風險管理小組給我的內 IS9001 項目組寫得 ，最后再下采購訂單？。那么,這位采購員下采購訂單時究竟是遵循什么流程呢 ?其答案是: “按EPER規(guī)定的流

3、程都是固化的IT不來問題三：文件形式發(fā)布的制度和流程很難進行全面、高效的合規(guī)管理。讓員工不折不扣地按既定制度和流程開展工作，這本身就是一個企業(yè)執(zhí)行力的體現(xiàn)。目前,制度和流程落地主要有三種方法。一種是實施信息化的管理系統(tǒng),將其固化在T 系統(tǒng)中，讓員工不得不按既種是通過企業(yè)文化建設,讓員工自覺樹立按流程辦事的觀念和流程管度,也就是所謂的“四眼原理”,即一個人工作,另一個人來檢查。建立這樣的合規(guī)管理體系，企業(yè)應標識出需要進行檢查的管控點,并定義相應的檢查手段、人員、頻率和標準。然后，按預案以一定頻率和周期不斷地對制度和流程中關鍵的節(jié)點進行合規(guī)檢查,并出具合規(guī)檢查報告.然而,要對由制度和流程文件所構成

4、的企業(yè)管理體系進行標識管控點；定義相應的檢查手段、人員、頻率和標準；制定檢查計劃并進行合規(guī)檢查等一系列合規(guī)管理工作,在工作效率和可操作性上都遇到了很大的挑戰(zhàn)。問題四:文件形式發(fā)布的制度和流程很難對企業(yè)的管理體系進行深入、全面和科學的分析與優(yōu)化。目前企業(yè)進行制度和流程優(yōu)化的問題是沒有能力對現(xiàn)狀進行充分分析和深入理解.只有充分了解了目前的狀況和存在的問題，才能真了多少流程及流程步驟,進而試圖分析與此崗位相關的績效、技能和工作量是否有改進的空間.如果基于制度和流程文件去進行這樣的分析,其工作量將是巨大的，我們可能需要將所有文件搜索一遍并進行整理,然后才能進行相關的分析工作。上述問題的解決之道是建立一個模型化的而非文件化的企業(yè)制度和流程的信息化管理平臺。所謂模型化的而非文件化的企業(yè)制度和流程的信息化管理平臺 指引入建模的技術和方法進行制度和流程的管理.簡單地講，為制度部門的人員提供一個進行制度和流程建模的信