營(yíng)業(yè)線施工安全專項(xiàng)整治檢查表

1、 營(yíng)業(yè)線施工安全專項(xiàng)整治檢查記錄表工程名稱開工日期計(jì)劃竣工日期項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位營(yíng)業(yè)線施工序號(hào)檢查項(xiàng)目具體要求檢查記錄管理制度1、是否制定本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)線施工安全管理辦法；2、是否制定“新三會(huì)”管理制度；3、是否制定營(yíng)業(yè)線施工領(lǐng)導(dǎo)包保方案；4、是否制定營(yíng)業(yè)線施工應(yīng)急預(yù)案；5、營(yíng)業(yè)線施工危險(xiǎn)源辨識(shí)是否齊全。6、上述制度覆蓋是否全面；審批手續(xù)是否齊全；7、制度是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符。施工方案1.是否編制鄰近營(yíng)業(yè)線施工方案；2. 營(yíng)業(yè)線施工方案評(píng)審記錄是否符合要求；3、是否與鐵路局集團(tuán)相關(guān)單位簽訂安全協(xié)議，簽訂單位是否齊全；4、是否取得鐵路局集團(tuán)的營(yíng)業(yè)線施工許可證；人員配置1

2、、是否按照股份公司成立項(xiàng)目部文件，配置項(xiàng)目管理人員；2、項(xiàng)目部主要管理人員持證情況是否符合要求；3、安全、質(zhì)量管理人員是否滿足施工要求，是否在場(chǎng)，是否存在履職不到位現(xiàn)象；4、特種作業(yè)人員是否持證上崗；技術(shù)交底1、營(yíng)業(yè)線施工方案交底記錄；2、分部、分項(xiàng)工程交底記錄；3、設(shè)備管理單位、施工單位雙方交底記錄；4、開通方案交底記錄；教育培訓(xùn)1、國(guó)鐵集團(tuán)、鐵路局集團(tuán)、項(xiàng)目經(jīng)理部營(yíng)業(yè)線施工安全管理辦法培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄；2、施工負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理、安全總監(jiān)、總工等）、駐站聯(lián)絡(luò)員、現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)員、安全防護(hù)員、工班長(zhǎng)、帶班人員是否經(jīng)鐵路局集團(tuán)培訓(xùn)并合格；3、全員營(yíng)業(yè)線施工培訓(xùn)記錄；4、勞務(wù)工營(yíng)業(yè)線施工培訓(xùn)記錄；5、是否對(duì)

3、所有作業(yè)人員進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)；施工計(jì)劃1、是否有營(yíng)業(yè)線施工月度計(jì)劃；2、是否有營(yíng)業(yè)線施工日計(jì)劃；3、每日施工計(jì)劃（內(nèi)容）是否有審核記錄；4、日施工計(jì)劃傳達(dá)記錄、是否傳達(dá)到相關(guān)單位；5、.營(yíng)業(yè)線施工存在不執(zhí)行施工計(jì)劃、超范圍施工現(xiàn)象。勞務(wù)工管理1、是否有勞務(wù)工教育培訓(xùn)記錄；2、是否建立勞務(wù)工動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬；3、是否為勞務(wù)工配置必要的勞動(dòng)保護(hù)用品；4、是否簽訂勞務(wù)協(xié)議、安全協(xié)議；5、勞務(wù)工工資發(fā)放；“新三會(huì)”1、是否按照“新三會(huì)”管理制度要求，按時(shí)召開“新三會(huì)”；2、“新三會(huì)”會(huì)議記錄、影像資料是否齊全；3、項(xiàng)目經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員是否對(duì)“新三會(huì)”會(huì)議記錄、影像資料進(jìn)行檢查；安全例會(huì)

4、1.是否定期召開周（月）安全例會(huì)；2.安全例會(huì)紀(jì)錄是否符合制度要求（人員、時(shí)間、分析、問題、整改措施等）。安全檢查1、安全管理人員持證上崗情況，配置是否滿足施工要求；2、是否制定安全檢查計(jì)劃；3、安全管理人員檢查記錄是否符合相關(guān)文件要求；4、安全檢查問題是否實(shí)行閉環(huán)管理；5、是否建立安全檢查問題庫；內(nèi)業(yè)資料1、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收記錄；2、軌旁設(shè)備、信號(hào)機(jī)、轉(zhuǎn)轍機(jī)、聯(lián)鎖試驗(yàn)記錄表；3、室外設(shè)備限界檢查表。施工日志1、施工日志是否及時(shí)填寫；2、填寫內(nèi)容是否齊全（時(shí)間、天氣、溫度、作業(yè)地點(diǎn)、作業(yè)內(nèi)容、班前講話內(nèi)容、進(jìn)（離）場(chǎng)時(shí)間、施工負(fù)責(zé)人、駐站聯(lián)絡(luò)員、現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)員、調(diào)度命令號(hào)、人員情況、機(jī)械

5、材料情況、作業(yè)完成情況、安全、質(zhì)量、環(huán)保情況、其他等）；應(yīng)急管理1、施工項(xiàng)目部是否進(jìn)行營(yíng)業(yè)線施工應(yīng)急演練；2、營(yíng)業(yè)線施工應(yīng)急材料是否齊全；3、現(xiàn)場(chǎng)是否配置應(yīng)急搶險(xiǎn)人員；4、應(yīng)急搶險(xiǎn)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)并參加應(yīng)急演練；5、應(yīng)急搶險(xiǎn)人員搶險(xiǎn)工具、材料是否滿足要求；現(xiàn)場(chǎng)施工過程管理1、是否有作業(yè)人員作業(yè)單；2、是否有配合單位配合單；3、是否有每日班前講話記錄；4、是否有每日工具、材料清點(diǎn)記錄；進(jìn)出工作門記錄；5、現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)是否符合相關(guān)要求；1）營(yíng)業(yè)線施工包保領(lǐng)導(dǎo)、盯控干部是否到位；2）、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)順序；3）現(xiàn)場(chǎng)軟（硬）隔離；4）現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)員配置及站位；5）施工現(xiàn)場(chǎng)是否配置視頻設(shè)施；6）施工現(xiàn)場(chǎng)安全揭示

6、牌；7）設(shè)備管理單位、監(jiān)理單位配合人員、施工負(fù)責(zé)人、帶班人員是否到場(chǎng)；8）列車臨近時(shí)，是否停止施工并面向列車避讓；9）大型機(jī)械（機(jī)具）是否執(zhí)行“一人一機(jī)”防護(hù)；10）施工現(xiàn)場(chǎng)是否存在“三違”現(xiàn)象；11）施工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否符合驗(yàn)標(biāo)、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；12）所有施工工具、材料是否有侵限現(xiàn)象；施工工具是否有編號(hào)及反光標(biāo)志；13）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員是否配置勞動(dòng)保護(hù)用品并正確使用；14）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否配置應(yīng)急處置人員和應(yīng)急處置物品；15）作業(yè)完成后，現(xiàn)場(chǎng)檢查和人員離場(chǎng)順序是否符合要求；16）是否有無計(jì)劃、超范圍（作業(yè)范圍、施工范圍）施工；17）是否有提前進(jìn)場(chǎng)、延后離場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)。現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)布置項(xiàng)目部選址是否滿足

7、安全要求。項(xiàng)目部硬件設(shè)施1.是否符合“三室”“五小”等相關(guān)要求。2.總體布局和硬件設(shè)施是否按相應(yīng)程序批準(zhǔn)后實(shí)施。項(xiàng)目部標(biāo)識(shí)牌1.是否懸掛相關(guān)標(biāo)識(shí)牌；2.“九牌兩圖兩欄一表”是否齊全，是否符合標(biāo)準(zhǔn)。施工設(shè)備管理主要設(shè)備、機(jī)具、儀表1.是否按施工組織設(shè)計(jì)文件要求配置，或是否滿足投標(biāo)承諾；2.是否建立計(jì)算機(jī)臺(tái)賬；3.賬物是否相符；4.領(lǐng)用手續(xù)是否規(guī)范、齊全；5.儀器儀表是否經(jīng)檢驗(yàn)合格；6.起重機(jī)械設(shè)備使用許可證是否具備；7.大型設(shè)備安拆方案是否按規(guī)定報(bào)審；8.大型設(shè)備安拆施工單位有無相應(yīng)資質(zhì)，操作人員是否持證上崗；9.安全技術(shù)措施、操作規(guī)程、標(biāo)牌是否按要求設(shè)置。物資材料管理1.是否編制材料設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃；2.庫房規(guī)模、條件是否滿足工程材料、設(shè)備儲(chǔ)存要求；3.是否懸掛倉(cāng)庫管理制度和管理人員崗位責(zé)任制；4.是否懸掛材料存放平面布置圖；5.物資材料是否按布置圖劃定的區(qū)域和功能存放；6.材料設(shè)備堆放是否整齊；7.物資設(shè)備是否有名稱、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)志；8.不合格品