項(xiàng)目法律文書管理表

1、 項(xiàng)目法律文書管理表序號法律文書及表單管理范圍項(xiàng)目部層級責(zé)任部門管理要點(diǎn)參照章節(jié)一、與商務(wù)管理相關(guān)的項(xiàng)目法律文書成本管理部門工程管理部門第2章第3章第4章 1招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、標(biāo)前合同2總承包合同、補(bǔ)充合同及相關(guān)授權(quán)委托文件3監(jiān)理合同復(fù)印件4項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書、工程項(xiàng)目內(nèi)部承包（風(fēng)險承包）合同5建設(shè)單位資信文件（工商登記信息、項(xiàng)目證照手續(xù)、資產(chǎn)證明文件等）和訴訟執(zhí)行信息等6建設(shè)單位、監(jiān)理方、專業(yè)/材料/設(shè)備/勞務(wù)分包商現(xiàn)場管理人員授權(quán)委托書及變動情況確認(rèn)函7公司合格專業(yè)分包商名錄、專業(yè)分包商資信文件（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等）8專業(yè)分包合同，建設(shè)單位選定分包單位的書面函件、分包單位法人授權(quán)委托書

2、9與專業(yè)分包商的分包任務(wù)單、審核單、結(jié)算書、對賬單等10向建設(shè)單位報送的工程預(yù)付款、進(jìn)度款等款項(xiàng)申請單、催付工程款通知、形象進(jìn)度月內(nèi)部報量和外部報量11簽證單、索賠意向、索賠報告、索賠登記臺賬12項(xiàng)目實(shí)際成本確認(rèn)表、項(xiàng)目送審結(jié)算資料、項(xiàng)目結(jié)算審定資料二、與工期管理相關(guān)的項(xiàng)目法律文書工程管理部門第6章 13開工申請報告、合同所約定的開工手續(xù)14分包單位工期計(jì)劃交底記錄15工期簽證報告、氣象證明、干擾事件證明（氣象臺證明、新聞報道、公證處APP及合同約定的確認(rèn)方式）16施工影像資料三、與安全管理相關(guān)的項(xiàng)目法律文書工程管理部門第7章 17與專業(yè)/材料/設(shè)備/勞務(wù)/分包商、人員簽訂的安全生產(chǎn)管理目標(biāo)責(zé)

3、任書18安全生產(chǎn)管理人員資格證書19特種作業(yè)人員資格證書20安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄21安全交底記錄22重大危險源公示記錄、危大工程公示記錄、安全警示標(biāo)志記錄23安全檢查、復(fù)查記錄、安全整改通知單、安全隱患整改責(zé)任單位反饋記錄24生產(chǎn)安全事故記錄四、與工程技術(shù)相關(guān)的項(xiàng)目法律文書技術(shù)質(zhì)量部門第9章 25施工組織設(shè)計(jì)報批文件26施工圖紙會審記錄27施工組織設(shè)計(jì)技術(shù)交底、“四新”技術(shù)交底、分部分項(xiàng)工程技術(shù)交底、專項(xiàng)施工方案技術(shù)交底記錄28設(shè)計(jì)變更通知書、設(shè)計(jì)變更圖紙、設(shè)計(jì)變更交底記錄五、與工程質(zhì)量相關(guān)的項(xiàng)目法律文書技術(shù)質(zhì)量部門第10章 29質(zhì)量交底記錄30質(zhì)量檢查、復(fù)查記錄、質(zhì)量整改通知單、質(zhì)量隱患整改

4、責(zé)任單位反饋記錄31質(zhì)量事故記錄六、與材料管理相關(guān)的項(xiàng)目法律文書材料設(shè)備部門第11章 32公司合格材料分包商名錄、公司不良行為材料分包商名錄、材料分包商資信文件（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等）33材料分包合同、分包單位法人授權(quán)委托書34材料收發(fā)存管理臺賬、材料進(jìn)出庫臺賬、周轉(zhuǎn)材料臺賬、材料定期盤點(diǎn)記錄35材料驗(yàn)收記錄、材料檢驗(yàn)報告36與材料分包商的任務(wù)單、審核單、結(jié)算書、對賬單，材料成本（材料費(fèi)）臺賬37甲供材料需求計(jì)劃、材料質(zhì)量、樣品、價格等確認(rèn)手續(xù)38因甲供材料影響施工進(jìn)度的簽證確認(rèn)手續(xù)七、與設(shè)備管理相關(guān)的項(xiàng)目法律文書材料設(shè)備部門第12章39公司合格設(shè)備供應(yīng)商名錄、公司不良行為設(shè)備供應(yīng)商名錄、設(shè)備

5、供應(yīng)商資信文件（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明等）40設(shè)備分包合同、分包單位法人授權(quán)委托書41設(shè)備管理人員資格證書、安裝、拆卸、維修、保養(yǎng)人員資格證書42設(shè)備進(jìn)/退場驗(yàn)收狀態(tài)記錄、設(shè)備退租記錄43設(shè)備檢查、復(fù)查、整改記錄44與設(shè)備分包商的任務(wù)單、審核單、結(jié)算書、對賬單，設(shè)備成本（機(jī)械費(fèi)）臺賬八、與勞務(wù)管理相關(guān)的項(xiàng)目法律文書工程管理部門第13章 45公司勞務(wù)合格分包商名錄、公司不良行為勞務(wù)分包商名錄、勞務(wù)分包商資信文件（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等）46勞務(wù)分包合同、分包單位法人授權(quán)委托書47勞務(wù)人員花名冊和檔案、勞務(wù)人員出勤表48與勞務(wù)分包商的分包任務(wù)單、審核單、結(jié)算書、對賬單等，勞務(wù)成本（人工費(fèi)）臺賬九、與財(cái)務(wù)管理相關(guān)的項(xiàng)目法律文書成本管理部門第14章 49債權(quán)管理臺賬、債務(wù)管理臺賬、與收款單位和付款單位的定期對賬記錄50保證金繳納憑證、保函，各項(xiàng)資金收支憑證及輔證文件51工程所在地稅費(fèi)政策文件52發(fā)票內(nèi)部交接單、發(fā)票外部簽收單十、與綜合管理相關(guān)的項(xiàng)目法律文書黨政辦公室人力資源部門第16章 第18章 53印章啟用公示記錄、項(xiàng)目印章使用審批單、印章使用登記