生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度

1、xxxxxxxxxxxxxxxxXX工程項(xiàng)目部生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度編制: 審核: 批準(zhǔn):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXt 限責(zé)任公司二零二零年XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX為全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，大力提升安全質(zhì)量管控能力，有效防范和堅(jiān)決遏 制各類事故的發(fā)生，鞏固和提高本項(xiàng)目現(xiàn)場安全生產(chǎn)工作，確保安全質(zhì)量形勢持續(xù)穩(wěn)定， 根據(jù)集團(tuán)公司建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控和安全隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī) 制的通知（鄭建函201990號）、河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)河南省 房屋建筑和市政工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施細(xì)則的通

2、知（豫建建2019 21號）等文件，結(jié)合指揮部部當(dāng)前實(shí)際，制定本制度，請各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)。一、工作目標(biāo)認(rèn)真開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動和隱患排查治理專項(xiàng)行動的基礎(chǔ)上，突出重點(diǎn)， 深入排查治理生產(chǎn)過程中的事故隱患，認(rèn)真落實(shí)公司下發(fā)的各種規(guī)章制度，建立和完善制 度中的要求，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和機(jī)制建設(shè)，以治理安全隱患為重點(diǎn)，防止和遏制重 特大事故為目標(biāo)，推動安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)，建立健全生產(chǎn)安全事故隱患治理長效機(jī)制。二、適用范圍本制度適用于XXXXXXXXXXXXXXX部的安全檢查與隱患排查管理。三、隱患排查治理工作原則按照“排查要認(rèn)真、整治要堅(jiān)決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅(jiān)持統(tǒng) 一部署

3、與分級實(shí)施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行政手段與經(jīng)濟(jì)手段相結(jié)合、短期治理與 長期規(guī)范相結(jié)合，對指揮部所管項(xiàng)目全面覆蓋，排查不留死角，治理不留后患。四、隱患的定義、分級與分類隱患的定義生產(chǎn)安全事故隱患（以下簡稱事故隱患）是指在生產(chǎn)過程中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、 規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)活動中存在有可能 導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX隱患分級按照安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定(安監(jiān)總局令第16號)的要求，根據(jù) 隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范

4、圍，隱患分為一般事故隱患 和重大事故隱患。1、一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠當(dāng)場糾正，立即排除，不需要局部停產(chǎn)停工停業(yè)的 隱患。2、重大事故隱患危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間的整改治理 方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。隱患分類施工隱患分為兩大類，即：基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。1、基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患是指企業(yè)和項(xiàng)目部在安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理方面存在的問題和缺陷，包括:(1)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)資格；(2)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；(3)安全生產(chǎn)責(zé)任制；(4)安全生產(chǎn)管理制度；(5)教育培訓(xùn)；(6)安全生產(chǎn)投入；(7)應(yīng)

5、急管理；(8)安全生產(chǎn)管理檔案;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(9)相關(guān)方安全管理；(10)基礎(chǔ)管理其他方面。2、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患是指施工過程中有關(guān)作業(yè)活動和設(shè)備、設(shè)施、部位、場所、區(qū)域存在 的問題和缺陷，包括：(1)設(shè)備設(shè)施；(2)場所環(huán)境；(3)操作行為；(4)消防及應(yīng)急設(shè)施；(5)供配電設(shè)施；(6)輔助動力系統(tǒng)；(7)現(xiàn)場其他方面。五、職責(zé)1、項(xiàng)目經(jīng)理是本項(xiàng)目安全檢查與隱患治理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織建立健全項(xiàng)目部 安全檢查與隱患治理的長效機(jī)制，保證安全資金的投入，協(xié)調(diào)解決各類安全隱患。2、項(xiàng)目部安全總監(jiān)是本項(xiàng)目隱患排查治理過程的直接負(fù)責(zé)

6、人，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部安全 生產(chǎn)監(jiān)督檢查、考核與重大專項(xiàng)行動，監(jiān)督落實(shí)公司的重大隱患治理。3、項(xiàng)目部安質(zhì)部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目安全檢查與隱患治理的具體組織協(xié)調(diào)工作，督促重大隱患治理，負(fù)責(zé)相關(guān)信息的收集匯總、上報(bào)、考核和獎(jiǎng)勵(lì)。六、隱患排查治理程序隱患排查治理流程制定隱患排查計(jì)劃一實(shí)施隱患排查一隱患治理一隱患治理驗(yàn)收。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX隱患排查清單在風(fēng)險(xiǎn)分析管控的基礎(chǔ)上，依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的全部控制措施和基礎(chǔ)安 全管理要求，編制隱患排查清單。隱患排查清單包括基礎(chǔ)管理類隱患排查清單和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單?；A(chǔ)管理類隱患排查清單表1序 號排查項(xiàng)目排查內(nèi)

7、容與排查標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)檢查綜合性檢查每半年/企業(yè)每月/企業(yè)每周/項(xiàng)目部生產(chǎn)現(xiàn)場類（作業(yè)活動）隱患排查清單 表2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專項(xiàng) 檢查綜合性檢查序 號類 型名 稱等 級責(zé) 任 單 位作 業(yè) 步 驟主要危險(xiǎn)有害因素 （人、物、環(huán)、管因 素）管 控 措 施班 中 巡 檢班中 交接 班每半 年/企 業(yè)每周 /項(xiàng) 目部每月 /企 業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場類（設(shè)備設(shè)施）隱患排查清單表3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專項(xiàng) 檢查綜合性檢查序 號類 型名 稱等 級責(zé)任 單位檢查 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施班中 巡檢班中 交接班每半 年/企 業(yè)每周/ 項(xiàng)目 部每月/ 企業(yè)隱患排查方法隱患排查可采用自檢互檢法、安全檢查表法

8、、文件審核法、危險(xiǎn)源評價(jià)法等方法開展。自檢互檢法自檢互檢法指日常工作中運(yùn)用安全常識、基本規(guī)范的要求，開展工作崗位及作業(yè)區(qū)域 的日常性隱患排查方法，通常由排查人自主開展或由他人協(xié)助排查的一種隱患排查方法。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX安全檢查表法安全檢查表法是依據(jù)相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，對工作場所存在的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺 陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行的隱患排查。安全檢 查表編制的主要依據(jù)為以下四個(gè)方面的內(nèi)容：1、國家、地方的相關(guān)安全法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)、企業(yè)的規(guī)章制度、 標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全生產(chǎn)操作規(guī)程。2、國內(nèi)外行業(yè)

9、、企業(yè)事故統(tǒng)計(jì)案例，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。3、行業(yè)及企業(yè)安全生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，特別是本企業(yè)安全生產(chǎn)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，引發(fā)事故的各 種潛在不安全因素及成功杜絕或減少事故發(fā)生的成功經(jīng)驗(yàn)。4、系統(tǒng)安全分析的結(jié)果，如采用事故樹分析方法找出的不安全因素，或作為防止事 故控制點(diǎn)源列入檢查表。文件審核法文件審核法指通過內(nèi)審、管理評審及文件與記錄的評審等排查事故隱患的一種方法， 主要用于識別管理缺陷類的事故隱患。危險(xiǎn)源評價(jià)法危險(xiǎn)源評價(jià)法是結(jié)合危險(xiǎn)源辨識與評價(jià)制度，對工作場所客觀存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性及 定量評價(jià)的一種隱患排查方法，對不同的作業(yè)場所和內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識與評價(jià)制度 的要求采取不同的評價(jià)方法。隱患排查計(jì)劃根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)行

10、特點(diǎn)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，制定隱患排查計(jì)劃，以隱患排查清單為主 要內(nèi)容，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及 排查人員等。隱患排查計(jì)劃表表45XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX檢查形式檢查時(shí)間組織部門備注日常排查每天安質(zhì)部綜合檢查每月1次安質(zhì)部指揮部每月組織一 次綜合檢查專項(xiàng)隱患排查每月1次項(xiàng)目部指揮部每月組織一 次專項(xiàng)隱患排查季節(jié)性安全檢查春季3月項(xiàng)目部夏季6月項(xiàng)目部秋冬季11月項(xiàng)目部重大活動及節(jié)假日前隱患排查元旦節(jié)前1周項(xiàng)目部春節(jié)節(jié)前2周項(xiàng)目部清明節(jié)節(jié)前1周項(xiàng)目部勞動節(jié)節(jié)前1周項(xiàng)目部端午節(jié)節(jié)前1周項(xiàng)目部中秋節(jié)節(jié)前1周項(xiàng)目部國慶

11、節(jié)節(jié)前1周項(xiàng)目部復(fù)工前排查復(fù)工前1周項(xiàng)目部事故類比排查即時(shí)項(xiàng)目部排查類型隱患排查類型主要包括：日常排查、綜合性排查、專項(xiàng)排查、季節(jié)性排查、重大活動及節(jié)假日前排查、事故類比排查、復(fù)工前排查等。1、日常隱患排查日常隱患排查是指施工作業(yè)班組、施工作業(yè)人員的交接班檢查和作業(yè)中的檢查，以及 項(xiàng)目部專職安全生產(chǎn)管理人員和設(shè)備管理人員、電工等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查，主要XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX包括：(1)施工班組在交接班前后組織一次隱患排查，施工作業(yè)人員在作業(yè)過程中隨時(shí)進(jìn) 行隱患排查；(2)項(xiàng)目部安全員每天在施工現(xiàn)場開展安全檢查，并現(xiàn)場監(jiān)督危險(xiǎn)性較大的分部分

12、項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案實(shí)施；(3)設(shè)備管理員針對施工現(xiàn)場設(shè)備每天進(jìn)行一次排查；(4)電工對施工現(xiàn)場施工用電每天進(jìn)行一次巡查。2、綜合性隱患排查綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安 全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，由指揮部、項(xiàng)目部各相關(guān)專業(yè)人員和部門(分包單位、 施工班組)共同參與的全面檢查。指揮部、項(xiàng)目部安質(zhì)部至少每月組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行一次全面的排查。3、專項(xiàng)隱患排查專項(xiàng)隱患排查主要是針對本項(xiàng)目安全生產(chǎn)存在的普遍問題和突出問題進(jìn)行的檢查，以 及對危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行的隱患排查。專項(xiàng)隱患排查由指揮部、項(xiàng)目部組織相 關(guān)專業(yè)技術(shù)人員至少每月組織一次。專項(xiàng)

13、隱患排查應(yīng)制定工作方案，隱患排查工作方案中應(yīng)明確排查的要求，如：組織人 員、排查方式方法、排查范圍、工作程序等。4、季節(jié)性隱患排查季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)施工特點(diǎn)開展的隱患排查，本項(xiàng)目在春季、夏季和冬 季分別組織開展至少一次排查，排查重點(diǎn)主要包括：(1)春季以防風(fēng)、防觸電、防解凍坍塌、高處墜落、臨邊防護(hù)、開工復(fù)查等為重點(diǎn)；XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（2）夏季以防雷、防風(fēng)、防洪、防暑降溫、高處墜落、臨邊防護(hù)等為重點(diǎn)；（3）冬季以防火、防雪、防凍、防滑、防風(fēng)、高處墜落等為重點(diǎn)。5、重大活動及節(jié)假日前隱患排查重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動

14、和節(jié)假日前，對施工現(xiàn)場是否存在 異常狀況和事故隱患，以及應(yīng)急工作各項(xiàng)措施落實(shí)情況等進(jìn)行的檢查。本項(xiàng)目在元旦、春 節(jié)、清明節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、國慶節(jié)等節(jié)假日或重大活動前進(jìn)行至少一次隱患排查。6、事故類比隱患排查事故類比隱患排查是對本項(xiàng)目內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。當(dāng)本 項(xiàng)目施工項(xiàng)目發(fā)生生產(chǎn)安全事故，或其他施工企業(yè)發(fā)生比較典型或重大生產(chǎn)安全事故時(shí)， 項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。7、復(fù)工前隱患排查復(fù)工前隱患排查是工程項(xiàng)目因故停工再次施工前進(jìn)行的隱患排查。工程項(xiàng)目因存在安全隱患下達(dá)停工令后，或因其他原因暫停施工時(shí)間超過30天以上， 在準(zhǔn)備復(fù)工前，項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行一次隱患排查。排查完

15、畢后填寫隱患排查記錄表（附件1）。6.6隱患治理1、隱患排查結(jié)束后，應(yīng)確定每一項(xiàng)隱患的等級（一般隱患或重大隱患），并將隱患 名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限、治理措施和應(yīng)急處置方案等信息通 過召開會議、圖片講解、現(xiàn)場公示等形式，向項(xiàng)目部人員進(jìn)行通報(bào)。2、在隱患排查中發(fā)現(xiàn)隱患，應(yīng)向隱患存在單位下發(fā)隱患整改通知書（見附件2）,對 隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。3、隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)組織相關(guān)人員對隱患存在的原因進(jìn)行分析，制XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX定科學(xué)的治理方案和有效的治理措施，并組織人員進(jìn)行治理。4、隱患治理

16、結(jié)束后，隱患存在單位應(yīng)向項(xiàng)目部提交書面的隱患整改反饋單（見附件3）。 隱患整改反饋單應(yīng)根據(jù)隱患整改通知單的內(nèi)容，逐條將隱患整改情況進(jìn)行回復(fù)。5、項(xiàng)目部在接到隱患整改反饋單后，應(yīng)組織相關(guān)人員對隱患整改效果進(jìn)行驗(yàn)收，并 在隱患整改反饋單上簽署復(fù)查意見，對未消除的隱患應(yīng)要求繼續(xù)整改。一般事故隱患治理1、現(xiàn)場立即整改：有些隱患如明顯的違反操作規(guī)程和勞動紀(jì)律的行為，這屬于人的 不安全行為式的一般隱患，排查人員一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)要求立即整改。有些設(shè)備設(shè)施方面的 簡單的不安全狀態(tài)如安全裝置沒有啟用、設(shè)備異常狀態(tài)、現(xiàn)場混亂等物的不安全狀態(tài)等一 般隱患，也可以要求現(xiàn)場立即整改。2、限期整改：有些隱患難以做到立即整改

17、的，但也屬于一般隱患，則應(yīng)限期整改。 限期整改由排查人員或排查主管部門對隱患所屬單位發(fā)出隱患整改通知書，內(nèi)容中需要明 確列出如隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時(shí)間和地點(diǎn)、隱患情況的詳細(xì)描述；隱患存在部門應(yīng)對隱患 發(fā)生原因的進(jìn)行分析、并明確隱患整改責(zé)任的認(rèn)定、隱患整改負(fù)責(zé)人、隱患整改的方法和 要求、隱患整改完畢的時(shí)間等內(nèi)容，填寫隱患整改反饋單。3、限期整改需要全過程監(jiān)督管理，除對整改結(jié)果填寫隱患整改反饋單進(jìn)行“閉環(huán)” 確認(rèn)外，也要在整改工作實(shí)施期間進(jìn)行監(jiān)督，以發(fā)現(xiàn)和解決可能臨時(shí)出現(xiàn)的問題，防止拖 延。重大事故隱患治理1、公司應(yīng)對重大事故隱患組織評估，并編寫重大隱患評估報(bào)告書。評估報(bào)告書主要 內(nèi)容應(yīng)包括：隱患的

18、類別、影響范圍、風(fēng)險(xiǎn)程度和對隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期 限的建議等。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2、公司應(yīng)根據(jù)評估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案，并向縣級以上建設(shè)行政主管 部門報(bào)告。治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：(1)事故隱患的影響范圍和程度；(2)治理的目標(biāo)、任務(wù)和時(shí)限；(3)采取的方法和措施；(4)治理資金和物資的來源及其保障措施；(5)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；(6)安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案。3、重大事故隱患治理應(yīng)由公司組織人員按照重大事故隱患治理方案進(jìn)行實(shí)施。4、對于政府有關(guān)部門掛牌督辦或者責(zé)令停工治理的重大事故隱患，在治理工作結(jié)束 后，公司應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對治理情況進(jìn)行評估。5、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，公司應(yīng)組織相關(guān)部門、項(xiàng)目人員、施工作業(yè)班組 長對治理情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到治理效果，并符合安全生產(chǎn)條件的，公司及時(shí)辦 理重大事故隱患銷案手續(xù)。七、隱患的建檔項(xiàng)目部安質(zhì)部負(fù)責(zé)建立事故隱患排查登記臺帳，并對各類人員查出的事故隱患進(jìn)行登 記。對未整改的項(xiàng)目需注明未整改原因、采取的措施、計(jì)劃整改完成時(shí)間，整改完成后報(bào) 指揮部安質(zhì)部備案。八、附件附件1