風(fēng)險(xiǎn)矩陣生產(chǎn)管理綜合版

1、中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司 把握目標(biāo)和把握活動(dòng) 子流程控 子流程 把握目 把握目標(biāo)詳細(xì)描述 把握 把握活動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)） 企業(yè)實(shí)際的把握活動(dòng)描述 制目標(biāo)編 標(biāo)編號(hào) 活動(dòng) 號(hào) PR-1 PR-1 及簡(jiǎn)稱 確保生產(chǎn)方案與銷售方案 編號(hào) 確保生產(chǎn)方案與銷售方案 1,客戶服務(wù)部排產(chǎn)員制作的排產(chǎn)表只排集團(tuán)市場(chǎng)部確認(rèn)的訂單（訂單確認(rèn)方式以郵件形式） PR- 制定生 ,最低倉(cāng)儲(chǔ)量和選購(gòu)方案 ,最低倉(cāng)儲(chǔ)量和選購(gòu)方案 ； 等相和諧,防止盲目生 等相和諧,防止盲目生 2,客戶服務(wù)部排產(chǎn)員收到集團(tuán)市場(chǎng)部訂單信息后,將訂單信息以電子郵件方式發(fā)送給資源采 產(chǎn)方案 產(chǎn),鋪張企業(yè)資源； 產(chǎn),鋪張企業(yè)資源； 購(gòu)部經(jīng)理和

2、資源選購(gòu)部主任,制造工程部經(jīng)理和制造工程部副經(jīng)理進(jìn)行訂單評(píng)審 , 明白工裝設(shè) 備和材料方面是否能夠中意訂單要求,然后排產(chǎn)員依據(jù)上述兩部門(mén)的評(píng)審看法（即技術(shù),物料 的中意狀況）,并綜合現(xiàn)有排產(chǎn)情形后,將評(píng)審結(jié)果以郵件形式反饋市場(chǎng)部,評(píng)審結(jié)果最終以 “預(yù)排表”的形式表達(dá),由箱廠制造工程部,資源選購(gòu)部的部門(mén)經(jīng)理和主任評(píng)審確認(rèn)后提交市 場(chǎng)部總經(jīng)理和部門(mén)助理審批； 3,如有選購(gòu)周期長(zhǎng)或特殊材料需在訂單確認(rèn)前購(gòu)買(mǎi),否就滿意不了交貨期,資源選購(gòu)部需提 出書(shū)面（郵件）說(shuō)明,由客戶服務(wù)部排產(chǎn)員傳達(dá)給市場(chǎng)部,市場(chǎng)部預(yù)備是否提前購(gòu)料； 確保生產(chǎn)方案得到 準(zhǔn)時(shí)調(diào) PR- 確保生產(chǎn)方案得到準(zhǔn)時(shí)調(diào) 如發(fā)生訂單的數(shù)量,箱型

3、,交貨期等的更換或是緊急訂單的插單,客戶服務(wù)部排產(chǎn)員需會(huì)同制 整審批 以 中意緊急訂單的 整審批以中意緊急訂單的 造工程部和資源選購(gòu)部支配緊急訂單評(píng)審,將設(shè)計(jì)要求,材料,工藝等預(yù)備期列入評(píng)審內(nèi)容, 要求 要求 并由排產(chǎn)員將評(píng)審結(jié)果以郵件形式準(zhǔn)時(shí)反饋集團(tuán)市場(chǎng)部,以便市場(chǎng)部準(zhǔn)時(shí)與客戶溝通協(xié)商后, 賜予箱廠確認(rèn)支配相關(guān)生產(chǎn)方案； 確保生產(chǎn)方案排產(chǎn)表經(jīng)適 PR- 確保生產(chǎn)方案排產(chǎn)表經(jīng)適 1,一般情形下,客戶服務(wù)部排產(chǎn)員依據(jù)箱廠制造工程部,資源選購(gòu)部的評(píng)審結(jié)果,再結(jié)合產(chǎn) 當(dāng) 審核 當(dāng)審核 能情形,生成預(yù)排表,之后發(fā)給市場(chǎng)部,箱廠制造工程部,選購(gòu)部進(jìn)行確認(rèn)；如無(wú)異議,就在 有效期限內(nèi)（訂單正式生產(chǎn)前 10

4、 至 14 天）,下達(dá)排產(chǎn)表； 2,導(dǎo)致生產(chǎn)方案未能中意訂單要的主要緣由有材料交貨期不能中意,或者產(chǎn)能差異,遇到這種情形,排產(chǎn)員都會(huì)向箱廠制造工 求 程部,選購(gòu)部,市場(chǎng)部甚至總經(jīng)理進(jìn)行反復(fù)和諧和確認(rèn)；如遇重大問(wèn)題,例如產(chǎn)能不夠,訂單 過(guò)多,或訂單過(guò)少,就會(huì)請(qǐng)示客服部經(jīng)理,生產(chǎn)部經(jīng)理,主管生產(chǎn)的總助,甚至直接請(qǐng)示總經(jīng) 理,并與市場(chǎng)部確認(rèn)； 確保生產(chǎn)方案排產(chǎn)表準(zhǔn)時(shí) PR- 確保生產(chǎn)方案排產(chǎn)表準(zhǔn)時(shí) 3,排產(chǎn)員與上述多方進(jìn)行和諧,確認(rèn),最終生成預(yù)排表的過(guò)程 . ； 4,排產(chǎn)表是直接截取預(yù)排表而生成的； 客戶服務(wù)部排產(chǎn)員在正式生產(chǎn)前 10 至 14 天,在 OA 系統(tǒng)共享文件夾中上傳生產(chǎn)方案排產(chǎn), 發(fā)送

5、 錄入 ERP系統(tǒng) 錄入 ERP系統(tǒng) 給資源選購(gòu)部經(jīng)理及其授權(quán)人員,制造工程部經(jīng)理及其授權(quán)人員,產(chǎn)品制造部經(jīng)理及其授權(quán)人 表 員,品質(zhì)保證部經(jīng)理及其授權(quán)人員,物流配送部經(jīng)理及其授權(quán)人員及總經(jīng)理和負(fù)責(zé)生產(chǎn)的總經(jīng) 理助理；排產(chǎn)表下發(fā)后,排產(chǎn)員將生產(chǎn)方案排產(chǎn)表（主要包括箱型,箱種,數(shù)量,客戶名稱, 工作令號(hào)）在有效時(shí)間 （無(wú)明確時(shí)間,人為把握） 內(nèi)錄入排產(chǎn)系統(tǒng),而且在 MAS系統(tǒng) ERP系統(tǒng) （TMS集裝箱運(yùn)輸系統(tǒng)） 第 1 頁(yè),共 5 頁(yè)中導(dǎo)入和下達(dá) , 并準(zhǔn)時(shí)將下達(dá)的訂單錄入 TMS系 統(tǒng)； 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司 把握目標(biāo)和把握活動(dòng) 子流程控 子流程 把握目 把握目標(biāo)詳細(xì)描述

6、把握 把握活動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)） 企業(yè)實(shí)際的把握活動(dòng)描述 制目標(biāo)編 標(biāo)編號(hào) 活動(dòng) 號(hào) PR-2 PR-2 及簡(jiǎn)稱 確保車間領(lǐng)料員仔細(xì)填寫(xiě) 編號(hào) 確保車間領(lǐng)料員仔細(xì)填寫(xiě) 箱用材料發(fā)放： PR- 物料申請(qǐng)表并經(jīng)審批,以 1,領(lǐng)料申請(qǐng)：產(chǎn)品制造部 方案員 依據(jù)訂單數(shù)量,生產(chǎn)進(jìn)度,日生產(chǎn)方案,在 MAS系統(tǒng)提前下達(dá)領(lǐng)料申 用料管 物料申請(qǐng)表并經(jīng)審批,以 免導(dǎo)致物料被冒領(lǐng)； 車PR- 免導(dǎo)致物料被冒領(lǐng)； 車請(qǐng)單； 有審批嗎？ 理 2,配料：倉(cāng)管員依據(jù) 生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單 領(lǐng)料申請(qǐng)單并參考單班產(chǎn)量進(jìn)行配料,個(gè)別原材料可按包裝進(jìn) 間領(lǐng)料員應(yīng)仔細(xì)收料并 間領(lǐng)料員應(yīng)仔細(xì)收料并 于領(lǐng)料單上簽字確認(rèn),避 行適當(dāng)調(diào)整,并配套放置到

7、指定發(fā)料區(qū)； 于領(lǐng)料單上簽字確認(rèn),避 3,標(biāo)識(shí)：倉(cāng)管員對(duì)配好的材料標(biāo)識(shí)好客戶名稱,箱型,生產(chǎn)線； 免當(dāng)顯現(xiàn)材料數(shù)量等問(wèn)題 免當(dāng)顯現(xiàn)材料數(shù)量等問(wèn)題 4,發(fā)料： A.外購(gòu)件,輔料,型材發(fā)料：倉(cāng)管員將 配料 標(biāo)識(shí)好的材料交材料員,以南方中集箱用材料發(fā) 時(shí),簡(jiǎn)潔造成責(zé)任推卸； 時(shí),簡(jiǎn)潔造成責(zé)任推卸； 料單 作為 交接 依據(jù) ；材料員接收物料后與生產(chǎn)線指定的班組進(jìn)步行簽字交接,以南方中集箱用材料 發(fā)料單作為交接依據(jù)；當(dāng)一個(gè)工作令中同種材料使用 2 個(gè)以上供應(yīng)商時(shí),應(yīng)先成套使用完第一個(gè)供應(yīng) 的材料后再發(fā)其次個(gè)供應(yīng)商的材料； B,卷鋼發(fā)料：卷鋼庫(kù)倉(cāng)管員依據(jù)開(kāi)卷方案?jìng)淞?；產(chǎn)品制造部嚴(yán)格按 照開(kāi)卷套料方案開(kāi)料,

8、上卷工掃描所開(kāi)卷鋼的條形碼,同時(shí)登記所開(kāi)卷鋼的規(guī)格,材質(zhì),重量,條碼編 號(hào)等信息；開(kāi)卷機(jī)長(zhǎng)登記所開(kāi)鋼板的規(guī)格,材質(zhì),數(shù)量,完成開(kāi)卷報(bào)表,同時(shí)在“條碼系統(tǒng)”愛(ài)惜 開(kāi)卷核銷信息；卷鋼庫(kù)倉(cāng)管員依據(jù)開(kāi)卷報(bào)表核對(duì)“條碼系統(tǒng)”內(nèi)的開(kāi)卷卷鋼核銷信息；確認(rèn)無(wú)誤后 進(jìn)行卷鋼核銷處理,完成卷鋼發(fā)料； C, 鋼板發(fā)料：產(chǎn)品制造部鋼材治理員依據(jù)按方案發(fā)料情形簽署按 南方中集箱用材料發(fā)料單交物流配送部進(jìn)行帳務(wù)處理； 方案外發(fā)料：由產(chǎn)品制造部鋼材治理員依據(jù)鋼 材南方中集材料報(bào)廢單簽署鋼板補(bǔ)料申請(qǐng)單 有審批嗎？ 交物流配送部卷鋼倉(cāng)管員,由卷鋼倉(cāng)管 員做方案外發(fā)料帳務(wù)處理； D,油漆,木地板發(fā)料：倉(cāng)管員將配好的油漆,木地板放

9、到指定區(qū)域,由倉(cāng)管 員與材料員依據(jù)領(lǐng)料申請(qǐng)單核對(duì)當(dāng)天的送料記錄,并按南方中集箱用材料發(fā)料單交接進(jìn)行材料 確保生產(chǎn)線退料得到正確 PR- 確保生產(chǎn)線退料得到正確 交接簽收； 退料： A.余料退庫(kù)：每批箱完工后當(dāng)天產(chǎn)品制造部應(yīng)將該批箱生產(chǎn)余料辦理退庫(kù)手續(xù)；發(fā)料時(shí)正數(shù), 地記錄,存貨系統(tǒng)得到及 地記錄,存貨系統(tǒng)得到及 退料負(fù)數(shù)； 下批箱通用材料,倉(cāng)管員核算產(chǎn)品制造部 當(dāng) 批工作令超發(fā)量？ 并和材料員對(duì)假退材料共 時(shí)地更新 時(shí)地更新 同確認(rèn)后辦理物料假退手續(xù)； 全部余料退庫(kù),須經(jīng) QC檢驗(yàn)后方可入庫(kù)； B.不合格材料的退庫(kù)：生產(chǎn)過(guò)發(fā)覺(jué)須返工的材料,由 QC開(kāi)出質(zhì)量跟蹤單作為返工材料退庫(kù)的依據(jù)；材料返工

10、合格后,通QC知 定,合格的用回原工作令；產(chǎn)品制造部應(yīng)確保當(dāng)班發(fā)生需要返工的材料于當(dāng)班退回倉(cāng)庫(kù),并且有質(zhì)量跟 鑒 蹤單,要轉(zhuǎn)產(chǎn)的返工材料更要準(zhǔn)時(shí)退回,以便順當(dāng)返工和轉(zhuǎn)產(chǎn)； C.卷鋼退庫(kù) : 因尺寸,質(zhì)量,箱東特殊 要求造成的自動(dòng)線退卷,自動(dòng)線需完成收卷,標(biāo)識(shí)規(guī)格,產(chǎn)地,材質(zhì),重量,粘貼條形碼,卷鋼倉(cāng)管員 檢查相關(guān)標(biāo)識(shí),確認(rèn)信息正確完整后接收； 確定對(duì)產(chǎn)品制定標(biāo)準(zhǔn)材料 PR- 確定對(duì)產(chǎn)品制定標(biāo)準(zhǔn)材料 1, 制造工程部 依據(jù)規(guī)范變更及現(xiàn)場(chǎng)工藝進(jìn)步,動(dòng)態(tài)制定標(biāo)準(zhǔn)材料定額； 有沒(méi)有定額？ 耗損率并定期進(jìn)行批閱回 耗損率并定期進(jìn)行批閱回 2, 制造工程部 按工作令審查規(guī)范變更情形,動(dòng)態(tài)制定外購(gòu)件定額及工

11、藝定額,確定工藝耗損 顧,以把握生產(chǎn)耗損 顧,以把握生產(chǎn)耗損 率； 有沒(méi)有定額？ OK 3, 制造工程部 發(fā)放紙質(zhì)文件時(shí), .需 加蓋工作令及受控章； 第 2 頁(yè),共 5 頁(yè)中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司 把握目標(biāo)和把握活動(dòng) 子流程控 子流程 把握目 把握目標(biāo)詳細(xì)描述 把握 把握活動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)） 企業(yè)實(shí)際的把握活動(dòng)描述 制目標(biāo)編 標(biāo)編號(hào) 活動(dòng) 號(hào) 及簡(jiǎn)稱 確保 BOM表得到授權(quán)人員編號(hào) 確保 BOM表得到授權(quán)人員的1, 制造工程部 負(fù)責(zé) MAS 中 6 FEBO模 M 塊 ZJMDM21維1護(hù)（在集團(tuán)沒(méi)有運(yùn)作該項(xiàng)功能前）；對(duì)訂PR- 的正確完整愛(ài)惜,全部 正確完整愛(ài)惜,全部 BOMBOM定

12、義模塊 ZJMDM21進(jìn)2行錄入和愛(ài)惜；箱號(hào)及工廠制造號(hào)錄TMS運(yùn)箱治理系錄入和愛(ài)惜 BOM表的更換均得到妥表的更換均得到妥當(dāng)審批 入 統(tǒng)； 當(dāng) 審批 員是經(jīng)過(guò)授權(quán)的嗎？ 2,BOM錄入和愛(ài)惜是指將外購(gòu)件明細(xì)表,輔料表及鋼材套料工藝定額表,沖壓零件明細(xì)表中的定額愛(ài)惜進(jìn) MAS 中 6,錄入的定額是單箱定額； ok 3,錄入文件依據(jù)是工藝把握程序； 4,錄入時(shí)間原就上訂單 BOM及箱號(hào)要求在轉(zhuǎn)產(chǎn)前 7天輸入,在排產(chǎn)發(fā)生暫時(shí)變化或緊急訂單的 情形下,要求在訂單確認(rèn)后 2天內(nèi)完成 BOM及箱號(hào)的輸入；5,訂單 BOM資料輸入后,需交相關(guān)工程師或部門(mén)指定人員審核；審核方式可以是紙質(zhì)的也可以PR-3 P

13、R-3 確保準(zhǔn)時(shí)完整就支配作業(yè) PR- 確保準(zhǔn)時(shí)完整就支配作業(yè) 是 MAS 系 6統(tǒng)上進(jìn)是輸入后才審核確認(rèn)嗎？審核方式為何不是唯獨(dú)的？ 1,產(chǎn)品制造部 統(tǒng)計(jì)員 次日 9：00 前完成生產(chǎn)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)（記錄進(jìn)度完成情進(jìn)度控 ,測(cè)定差距,處理差距, ,測(cè)定差距,處理差距, 形）； 2, 生產(chǎn)方案員 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度完成情形進(jìn)行監(jiān)控及反常分析； 制 報(bào)告產(chǎn)出進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控 報(bào)告產(chǎn)出進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控 PR- 1,該模塊在 MAS 生 6產(chǎn)月報(bào)查詢自動(dòng)實(shí)現(xiàn),綜合分析當(dāng)月產(chǎn)量完成情形,工作令工序工時(shí)完仔細(xì)編制生產(chǎn)月報(bào)表并經(jīng) 仔細(xì)編制生產(chǎn)月報(bào)表并經(jīng) PR-4 批閱并審批,以免導(dǎo)致數(shù) 批閱并審批,以免導(dǎo)致數(shù) 成 情形（含

14、單箱工時(shí),直接工時(shí),幫忙工時(shí)等）； 2, 生產(chǎn)方案員 次月初通過(guò)生產(chǎn)月報(bào)查詢,校核數(shù)據(jù)報(bào)表,經(jīng) 部門(mén)經(jīng)理 審批后,上報(bào)公司治理 PR-4 據(jù)錯(cuò)誤,不利于治理層利 據(jù)錯(cuò)誤,不利于治理層利 用分析； 用分析； 企劃部,由 治理企劃部審核 報(bào)集團(tuán)； PR- 1,箱用料按成本中心,工作令進(jìn)行領(lǐng)料； 確保材料的領(lǐng)用成本準(zhǔn)時(shí) 確保材料的領(lǐng)用成本準(zhǔn)時(shí) ,正確地匯入相應(yīng)的車 ,正確地匯入相應(yīng)的車 2,非箱用材料,領(lǐng)用 班組 填寫(xiě)可控物料領(lǐng)用申請(qǐng)單, 部門(mén)主管及授權(quán)人 審批； 生產(chǎn)成 本治理 間,以免導(dǎo)致車間核算不 PR- 間,以免導(dǎo)致車間核算不 3,物流配送部 倉(cāng)管員 依據(jù)審批簽字的可控物料領(lǐng)用申請(qǐng)單,進(jìn)行物

15、料發(fā)放以及將出庫(kù)記 精確； 確保生產(chǎn)車間所精確； 確保生產(chǎn)車間所錄及錄入 MAS 系 6統(tǒng)； 發(fā)生之生 產(chǎn)費(fèi)用得到適發(fā)生之生 產(chǎn)費(fèi)用得到適4,部門(mén) 成本分析員 按周,月進(jìn)行班組領(lǐng)用費(fèi)用查詢,費(fèi)用節(jié)超情形納入班組績(jī)效考核體系； 當(dāng)?shù)膶徟? 以免導(dǎo)致虛當(dāng)?shù)膶徟? 以免導(dǎo)致虛財(cái)務(wù)治理部： 1,箱用材料（除氣體和鋼砂外）領(lǐng)用都按工作令（生產(chǎn)訂單）領(lǐng)料,氣體,鋼假費(fèi)用的發(fā)生 PR- 假費(fèi)用的發(fā)生 砂在月底時(shí)也 會(huì)分?jǐn)偟焦ぷ髁睿?； ； 確保生產(chǎn)車間所發(fā)生2,工作令下線 5 個(gè)工作日內(nèi),財(cái)務(wù)部會(huì)關(guān)閉工作令,并核對(duì)工作令領(lǐng)料BOM是否存在差異,確保生產(chǎn)車間所發(fā)生之生 之生 產(chǎn)費(fèi)用準(zhǔn)時(shí),正確產(chǎn)費(fèi)用準(zhǔn)時(shí),正確地

16、匯入 地匯入 相應(yīng)的車間,以與 免導(dǎo)致車 間核算不精并將差異反饋給相關(guān)部門(mén),并跟蹤差異產(chǎn)生緣由和帳務(wù)調(diào)整； 2,制造費(fèi)用占產(chǎn)品的比例較小,制造費(fèi)用由三部分組成,一是生產(chǎn)部門(mén)的備品備件,低值易 相應(yīng)的車間,以免導(dǎo)致車 間核算不精確； 確； 耗品的領(lǐng)用,領(lǐng)用手續(xù)按相關(guān)物料治理規(guī)定辦理,二是報(bào)銷的費(fèi)用,報(bào)銷費(fèi)用按費(fèi)用性質(zhì)由財(cái) 務(wù)治理部記入制造費(fèi)用,三是月底預(yù)提的費(fèi)用,對(duì)于當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的但未報(bào)銷的費(fèi)用,財(cái)務(wù)部 按月進(jìn)行預(yù)提,并在次月核對(duì)實(shí)際與預(yù)提差異并進(jìn)行調(diào)整,制造費(fèi)用每月按產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)分 攤計(jì)入產(chǎn)品成本； 第 3 頁(yè),共 5 頁(yè)中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司 把握目標(biāo)和把握活動(dòng) 子流程控

17、子流程 把握目 把握目標(biāo)詳細(xì)描述 把握 把握活動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)） 企業(yè)實(shí)際的把握活動(dòng)描述 制目標(biāo)編 標(biāo)編號(hào) 活動(dòng) 號(hào) 及簡(jiǎn)稱 應(yīng)合理定出每個(gè)部件,工 編號(hào) 應(yīng)合理定出每個(gè)部件,工 PR- 序所需的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí),并定 PR- 序所需的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí),并定 人力資源部 治理 期統(tǒng)一修改,反映真實(shí)情 期統(tǒng)一修改,反映真實(shí)情 況,以免導(dǎo)致成本核算不 況,以免導(dǎo)致成本核算不 財(cái)務(wù)治理部：公司費(fèi)用分?jǐn)偘磳?shí)際工時(shí)分?jǐn)偅?精確； 精確； 人力資源部 每小時(shí)的人工費(fèi)用應(yīng)定期 每小時(shí)的人工費(fèi)用應(yīng)定期 修改,與市場(chǎng)情形掛鉤, 修改,與市場(chǎng)情形掛鉤, 財(cái)務(wù)治理部： 每月按實(shí)際人工費(fèi)用和實(shí)際生產(chǎn)工時(shí)運(yùn)算每小時(shí)人工費(fèi)用,每月人工費(fèi)用中月充

18、分調(diào)動(dòng)員工的積極性； 充分調(diào)動(dòng)員工的積極性； 獎(jiǎng)計(jì)提以當(dāng)月生 產(chǎn)工效 TEU 為依據(jù),實(shí)際運(yùn)算需詢問(wèn)人力資源部； PR- 確保各生產(chǎn)單位當(dāng)月工時(shí) 確保各生產(chǎn)單位當(dāng)月工時(shí) 完成情形及完成數(shù)量得到 完成情形及完成數(shù)量得到 1, 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 負(fù)責(zé)分日,分工作令,分中心進(jìn)行作業(yè)人數(shù)和作業(yè)時(shí)間愛(ài)惜；即統(tǒng)計(jì)員每日在 適當(dāng),準(zhǔn)時(shí)的審批及授 適當(dāng),準(zhǔn)時(shí)的審批及授 10:00 前按工作令,分中心進(jìn)行作業(yè)錄入集團(tuán) MAS系統(tǒng),做到日常統(tǒng)計(jì)及工時(shí)歸集；錄入前,統(tǒng) 權(quán),以免導(dǎo)致人工費(fèi)用計(jì) 權(quán),以免導(dǎo)致人工費(fèi)用計(jì) 計(jì)員對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),錄入后,對(duì)反常情形再次核對(duì),以便精確無(wú)誤； 算錯(cuò)誤； 算錯(cuò)誤； 2, 生產(chǎn)方案員

19、月底負(fù)責(zé)生產(chǎn)完工事務(wù)生成,校核當(dāng)月完成數(shù)量；統(tǒng)計(jì)員次月 2 日前將全部相工時(shí)數(shù)據(jù)錄入完成后,進(jìn)度月度匯總,校核與統(tǒng)計(jì)； 關(guān) 3, 生產(chǎn)方案員 次月初通過(guò)生產(chǎn)月報(bào)查詢,校核當(dāng)月完工工作令中心工時(shí)情形,在 MAS中進(jìn)行完 成事務(wù)生成,在系統(tǒng)完成此項(xiàng)工作后,據(jù)此數(shù)據(jù)生成工時(shí)報(bào)表,上報(bào)公司治理企劃部,經(jīng) 企劃部 審核上報(bào)集團(tuán)； 確保生產(chǎn)車間所發(fā)生之人 PR- 確保生產(chǎn)車間所發(fā)生之人 1,作業(yè)中心 班長(zhǎng) 下班后提交生產(chǎn)日?qǐng)?bào)并簽名（供應(yīng)工作令完成量,作業(yè)人數(shù),作業(yè)時(shí)間以及 工費(fèi)用準(zhǔn)時(shí),正確地匯入 工費(fèi)用準(zhǔn)時(shí),正確地匯入 反常作業(yè)時(shí)間）, 線調(diào)度 簽字確認(rèn)后報(bào)部門(mén)統(tǒng)計(jì)員處； 相應(yīng)的車間,以免導(dǎo)致車 相應(yīng)的車

20、間,以免導(dǎo)致車 2,次日 10：00 前, 統(tǒng)計(jì)員 負(fù)責(zé)將相關(guān)數(shù)據(jù),按工作令及中心錄入 MAS 系間核算不精確； 間核算不精確； 3,人工費(fèi)由財(cái)務(wù)治理部負(fù)責(zé)處理核算； 統(tǒng)； 財(cái)務(wù)治理部： 人工費(fèi)用不區(qū)分生產(chǎn)車間,即全公司接受統(tǒng)一分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)； 保證生產(chǎn)車間每月完工數(shù) PR- 保證生產(chǎn)車間每月完工數(shù) 生產(chǎn)方案員 次月（ 2號(hào)前）負(fù)責(zé)核對(duì)并進(jìn)行 MAS 生 6產(chǎn)完工事務(wù)生成處理,以及在制品統(tǒng)計(jì)量和在產(chǎn)數(shù)量正確記錄, 量和在產(chǎn)數(shù)量正確記錄, （校 以免導(dǎo)致生產(chǎn)成本不能在 以免導(dǎo)致生產(chǎn)成本不能在 核當(dāng)月完成數(shù)量及在產(chǎn)數(shù)量）； 它們之間正確分?jǐn)偅?它們之間正確分?jǐn)偅?財(cái)務(wù)治理部： 1,核對(duì)產(chǎn)品制造部生產(chǎn)進(jìn)度

21、統(tǒng)計(jì)表與 MAS系統(tǒng)完工產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)量是否一樣； 2,只月在有某一工作令期末未全部下線時(shí)才存在成本在完工產(chǎn)品與在產(chǎn)品之間進(jìn)行支配,因 產(chǎn)品的生產(chǎn)周期較短,一般月末在制工作令都較少； 第 4 頁(yè),共 5 頁(yè)中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司 把握目標(biāo)和把握活動(dòng) 子流程控 子流程 把握目 把握目標(biāo)詳細(xì)描述 把握 把握活動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)） 企業(yè)實(shí)際的把握活動(dòng)描述 制目標(biāo)編 標(biāo)編號(hào) 活動(dòng) 號(hào) 及簡(jiǎn)稱 生產(chǎn)車間應(yīng)有合理的分?jǐn)?編號(hào) 生產(chǎn)車間應(yīng)有合理的分?jǐn)?1,生產(chǎn)線部裝在產(chǎn)品按重量折算（沖壓件及焊接組件重量,部件重量折算箱數(shù)）； PR- 標(biāo)準(zhǔn)（如按重量等）來(lái)對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)（如按重量等）來(lái)對(duì) 2,氣體按工作令焊絲用量分?jǐn)偅?生產(chǎn)成本進(jìn)行分?jǐn)?以免 生產(chǎn)成本進(jìn)行分?jǐn)?以免 3,沖壓,開(kāi)卷,預(yù)處理工時(shí)按沖壓月進(jìn)度分?jǐn)偅?導(dǎo)致完工和在產(chǎn)之間的成 導(dǎo)致完工和在產(chǎn)之間的成 4,幫忙工時(shí)（其它幫忙工時(shí)）,參照當(dāng)月產(chǎn)量 TEU工作令分本不精確； 本不精確； 財(cái)務(wù)治理部： 攤； 材料成本按材料約當(dāng)產(chǎn)量進(jìn)行分?jǐn)?費(fèi)用按費(fèi)用約當(dāng)產(chǎn)量進(jìn)行分?jǐn)偅?PR- 在產(chǎn)品單位成本核算錯(cuò) PR- 在產(chǎn)品單位成本核算錯(cuò) 財(cái)務(wù)治理部： 誤,導(dǎo)致因領(lǐng)用的在產(chǎn)品 誤,導(dǎo)致因領(lǐng)用的在產(chǎn)品 4.10. PR- 的成本不精確,影響產(chǎn)成 1的成本不精確,影響產(chǎn)成 1,材料從投入到產(chǎn)品完工,嚴(yán)格區(qū)分工作令； 品的核算； 品的核算； 2,費(fèi)用