企業(yè)規(guī)章制度介紹

1、企業(yè)規(guī)章制度介紹導(dǎo)語：為標(biāo)準(zhǔn)公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)勞動法及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本規(guī)章制度。下面就由為大家介紹一下企業(yè)的規(guī)章制度， 歡迎大家閱讀了解!為了適應(yīng)社會市場經(jīng)濟的開展，提高本公司科學(xué)化、制度化管理，增強江西分公司的總體素質(zhì)，加強企業(yè)的管理體系，為今后江西分公司能適應(yīng)組建行業(yè)集團公司開拓性的開展需要，表達企業(yè)制度管理和自我約束力，根據(jù)江西分公司的章程，并結(jié)合公司的實際及相關(guān)法律規(guī)定，特制本公司規(guī)章管理制度。和規(guī)定。損公司利益、形象、聲譽或破壞公司開展的事情。的責(zé)任制，不斷壯大公司的實力和提高經(jīng)濟效益。一支“思想新，作風(fēng)硬，業(yè)務(wù)強，

2、技術(shù)精”的員工隊伍。身的才智，提出合理化建議。供平等的競爭環(huán)境和晉升時機。公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤， 考核制度，評先樹優(yōu)對做出奉獻者予以表彰與獎勵。集體創(chuàng)造精神，增強團結(jié)的凝聚力和向心力。度的行為都要予以追究。發(fā)。業(yè)務(wù)文件已由有關(guān)部門擬稿，分管經(jīng)理審核簽發(fā)。處理。日期，部門，接收人等事項登記清楚并報送結(jié)果。經(jīng)簽發(fā)的文件原件送辦公室存檔。的要求送交有關(guān)部門，文件閱亦部門和個人，對有閱辦要求的文 件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反響至辦公室，不能辦理的應(yīng)向辦公室說明原因。有保密事項。打印所有文件必須經(jīng)總經(jīng)理簽署意見，方可打印，各部門擬草的文件、合同、資料等，也由辦公室統(tǒng)一打印，打印文件、須

3、逐次登記，以備查驗。文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、復(fù)印務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁重時因加班完成，辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員核對清楚按時完成。批后購置，各部門和人員所需領(lǐng)用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負責(zé)人填報購置表，報辦公室統(tǒng)一購置， 由辦公室報總經(jīng)理審批購置并使用。不全不予報銷。辦公用品只能用于辦公，不得移做它用或私用。用。借，工作調(diào)動離職時必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，需經(jīng)本部門負責(zé)人同意或報總經(jīng)理。工作時間按雙休制，假日由總部統(tǒng)一安排。工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以

4、此類推。論處，超過三十分鐘者按曠工半天論處。一個月內(nèi)遲到早退累計五次者，扣發(fā)五天工資，累計五次以上十次以下者扣發(fā)十天工資，累計達十次以上者扣發(fā)當(dāng)月15資。工作時間制止打牌下棋網(wǎng)上聊天，玩任何游戲，串崗聊天 此類推。9.員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假。請假時必須憑有關(guān)證明材料報總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)按曠工處理，員工病假只發(fā)月工資的 70%，工傷除外。10本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統(tǒng)一考勤辦公室每月統(tǒng)計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執(zhí)行扣 款，各部門負責(zé)人要認真負責(zé)，如有弄虛作假，包庇袒護，一經(jīng)查實按處分員工的雙倍進展處分。用雇用合同，員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙

5、方都應(yīng)該遵守合 同。解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續(xù)。調(diào)整或撤銷由總經(jīng)理提出方案決定。位，職責(zé)，奉獻，表現(xiàn)，工作年限等情況綜合考慮決定其工資。員工的獎金由公司根據(jù)實際效益有關(guān)規(guī)定提取發(fā)放。教不改，公司有權(quán)與其解聘辭退。辭退員工，必須提前一個月通知辭退者。權(quán)予以開除。不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的應(yīng)負賠償責(zé)任。本方法僅限于本公司因公出差支領(lǐng)差旅費的員工。出差費分膳食費、住宿費兩項。膳食費每天 40 元。住宿費每天 120 元。部門負責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回后應(yīng)立即辦理補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。出差人返回后，填寫差旅報銷單，注明實際出