2-00品質(zhì)驗(yàn)證實(shí)施通則(二)0715打印版

1、品質(zhì)驗(yàn)證實(shí)施通通則CQTA/QVV-02:22014（培訓(xùn)研討版）中國質(zhì)量檢驗(yàn)聯(lián)聯(lián)盟中檢華納質(zhì)量技技術(shù)中心目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc393197225 1目的 PAGEREF _Toc393197225 h 4 HYPERLINK l _Toc393197226 2范圍 PAGEREF _Toc393197226 h 4 HYPERLINK l _Toc393197227 3術(shù)語和定義義 PAGEREF _Toc393197227 h 4 HYPERLINK l _Toc393197228 3.1品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證 PAGEREF _Toc393197228

2、 h 4 HYPERLINK l _Toc393197229 3.2驗(yàn)證機(jī)機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc393197229 h 4 HYPERLINK l _Toc393197230 3.3驗(yàn)證員員 PAGEREF _Toc393197230 h 4 HYPERLINK l _Toc393197231 3.4受驗(yàn)方方 PAGEREF _Toc393197231 h 4 HYPERLINK l _Toc393197232 3.5驗(yàn)證單單元 PAGEREF _Toc393197232 h 4 HYPERLINK l _Toc393197233 4品質(zhì)驗(yàn)證產(chǎn)產(chǎn)品種類確定定 PAGEREF _Toc3

3、93197233 h 4 HYPERLINK l _Toc393197234 5品質(zhì)驗(yàn)證內(nèi)內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc393197234 h 5 HYPERLINK l _Toc393197235 5.1驗(yàn)證內(nèi)內(nèi)容 PAGEREF _Toc393197235 h 5 HYPERLINK l _Toc393197236 5.2產(chǎn)品品品質(zhì)的驗(yàn)證標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc393197236 h 5 HYPERLINK l _Toc393197237 6驗(yàn)證實(shí)施 PAGEREF _Toc393197237 h 5 HYPERLINK l _Toc393197238 6.1申請 PAGER

4、EF _Toc393197238 h 5 HYPERLINK l _Toc393197239 6.2申請受受理 PAGEREF _Toc393197239 h 6 HYPERLINK l _Toc393197240 6.3驗(yàn)證前前準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc393197240 h 7 HYPERLINK l _Toc393197241 6.4現(xiàn)場驗(yàn)驗(yàn)證 PAGEREF _Toc393197241 h 7 HYPERLINK l _Toc393197242 6.5產(chǎn)品品品質(zhì)的驗(yàn)證 PAGEREF _Toc393197242 h 9 HYPERLINK l _Toc393197243 6.6品質(zhì)

5、驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)論 PAGEREF _Toc393197243 h 9 HYPERLINK l _Toc393197244 6.7驗(yàn)證結(jié)結(jié)論終審 PAGEREF _Toc393197244 h 10 HYPERLINK l _Toc393197245 6.8證書、標(biāo)標(biāo)志發(fā)放與使使用 PAGEREF _Toc393197245 h 11 HYPERLINK l _Toc393197246 6.9年度監(jiān)監(jiān)督驗(yàn)證 PAGEREF _Toc393197246 h 12 HYPERLINK l _Toc393197247 6.10復(fù)驗(yàn)驗(yàn) PAGEREF _Toc393197247 h 13 HYPERLINK

6、l _Toc393197248 7附則 PAGEREF _Toc393197248 h 133 HYPERLINK l _Toc393197249 品質(zhì)驗(yàn)證申請書書 PAGEREF _Toc393197249 h 14 HYPERLINK l _Toc393197250 企業(yè)基本情況登登記表 PAGEREF _Toc393197250 h 17 HYPERLINK l _Toc393197251 企業(yè)申請品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品信息息匯總表 PAGEREF _Toc393197251 h 18 HYPERLINK l _Toc393197252 各驗(yàn)證單元所含含產(chǎn)品規(guī)格明明細(xì)表 PAGEREF _Toc

7、393197252 h 19 HYPERLINK l _Toc393197253 品質(zhì)驗(yàn)證標(biāo)志使使用申請書 PAGEREF _Toc393197253 h 20 HYPERLINK l _Toc393197254 品質(zhì)驗(yàn)證申請?jiān)u評審表 PAGEREF _Toc393197254 h 21 HYPERLINK l _Toc393197255 品質(zhì)驗(yàn)證申請材材料補(bǔ)充通知知單 PAGEREF _Toc393197255 h 22 HYPERLINK l _Toc393197256 品質(zhì)驗(yàn)證受理回回執(zhí)單 PAGEREF _Toc393197256 h 23 HYPERLINK l _Toc393197

8、257 品質(zhì)保證能力驗(yàn)驗(yàn)證檢查表 PAGEREF _Toc393197257 h 24 HYPERLINK l _Toc393197258 現(xiàn)場驗(yàn)證通知書書 PAGEREF _Toc393197258 h 29 HYPERLINK l _Toc393197259 公正性和保密聲聲明 PAGEREF _Toc393197259 h 30 HYPERLINK l _Toc393197260 現(xiàn)場驗(yàn)證結(jié)論 PAGEREF _Toc393197260 h 31 HYPERLINK l _Toc393197261 品質(zhì)驗(yàn)證報(bào)告 PAGEREF _Toc393197261 h 32 HYPERLINK l

9、 _Toc393197262 驗(yàn)證綜述 PAGEREF _Toc393197262 h 333 HYPERLINK l _Toc393197263 不符合項(xiàng)整改表表 PAGEREF _Toc393197263 h 34 HYPERLINK l _Toc393197264 品質(zhì)驗(yàn)證終審材材料一覽表 PAGEREF _Toc393197264 h 35 HYPERLINK l _Toc393197265 未通過品質(zhì)驗(yàn)證證的產(chǎn)品通知知書 PAGEREF _Toc393197265 h 36 HYPERLINK l _Toc393197266 品質(zhì)驗(yàn)證結(jié)論通通知書 PAGEREF _Toc393197

10、266 h 37 HYPERLINK l _Toc393197267 CQTA品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證標(biāo)志使用用授權(quán)書 PAGEREF _Toc393197267 h 38 HYPERLINK l _Toc393197268 年度監(jiān)督驗(yàn)證通通知書 PAGEREF _Toc393197268 h 39品質(zhì)驗(yàn)證實(shí)施通通則目的為保證CQTAA品質(zhì)驗(yàn)證活活動規(guī)范、有有效，依據(jù)品品質(zhì)驗(yàn)證管理理規(guī)定，制制定本通則。范圍本通則適用于開開展CQTAA品質(zhì)驗(yàn)證的的所有活動。術(shù)語和定義品質(zhì)驗(yàn)證由CQTA組織織驗(yàn)證員，依依據(jù)品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證實(shí)施通則則及品質(zhì)質(zhì)驗(yàn)證實(shí)施細(xì)細(xì)則的要求求，對受驗(yàn)產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)及及受驗(yàn)方對受受驗(yàn)產(chǎn)品的品質(zhì)質(zhì)保證能

11、力進(jìn)進(jìn)行綜合評價(jià)價(jià)，對滿足要要求的產(chǎn)品頒頒發(fā)品質(zhì)驗(yàn)證證證書，發(fā)放放品質(zhì)驗(yàn)證標(biāo)標(biāo)志，并監(jiān)督督其是否持續(xù)續(xù)滿足要求的的活動。驗(yàn)證機(jī)構(gòu)經(jīng)CQTA授權(quán)權(quán)，開展CQQTA驗(yàn)證活活動的組織。驗(yàn)證員經(jīng)CQTA注冊冊，具備開展展CQTA驗(yàn)證證活動資格的的人員。受驗(yàn)方接受CQTA實(shí)實(shí)施驗(yàn)證的組組織。驗(yàn)證單元執(zhí)行相同的產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)、具有有同一種功能能、使用相同同的材料和配配件、形狀和和尺寸的改變變不影響其性性能的單一或或一組產(chǎn)品。品質(zhì)驗(yàn)證產(chǎn)品種種類確定CQTA總部負(fù)負(fù)責(zé)確定品質(zhì)質(zhì)驗(yàn)證的產(chǎn)品品種類。對于驗(yàn)證機(jī)構(gòu)擬擬開展的品質(zhì)質(zhì)驗(yàn)證產(chǎn)品尚尚未包含在已已開展的品質(zhì)質(zhì)驗(yàn)證的產(chǎn)品品種類中時，驗(yàn)驗(yàn)證機(jī)構(gòu)可按按照本通則和和品質(zhì)驗(yàn)

12、證證實(shí)施細(xì)則編編制基本要求求起草該種種類產(chǎn)品的品品質(zhì)驗(yàn)證實(shí)施施細(xì)則，經(jīng)經(jīng)CQTA總部部征求意見及及審定后正式式發(fā)布。品質(zhì)驗(yàn)證內(nèi)容與與標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證內(nèi)容5.1.1品質(zhì)質(zhì)驗(yàn)證包括對對受驗(yàn)產(chǎn)品的品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證和受驗(yàn)方方對受驗(yàn)產(chǎn)品品的品質(zhì)保證證能力的驗(yàn)證證。對受驗(yàn)產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證以驗(yàn)證單單元中有代表表性的產(chǎn)品為為驗(yàn)證對象。5.1.2品質(zhì)質(zhì)保證能力驗(yàn)驗(yàn)證的重點(diǎn)是是影響產(chǎn)品品品質(zhì)的關(guān)鍵要要素和關(guān)鍵控控制點(diǎn)，包括括法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)識別、顧客客需求分析、產(chǎn)產(chǎn)品承諾確認(rèn)認(rèn)與控制等。5.1.3產(chǎn)品品品質(zhì)的驗(yàn)證證是通過對驗(yàn)驗(yàn)證單元中代表性產(chǎn)品品的抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)，驗(yàn)證產(chǎn)品品的品質(zhì)是否否達(dá)到驗(yàn)證標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求。產(chǎn)品品質(zhì)的驗(yàn)證證標(biāo)準(zhǔn)5.2.

13、1產(chǎn)品品品質(zhì)的驗(yàn)證證標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括括產(chǎn)品的安全全要求、質(zhì)量量要求、人體體工效學(xué)要求求、外觀要求求等。5.2.2確定定產(chǎn)品品質(zhì)的的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)應(yīng)遵循以下原原則：國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或法律法規(guī)規(guī)的要求必須須執(zhí)行；標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)達(dá)到行業(yè)業(yè)先進(jìn)水平；充分考慮顧客的的需求，包括括面明示的、隱隱含的與潛在在的需求。5.2.3對于于環(huán)保產(chǎn)品的的品質(zhì)驗(yàn)證，應(yīng)應(yīng)確定相應(yīng)的的產(chǎn)品環(huán)保要要求。驗(yàn)證實(shí)施申請申請人應(yīng)當(dāng)具備備以下基本條條件：具有受驗(yàn)產(chǎn)品的的生產(chǎn)場所和和生產(chǎn)設(shè)備設(shè)設(shè)施（包括檢檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施施）；具有批量生產(chǎn)受受驗(yàn)產(chǎn)品的能力力，各項(xiàng)技術(shù)術(shù)指標(biāo)穩(wěn)定；企業(yè)自申請日前前一年內(nèi)沒有有由于產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題被政政府監(jiān)管部門門處罰；具有國家強(qiáng)

14、制要要求的資質(zhì)（如如生產(chǎn)許可、強(qiáng)強(qiáng)制性認(rèn)證等等）；具有受驗(yàn)產(chǎn)品的的品質(zhì)保證體體系。申請材料應(yīng)包括括以下內(nèi)容：品質(zhì)驗(yàn)證申請書書（ HYPERLINK file:/F:Zheng%20Cunzhe品質(zhì)驗(yàn)證2014版品質(zhì)驗(yàn)證2014最新文件品質(zhì)驗(yàn)證文件-附件（word打印版）2-01附件1%20品質(zhì)驗(yàn)證申請書.docx 附件1），包括：企業(yè)基本情況登登記表（附件件1-i）；企業(yè)申請品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品信息息匯總表（附附件1-iii）；各驗(yàn)證單元所含含產(chǎn)品規(guī)格明明細(xì)表（附件件1-iii）；法人營業(yè)執(zhí)照（復(fù)復(fù)印件）；組織機(jī)構(gòu)代碼證證（復(fù)印件）；產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（執(zhí)執(zhí)行地方標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或社會團(tuán)體體標(biāo)準(zhǔn)時適用用

15、，復(fù)印件）；品質(zhì)保證體系文文件（電子版版），或文件件目錄；產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、能能正常批量生生產(chǎn)的證明材材料（符合最最新國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及抽樣程序序的合格檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告視為有有效）注1；國家強(qiáng)制要求的的其它資質(zhì)注注2（復(fù)印件）；申請品質(zhì)驗(yàn)證的的產(chǎn)品照片注注3（電子版，高高清晰度）；與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)關(guān)的其它證件件和榮譽(yù)證書書等（復(fù)印件件）；品質(zhì)驗(yàn)證標(biāo)志使使用申請書（ HYPERLINK file:/F:Zheng%20Cunzhe品質(zhì)驗(yàn)證2014版品質(zhì)驗(yàn)證2014最新文件品質(zhì)驗(yàn)證文件-附件（word打印版）2-02附件2%20CQTA品質(zhì)驗(yàn)證標(biāo)志使用申請書.docx 附件2）（企業(yè)需要時提出申請）。上述材料除電子

16、子版外，均需需提供紙質(zhì)材材料各2份，并加蓋蓋企業(yè)原章；對于國家實(shí)施生生產(chǎn)許可或強(qiáng)強(qiáng)制認(rèn)證的產(chǎn)產(chǎn)品，必須提提供政府部門門發(fā)放的生產(chǎn)產(chǎn)許可證或強(qiáng)強(qiáng)制性認(rèn)證證證書及其副頁頁；.d)、f)和和h)項(xiàng)必須與與a)項(xiàng)中申報(bào)報(bào)的產(chǎn)品驗(yàn)證證單元一致。申請受理合同評審驗(yàn)證機(jī)構(gòu)受理品品質(zhì)驗(yàn)證申請請，應(yīng)于5個工作日內(nèi)內(nèi)完成合同評評審，并填寫寫品質(zhì)驗(yàn)證證申請?jiān)u審表表（ HYPERLINK F:Zheng Cunzhe品質(zhì)驗(yàn)證2014版品質(zhì)驗(yàn)證2014最新文件品質(zhì)驗(yàn)證文件-附件（word打印版）2-03附件3 驗(yàn)證機(jī)構(gòu)對企業(yè)申請資料的評審意見.docx 附件3）。合同評評審的主要內(nèi)內(nèi)容為：申請品質(zhì)驗(yàn)證的的產(chǎn)品是否CCQ

17、TA已確確定的品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品種類類；是否有適用的品品質(zhì)驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；是否具備相應(yīng)的的品質(zhì)保證體體系并運(yùn)行；驗(yàn)證單元劃分是是否符合規(guī)定定；是否滿足6.11.1要求的的基本條件；申請材料是否齊齊全（符合66.1.2的的要求）。經(jīng)過評審，需要要申請人補(bǔ)充充材料時，應(yīng)應(yīng)及時向申請請人發(fā)出品品質(zhì)驗(yàn)證申請請材料補(bǔ)充通通知單（ HYPERLINK file:/F:Zheng%20Cunzhe品質(zhì)驗(yàn)證2014版品質(zhì)驗(yàn)證2014最新文件品質(zhì)驗(yàn)證文件-附件（word打印版）2-03附件3%20CQTA品質(zhì)驗(yàn)證補(bǔ)充材料單通知.docx 附附件4），通知申申請人在100個工作日內(nèi)內(nèi)補(bǔ)齊申請材材料。受理通知經(jīng)合同評審，申

18、申請人符合品品質(zhì)驗(yàn)證的受受理?xiàng)l件，驗(yàn)驗(yàn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)及及時向申請人人發(fā)出品質(zhì)質(zhì)驗(yàn)證受理回回執(zhí)單（ HYPERLINK F:Zheng Cunzhe品質(zhì)驗(yàn)證2014版品質(zhì)驗(yàn)證2014最新文件品質(zhì)驗(yàn)證文件-附件（word打印版）2-05附件5 CQTA品質(zhì)驗(yàn)證受理回執(zhí)單.docx 附附件5），告知相相關(guān)事項(xiàng)并通通知受驗(yàn)方繳繳納驗(yàn)證費(fèi)用用（依據(jù) HYPERLINK F:Zheng Cunzhe品質(zhì)驗(yàn)證2014版品質(zhì)驗(yàn)證2014最新文件品質(zhì)驗(yàn)證文件-規(guī)定（word打印版）5-00品質(zhì)驗(yàn)證收費(fèi)規(guī)定（2014打印版）.docx 品品質(zhì)驗(yàn)證收費(fèi)費(fèi)規(guī)定中的的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)計(jì)算驗(yàn)證費(fèi)）。如自驗(yàn)證機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)出驗(yàn)證受理理回執(zhí)后

19、100個工作日內(nèi)內(nèi)未收到足額額驗(yàn)證費(fèi)用，則則視為申請人人自動放棄此此次申請。驗(yàn)證前準(zhǔn)備成立驗(yàn)證組在申請人足額繳繳納驗(yàn)證費(fèi)用用后，驗(yàn)證機(jī)機(jī)構(gòu)應(yīng)在155個工作日內(nèi)內(nèi)組建驗(yàn)證組組并完成現(xiàn)場場驗(yàn)證工作。驗(yàn)證組應(yīng)至少由由一名驗(yàn)證組組長和一名驗(yàn)驗(yàn)證員組成，具具體驗(yàn)證人員員數(shù)量應(yīng)根據(jù)據(jù)受驗(yàn)方的規(guī)規(guī)模、受驗(yàn)產(chǎn)產(chǎn)品種類、工工藝復(fù)雜性、驗(yàn)驗(yàn)證單元數(shù)量量等確定。制定驗(yàn)證計(jì)劃根據(jù)申請人提供供的品質(zhì)保證證體系文件以以及受驗(yàn)產(chǎn)品品和工藝的復(fù)復(fù)雜程度等，并并結(jié)合品質(zhì)質(zhì)保證能力驗(yàn)驗(yàn)證檢查表（ HYPERLINK file:/F:Zheng%20Cunzhe品質(zhì)驗(yàn)證2014版品質(zhì)驗(yàn)證2014最新文件品質(zhì)驗(yàn)證文件-附件（word

20、打印版）2-06附件6%20企業(yè)質(zhì)量保證能力驗(yàn)證表.docx 附件6）中列明的項(xiàng)目，編制詳細(xì)的驗(yàn)證計(jì)劃和現(xiàn)場驗(yàn)證表。驗(yàn)證組長應(yīng)就驗(yàn)驗(yàn)證目的、依依據(jù)、內(nèi)容、時時間安排等與與受驗(yàn)方進(jìn)行行溝通，并發(fā)發(fā)出現(xiàn)場驗(yàn)驗(yàn)證通知書（ HYPERLINK file:/F:Zheng%20Cunzhe品質(zhì)驗(yàn)證2014版品質(zhì)驗(yàn)證2014最新文件品質(zhì)驗(yàn)證文件-附件（word打印版）2-07附件7%20CQTA品質(zhì)驗(yàn)證現(xiàn)場驗(yàn)證通知書.docx 附件7）。對于已通過質(zhì)量量管理體系認(rèn)認(rèn)證且證書在在有效期內(nèi)的的受驗(yàn)方，驗(yàn)驗(yàn)證組長可根根據(jù)實(shí)際情況況，適當(dāng)減少少有關(guān)質(zhì)量管管理體系建設(shè)設(shè)方面的驗(yàn)證證內(nèi)容?，F(xiàn)場驗(yàn)證到達(dá)現(xiàn)場按約定時間到

21、達(dá)達(dá)受驗(yàn)方現(xiàn)場場，與受驗(yàn)方方進(jìn)一步確定定驗(yàn)證內(nèi)容與與相關(guān)事項(xiàng)。受受驗(yàn)方為多場場所時，需要要對所有場所所或代表性場場所進(jìn)行驗(yàn)證證。必要時，可可安排不同驗(yàn)驗(yàn)證小組獨(dú)立立前往完成現(xiàn)現(xiàn)場驗(yàn)證。驗(yàn)證前溝通驗(yàn)證前溝通的對對象主要是與與本次現(xiàn)場驗(yàn)驗(yàn)證活動密切切相關(guān)的受驗(yàn)驗(yàn)方的部門管管理人員或代代表，這些部部門可能是質(zhì)質(zhì)檢部、生產(chǎn)產(chǎn)部、設(shè)備部部、倉儲部、物物流部、培訓(xùn)訓(xùn)部、客服部部門等。溝通通的主要內(nèi)容容有：品質(zhì)驗(yàn)證的意義義、作用、特特點(diǎn)、與質(zhì)量量管理體系認(rèn)認(rèn)證的區(qū)別，以以及本次驗(yàn)證證依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、方法、內(nèi)內(nèi)容和日程； 受驗(yàn)方代表簡要要介紹開展的的檢驗(yàn)、質(zhì)量量監(jiān)督工作及及質(zhì)量體系建建設(shè)等情況、產(chǎn)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)

22、和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，以及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中要求的相相關(guān)技術(shù)指標(biāo)標(biāo)對生產(chǎn)中質(zhì)質(zhì)量控制的要要求； 受驗(yàn)方就本次驗(yàn)驗(yàn)證所做的準(zhǔn)準(zhǔn)備工作；驗(yàn)證組宣讀品品質(zhì)驗(yàn)證公正正性和保密聲聲明（ HYPERLINK file:/F:Zheng%20Cunzhe品質(zhì)驗(yàn)證2014版品質(zhì)驗(yàn)證2014最新文件品質(zhì)驗(yàn)證文件-附件（word打印版）2-08附件8%20公正性聲明.docx 附件件8）；確定受驗(yàn)方的陪陪同人員；現(xiàn)場驗(yàn)證必要的的勞動防護(hù)用用品（如工作作服、工作鞋鞋帽、防護(hù)口口罩、眼鏡、耳耳塞等）及注注意事項(xiàng)。實(shí)施驗(yàn)證在驗(yàn)證員進(jìn)入工工作現(xiàn)場時，受受驗(yàn)方應(yīng)提供供足夠的安全全措施，保證證工作環(huán)境的的安全并符合合相關(guān)法律法法規(guī)及規(guī)定的的要

23、求。按照受驗(yàn)產(chǎn)品的的生產(chǎn)工藝進(jìn)進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場場，從原料投投料點(diǎn)開始對對生產(chǎn)全過程程進(jìn)行驗(yàn)證。通通過觀察、交交流等方式了了解作業(yè)現(xiàn)場場的質(zhì)量管理理狀況，并將將發(fā)現(xiàn)的問題題進(jìn)行記錄。按驗(yàn)證計(jì)劃確定定的現(xiàn)場驗(yàn)證證表（或品質(zhì)保證能能力驗(yàn)證檢查查表）逐項(xiàng)驗(yàn)驗(yàn)證。至少抽抽查最近三個個月的相關(guān)記記錄。重點(diǎn)抽抽查驗(yàn)證單元元代表性產(chǎn)品品的原材料檢檢驗(yàn)、過程檢檢驗(yàn)和出廠檢檢驗(yàn)。詳細(xì)記錄驗(yàn)證發(fā)發(fā)現(xiàn)?，F(xiàn)場溝通就現(xiàn)場驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)現(xiàn)與受驗(yàn)方代代表進(jìn)行溝通通，取得受驗(yàn)驗(yàn)證方對驗(yàn)證證結(jié)果的認(rèn)可可?，F(xiàn)場驗(yàn)證結(jié)論匯總現(xiàn)場驗(yàn)證記記錄，分析、評評判，形成現(xiàn)現(xiàn)場驗(yàn)證結(jié)論論（ HYPERLINK file:/F:Zheng%20Cunzhe品

24、質(zhì)驗(yàn)證2014版品質(zhì)驗(yàn)證2014最新文件品質(zhì)驗(yàn)證文件-附件（word打印版）2-09附件9%20現(xiàn)場驗(yàn)證報(bào)告.docx 附件9）。1現(xiàn)場驗(yàn)證結(jié)結(jié)論分為：符合：未發(fā)現(xiàn)任任何不符合項(xiàng)項(xiàng)；基本符合：未發(fā)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符符合項(xiàng)，且發(fā)發(fā)現(xiàn)的一般不不符合項(xiàng)少于于6項(xiàng)（含）；不符合：發(fā)現(xiàn)11項(xiàng)（含）以以上嚴(yán)重不符符合；或雖然然未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重重不符合項(xiàng)，但但是發(fā)現(xiàn)7項(xiàng)（含）以以上一般不符符合項(xiàng)。2現(xiàn)場驗(yàn)證結(jié)結(jié)論為基本符符合，應(yīng)向受受驗(yàn)方提出對對不符合項(xiàng)的的限時整改要要求。整改時時間原則上不不超過2個月，超出出規(guī)定時間即即視為現(xiàn)場驗(yàn)驗(yàn)證失敗，判判定現(xiàn)場驗(yàn)證證不符合并終終止本次驗(yàn)證證。3現(xiàn)場驗(yàn)證結(jié)論論為不符合時時，受驗(yàn)方

25、可可提出對不符符合項(xiàng)目進(jìn)行行整改及對不不符合項(xiàng)目現(xiàn)現(xiàn)場驗(yàn)證復(fù)查申請，整改改時間不超過過3個月。受驗(yàn)驗(yàn)方需支付對對不符合項(xiàng)目目現(xiàn)場驗(yàn)證復(fù)查費(fèi)用?，F(xiàn)場場驗(yàn)證復(fù)查結(jié)論為不符符合或整改時時間超出規(guī)定定時間，判定定現(xiàn)場驗(yàn)證不不符合并終止止本次驗(yàn)證。驗(yàn)證后溝通現(xiàn)場驗(yàn)證后的溝溝通對象基本本與驗(yàn)證前溝溝通對象一致致。驗(yàn)證后溝通的主主要內(nèi)容包括括：驗(yàn)證組總結(jié)驗(yàn)證證全過程情況況，宣讀現(xiàn)場場驗(yàn)證結(jié)論；通報(bào)不符合項(xiàng)，由由受驗(yàn)方代表表簽字確認(rèn)；對不符合項(xiàng)提出出限時整改的的要求（附件件10-iii）。受驗(yàn)方應(yīng)在規(guī)定定的時間內(nèi)完完成整改并將將整改結(jié)果報(bào)報(bào)送驗(yàn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)。作為整改改的證據(jù)，可可能需要受驗(yàn)驗(yàn)方拍成照片片或視頻傳遞

26、遞給驗(yàn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)。產(chǎn)品品質(zhì)的驗(yàn)證證對驗(yàn)證單元的代代表性產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)產(chǎn)品是否達(dá)到到驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)要要求。產(chǎn)品品質(zhì)的驗(yàn)證證結(jié)論分為合合格或不合格格。抽樣應(yīng)按相關(guān)抽抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行。抽樣可在在現(xiàn)場驗(yàn)證前前或在現(xiàn)場驗(yàn)驗(yàn)證期間進(jìn)行行。抽樣由驗(yàn)證員或或驗(yàn)證檢驗(yàn)機(jī)機(jī)構(gòu)實(shí)施。驗(yàn)驗(yàn)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)應(yīng)在規(guī)定時時間內(nèi)完成檢檢驗(yàn)并按驗(yàn)證證標(biāo)準(zhǔn)出具完完整檢驗(yàn)報(bào)告告。受驗(yàn)方如具有有有效檢驗(yàn)報(bào)告告，可不再抽抽樣檢驗(yàn)。有有效檢驗(yàn)報(bào)告告是指抽樣人人依據(jù)抽樣標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的的抽樣方案和和抽樣數(shù)量進(jìn)進(jìn)行抽樣、由由有效檢驗(yàn)機(jī)機(jī)構(gòu)注1進(jìn)行檢驗(yàn)、檢檢驗(yàn)結(jié)果符合合驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，該該檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)應(yīng)在國家相關(guān)關(guān)法律法規(guī)或或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的的時效范圍內(nèi)內(nèi)

27、。抽樣人可可以是檢驗(yàn)機(jī)機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)機(jī)構(gòu)、政府部部門或用戶。有效檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是是指具備國家家法律法規(guī)要要求的必備資資質(zhì)、檢驗(yàn)范范圍包含了所所驗(yàn)產(chǎn)品的檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。當(dāng)受驗(yàn)方提供的的檢驗(yàn)報(bào)告不不符合品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)時，驗(yàn)證組應(yīng)通知受驗(yàn)方進(jìn)行缺失項(xiàng)目檢驗(yàn)，并實(shí)施現(xiàn)場抽樣。檢驗(yàn)報(bào)告不符合情況包括（不限于）以下：a) 檢驗(yàn)報(bào)告告結(jié)論為合格格，但檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目不滿足驗(yàn)驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)要求求的項(xiàng)目；b) 檢驗(yàn)報(bào)告告中的檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目的接受水水平及檢測值值不滿足驗(yàn)證證標(biāo)準(zhǔn)的要求求。當(dāng)產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果不符合合產(chǎn)品驗(yàn)證標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)時，受驗(yàn)驗(yàn)方可針對不不合格項(xiàng)目實(shí)實(shí)施整改，整整改后重新抽抽樣檢驗(yàn)。整整改時間原則則上不超過22個月。重新新抽樣檢驗(yàn)

28、結(jié)結(jié)果仍不符合合驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)時時，判定產(chǎn)品品品質(zhì)的驗(yàn)證證結(jié)論為不合合格。品質(zhì)驗(yàn)證結(jié)論品質(zhì)驗(yàn)證結(jié)論分分為“通過”和和“不通過”。驗(yàn)證結(jié)論判定：當(dāng)受驗(yàn)方的品質(zhì)質(zhì)保證能力的的最終驗(yàn)證結(jié)結(jié)論為“符合合”，且產(chǎn)品品品質(zhì)的最終終驗(yàn)證結(jié)論為為“合格”時時，品質(zhì)驗(yàn)證證結(jié)論為“通通過”。當(dāng)受驗(yàn)方的品質(zhì)質(zhì)保證能力的的最終驗(yàn)證結(jié)結(jié)論為“不符符合”，或產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)的最最終驗(yàn)證結(jié)論論為“不合格格”時，品質(zhì)質(zhì)驗(yàn)證結(jié)論為為“不通過”。品質(zhì)驗(yàn)證報(bào)告根據(jù)品質(zhì)驗(yàn)證的的結(jié)論，編制制品質(zhì)驗(yàn)證證報(bào)告（ HYPERLINK file:/F:Zheng%20Cunzhe品質(zhì)驗(yàn)證2014版品質(zhì)驗(yàn)證2014最新文件品質(zhì)驗(yàn)證文件-附件（word打印版

29、）2-10附件10%20品質(zhì)驗(yàn)證綜合評價(jià)表.docx 附附件10）。對于受驗(yàn)方未通通過品質(zhì)驗(yàn)證證的產(chǎn)品，驗(yàn)驗(yàn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)及及時向受驗(yàn)方方發(fā)出產(chǎn)品品未通過品質(zhì)質(zhì)驗(yàn)證通知書書（附件111），并說說明理由，告告知受驗(yàn)方可可在10日內(nèi)向驗(yàn)驗(yàn)證機(jī)構(gòu)或CCQTA總部部申訴。驗(yàn)證結(jié)論終審驗(yàn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)將品品質(zhì)驗(yàn)證報(bào)告告和相應(yīng)材料料在驗(yàn)證結(jié)束束（所有不符符合項(xiàng)整改完完畢，達(dá)到要要求）后5個工作日內(nèi)內(nèi)提交給CQQTA總部。CQTA總部驗(yàn)驗(yàn)證決定組在接到到報(bào)告的100個工作日內(nèi)內(nèi)對所有材料料審查評價(jià)后后作出是否通通過驗(yàn)證的最最終結(jié)論。驗(yàn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)向CCQTA總部部提交以下材材料：品質(zhì)驗(yàn)證申請書書，包括：企業(yè)基本情況登登記表

30、（附件件1-i）；企業(yè)申請品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品信息息匯總表（附附件1-iii）；各驗(yàn)證單元所含含產(chǎn)品規(guī)格明明細(xì)表（附件件1-iii）；受驗(yàn)方法人營業(yè)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印印件）；受驗(yàn)方組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼證（復(fù)復(fù)印件）；產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（執(zhí)執(zhí)行地方標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或社會團(tuán)體體標(biāo)準(zhǔn)時適用用，復(fù)印件）；產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告（復(fù)復(fù)印件）；受驗(yàn)方品質(zhì)保證證體系文件（文文件目錄或文文件清單）；國家強(qiáng)制要求的的其它資質(zhì)（復(fù)復(fù)印件）；與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)關(guān)的證件和榮榮譽(yù)證書等（如如ISO90001等證書書）（復(fù)印件件）；品質(zhì)保證能力驗(yàn)驗(yàn)證檢查記錄錄表；現(xiàn)場驗(yàn)證結(jié)論；品質(zhì)驗(yàn)證報(bào)告，包包括：1）驗(yàn)證綜述（附附件10-ii）；2）不符合項(xiàng)整整改計(jì)劃表

31、（附附件10-iii）；3）品質(zhì)驗(yàn)證終終審材料一覽覽表（附件110-iiii）。產(chǎn)品未通過品質(zhì)質(zhì)驗(yàn)證通知書書（僅限受驗(yàn)驗(yàn)方有未通過過品質(zhì)驗(yàn)證的的產(chǎn)品時）；驗(yàn)證單元代表性性產(chǎn)品的高清清晰度圖片（電電子版）；驗(yàn)證標(biāo)志使用申申請書（受驗(yàn)驗(yàn)方提出申請請）。上述材料驗(yàn)證機(jī)機(jī)構(gòu)留存1份，向CQTTA總部提交交1份。CQTA總部根根據(jù)驗(yàn)證最終終結(jié)論，形成成品質(zhì)驗(yàn)證證結(jié)論通知書書（附件112）發(fā)放驗(yàn)驗(yàn)證機(jī)構(gòu)和受受驗(yàn)方。證書、標(biāo)志發(fā)放放與使用CQTA總部對對于通過品質(zhì)質(zhì)驗(yàn)證的每一一驗(yàn)證單元的的代表性產(chǎn)品品，發(fā)放一張張品質(zhì)驗(yàn)證證證書。同時發(fā)發(fā)放驗(yàn)證標(biāo)志志標(biāo)準(zhǔn)樣（僅僅限有申請者者）和CQQTA品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證標(biāo)志使用用授

32、權(quán)書（附附件13），并在在產(chǎn)品品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證網(wǎng)（）上上發(fā)布。品質(zhì)驗(yàn)證證書有有效期為1年。每年監(jiān)監(jiān)督驗(yàn)證通過過后，CQTTA總部重新新發(fā)放證書；品質(zhì)驗(yàn)證標(biāo)標(biāo)志授權(quán)使用用期為3年。出現(xiàn)下列情況之之一，將暫停停受驗(yàn)方使用用驗(yàn)證證書和和標(biāo)志：年度監(jiān)督驗(yàn)證未未通過；日常監(jiān)督性檢查查中，發(fā)現(xiàn)通通過品質(zhì)驗(yàn)證證的產(chǎn)品及其其生產(chǎn)現(xiàn)狀不不符合品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證要求；品質(zhì)驗(yàn)證證書、標(biāo)標(biāo)志使用不符符合規(guī)定要求求。暫停使用品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證證書和標(biāo)標(biāo)志的建議由由驗(yàn)證機(jī)構(gòu)提提出，報(bào)CQQTA總部批批準(zhǔn)后向受驗(yàn)驗(yàn)方發(fā)出限期期整改通知，并并通報(bào)至CQQTA各驗(yàn)證證機(jī)構(gòu)。整改期限最長不不超過3個月。整改改期內(nèi)受驗(yàn)方方暫停使用CCQTA品質(zhì)質(zhì)驗(yàn)證證

33、書和和品質(zhì)驗(yàn)證標(biāo)標(biāo)志。受驗(yàn)方接到限期期整改通知書書后，應(yīng)立即即針對存在的的問題進(jìn)行整整改。整改結(jié)結(jié)束后向驗(yàn)證證機(jī)構(gòu)提交書書面整改報(bào)告告和相關(guān)證據(jù)據(jù)（包括照片片、視頻等影影像資料）。驗(yàn)證機(jī)構(gòu)對受驗(yàn)驗(yàn)方的整改報(bào)報(bào)告及相關(guān)證證據(jù)進(jìn)行審查查，必要時進(jìn)進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)證證，將達(dá)到整整改目標(biāo)的產(chǎn)產(chǎn)品及受驗(yàn)方方名單報(bào)CQQTA總部。CQTTA總部審查查通過后，向向受驗(yàn)方發(fā)出出恢復(fù)使用品品質(zhì)驗(yàn)證證書書和標(biāo)志的通通知。增加的的驗(yàn)證費(fèi)用按按實(shí)際支出由由受驗(yàn)方承擔(dān)擔(dān)。有下列情況之一一者，撤消品品質(zhì)驗(yàn)證證書書及驗(yàn)證標(biāo)志志使用授權(quán)，并并在品質(zhì)驗(yàn)證證網(wǎng)（wwww.ctattest.nnet）進(jìn)行行公告：年度監(jiān)督驗(yàn)證逾逾期30天

34、，受驗(yàn)驗(yàn)方拒不接受受年度監(jiān)督驗(yàn)驗(yàn)證；受驗(yàn)產(chǎn)品被政府府部門監(jiān)督抽抽查判為不合合格產(chǎn)品；暫停使用證書后后整改期滿不不能達(dá)到整改改目標(biāo)；產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較較大波動，出出現(xiàn)重大質(zhì)量量事故且被政政府監(jiān)管部門門查處；轉(zhuǎn)讓品質(zhì)驗(yàn)證證證書；受驗(yàn)方自行不愿愿繼續(xù)使用驗(yàn)驗(yàn)證證書。撤消品質(zhì)驗(yàn)證證證書的建議由由驗(yàn)證機(jī)構(gòu)提提出，報(bào)CQQTA總部批批準(zhǔn)后執(zhí)行。受受驗(yàn)方應(yīng)在自自撤消品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證證書之日日起10個工作日日內(nèi)將驗(yàn)證證證書（原件）寄寄（送）回驗(yàn)驗(yàn)證機(jī)構(gòu)或CCQTA總部部。年度監(jiān)督驗(yàn)證通過初次驗(yàn)證后后，受驗(yàn)方應(yīng)應(yīng)每年接受驗(yàn)驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)監(jiān)督驗(yàn)證。年年度監(jiān)督驗(yàn)證證在前次現(xiàn)場場驗(yàn)證結(jié)束后后的12個月內(nèi)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證由實(shí)施施初次

35、驗(yàn)證的的驗(yàn)證機(jī)構(gòu)實(shí)實(shí)施。1驗(yàn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)應(yīng)就現(xiàn)場監(jiān)督督驗(yàn)證時間、內(nèi)內(nèi)容等與受驗(yàn)驗(yàn)方進(jìn)行溝通通，并下達(dá)年年度監(jiān)督驗(yàn)證證通知書（附附件14）。2受驗(yàn)方應(yīng)將將驗(yàn)證申請需需提交的材料料中已進(jìn)行了了更新的材料料（包括各種種資質(zhì)、證書書、文件等）提提交給驗(yàn)證機(jī)機(jī)構(gòu)。3當(dāng)受驗(yàn)方的的生產(chǎn)線、關(guān)關(guān)鍵工藝、產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)依據(jù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和廠址址等未發(fā)生變變更時，受驗(yàn)驗(yàn)方不再提交交相關(guān)材料。4監(jiān)督驗(yàn)證時時，驗(yàn)證組的組成成依據(jù)受驗(yàn)方方規(guī)模、受驗(yàn)驗(yàn)產(chǎn)品生產(chǎn)工工藝復(fù)雜程度度、驗(yàn)證單元元數(shù)量等確定定。與初次驗(yàn)驗(yàn)證相比，監(jiān)監(jiān)督驗(yàn)證內(nèi)容容可適當(dāng)減少少。監(jiān)督驗(yàn)證包括對對受驗(yàn)產(chǎn)品的現(xiàn)場場品質(zhì)保證能能力的驗(yàn)證和和受驗(yàn)產(chǎn)品品質(zhì)的的驗(yàn)證。現(xiàn)場場驗(yàn)證主

36、要包包括：品質(zhì)保證能力驗(yàn)驗(yàn)證檢查表中中列明的項(xiàng)目；產(chǎn)品型號/規(guī)格格變更、工藝藝、產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或或生產(chǎn)線變更更、場地變化化情況等；上一次驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符合項(xiàng)項(xiàng)；上一年度國家相相關(guān)監(jiān)管部門門的抽查結(jié)果果等。現(xiàn)場驗(yàn)證滿足驗(yàn)驗(yàn)證要求時，驗(yàn)證組需要對受驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。檢驗(yàn)的樣品可以從用戶、市場或受驗(yàn)方倉庫中隨機(jī)抽取。受驗(yàn)方如具有有效檢驗(yàn)報(bào)告，可不再抽樣檢驗(yàn)，參見6.5.5。出現(xiàn)下列情況之之一的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)重新驗(yàn)證并并更換驗(yàn)證證證書：受驗(yàn)方名稱變更更；證書持有者變更更；產(chǎn)品生產(chǎn)依據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化化；生產(chǎn)工藝發(fā)生重重大改變；增加新生產(chǎn)線；受驗(yàn)方生產(chǎn)地址址發(fā)生變化等等。出現(xiàn)c）、d）、e）和f）等重大變變化

37、時，應(yīng)按按照初次驗(yàn)證證的流程和方方法進(jìn)行全面面的驗(yàn)證活動動。當(dāng)監(jiān)督驗(yàn)證增加加新的驗(yàn)證單單元時，該驗(yàn)驗(yàn)證單元的品品質(zhì)驗(yàn)證程序序、驗(yàn)證內(nèi)容容及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)同初次驗(yàn)證證。驗(yàn)證機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對對受驗(yàn)方的品品質(zhì)驗(yàn)證證書書及標(biāo)志使用用情況進(jìn)行不不定期抽查，并并著重于在產(chǎn)產(chǎn)品外包裝及及宣傳材料中中的使用。復(fù)驗(yàn)CQTA品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證周期為33年。受驗(yàn)方方應(yīng)在有效期期滿之前2個月提出復(fù)復(fù)驗(yàn)申請。由CQTA驗(yàn)證證機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)完完成復(fù)驗(yàn)工作作。復(fù)驗(yàn)工作作應(yīng)在驗(yàn)證有有效期滿前11個月內(nèi)完成成。復(fù)驗(yàn)的內(nèi)容及程程序與初次驗(yàn)驗(yàn)證相同。附則本通則由中檢華華納質(zhì)量技術(shù)術(shù)中心負(fù)責(zé)解解釋。本總則自發(fā)布之之日起實(shí)施。附件1 編號：品質(zhì)驗(yàn)證申請書書C

38、QTA/QVV-02:22014(FFJ01) 初次申請 監(jiān)督申請請 復(fù)驗(yàn)申請申請人： 申請請日期： 年 月 日驗(yàn)證機(jī)構(gòu)： 受理日日期： 年 月 日中國質(zhì)量檢驗(yàn)聯(lián)聯(lián)盟中檢華納質(zhì)量技技術(shù)中心（ 驗(yàn)證機(jī)構(gòu)名名稱）：為向顧客展示本本企業(yè)具有持持續(xù)穩(wěn)定地保保持產(chǎn)品質(zhì)量量的能力，為為消費(fèi)者提供供貨真價(jià)實(shí)的的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，不不斷擴(kuò)大本企企業(yè)產(chǎn)品的知知名度，我們們希望在本企企業(yè)開展CQQTA品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證工作，并并愿意遵守CQTA品質(zhì)驗(yàn)證管理規(guī)定及相關(guān)的規(guī)范。經(jīng)過認(rèn)真準(zhǔn)備，現(xiàn)提出品質(zhì)驗(yàn)證申請，請予受理。附：送審材料企業(yè)基本情況登登記表（見附附件i）；企業(yè)申請品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品信息息匯總表（見見附件ii）；驗(yàn)證單元產(chǎn)品品

39、品種明細(xì)表（附附件iii）；法人營業(yè)執(zhí)照（復(fù)復(fù)印件）；組織機(jī)構(gòu)代碼證證（復(fù)印件）；產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（采采用地方標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或社會團(tuán)體體標(biāo)準(zhǔn)時適用用，復(fù)印件）；品質(zhì)保證體系文文件（電子版版）或目錄；產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、能能正常批量生生產(chǎn)的證明材材料（符合最最新國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及抽樣程序序的合格檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告視為有有效）；國家強(qiáng)制要求的的其它相應(yīng)資資質(zhì)（復(fù)印件件）；申請品質(zhì)驗(yàn)證的的各驗(yàn)證單元元的代表性產(chǎn)產(chǎn)品的照片（電電子版，高清清晰度）；與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)關(guān)的其它證件件和榮譽(yù)證書書（復(fù)印件）； 品質(zhì)驗(yàn)證標(biāo)志使使用申請書（可可選擇）。申請企業(yè)（蓋章章）： 企業(yè)代代表（簽字）：年 月 日填寫須知填報(bào)數(shù)據(jù)一律用用阿拉伯?dāng)?shù)

40、字字，文字說明明一律用漢字字。填寫時必須用碳碳素水筆，字字跡清楚整齊齊。如無此項(xiàng)項(xiàng)目內(nèi)容時應(yīng)應(yīng)劃線表示，若若因故無法填填寫，應(yīng)注明明原因。填報(bào)頁數(shù)不夠時時，可加頁續(xù)續(xù)填。申請企業(yè)應(yīng)按要要求提供全部部必要的送審審材料。所有申請材料、復(fù)復(fù)印件需加蓋蓋企業(yè)原章。附件1- 編號號：企業(yè)基本情況登登記表企業(yè)名稱（中英文）企業(yè)地址（中英文）郵政編碼企業(yè)性質(zhì)法人代表質(zhì)量負(fù)責(zé)人成立時間注冊資金固定資產(chǎn)所屬行業(yè)公司網(wǎng)址聯(lián)系人姓名部門/職務(wù)電話手機(jī)傳真E-mail企業(yè)人力資源狀狀況總?cè)藬?shù)質(zhì)量管理人員中專及以上學(xué)歷歷人數(shù)人數(shù)占總?cè)藬?shù)比例人數(shù)占總?cè)藬?shù)比例是否通過質(zhì)量管管理體系認(rèn)證證 是； 否證書有效期自申請日起前一一

41、年內(nèi)企業(yè)有有無因產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題被政政府監(jiān)管部門門處罰無；有（如有，則則需在備注中中詳細(xì)加以說說明）企業(yè)所獲榮譽(yù)備注附件1-ii 編編號：企業(yè)申請品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品信息息匯總表序號驗(yàn)證單元注1本單元代表產(chǎn)品品商標(biāo)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)注2產(chǎn)品圖片注3編編號檢驗(yàn)報(bào)告注4編編號備注規(guī)格型號主要材料和輔助助材料備注：1驗(yàn)證證單元劃分原原則：執(zhí)行相相同的產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、具有同同一種功能、使使用相同的材材料和配件、形形狀和尺寸的的改變不影響響其性能的一一個或一組產(chǎn)產(chǎn)品為一個驗(yàn)驗(yàn)證單元。2當(dāng)產(chǎn)品執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)為地方方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或社會會團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)時時，需提供標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件（加加蓋公司原章章）。3產(chǎn)品圖片為為本驗(yàn)證單元元的代表性產(chǎn)

42、產(chǎn)品的電子圖圖片（用于產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)驗(yàn)證證證書，應(yīng)保保證清晰）。4政府監(jiān)督抽抽查報(bào)告或具具合法檢驗(yàn)資資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)抽樣檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告為有效檢檢驗(yàn)報(bào)告。附件1-iiii 編號號：各驗(yàn)證單元所含含產(chǎn)品規(guī)格明明細(xì)表驗(yàn)證單元產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號或內(nèi)部編號主要材料輔助材料備注中文英文說明：1.可依依據(jù)實(shí)際需要要刪加行及續(xù)頁。 22.產(chǎn)品品種種的信息將以以中英文詳細(xì)細(xì)展示在證書書上，請準(zhǔn)確確填寫產(chǎn)品的的中英文名稱稱。如證書不不要求填寫產(chǎn)產(chǎn)品英文名稱稱，則可不填填英文名稱。附件2 編號：品質(zhì)驗(yàn)證標(biāo)志使使用申請書中檢華納質(zhì)量技技術(shù)中心：我單位申請?jiān)?產(chǎn)品的產(chǎn)品 產(chǎn)品包裝裝 產(chǎn)品宣傳傳冊中使用CCQTA品質(zhì)質(zhì)驗(yàn)證標(biāo)志。我

43、我單位承諾：不改變CQTAA品質(zhì)驗(yàn)證標(biāo)標(biāo)志使用人；不擴(kuò)大授權(quán)使用用范圍；不超過授權(quán)期限限使用CQTTA品質(zhì)驗(yàn)證證標(biāo)志。申請企業(yè)（蓋章章）： 企業(yè)業(yè)代表（簽字字）：年 月 日日附件3 編號：品質(zhì)驗(yàn)證申請?jiān)u評審表申請企業(yè)名稱：基本情況評價(jià)：（申請書填填寫是否屬實(shí)實(shí)，提供的材材料及證明是是否齊全、有有效）企業(yè)基本情況登登記表企業(yè)申請品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品信息息匯總表各驗(yàn)證單元所含含產(chǎn)品品種明明細(xì)表法人營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證證產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（采采用地方標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或社會團(tuán)體體標(biāo)準(zhǔn)時適用用）品質(zhì)保證體系文文件（電子版版）或目錄產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、能能正常批量生生產(chǎn)的證明材材料（產(chǎn)品抽抽樣檢驗(yàn)報(bào)告告）國家強(qiáng)制要求的

44、的其它相應(yīng)證證件申請品質(zhì)驗(yàn)證的的各驗(yàn)證單元元的代表性產(chǎn)產(chǎn)品的照片（電電子版，高清清晰度）與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)關(guān)的其它證件件和榮譽(yù)證書書其它材料企業(yè)自申請日前前一年內(nèi)沒有有由于產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題被政政府監(jiān)管部門門處罰所申請產(chǎn)品是否否在CQTAA品質(zhì)驗(yàn)證產(chǎn)產(chǎn)品目錄中？是 否品質(zhì)驗(yàn)證依據(jù)實(shí)實(shí)施細(xì)則：是否接受該企業(yè)業(yè)申請CQTTA品質(zhì)驗(yàn)證證？評審人簽字： 年 月 日附件4 編號：品質(zhì)驗(yàn)證申請材材料補(bǔ)充通知知單 ：經(jīng)對你單位提交交的品質(zhì)驗(yàn)證證申請材料評評審，需要補(bǔ)補(bǔ)充以下材料料（勾選項(xiàng)），請請?jiān)?0個工作日日內(nèi)將補(bǔ)充材材料寄送 _。1.企業(yè)基本情情況登記表2.企業(yè)申請品品質(zhì)驗(yàn)證產(chǎn)品品信息匯總表表3.各驗(yàn)證單元元所

45、含產(chǎn)品品品種明細(xì)表4.法人營業(yè)執(zhí)執(zhí)照（復(fù)印件件）5.組織機(jī)構(gòu)代代碼證（復(fù)印印件）6.產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（采用地地方標(biāo)準(zhǔn)、企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或社社會團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時適用）7.品質(zhì)保證體體系文件（電電子版）或目目錄；8.產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定、能正常常批量生產(chǎn)的的證明材料(產(chǎn)品抽樣檢檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印印件)9.國家強(qiáng)制要要求的其它相相應(yīng)證件（復(fù)復(fù)印件）10.申請品質(zhì)質(zhì)驗(yàn)證的各驗(yàn)驗(yàn)證單元的代代表性產(chǎn)品的的照片（電子子版，高清晰晰度）；11.與產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有關(guān)的其其它證件和榮榮譽(yù)證書（復(fù)復(fù)印件）；備注:1.第66、8和10項(xiàng)所需材材料需與第22和3項(xiàng)中所列產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)證單元元保持一致。2.當(dāng)產(chǎn)品執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)采用地地方標(biāo)準(zhǔn)、企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或社社

46、會團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時，需提供供標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件件。3.除電子版外外，所有資料料必須加蓋企企業(yè)原章。如有疑問，請聯(lián)聯(lián)系我們：聯(lián)系人： 電話： 傳真： E-mail： 地址： 驗(yàn)證機(jī)構(gòu)（蓋章章） 年 月 日 附件5 編號：品質(zhì)驗(yàn)證受理回回執(zhí)單 ：經(jīng)對你單位報(bào)送送的申請材料料評審，同意意受理你單位位提出的品質(zhì)質(zhì)驗(yàn)證申請。有有關(guān)事項(xiàng)如下下：驗(yàn)證性質(zhì)：初次次驗(yàn)證 年度監(jiān)督督驗(yàn)證 復(fù)驗(yàn)產(chǎn)品驗(yàn)證單元： 驗(yàn)證費(fèi)用： 元（大寫： 萬 仟 佰元整）交費(fèi)開戶行：開戶行帳 戶帳 號提示事項(xiàng)：請?jiān)?0個工作作日內(nèi)繳納驗(yàn)驗(yàn)證費(fèi)，逾期期視作放棄本本次申請；驗(yàn)證費(fèi)到賬后驗(yàn)驗(yàn)證員將實(shí)施施現(xiàn)場驗(yàn)證；驗(yàn)證員實(shí)施現(xiàn)場場驗(yàn)證往返差差旅及食宿費(fèi)費(fèi)用

47、由受驗(yàn)方方實(shí)報(bào)實(shí)銷。聯(lián)系方式：聯(lián)系人：電話：傳真： E-mail： 驗(yàn)證機(jī)構(gòu)（蓋章章） 年 月月 日附件6 編編號：品質(zhì)保證能力驗(yàn)驗(yàn)證檢查表受驗(yàn)方： 驗(yàn)證證員：驗(yàn)證內(nèi)容與要求求驗(yàn)證方式判定原則驗(yàn)證結(jié)論驗(yàn)證記錄一般不符合嚴(yán)重不符合有依據(jù)ISO9900要求建建立的質(zhì)量管管理體系并運(yùn)運(yùn)行查閱文件；抽查3至5個要要素的運(yùn)行記記錄；交流有質(zhì)量管理體系系文件，有11個要素未運(yùn)運(yùn)行無質(zhì)量管理體系系或有質(zhì)量管管理體系文件件但2個（含2個）以上要要素沒有運(yùn)行行 符合 觀察 一般 嚴(yán)重有明確的部門負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理理工作，具有有獨(dú)立性查看文件、記錄錄；交流部分質(zhì)量管理工工作明確了部部門或雖然明明確，但獨(dú)立立性不夠質(zhì)量

48、管理工作沒沒有明確負(fù)責(zé)責(zé)部門或雖然然明確但沒有有獨(dú)立性 符合 觀察 一般 嚴(yán)重質(zhì)量管理部門責(zé)責(zé)權(quán)明確，具具有質(zhì)量否決決權(quán)，職責(zé)中中涵蓋影響質(zhì)質(zhì)量的各環(huán)節(jié)節(jié)的質(zhì)量控制制（設(shè)計(jì)研發(fā)發(fā)、采購、設(shè)設(shè)備、環(huán)境、工工藝、人員、出出廠、宣傳、不不合格品、包包裝、儲運(yùn)、投投訴等）查閱文件、記錄錄；交流責(zé)權(quán)明確，但未未完全涵蓋影影響質(zhì)量的各各環(huán)節(jié)責(zé)權(quán)不清或沒有有否決權(quán) 符合 觀察 一般 嚴(yán)重有適宜的方式識識別并持續(xù)識識別適用于所所驗(yàn)產(chǎn)品的法法律法規(guī)與國國家、行業(yè)、地地方標(biāo)準(zhǔn)，并并進(jìn)行了全部部識別查看標(biāo)準(zhǔn)清單和和文件；交流有識別方式，但但對推薦性標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不能做到到齊全識別沒有識別方式或或被動了解，對對法規(guī)和強(qiáng)制制性

49、標(biāo)準(zhǔn)識別別不全 符合 觀察 一般 嚴(yán)重有適宜的方式，識識別顧客對所所驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量量的明示與潛潛在需求查閱文件、記錄錄；交流有適宜的方式，但但不能做到充充分識別沒有適宜的方式式調(diào)查、收集集、分析顧客客的需求 符合 觀察 一般 嚴(yán)重在產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中充分體現(xiàn)現(xiàn)了法律法規(guī)規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求查閱標(biāo)準(zhǔn)、記錄錄；交流沒有充分體現(xiàn)法法規(guī)及強(qiáng)制性性標(biāo)準(zhǔn)要求 符合 觀察 一般 嚴(yán)重有適宜的原則，在在產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中考慮顧顧客的需求查閱標(biāo)準(zhǔn)、記錄錄；交流考慮了顧客的明明示需求，沒沒有考慮隱含含的或潛在的的需求僅以控制成本、能能售出為目的的 符合 觀察 一般 嚴(yán)重所驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)行了了設(shè)計(jì)確認(rèn)與與驗(yàn)證，方案案合理查閱文

50、件和記錄錄；交流進(jìn)行了設(shè)計(jì)確認(rèn)認(rèn)和驗(yàn)證，方方案不夠合理理產(chǎn)品沒有進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)確認(rèn)或驗(yàn)驗(yàn)證 符合 觀察 一般 嚴(yán)重充分識別了原材材料對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的影響因因素及其影響響程度以及潛潛在風(fēng)險(xiǎn)查閱文件、記錄錄；交流；觀察進(jìn)行了原材料對對產(chǎn)品質(zhì)量的的影響因素的的識別，未分分析影響程度度或潛在風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)沒有識別原材料料對產(chǎn)品質(zhì)量量的影響因素素，對潛在風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)沒有分析析 符合 觀察 一般 嚴(yán)重有適宜的方式，充充分識別了國國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對原材料的的要求查閱文件、記錄錄、標(biāo)準(zhǔn)清單單；交流有識別，不充分分沒有識別 符合 觀察 一般 嚴(yán)重制定了對原材料料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中充分考慮慮了影響因素素與潛在風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)及國家法規(guī)規(guī)

51、標(biāo)準(zhǔn)要求查閱標(biāo)準(zhǔn)、記錄錄；交流考慮了國家法規(guī)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求及及影響因素和和潛在風(fēng)險(xiǎn)，但但不夠充分沒有充分考慮國國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求或影響響因素及潛在在風(fēng)險(xiǎn) 符合 觀察 一般 嚴(yán)重采購人員充分理理解了對原材材料的標(biāo)準(zhǔn)要要求查閱記錄；交流了解標(biāo)準(zhǔn)要求，但但不能充分理理解不了解標(biāo)準(zhǔn)要求求 符合 觀察 一般 嚴(yán)重有適宜的方式有有效控制原材材料及外協(xié)產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量查閱文件、記錄錄；觀察；交流有控制方式，但但適宜性欠缺缺或控制有效效性不足沒有適宜的方式式有效控制原原材料及外協(xié)協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量 符合 觀察 一般 嚴(yán)重生產(chǎn)工藝、流程程穩(wěn)定、合理理，經(jīng)過有效效確認(rèn)查閱工藝文件、作作業(yè)指導(dǎo)書、記記錄；觀察；交流生產(chǎn)工藝、流程程

52、穩(wěn)定，經(jīng)過過有效確認(rèn)，但但合理性欠缺缺生產(chǎn)工藝、流程程未經(jīng)有效確確認(rèn)或經(jīng)常發(fā)發(fā)生試驗(yàn)性的的改變 符合 觀察 一般 嚴(yán)重有合理的原則對對關(guān)鍵工序（關(guān)關(guān)鍵控制點(diǎn)）進(jìn)進(jìn)行識別、確確認(rèn)與有效控控制查閱文件、記錄錄；觀察；交流對關(guān)鍵工序（關(guān)關(guān)鍵控制點(diǎn)）進(jìn)進(jìn)行了識別、確確認(rèn)與控制，但但識別原則不不夠合理或控控制有效性不不夠未對關(guān)鍵工序（關(guān)關(guān)鍵控制點(diǎn)）進(jìn)進(jìn)行識別、確確認(rèn)或控制 符合 觀察 一般 嚴(yán)重關(guān)鍵工序人員（包包括檢驗(yàn)人員員），其能力力得到規(guī)定并并且是勝任的的查閱文件、記錄錄；觀察；交流關(guān)鍵工序人員能能力得到規(guī)定定，但有個別別關(guān)鍵工序人人員沒有充分分了解對關(guān)鍵工序人員員能力沒有規(guī)規(guī)定或有規(guī)定定，但未經(jīng)考

53、考核上崗 符合 觀察 一般 嚴(yán)重生產(chǎn)條件（設(shè)備備、環(huán)境、人人員、倉儲等等）可保證持持續(xù)、穩(wěn)定生生產(chǎn)，對產(chǎn)品品質(zhì)量的一致致性不會產(chǎn)生生大的不確定定性影響查閱文件、記錄錄；觀察；交流生產(chǎn)條件可保證證持續(xù)、穩(wěn)定定生產(chǎn)，但對對保證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的一致性性存在著潛在在風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)條件不能保保證持續(xù)、穩(wěn)穩(wěn)定生產(chǎn)或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量的的一致性產(chǎn)生生大的影響的的風(fēng)險(xiǎn)較大 符合 觀察 一般 嚴(yán)重建立了合理的中中間產(chǎn)品監(jiān)測測計(jì)劃并有效效實(shí)施查閱文件、記錄錄；觀察；交流有中間產(chǎn)品監(jiān)測測計(jì)劃并實(shí)施施，但計(jì)劃不不夠合理或?qū)崒?shí)施有效性不不夠無中間產(chǎn)品監(jiān)測測計(jì)劃或有計(jì)計(jì)劃未實(shí)施 符合 觀察 一般 嚴(yán)重建立了合理的產(chǎn)產(chǎn)品放行檢驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃并有

54、效效實(shí)施，不合合格產(chǎn)品未放放行查閱文件、記錄錄；觀察；與關(guān)鍵人員交流流建立了產(chǎn)品的放放行檢驗(yàn)計(jì)劃劃并實(shí)施，但但計(jì)劃合理性性不夠或?qū)嵤┦┯行圆蛔阕銦o產(chǎn)品放行檢驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃或有計(jì)計(jì)劃未實(shí)施 符合 觀察 一般 嚴(yán)重產(chǎn)品經(jīng)具有國家家認(rèn)可資質(zhì)的的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)實(shí)施型式檢驗(yàn)驗(yàn)合格查閱檢驗(yàn)報(bào)告、記記錄；未經(jīng)具有國家認(rèn)認(rèn)可資質(zhì)的檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施施型式檢驗(yàn)合合格 符合 觀察 一般 嚴(yán)重產(chǎn)品的原材料、實(shí)實(shí)現(xiàn)過程、監(jiān)監(jiān)測過程、發(fā)發(fā)放過程等可可有效追溯查閱文件、記錄錄；抽樣進(jìn)行追溯驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品的原材料、實(shí)實(shí)現(xiàn)過程、監(jiān)監(jiān)測過程、發(fā)發(fā)放過程等可可追溯，但有有記錄不準(zhǔn)的的現(xiàn)象產(chǎn)品的原材料或或?qū)崿F(xiàn)過程或或監(jiān)測過程或或發(fā)放過程不不可追溯

55、 符合 觀察 一般 嚴(yán)重具有合理的方式式滿足產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程中的的各種檢驗(yàn)需需求查閱文件、記錄錄；觀察交流有實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程中的各各種檢驗(yàn)的方方式，但合理理性不夠或不不能完全滿足足檢驗(yàn)需求沒有合理的方式式滿足產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程中的的各種檢驗(yàn)需需求 符合 觀察 一般 嚴(yán)重有合理的計(jì)劃對對計(jì)量、檢測測設(shè)備進(jìn)行校校驗(yàn)并實(shí)施查閱文件、記錄錄；觀察交流有計(jì)劃對計(jì)量、檢檢測設(shè)備進(jìn)行行校驗(yàn)并實(shí)施施，但計(jì)劃不不夠合理沒有合理的計(jì)劃劃對計(jì)量、檢檢測設(shè)備進(jìn)行行校驗(yàn)或有計(jì)計(jì)劃未實(shí)施 符合 觀察 一般 嚴(yán)重有不合格原材料料與不合格品品處置制度，防防止被誤用和和放行查閱文件、記錄錄；觀察交流有不合格原材料料與不合格品品處置

56、制度，但但不能做到防防止被誤用和和放行沒有不合格原材材料與不合格格品處置制度度 符合 觀察 一般 嚴(yán)重充分識別產(chǎn)品包包裝國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求及產(chǎn)品品的儲運(yùn)對包包裝的要求；產(chǎn)品包裝符符合相關(guān)要求求查閱文件、法規(guī)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單、包包裝標(biāo)準(zhǔn)、記記錄；觀察；交流識別了產(chǎn)品包裝裝國家標(biāo)準(zhǔn)要要求及產(chǎn)品的的儲運(yùn)對包裝裝的要求；但但識別不夠充充分沒有識別產(chǎn)品包包裝國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求或產(chǎn)品品的儲運(yùn)對包包裝的要求或或產(chǎn)品包裝不不符合相關(guān)要要求 符合 觀察 一般 嚴(yán)重有合理的方式控控制產(chǎn)品質(zhì)量量及售后服務(wù)務(wù)承諾，包括括明示承諾和和隱含的承諾諾，保證承諾諾是可實(shí)現(xiàn)的的并得到確認(rèn)認(rèn)，不在產(chǎn)品品的銷售、宣宣傳推廣活動動中擴(kuò)大承諾諾查閱

57、文件、記錄錄、產(chǎn)品說明明書、標(biāo)簽、宣宣傳推廣資料料等；觀察；交流有控制產(chǎn)品質(zhì)量量及售后服務(wù)務(wù)承諾的方式式，但承諾沒沒有得到確認(rèn)認(rèn)或控制方式式合理性不夠夠沒有方式控制產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量及售售后服務(wù)承諾諾或承諾沒有有得到確認(rèn)或或在產(chǎn)品的銷銷售、宣傳推推廣活動中擴(kuò)擴(kuò)大了承諾 符合 觀察 一般 嚴(yán)重建立了顧客滿意意度調(diào)查及顧顧客信息反饋饋（包括投訴訴）管理制度度，并有效實(shí)實(shí)施查閱文件、記錄錄；觀察；交流建立了顧客滿意意度調(diào)查及顧顧客信息反饋饋（）管理制制度，但實(shí)施施有效性不夠夠沒有建立顧客滿滿意度調(diào)查及及顧客信息反反饋管理制度度或建立了，但但沒有實(shí)施 符合 觀察 一般 嚴(yán)重前一年內(nèi)沒有由由于產(chǎn)品質(zhì)量量問題被政

58、府府監(jiān)管部門處處罰查閱文件、記錄錄；與相關(guān)人員交流流前一年內(nèi)由于產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量問題題被政府監(jiān)管管部門處罰 符合 觀察 一般 嚴(yán)重附件7 編號：現(xiàn)場驗(yàn)證通知書書 ：根據(jù)CQTAA品質(zhì)驗(yàn)證實(shí)實(shí)施通則要要求，CQTTA（驗(yàn)證機(jī)機(jī)構(gòu)名稱）將將派驗(yàn)證組對你單單位申請的品品質(zhì)驗(yàn)證產(chǎn)品品實(shí)施現(xiàn)場驗(yàn)驗(yàn)證，有關(guān)事事項(xiàng)通知如下下：一、驗(yàn)證性質(zhì): 初次驗(yàn)證證；年度監(jiān)督督驗(yàn)證；復(fù)驗(yàn)驗(yàn)。二、驗(yàn)證組人員員：1、組長： 性別： 聯(lián)系方方式： 2、組員： 性別： 聯(lián)系方方式： 現(xiàn)場驗(yàn)證日程：1、時間： 年 月 日至 年 月 日2、驗(yàn)證內(nèi)容/方式： 品質(zhì)保證證能力驗(yàn)證+產(chǎn)品品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證 請你單位作如下下準(zhǔn)備： 1、品質(zhì)保保證體系文件

59、件（紙質(zhì)版） 份 2、品質(zhì)保證證體系運(yùn)行記記錄（至少提提供最近3個月） 3、受驗(yàn)產(chǎn)品適適用法規(guī)與國國家、行業(yè)、地地方標(biāo)準(zhǔn)清單單 4、受驗(yàn)產(chǎn)產(chǎn)品原材料標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（紙質(zhì)版版） 5、受驗(yàn)產(chǎn)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（紙質(zhì)版） 驗(yàn)證機(jī)構(gòu)（蓋章章） 年年 月 日附件8公正性和保密聲聲明驗(yàn)證員 和 受 （驗(yàn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)名稱） 指派，于 年 月 日對 （受驗(yàn)方名名稱） 申請的品質(zhì)質(zhì)驗(yàn)證實(shí)施現(xiàn)現(xiàn)場驗(yàn)證?，F(xiàn)現(xiàn)承諾如下：1、堅(jiān)持以實(shí)事事求是的原則則實(shí)施驗(yàn)證；2、不介入任何何可能影響公公正性的行為為；3、不泄露受驗(yàn)驗(yàn)方需要保密密的信息。特此聲明 驗(yàn)驗(yàn)證員簽名： 日日期： 年 月 日附件9 編號：現(xiàn)場驗(yàn)證結(jié)論CQTA （驗(yàn)驗(yàn)證機(jī)構(gòu)名稱稱

60、）驗(yàn)證組對 （受驗(yàn)方名名稱） 生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)實(shí)施品質(zhì)保證證能力現(xiàn)場驗(yàn)驗(yàn)證，共計(jì)發(fā)發(fā)現(xiàn)：1、一般不符合合項(xiàng) 項(xiàng)，分別是是： ； ； ； 。2、嚴(yán)重不符合合項(xiàng) 項(xiàng)，分別是是： 。 。現(xiàn)場驗(yàn)證結(jié)論：受驗(yàn)方生產(chǎn)現(xiàn)場場品質(zhì)保證能能力 符合要求。 基本符合要求求。發(fā)現(xiàn)的不不符合項(xiàng)需要要在 （ 30天 ）內(nèi)整改完畢畢，并達(dá)到整整改目標(biāo)。 不符合要求。不不符合項(xiàng)需要要在（90天）內(nèi)完完成整改，并并達(dá)到整改目目標(biāo)。整改完完成后，必須須經(jīng)CQTAA驗(yàn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證證復(fù)查。驗(yàn)證組長： 日期： 企業(yè)負(fù)責(zé)人： 日期： 注：本文件將作作為品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告的的一部分提交交CQTA驗(yàn)證證機(jī)構(gòu)和總部部。附件10 編號： 品質(zhì)驗(yàn)