制鞋企業(yè)審計監(jiān)察部全套考核指標

1、9.1審計監(jiān)察察部經(jīng)理考核核指標考核維度：任務(wù)務(wù)績效 考核人： 指標項考評目的指標解釋部門計劃的制定定情況保證部門工作的的有序性、計計劃性年度、季度計劃劃；上級審核核計劃有無重重要漏項；是是否有切實可可行的配套實實施方案部門計劃的完成成情況確保部門工作計計劃的有效實實現(xiàn)是否按時、保質(zhì)質(zhì)、保量完成成部門工作計計劃部門工作規(guī)章制制度的完備性性保證部門工作規(guī)規(guī)范和本部門門任務(wù)的完成成本部門工作制度度制定是否完完備、規(guī)范、系系統(tǒng)、切實可可行部門費用控制情情況控制本部門的有有效支出部門費用支出與與預(yù)算執(zhí)行的的偏差率公司重要內(nèi)部管管理及財務(wù)制制度的制定情情況加強公司內(nèi)部管管理和財務(wù)控控制力度制度制定的完備

2、備性、規(guī)范性性，可執(zhí)行性性公司各項內(nèi)部控控制制度的監(jiān)監(jiān)督檢查力度度保證各項內(nèi)部控控制制度合理理、規(guī)范，并并嚴格執(zhí)行年度內(nèi)對內(nèi)部控控制制度的制制定和執(zhí)行的的審查次數(shù)；遺漏發(fā)現(xiàn)重重大失誤的次次數(shù)監(jiān)察工作效果保證各部門和個個人嚴格執(zhí)行行國家法律、法法規(guī)、政策和和本公司規(guī)章章制度，加強強對行政管理理的監(jiān)督，改改善和加強行行政管理的效效能對公司各部門及及工作人員執(zhí)執(zhí)行政策、法法律、法規(guī)等等情況的監(jiān)督督檢次數(shù)；受受理對監(jiān)察對對象的檢舉、控控告的及時性性；對監(jiān)察對對象的違法違違紀行為查處處率；對違法法違紀行為的的查處的合理理性；行政效效能監(jiān)察是否否按期、按質(zhì)質(zhì)完成；對行行政管理方面面的建議的合合理性、可行行

3、性審計工作效果保證公司財務(wù)控控制制度的合合理、規(guī)范性性，提高財務(wù)務(wù)控制和監(jiān)督督水平，監(jiān)督督財務(wù)報表是是否合理、合合法反映財務(wù)務(wù)狀況，監(jiān)督督公司各部門門和分公司、子子公司主要負負責人任期內(nèi)內(nèi)的經(jīng)濟行為為年內(nèi)審計的次數(shù)數(shù)；重大失誤誤或差錯是否否皆被查出并并責令調(diào)整；一般失誤或或差錯未被查查出的比例；對內(nèi)部控制制制度的建議議的合理性、可可行性；審計計報告質(zhì)量備注：9.2審計監(jiān)察察部審計崗位位考核指標考核維度：任務(wù)務(wù)績效 考核人人： 指標項考評目的指標解釋本崗位工作計劃劃的完成情況況保證本崗位工作作任務(wù)的有效效實現(xiàn)是否按時、保質(zhì)質(zhì)、保量完成成工作任務(wù)審計任務(wù)完成的的及時性確保審計任務(wù)按按進度完成年內(nèi)參

4、加的審計計次數(shù)；是否否按時完成年年度計劃的財財務(wù)收支審計計、經(jīng)濟效益益審計、專項項審計、單位位負責人經(jīng)濟濟責任審計等等工作；工作作延誤的天數(shù)數(shù)審計工作效果保證審計工作的的監(jiān)督、控制制作用審計工作中未遺遺漏重大事項項；未被查出出的差錯不得得一定次數(shù)；未被查出的的差錯金額不不超過一定金金額審計報告質(zhì)量保證審計報告真真實反映客觀觀情況審計結(jié)論或?qū)徲嬘嬇袛嗾_；審計報告的的完備性；重重大事項不得得有遺漏；一一般事項的缺缺失率不得超超過一定數(shù)量量對審計整改意見見的落實情況況保證審計報告意意見的貫徹落落實審計報告出具后后是否及時監(jiān)監(jiān)督檢查資料管理工作文件、資料管理理的科學性、有有序性，杜絕絕泄密文件、資料

5、的管管理有序性；有關(guān)文件資資料的歸檔工工作的質(zhì)量、水水平；文件資資料不得泄密密備注：9.3審計監(jiān)察察部監(jiān)察崗位位考核指標考核維度：任務(wù)務(wù)績效 考核人人： 指標項考評目的指標解釋監(jiān)察工作要點制制定情況保證工作的計劃劃性，重點突突出，可操作作性是否符合上級要要求；達到按按時、保質(zhì)；上級審核發(fā)發(fā)現(xiàn)的缺失項項不得一定數(shù)數(shù)量監(jiān)察計劃制定情情況保證監(jiān)察工作的的計劃性、有有序性可行性，是否符符合公司實際際情況和經(jīng)營營目標要求；可操作性信訪工作情況保證及時發(fā)現(xiàn)問問題，解決問問題信訪工作接待的的態(tài)度，登記記的準確性，受受理的及時性性案件處理工作及時處理違法亂亂紀案件是否及時處理舉舉報案件，對對違法亂紀行行為進行責任任追究的完成成情況及其效效果對公司員工執(zhí)行行法律、法規(guī)規(guī)、公司制度度的監(jiān)督檢查查力度保證公司員工嚴嚴格遵守各項項法律、法規(guī)規(guī)和公司制度度定期檢查員工遵遵守法律、法法規(guī)、公司制制度的情況，檢檢查中沒有未未被發(fā)現(xiàn)的重重大問題，發(fā)發(fā)現(xiàn)的問題是是否及時糾正正行政效能監(jiān)察效效果保證行政效能監(jiān)監(jiān)