風(fēng)險評價管理制度

1、風(fēng)險評價管理制度1目的為明確和規(guī)范各分廠危險源辨識及風(fēng)險評價的職責(zé)、準(zhǔn)備、風(fēng)險評價準(zhǔn) 那么、風(fēng)險控制的范圍、風(fēng)險評價實施步驟、風(fēng)險控制等管理要求特制定本制度。2適用范圍本制度適用于廣西田東錦江產(chǎn)業(yè)公司內(nèi)各分廠危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險 控制管理。3術(shù)語及定義危險源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根 源或狀態(tài)。風(fēng)險某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。危險源辨識識別危險源的存在并確定其特性的過程。風(fēng)險評價評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。可容許風(fēng)險根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康平安方針，已降至組織可接受程 度的風(fēng)險。4職責(zé)公司企管部公司企管部負(fù)責(zé)審批公司年度

2、危險源辨識及風(fēng)險評價結(jié)果的發(fā)布和不可容 許風(fēng)險結(jié)果的發(fā)布。公司企管部負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制籌劃、匯編，監(jiān)督、檢查各責(zé)任單 位對危險源（點）的控制管理.422指導(dǎo)各部門、工序進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價。編制重大危險源的管理方案，報送分管平安生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，同時備案存檔。各部門、工序在新設(shè)備運行前必須組織危險源辨識、風(fēng)險評價；在試生產(chǎn)期間完善危險 源辨識、風(fēng)險評價，并進(jìn)行相應(yīng)的管理。432負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)新材料、新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品投入使用前的危險源辨 識、風(fēng)險評價。在試生產(chǎn)期間完善危險源辨識、風(fēng)險評價，并進(jìn)行相應(yīng)的管理。各相關(guān)職能部門在職責(zé)范圍內(nèi)指導(dǎo)各單位進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價。按照管

3、理要求定期組織危險源辨識、風(fēng)險評價，并對風(fēng)險進(jìn)行控制、管理； 在新工藝、新設(shè)備、新材料使用時必須進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價，并落實各項 管理措施。施工方的職責(zé)施工方負(fù)責(zé)服務(wù)范圍內(nèi)的危險源辨識與風(fēng)險評價，并形成文件 報送公司企管部-安環(huán)和施工地所屬的部門或部門、工序。5風(fēng)險評價準(zhǔn)備公司成立以企管部主要負(fù)責(zé)人為組長，各級平安管理人員、 技術(shù)人員、各職能部門或單位主要負(fù)責(zé)人、平安員、員工代表為組員的風(fēng)險評價小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo) 公司各分廠或單位進(jìn)行風(fēng)險評價工作。公司企管部-負(fù)責(zé)每年組織各部門或單位至少進(jìn)行一次危險源辨識及風(fēng)險評 價工作。6風(fēng)險評價準(zhǔn)那么的制定風(fēng)險評價的準(zhǔn)那么內(nèi)容產(chǎn)業(yè)政策、行政法規(guī)的符合性準(zhǔn)那

4、么；危險化學(xué)品平安管理主體責(zé)任的準(zhǔn)那么；風(fēng)險可接受準(zhǔn)那么。制定風(fēng)險評價準(zhǔn)那么時的依據(jù)有關(guān)平安生產(chǎn)法律、法規(guī)；622設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；623公司的平安管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；公司的平安生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。評價準(zhǔn)那么中具體涉及到的評價依據(jù)應(yīng)在風(fēng)險評價計劃中列出。7風(fēng)險評價與風(fēng)險控制的范圍公司危險源辨識及風(fēng)險評價和風(fēng)險控制范圍公司危險源辨識及風(fēng)險評價和風(fēng) 險控制范圍應(yīng)包括：規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和異常活動；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、平安防護(hù)用品；人為因素，包括違反操作規(guī)程和平安生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、

5、撤除與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)害。危險源辨識及風(fēng)險評價時，應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和七種危害。三種狀態(tài)：包括正常、異常和緊急狀態(tài)。連續(xù)生產(chǎn)過程，屬正常狀態(tài)。生 產(chǎn)的開始和臨近結(jié)束時，危害與正常狀態(tài)有較大的不同，屬異常狀態(tài)。緊急狀態(tài) 那么是火災(zāi)、大風(fēng)、暴雨、風(fēng)暴等情況，對可預(yù)見的緊急狀態(tài)，應(yīng)有相應(yīng)的計劃、 措施，以保證其影響最小化。三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，辨識危險時應(yīng)在對現(xiàn)有的危害進(jìn)行充分考 慮的同時，看到以往遺留的風(fēng)險以及籌劃中的活動可能帶來的風(fēng)險，應(yīng)盡可能全 面地考慮生產(chǎn)活動的各個方面使風(fēng)險得到控制。危險源辨識至少應(yīng)考慮以下幾個方面：7. 2. 3. 1物的不平安狀態(tài)；7. 2.

6、 3. 2人的不平安行為；作業(yè)環(huán)境的缺陷；平安管理方面的缺陷。危險源辨識風(fēng)險評價應(yīng)依據(jù)本單位區(qū)域范圍、生產(chǎn)性質(zhì)和時限進(jìn)行確定。危 險源辨識應(yīng)從基層做起，各部門應(yīng)對自己的管理活動中存在的危害進(jìn)行辨識。危 險源辨識從危險有害因素辨識入手，危害一般可通過以下方法進(jìn)行：（1）詢問、交談：由對某項工作具有一定經(jīng)驗的人組成小組（一般3-5人），分 析某項工作中存在的危害，可初步分析出該項工作存在的所有危害。（2）現(xiàn)場勘察和工作經(jīng)驗判斷：由具有一定平安技術(shù)知識和掌握平安、職業(yè)衛(wèi) 生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求的人組成小組（一般2-3人），進(jìn)行現(xiàn)場勘察。通過 對現(xiàn)場環(huán)境或工作經(jīng)驗判斷，發(fā)現(xiàn)存在的危害。（3）查閱有關(guān)

7、記錄：通過查閱事故、事件、職業(yè)病記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在的危害。 （4）獲取外部信息：從同行業(yè)或類似行業(yè)、文獻(xiàn)資料、聘請專家咨詢等方面獲 取有關(guān)危害信息，包括貨主及其他相關(guān)方的要求，加以分析研究從中辨識存在的 危害。(5)工作任務(wù)分析：通過分析員工工作任務(wù)中所涉及的危害，辨識有關(guān)的危害。(6)平安檢查表：運行已編制好的平安檢查表，進(jìn)行系統(tǒng)的平安檢查，從而辨 識出存在的危害。(7)其他適用的辨識方法。以下四種危害，直接判定為不可容許的風(fēng)險曾發(fā)生過事故，至今 無有效控制措施的；直接觀察到可能導(dǎo)致風(fēng)險的錯誤，且無適當(dāng)控 制措施的；不符合職業(yè)平安衛(wèi)生法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的；相關(guān)方依據(jù)法律法 規(guī)及其他要求高于公司所做承

8、諾提出的合理抱怨。8風(fēng)險評價實施 步驟公司企管部制定年度風(fēng)險評價計劃或特殊情況需進(jìn)行風(fēng)險評價時的風(fēng)險評價 計劃，并組織執(zhí)行。各職能部門、工序主要負(fù)責(zé)人按風(fēng)險評價計劃，組織本單位設(shè)備技術(shù)員、安 全環(huán)保主管、班組長帶著本部門/部門、工序員工進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評價。公司企管部監(jiān)管整個風(fēng)險評價工作過程，各部門陪B門、工序?qū)⒈静块T陪B門、 工序危險源辨識風(fēng)險評價表報送公司企管部-安環(huán)，各部門、工序?qū)⒐ぷ?危害分析法(JHA)評價表、作業(yè)活動劃分表、危險源、危險有害因素辨識 記錄表報到公司企管部-安環(huán)統(tǒng)一匯總風(fēng)險評價結(jié)果。風(fēng)險評價小組組織評審編制評價報告。9風(fēng)險控制風(fēng)險評價小組對識別出的危害，按照其風(fēng)險

9、等級，進(jìn)行風(fēng)險控制籌劃并進(jìn)行 分級控制。風(fēng)險等級劃分一般風(fēng)險：評價結(jié)果IV級和V級的風(fēng)險；不可容許的風(fēng)險：評價 結(jié)果為ni的風(fēng)險為；重大風(fēng)險：評價結(jié)果為I、n的風(fēng)險為。對辨識、評價出的一般風(fēng)險，由各部門、工序組織進(jìn)行控制籌劃，制定風(fēng) 險的控制措施并實施檢查、監(jiān)控管理。所制訂的風(fēng)險控制措施應(yīng)有助于保護(hù)環(huán)境、 員工的平安健康，并與公司運行經(jīng)驗和所采取風(fēng)險控制計劃的能力相適應(yīng)。對辨識、評價出的不可容許風(fēng)險，由各部門、工序組織進(jìn)行控制籌劃，制 定不可容許風(fēng)險的控制計劃，并實施、檢查、監(jiān)控管理，同時上報公司企管部- 安環(huán)。對辨識、評價出的重大風(fēng)險，由公司企管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門制定預(yù) 防控制管理方案，

10、形成重大風(fēng)險及控制清單并報公司主管平安生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后下 發(fā)各單位按要求實施控制。公司企管部負(fù)責(zé)對風(fēng)險控制計劃的落實情況及控制效 果進(jìn)行監(jiān)測；風(fēng)險控制計劃實施但未每半年對進(jìn)行一次風(fēng)險控制效果評審；按有關(guān)規(guī)定對責(zé)任部門對風(fēng)險控制計劃的實施情況進(jìn)行考核。公司企管部- 安環(huán)根據(jù)實際情況調(diào)整風(fēng)險控制計劃。風(fēng)險控制方案籌劃（1）優(yōu)先考慮消除風(fēng)險（通過技術(shù)、工藝改造）；（2）其次考慮降低風(fēng)險（如增設(shè)平安監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施）；（3）最后考慮采用個體防護(hù)裝置或平安培訓(xùn)教育；（4）對危險源點進(jìn)行分級，具體管理措施按危險源（點）管理制度要求執(zhí)行。各等級風(fēng)險的控制責(zé)任劃分：V級、IV級風(fēng)險由風(fēng)險所在工區(qū)負(fù)

11、責(zé)風(fēng)險控制；HI級風(fēng)險所在部門、工序負(fù)責(zé)風(fēng)險控制；I級、n級風(fēng)險由公司企管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門制定預(yù)防控制措施，形成重 大風(fēng)險及控制清單并報公司主管平安生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后下發(fā)各單位按要求實施控 制。各等級風(fēng)險的控制實施期限V級的風(fēng)險控制實施期限為隨時參考，及時控制；IV級的風(fēng)險控制實施期限為在有條件有經(jīng)費的情況下；in級的風(fēng)險控制實施期限為兩年內(nèi)整改、治理；n級風(fēng)險控制實施期限為1年內(nèi)整改、治理；I級的風(fēng)險控制實施期限為立即整改。危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的動態(tài)管理根據(jù)生產(chǎn)變化、國家法律法規(guī)發(fā)布、變更等情況，針對變更的因素進(jìn)行危害辨識、風(fēng)險評價，重新發(fā)布或更新風(fēng)險清單，并進(jìn)行風(fēng)險控制管理；

12、962對新增工程，如新增設(shè)備、庫房、廠房、新使用的生產(chǎn)工藝和工器具等，應(yīng)進(jìn)行危害辨識、風(fēng)險評價，更新風(fēng)險清單并進(jìn)行必要的風(fēng)險控制管理；963對已消除的危害，及時從風(fēng)險清單中撤消；將危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的信息每年進(jìn)行評審；對發(fā)生工傷事故的區(qū)域和作業(yè)活動必須重新進(jìn)行危害辨識、風(fēng)險評價，重 新發(fā)布或更新風(fēng)險清單，并進(jìn)行風(fēng)險控制管理。10風(fēng)險評價動態(tài)管理對危險源辨識及風(fēng)險評價工作實行動態(tài)管理，定期、及 時組織風(fēng)險評價工作后要及時更新風(fēng)險評價信息。定期進(jìn)行危險源辨識及風(fēng)險評價工作各分廠每年定期組織一次全面的危險源 辨識及風(fēng)險評價工作，形成公司風(fēng)險評價報告。及時進(jìn)行危險源辨識及風(fēng)險評價工作的情況（1）對于非常規(guī)性的危險性較大的活動，在活動開始之前進(jìn)行危險、有害因素 識別和風(fēng)險評價。（2）如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案、 演練方案、演練記錄.（3）當(dāng)以下情況發(fā)生時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價，并對重大風(fēng)險清單進(jìn)行更