中山質(zhì)量保證手冊(cè)

1、在用汽車車用CNG氣瓶安裝質(zhì)量管理手冊(cè)編制：校對(duì)：審核：簽發(fā)：中山鑫新新能源源汽車配件有有限公司二零一二年四月月中山鑫新 質(zhì) 量量 手 冊(cè)版本：A修改：00第A章總 目 錄共1頁第1頁目 次A 總目目錄 2B 頒布布令 3C 授權(quán)權(quán)書 44D 質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo) 5E 企業(yè)業(yè)概況 6F 引用用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 7G 術(shù)語語和縮寫 8H 管理理職責(zé) 9 2 質(zhì)量量保證體系文文件 193 文件件和記錄控制制 224 合同同控制 245 材料料零部件控制制 256 作業(yè)業(yè)（工藝）控控制 297 焊接接控制 328 設(shè)計(jì)計(jì)控制程序 359 檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)控制制 3610 設(shè)備備和檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置控制制

2、4011 不合合格品（項(xiàng)）控控制程序 4112 質(zhì)量量改進(jìn)與服務(wù)務(wù) 4213 人員員培訓(xùn)、考核核與管理 4414 執(zhí)行行特種設(shè)備許許可證制度 4515 各過過程控制流程程圖 4715.1氣瓶安安裝質(zhì)量控制制流程圖 4715.2 物資資采購工作流流程圖 4815.3 物資資管理流程圖圖 4915.4 技術(shù)術(shù)部門工作流流程圖 5015.5 生產(chǎn)產(chǎn)流程圖 5116 程序序文件目錄 52頒布令車用然氣氣瓶是是特種設(shè)備，其其安裝質(zhì)量必必須得到保證證。車用燃?xì)鈿馄科堪惭b質(zhì)量保保證手冊(cè)（以以下簡稱手冊(cè)冊(cè)）是闡述我我公司質(zhì)量方方針，描述質(zhì)質(zhì)量體系的綱綱領(lǐng)性文件，全全體員工均應(yīng)應(yīng)熟悉本手冊(cè)冊(cè)的規(guī)定和要要求，并作

3、為為安裝全過程程的行動(dòng)準(zhǔn)則則。本手冊(cè)依據(jù)特特種設(shè)備安全全監(jiān)察條例、壓壓力容器安裝裝改造維修許許可規(guī)則、壓壓力容器安全全技術(shù)監(jiān)察規(guī)規(guī)程機(jī)動(dòng)動(dòng)車安全運(yùn)行行條件等法法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)結(jié)合我公司生生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)實(shí)際情況制訂訂的，用于保保證燃?xì)怃撈科吭诎惭b、檢檢驗(yàn)以及使用用各個(gè)階段的的質(zhì)量都得到到有效控制。 質(zhì)量體體系程序文件件（管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)）是手冊(cè)冊(cè)的支持性性文件，具有有和手冊(cè)同等等的效力。 為了保保證質(zhì)量體系系的有效運(yùn)行行，我授權(quán)質(zhì)質(zhì)量保證工程程師為管理者者代表，主持持日常質(zhì)量管管理工作。質(zhì)質(zhì)量保證工程程師對(duì)違反手手冊(cè)和程序序文件規(guī)定的的作業(yè)活動(dòng)，有有權(quán)發(fā)布停止止其生產(chǎn)安裝裝的命令，

4、有有權(quán)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題進(jìn)行行調(diào)查，召開開事故分析會(huì)會(huì)，行使質(zhì)量量否決權(quán)，不不受生產(chǎn)進(jìn)度度和成本的約約束。 質(zhì)量保保證工程師應(yīng)應(yīng)定期向我報(bào)報(bào)告質(zhì)量體系系運(yùn)行的情況況，存在的問問題和應(yīng)采取取的措施。 根據(jù)中中華人民共和和國產(chǎn)品質(zhì)量量法和國務(wù)務(wù)院頒布的工工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量量責(zé)任條例，我我對(duì)本公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量管理理工作負(fù)全責(zé)責(zé)。經(jīng)理：2012年044月30日 中山鑫新文件授權(quán)書車用燃?xì)鈿馄堪舶惭b質(zhì)量保證證體系主要責(zé)責(zé)任人員授權(quán)權(quán)和任命書 車用燃?xì)鈿馄科堪惭b是涉及及國家財(cái)產(chǎn)和和人身安全的的產(chǎn)品，有強(qiáng)強(qiáng)制的許可證證制度。我對(duì)對(duì)本公司壓力力容器安裝質(zhì)質(zhì)量的安全可可靠負(fù)有最高高的法律責(zé)任任，并授權(quán)車車用燃

5、氣氣瓶瓶安裝質(zhì)量保保證工程師具具體組織和領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)壓力容器器安裝質(zhì)量保保證體系。質(zhì)保工程師 劉勇 工藝責(zé)任人 房繼紅紅 材料責(zé)任人 劉劉建合 焊接責(zé)責(zé)任人 房繼繼紅 氣密性試驗(yàn)兼最最終檢驗(yàn)責(zé)任任人 翟瑞斌 設(shè)備計(jì)量責(zé)任人人 劉建合 經(jīng)理： 20099年09月01號(hào)質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標(biāo)為了滿足顧客要要求，超越顧顧客期望，創(chuàng)創(chuàng)造最佳效益益，保證為顧顧客提供符合合設(shè)計(jì)要求，使使用安全可靠靠是工程，批批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)，自二二零一二年四四月起實(shí)施。質(zhì)量方針：1.1.1 質(zhì)質(zhì)量方針精心安裝，嚴(yán)格格控制，質(zhì)量量第一。遵守國家法規(guī)條條例，貫徹執(zhí)執(zhí)行國家和行行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)

6、中始終把質(zhì)質(zhì)量放在第一一位，以預(yù)防防為主，嚴(yán)把把安裝過程質(zhì)質(zhì)量關(guān)，保證證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定。依靠科技進(jìn)步、注注重質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)，不斷地提提高安裝質(zhì)量量。1.1.2 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)(1) 一次交交車合格率達(dá)達(dá)到95%以以上。(2)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解（1)安裝車間間一次合格率率為96%（2)焊接車間間一次校驗(yàn)合合格率99%以上（3)用戶滿意意率98%（4)最終交車車合格率達(dá)到到100%中山鑫新 質(zhì) 量 手手 冊(cè)版本：A修改：00第E章企業(yè)概況共1頁第1頁中山鑫新新能源源汽車配件有有限公司成立立于20122年4月，主要開開展汽車燃汽汽轉(zhuǎn)換配套裝裝置加工；汽汽車維修業(yè)務(wù)務(wù)，公司注冊(cè)冊(cè)資金1000萬元，占地地面積100

7、0平方米米，其中廠房房面積560平方米，現(xiàn)有有職工15人，具有有中級(jí)職稱人人員3人；從事壓壓力容器安裝裝許可工程技技術(shù)人員2人，其中：工程師4人人；持證焊工工1人、起重重工2人、電電工2人；專專職檢驗(yàn)員22人，擁有生生產(chǎn)設(shè)備和檢檢驗(yàn)設(shè)備399臺(tái)套。公司為拓展經(jīng)營營范圍，滿足足生產(chǎn)需要，現(xiàn)現(xiàn)申請(qǐng)壓力容容器I級(jí)（車車用氣瓶）安安裝許可，公公司根據(jù)壓壓力容器安裝裝改造維修許許可規(guī)則和和國質(zhì)檢特函函20077402號(hào)號(hào)文件的要求求，擁有滿足足申請(qǐng)施工相相適應(yīng)并具有有一定壓力容容器安裝經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)術(shù)人員和技術(shù)術(shù)工人，以及及需要的生產(chǎn)產(chǎn)條件和檢測測手段，建立立了能夠確保保壓力容器安安裝安全性能能的質(zhì)量

8、保證證體系，制定定了相關(guān)的質(zhì)質(zhì)量控制程序序，編制質(zhì)量量手冊(cè)、質(zhì)量量管理體系程程序和作業(yè)指指導(dǎo)書等質(zhì)量量管理體系文文件，公司將將嚴(yán)格按照壓壓力容器I級(jí)級(jí)（車用氣瓶瓶）安裝許可可的條件，嚴(yán)嚴(yán)把專用裝置置質(zhì)量和改裝裝質(zhì)量關(guān)。嚴(yán)格質(zhì)量控制：全員參與，持持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)創(chuàng)新求實(shí)，提提供合格滿意意的CNG改裝汽汽車產(chǎn)品是我我公司宗旨，不不斷提高職工工素質(zhì)是我公公司員工永遠(yuǎn)遠(yuǎn)的追求。 中山鑫新 質(zhì) 量量 手 冊(cè)版本：A修改：00第F章引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)共1頁第1頁特種設(shè)備安全全監(jiān)察條例（2009）修正。2009年國務(wù)院令第（549）和373號(hào)壓力容器安裝裝改造維修許許可規(guī)則特種設(shè)備行政政許可實(shí)施辦辦法 氣瓶安全全

9、監(jiān)察規(guī)程 特種設(shè)設(shè)備安全技術(shù)術(shù)規(guī)范 TSGG Z000004-20007關(guān)于加強(qiáng)車用用燃?xì)鈿馄堪舶踩O(jiān)察工作作若干意見的的通知GB/T 188437.11-20099 燃?xì)馄囓嚫难b技術(shù)要要求 壓縮縮天然氣汽車車GB/T 188437.22-20099 燃?xì)馄囓嚫难b技術(shù)要要求 液化化石油氣汽車車GB/72588-19977 機(jī)機(jī)動(dòng)車安全運(yùn)運(yùn)行技術(shù)條件件GB/T192240-20003 壓壓縮天然氣汽汽車專用裝置置的安裝要求求GB/T 2445-20002 壓縮縮天然氣汽車車專用裝置技技術(shù)條件GB/T172258-19998 汽車車用壓縮天然然氣鋼瓶GB/T37665-19883 卡套套式管接

10、頭技技術(shù)條件QC/T7466-20066 壓縮縮天然氣汽車車高壓管路GB/T178895-19999 壓縮縮天然氣和液液化石油氣汽汽車 詞匯匯GB/T176676-19999 天然然氣汽車和液液化石油氣汽汽車 標(biāo)志 中山鑫新 質(zhì) 量 手手 冊(cè)版本：A修改：00第G章術(shù)語和縮寫共1頁第1頁質(zhì)量：一組固有有特性滿足要要求的程度。質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面面指揮和控制制組織的管理理體系。質(zhì)量方針：由組組織的最高管管理者正式發(fā)發(fā)布的該組織織總的質(zhì)量宗宗旨和方針。質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)質(zhì)量方面所追追求的目的。質(zhì)量管理：在質(zhì)質(zhì)量方面指揮揮和控制組織織的協(xié)調(diào)的活活動(dòng)。質(zhì)量控制：質(zhì)量量管理的一部部分，致力于于滿足質(zhì)量要

11、要求。質(zhì)量保證：質(zhì)量量管理的一部部分，致力于于提供質(zhì)量要要求會(huì)得到滿滿足的信任。追溯性：追溯所所考慮對(duì)象的的歷史，應(yīng)用用情況或所處處場所的能力力。檢查點(diǎn)（E）：也稱檢驗(yàn)點(diǎn)點(diǎn)，指在安裝裝過程中必須須由專職檢驗(yàn)驗(yàn)檢查的控制制點(diǎn)。以及質(zhì)質(zhì)量控制系統(tǒng)統(tǒng)中專人負(fù)責(zé)責(zé)檢查的控制制點(diǎn)。10、停止點(diǎn)（HH）：相應(yīng)文文件規(guī)定的某某檢驗(yàn)項(xiàng)目或或部位，未經(jīng)經(jīng)指定組織或或授權(quán)批準(zhǔn)不不能越過此點(diǎn)點(diǎn)繼續(xù)活動(dòng)。非非此要造成返返工或不可彌彌補(bǔ)的質(zhì)量損損失或事故的的工序點(diǎn)。11、審核點(diǎn)（RR）：第三方方或監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)用審閱為確確定某些工作作是否符合要要求，所采用用對(duì)文件、記記錄報(bào)告和檢檢查的行動(dòng)，通通過簽名和日日期來證明。中山鑫

12、新 質(zhì) 量 手 冊(cè)冊(cè)版本：A修改：00第1章管 理 職 責(zé)責(zé)共10頁第1頁總則：本章闡述企業(yè)的的質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)；為使各級(jí)人人員能夠有效效的貫徹執(zhí)行行質(zhì)量方針，規(guī)規(guī)定了各級(jí)管管理機(jī)構(gòu)及質(zhì)質(zhì)量保證體系系責(zé)任人的職職責(zé)范圍和相相互關(guān)系。 1.1 質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)：本公司司的質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)由經(jīng)理制訂。1.1.1 質(zhì)質(zhì)量方針精心安裝，嚴(yán)格格控制，質(zhì)量量第一。遵守國家法規(guī)條條例，貫徹執(zhí)執(zhí)行國家和行行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)中始終把質(zhì)質(zhì)量放在第一一位，以預(yù)防防為主，嚴(yán)把把安裝過程質(zhì)質(zhì)量關(guān)，保證證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定。依靠科技進(jìn)步、注注重質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)，不斷地提提高安裝質(zhì)量量。1.

13、1.2 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)(1) 一次交交車合格率達(dá)達(dá)到95%以以上。(2)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解1)安裝車間一一次合格率為為96%2)焊接車間一一次校驗(yàn)合格格率99%以以上3)用戶滿意率率98%4)最終交車合合格率達(dá)到1100%12質(zhì)量保證證體系組織依據(jù)壓力容器器安裝改造維維修許可規(guī)則則及TSGG Z00004-20007特種設(shè)設(shè)備安全技術(shù)術(shù)規(guī)范提出出的質(zhì)量保證證體系的基本本要求，結(jié)合合本公司實(shí)際際情況和車用用燃?xì)鈿馄堪舶惭b行業(yè)的特特點(diǎn)，公司質(zhì)質(zhì)量保證體系系組織包括工工藝、材料、焊焊接、壓力氣氣密試驗(yàn)、檢檢驗(yàn)、設(shè)備與與計(jì)量質(zhì)量控控制系統(tǒng)，并并任命了質(zhì)量量保證工程師師和各質(zhì)量控控制系統(tǒng)的質(zhì)質(zhì)量控制責(zé)任任人。保

14、證車車用氣瓶安裝裝、檢驗(yàn)都處處于穩(wěn)定的受受控狀態(tài)。1.2.1質(zhì)量量保證體系組組織的變更在下列情況下，經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證體系組織重新進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量保證體系組織的完整性。內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)構(gòu)改變；責(zé)任人員工作作變化或調(diào)整整；職能部門的職職責(zé)、權(quán)限調(diào)調(diào)整；外部環(huán)境的變變化，如法律律、法規(guī)要求求，用戶及市市場需求的變變化；中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)冊(cè)版本：A修改：00第1章管 理 職 責(zé)責(zé)共10頁第2頁1.2.2車用用氣瓶安裝質(zhì)質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖如圖2-1。1.2.3車用用氣瓶安裝質(zhì)質(zhì)量保證組織織系統(tǒng)圖如圖圖2-2。1.3 職責(zé)責(zé)、權(quán)限1.3.1經(jīng)理理（1）制定本公公司的質(zhì)量方方針，貫徹國國家質(zhì)量政策策，

15、建立質(zhì)量量體系，對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系的正正確完善和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)最最高權(quán)利和責(zé)責(zé)任。（2）批準(zhǔn)頒發(fā)發(fā)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)。（3）任命質(zhì)量量保證工程師師，授予廣泛泛的質(zhì)量管理理權(quán)利。任命命各專業(yè)責(zé)任任人和部門質(zhì)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)責(zé)人，授予相相應(yīng)的權(quán)利和和責(zé)任。（4）配備足夠夠的資源。（5）主持質(zhì)量量體系管理評(píng)評(píng)審并對(duì)其作作出評(píng)價(jià)。1.3.2質(zhì)量量保證工程師師（1）在經(jīng)理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)分分管部門的工工作質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)。指導(dǎo)督促促分管部門貫貫徹實(shí)施質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)和和支持性文件件中的有關(guān)規(guī)規(guī)定，并向經(jīng)經(jīng)理報(bào)告工作作。1.3.3質(zhì)量量保證工程師師（1）質(zhì)量保證證工程師是經(jīng)經(jīng)理授權(quán)的管管理者代表，協(xié)協(xié)助經(jīng)理建立并實(shí)實(shí)施質(zhì)量體系系，有權(quán)處理理

16、質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)行中發(fā)生的的問題，不受受生產(chǎn)進(jìn)度和和成本的約束束，保證產(chǎn)品品質(zhì)量和服務(wù)務(wù)的質(zhì)量。（2）負(fù)責(zé)國家家、行業(yè)等標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的購置和和宣貫，指導(dǎo)導(dǎo)有關(guān)部門貫貫徹執(zhí)行法規(guī)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。（3）組織編制制、修改質(zhì)量量手冊(cè)及程序序文件并貫徹徹實(shí)施。（4）負(fù)責(zé)本公公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，通用技術(shù)術(shù)規(guī)程、安裝裝工藝評(píng)定的的審批。（5）負(fù)責(zé)工藝藝性審圖，對(duì)對(duì)車用氣瓶的的安裝工藝審審批。（6）組織內(nèi)部部質(zhì)量審核，有有權(quán)對(duì)各部門門的質(zhì)量管理理工作作出評(píng)評(píng)價(jià)。對(duì)違反反質(zhì)控程序中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)冊(cè)版本：A修改：00第1章管 理 職 責(zé)責(zé)共10頁第3頁的作業(yè)活動(dòng)有權(quán)權(quán)制止，實(shí)施施改進(jìn)。對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系正常常運(yùn)行負(fù)責(zé)。（7）定期向經(jīng)

17、經(jīng)理報(bào)告公司司質(zhì)量管理工工作。1.3.4工藝藝責(zé)任人能夠嚴(yán)格貫徹執(zhí)執(zhí)行國家有關(guān)關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，組織、指指導(dǎo)有關(guān)人員員開展工藝質(zhì)質(zhì)量控制系統(tǒng)統(tǒng)的工作。熟熟悉有關(guān)壓力力容器法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，具有全全面的燃?xì)馄噷Ｓ醚b置置安裝工藝專專業(yè)技術(shù)知識(shí)識(shí)。具有能對(duì)對(duì)工藝系統(tǒng)的的質(zhì)量工作進(jìn)進(jìn)行控制和管管理的能力。（1）負(fù)責(zé)工藝藝性審圖，審審批工藝文件件，對(duì)工藝文文件的可行性性、經(jīng)濟(jì)性和和科學(xué)性負(fù)責(zé)責(zé)。（2）審批安裝裝設(shè)計(jì)，組織織安裝驗(yàn)證。（3）指導(dǎo)工藝藝人員工作，參參加工藝紀(jì)律律檢查，有權(quán)權(quán)制止違背工工藝規(guī)定的操操作，確保工藝得到貫徹執(zhí)執(zhí)行。（4）對(duì)改進(jìn)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量提出出工藝措施。1.3.5材料料，零部件責(zé)任任人

18、能夠嚴(yán)格貫徹執(zhí)執(zhí)行國家有關(guān)關(guān)法律和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，組織、指指導(dǎo)有關(guān)人員員開展材料質(zhì)質(zhì)量控制系統(tǒng)統(tǒng)工作。熟悉悉有關(guān)壓力容容器法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，全面掌掌握燃?xì)馄囓噷Ｓ醚b置部部件的技術(shù)要要求及所有安安裝材料方面面的知識(shí)。具具有對(duì)材料系系統(tǒng)的質(zhì)量工工作進(jìn)行控制制和管理的能能力。（1）負(fù)責(zé)材料料入庫審批，確確保入庫材料料質(zhì)量合格，質(zhì)質(zhì)量證明文件件齊全有效。（2）負(fù)責(zé)材料料代用審批。（3）有權(quán)監(jiān)督督、檢查、指指導(dǎo)材料管理理、檢驗(yàn)、采采購部門及有有關(guān)人員的工工作。正確貫貫徹執(zhí)行材料料管理標(biāo)準(zhǔn)和和各項(xiàng)規(guī)定。對(duì)對(duì)材料采購、保保管、發(fā)放的的質(zhì)量控制負(fù)負(fù)責(zé)。對(duì)違反反規(guī)定的行為有權(quán)權(quán)給予糾正，甚甚至停止其工工作。（4）對(duì)不符合

19、合規(guī)定要求的的材料，有權(quán)權(quán)停止使用。1.3.6焊接接責(zé)任人能夠嚴(yán)格貫徹執(zhí)執(zhí)行國家有關(guān)關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，組織、指指導(dǎo)有關(guān)人員員開展焊接質(zhì)質(zhì)量控制系統(tǒng)統(tǒng)的工作,具具有能對(duì)焊接接系統(tǒng)的質(zhì)量量工作進(jìn)行控控制和管理的的能力。(1）下達(dá)焊接接工藝評(píng)定任任務(wù)書，編制制焊接工藝指指導(dǎo)書，組織織焊接工藝評(píng)評(píng)定，對(duì)焊接接工藝評(píng)定項(xiàng)項(xiàng)目數(shù)量和正正確性負(fù)責(zé)。（2）審批焊接接工藝，對(duì)焊焊接工藝編制制、正確性和和焊接質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)。中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)冊(cè)版本：A修改：00第1章管 理 職 責(zé)責(zé)共10頁第4頁（3）檢查指導(dǎo)導(dǎo)焊工，焊接接技術(shù)人員以以及焊材管理理人員的工作作，監(jiān)督檢查查焊接工藝、焊焊接標(biāo)準(zhǔn)的正正確執(zhí)行，對(duì)對(duì)施焊

20、過程的的問題有權(quán)做做出裁決，對(duì)對(duì)違反工藝規(guī)規(guī)程的操作有有權(quán)制止。（4）負(fù)責(zé)焊材材選擇，對(duì)焊焊材的性能、可可焊性等負(fù)責(zé)責(zé)。（5）負(fù)責(zé)焊接接設(shè)備選型，編編制焊接設(shè)備備操作規(guī)程。（6）審批焊材材復(fù)驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)監(jiān)督、檢查、指指導(dǎo)焊材管理理。（7）組織焊工工培訓(xùn)，提高高焊工素質(zhì)。1.3.7壓力力、氣密試驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任人能夠嚴(yán)格貫徹執(zhí)執(zhí)行國家有關(guān)關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，組織、指指導(dǎo)有關(guān)人員員開展氣密、壓壓力試驗(yàn)質(zhì)量量控制系統(tǒng)的的工作。熟悉悉有關(guān)壓力容容器法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，具有全全面的車載氣氣瓶安裝檢驗(yàn)驗(yàn)方面的專業(yè)業(yè)知識(shí)。具有有能對(duì)氣密、壓壓力試驗(yàn)質(zhì)量量控制系統(tǒng)的的質(zhì)量工作進(jìn)進(jìn)行控制和管管理能力。有有較強(qiáng)的質(zhì)量量意識(shí)和責(zé)任任感

21、，秉公辦辦事、實(shí)事求求是的職業(yè)道道德。組織制定壓力、氣氣密試驗(yàn)工藝藝規(guī)程。按照照工藝要求制制定壓力、氣氣密試驗(yàn)工藝藝卡， 作為操作和和檢驗(yàn)的根據(jù)據(jù)。（2）負(fù)責(zé)檢查查壓力、氣密密試驗(yàn)場地是是否符合要求求和安全防護(hù)護(hù)措施并報(bào)本本單位技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人和安全全部門的檢查查批準(zhǔn)。（3）負(fù)責(zé)檢查查壓力、氣密密試驗(yàn)前準(zhǔn)備備工作。包括括試壓用泵的的適用和完好好性，兩塊壓壓力表的量程程、表盤直徑徑、精確等級(jí)級(jí)和計(jì)量檢定定時(shí)間，試壓壓用盲板和螺螺栓是否符合合要求，試驗(yàn)驗(yàn)介質(zhì)環(huán)境、溫溫度是否符合合要求等。（4）監(jiān)督檢查查車載氣瓶及及管路壓力、氣氣密實(shí)驗(yàn)過程程是否符合相相應(yīng)的工藝、試試驗(yàn)規(guī)程。（5）審核簽發(fā)發(fā)壓力、氣密密

22、試驗(yàn)報(bào)告。（6）對(duì)壓力、氣氣密試驗(yàn)操作作人員檢驗(yàn)人人員進(jìn)行質(zhì)量量、技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量控制方面面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)。（7）負(fù)責(zé)復(fù)查查改裝車輛的的壓力、氣密密試驗(yàn)和質(zhì)量量檢測資料的的齊全性和正正確性。1.3.8終檢檢責(zé)任人能夠嚴(yán)格貫徹執(zhí)執(zhí)行國家有關(guān)關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，組織、指指導(dǎo)有關(guān)人員員開展檢驗(yàn)質(zhì)質(zhì)量控制系統(tǒng)統(tǒng)工作。熟悉悉有關(guān)車用氣氣瓶安裝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，具有全面面的安裝檢驗(yàn)驗(yàn)知識(shí)。具有有對(duì)檢測、檢檢驗(yàn)系統(tǒng)的質(zhì)質(zhì)量工作進(jìn)行行控制和管理理的能力。中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)冊(cè)版本：A修改：00第1章管 理 職 責(zé)責(zé)共10頁第5頁（1）在質(zhì)量保保證工程師的的領(lǐng)導(dǎo)下，主主持檢驗(yàn)質(zhì)量量控制系統(tǒng)的的各項(xiàng)工作，認(rèn)認(rèn)真貫徹執(zhí)行行中華人民

23、民共和國產(chǎn)品品質(zhì)量法、條條例、規(guī)程以以及國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。組織檢驗(yàn)技術(shù)人人員審查圖樣樣和技術(shù)文件件，編制安裝裝檢驗(yàn)工藝（規(guī)規(guī)程）。(3)對(duì)安裝氣氣瓶的車輛從從安裝過程檢驗(yàn)驗(yàn)到最終檢驗(yàn)，工工藝監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)，技術(shù)指導(dǎo)導(dǎo)進(jìn)行控制。(4)負(fù)責(zé)審核核檢驗(yàn)規(guī)程。(5)負(fù)責(zé)安裝裝關(guān)鍵工序的的現(xiàn)場監(jiān)督檢檢查。(6)負(fù)責(zé)審查查檢驗(yàn)檔案，對(duì)對(duì)各道工序的的檢驗(yàn)存檔資資料和出廠文文件的完整準(zhǔn)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。(7)負(fù)責(zé)本公公司所有改裝裝車輛入廠、出出廠前的檢驗(yàn)驗(yàn)、驗(yàn)收工作作。并及時(shí)作作好檢驗(yàn)記錄錄。改裝后的的車輛應(yīng)符合合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定的整車技技術(shù)條件，對(duì)對(duì)不合格的車車輛不準(zhǔn)出廠廠。行使質(zhì)量量否決權(quán)。(8)負(fù)

24、責(zé)出廠廠車輛技術(shù)資資料的審核。(9)負(fù)責(zé)協(xié)助助職教部門對(duì)對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)和和質(zhì)量檢驗(yàn)技技術(shù)人員進(jìn)行行質(zhì)量、檢驗(yàn)驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量量控制方面的的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。(10)定期向向質(zhì)量保證工工程師報(bào)告檢檢驗(yàn)質(zhì)量控制制系統(tǒng)工作。1.3.9設(shè)備備計(jì)量責(zé)任人人具有較全面的設(shè)設(shè)備和檢驗(yàn)與與試驗(yàn)裝置及及計(jì)量管理業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)；熟熟知壓力容器器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和生產(chǎn)工藝藝文件對(duì)本單單位壓力容器器產(chǎn)品檢驗(yàn)檢檢測要求，正正確確定檢測測點(diǎn)，配備符符合使用要求求的計(jì)量設(shè)備備；具有能對(duì)對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)裝置置及計(jì)量質(zhì)量量控制系統(tǒng)的的質(zhì)量工作進(jìn)行控制和和管理的能力力。（1）負(fù)責(zé)制定定計(jì)量器具購購置計(jì)劃，建建立計(jì)量器具具臺(tái)帳，做到到帳物相符。（2）

25、巡回檢查查在用計(jì)量器器具的完好情情況，確保在在檢定期內(nèi)工工作。（3）負(fù)責(zé)計(jì)量量器具定期送送檢。（4）有權(quán)制止止不合格的計(jì)計(jì)量器具投入入使用。（5）建立設(shè)備備臺(tái)帳做到帳帳物相符，對(duì)對(duì)設(shè)備的質(zhì)量量管理負(fù)責(zé)。（6）負(fù)責(zé)設(shè)備備選型、購置置、報(bào)廢、制制訂設(shè)備更新新和檢修計(jì)劃劃并組織實(shí)施施,使車載氣氣瓶中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)冊(cè)版本：A修改：00第1章管 理 職 責(zé)責(zé)共10頁第6頁安裝的主要設(shè)備備保持完好狀狀態(tài)。檢查設(shè)備管理制制度執(zhí)行情況況，有權(quán)制止止違章操作。1.4.0 設(shè)設(shè)計(jì)責(zé)任人能夠嚴(yán)格貫徹執(zhí)執(zhí)行國家有關(guān)關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，組織、指指導(dǎo)有關(guān)人員員開展檢驗(yàn)質(zhì)質(zhì)量控制系統(tǒng)統(tǒng)工作。熟悉悉有關(guān)車用氣氣瓶安裝標(biāo)準(zhǔn)

26、準(zhǔn)，具有全面面的安裝檢驗(yàn)驗(yàn)知識(shí)。具有有設(shè)計(jì)的控制制，確保設(shè)計(jì)計(jì)質(zhì)量滿足規(guī)規(guī)定的要求。（1）設(shè)計(jì)輸入入設(shè)計(jì)作業(yè)（工藝藝）質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人根據(jù)據(jù)不同氣瓶和和車型以及法法規(guī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求設(shè)計(jì)計(jì)氣瓶安裝支支架和管路安安裝系統(tǒng)圖。（2）設(shè)計(jì)輸出出 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任任人根據(jù)不同同車型和車用用氣瓶型號(hào)設(shè)設(shè)計(jì)氣瓶支架架和安裝管路路系統(tǒng)圖，輸輸出的車用氣氣瓶支架和安安裝系統(tǒng)圖，內(nèi)內(nèi)容包括：標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的的技術(shù)要求，材材料明細(xì)表。（3）設(shè)計(jì)驗(yàn)證證對(duì)設(shè)計(jì)的氣瓶安安裝支架應(yīng)進(jìn)進(jìn)行強(qiáng)度試驗(yàn)驗(yàn)，試驗(yàn)要求求按氣瓶支支架強(qiáng)度試驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行行。（4 ） 對(duì)圖圖樣工藝質(zhì)控控系統(tǒng)責(zé)任人人應(yīng)按文件管管理制度的要要求進(jìn)行發(fā)放放和回收，并

27、并做和記錄。（5 ）外來來文件控制 我廠廠一般不采用用外來圖樣，對(duì)對(duì)顧客提供的的設(shè)計(jì)圖樣有有設(shè)計(jì)工藝質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任任人按照相關(guān)關(guān)法規(guī)和產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審審查，符合要要求后才能采采用。中山鑫新 質(zhì) 量量 手 冊(cè)版本：A修改：00第1章管 理 職 責(zé)責(zé)共10頁第7頁1.3.15.3氣密、壓壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)驗(yàn)員負(fù)責(zé)本公司所有有改裝車量的的氣密、壓力力試驗(yàn)檢驗(yàn)，并并及時(shí)作好質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄錄。1.3.15.4過程檢驗(yàn)驗(yàn)員責(zé)安裝過程的質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)，有有權(quán)制止不合合格過程返工工。（2）認(rèn)真填寫寫各道工序的的檢驗(yàn)紀(jì)錄，保保證檢驗(yàn)資料料和出廠文件件的完整準(zhǔn)確確。1.3.15.5最終檢驗(yàn)驗(yàn)員負(fù)責(zé)本公司所有有安裝氣瓶車車輛

28、出廠前的的安裝質(zhì)量檢檢驗(yàn)，并及時(shí)時(shí)作好質(zhì)量檢檢驗(yàn)記錄。1.3.16辦辦公室主任（1）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)各專業(yè)質(zhì)控控負(fù)責(zé)人履行行質(zhì)量控制職職能，開展全全面質(zhì)量管理理工作。（2）負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理工作考考核，提出獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰意見報(bào)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。（3）組織工藝藝紀(jì)律檢查，有有權(quán)制止違反反工藝規(guī)定的的操作。中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)冊(cè)版本：A修改：00第1章管 理 職 責(zé)責(zé)共10頁第8頁（4）及時(shí)處理理質(zhì)量信息，對(duì)對(duì)質(zhì)量信息，質(zhì)質(zhì)量事故處理理不及時(shí)負(fù)責(zé)責(zé)。（5）組織質(zhì)量量例會(huì)和質(zhì)量量事故分析會(huì)會(huì)、起草會(huì)議議紀(jì)要，經(jīng)質(zhì)質(zhì)保工程師審審閱后，印制制發(fā)放。1.4資源 本公司根據(jù)據(jù)國家法規(guī)對(duì)對(duì)車載氣瓶安安裝的要求和和我公司生

29、產(chǎn)產(chǎn)實(shí)際需要，配配備了相應(yīng)的的資源。1.4.1物資資資源（1）本公司具具有滿足生產(chǎn)產(chǎn)需要的廠房房和設(shè)施.（2）本公司具具有滿足生產(chǎn)產(chǎn)需要的焊接接、起重、檢檢漏儀、手動(dòng)動(dòng)試壓泵等設(shè)設(shè)備。（3）本公司具具有滿足安裝裝質(zhì)量檢驗(yàn)試試驗(yàn)的設(shè)備和和儀器。1.4.2人力力資源（1）本公司有有充足數(shù)量的的車載氣瓶安安裝生產(chǎn)需要要的專業(yè)技術(shù)術(shù)人員和管理理人員。（2）本公司有有經(jīng)過培訓(xùn)能能勝任安裝質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)的人員和質(zhì)質(zhì)量管理人員員。（3）本公司具具有滿足生產(chǎn)產(chǎn)需要的各類類技術(shù)工人。1.5質(zhì)量信息息1.5.1質(zhì)量量信息由質(zhì)量量管理辦公室室歸口管理。1.5.2上級(jí)級(jí)下達(dá)的質(zhì)量量信息文件由由質(zhì)量管理辦辦公室組織處

30、處理實(shí)施后，交交廠辦公室存存檔，顧客質(zhì)質(zhì)量信息和廠廠內(nèi)質(zhì)量信息息由質(zhì)量管理理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)收集、登記記、反饋處理理等工作。1.5.3各專專業(yè)責(zé)任人、單單位質(zhì)控負(fù)責(zé)責(zé)人即為各系系統(tǒng)、各單位位質(zhì)量信息傳傳遞反饋者。1.6管理評(píng)審審1.6.1公司司管理評(píng)審原原則上每年進(jìn)進(jìn)行一次，管管理評(píng)審由經(jīng)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行。對(duì)質(zhì)量體體系持續(xù)的適適宜性、有效效性和廠質(zhì)量量方針目標(biāo)的的實(shí)施結(jié)果作作出評(píng)價(jià)。1.6.2管理理評(píng)審具體規(guī)規(guī)定見質(zhì)量量改進(jìn)控制程程序1.6.3質(zhì)量量體系主要專專業(yè)負(fù)責(zé)人員員因故不能履履行職責(zé)時(shí)，及及時(shí)授權(quán)任命命資格相當(dāng)人人員代行履行行其職責(zé)和職職權(quán)，在有關(guān)關(guān)文件記錄報(bào)報(bào)告上簽字有有效，直至主主要專業(yè)

31、負(fù)責(zé)責(zé)人到職后終終止，以保證證管理工作的的連續(xù)性。圖：1-1： 質(zhì)量管理體體系組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖中山鑫新 質(zhì) 量量 手 冊(cè)版本：A修改：00第2章管 理 職 責(zé)責(zé)共10頁第9頁經(jīng) 理經(jīng) 理質(zhì)量保證工程師師質(zhì)量保證工程師師辦公室設(shè)計(jì)責(zé)任人設(shè)備計(jì)量責(zé)任人終檢責(zé)任人壓力、氣密責(zé)任人辦公室設(shè)計(jì)責(zé)任人設(shè)備計(jì)量責(zé)任人終檢責(zé)任人壓力、氣密責(zé)任人焊接質(zhì)責(zé)任人材料，零部件責(zé)任人工藝責(zé)任人1-2 車用氣氣瓶安裝質(zhì)量量保證組織系系統(tǒng)圖中山鑫新 質(zhì) 量 手手 冊(cè)版本：A修改：00第1章管 理 職 責(zé)責(zé)共10頁第10頁經(jīng)理經(jīng)理質(zhì)保工程師質(zhì)保工程師工藝設(shè)計(jì)室辦公室最終檢驗(yàn)員 工藝設(shè)計(jì)室辦公室最終檢驗(yàn)員倉庫組資料檔案室售后服務(wù)組

32、倉庫組資料檔案室售后服務(wù)組檢驗(yàn)車間維修檢驗(yàn)車間維修車間安裝車間中山鑫新 質(zhì) 量量 手 冊(cè)版本：A修改：00第2章質(zhì)量保證體系文文件共3頁第1頁2總則：本公司建立質(zhì)量量保證體系文文件，加以貫貫徹和實(shí)施，并并持續(xù)改進(jìn)其其適宜性，保保證其有效性性，以提供滿滿足法律、法法規(guī)符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品品，并實(shí)現(xiàn)和和增強(qiáng)用戶滿滿意。2.1質(zhì)量保證證體系文件的的策劃經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量量保證體系文文件進(jìn)行策劃劃。根據(jù)本公公司的質(zhì)量方方針和目標(biāo)，綜綜合生產(chǎn)經(jīng)營營實(shí)際情況，識(shí)識(shí)別質(zhì)量保證證體系所需的的過程，確定定過程的順序序和相互作用用，并提供必必要的資源和和信息，確定定對(duì)過程實(shí)施施控制的準(zhǔn)則則和方法，并并根據(jù)客觀的的檢測

33、方法持持續(xù)改進(jìn)諸過過程。策劃結(jié)結(jié)果的輸出是是文件化的質(zhì)質(zhì)量保證文件件質(zhì)量保保證手冊(cè)、程程序文件和其其他相關(guān)的質(zhì)質(zhì)量管理文件件、質(zhì)量記錄錄表卡。2.2質(zhì)量保證證體系文件依據(jù)壓力容器器安裝改造維維修許可規(guī)則則及TSGG Z00004-20007特種設(shè)設(shè)備安全技術(shù)術(shù)規(guī)范的要要求，結(jié)合本本公司生產(chǎn)管管理實(shí)際情況況建立質(zhì)量保保證體系文件件化。本公司司的質(zhì)量保證證體系文件由由三層次組成成，三層文件件之間保持著著形式和內(nèi)容容上的協(xié)調(diào)一一致：第一層：質(zhì)量保保證手冊(cè)第二層：控制程程序文件第三層：作業(yè)指指導(dǎo)書和記錄錄文件2.2.1質(zhì)量量保證手冊(cè)（1）質(zhì)量保證證手冊(cè)是本公公司開展質(zhì)量量管理的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件，是是促進(jìn)質(zhì)

34、量保保證體系有效效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的的法規(guī)性文件件。同時(shí)向用用戶及第三方方展示本公司司的質(zhì)量保證證體系并提供供質(zhì)量保證承承諾。（2）質(zhì)量保證證手冊(cè)由質(zhì)量量保證工程師師依據(jù)壓力力容器安裝改改造維修許可可規(guī)則及TTSG Z00004-22007特特種設(shè)備安全全技術(shù)規(guī)范的的要求，結(jié)合合本公司的生生產(chǎn)管理實(shí)際際情況組織編編寫、經(jīng)經(jīng)理理審核，批準(zhǔn)后后頒布實(shí)施。（3）質(zhì)量保證證工程師負(fù)責(zé)責(zé)組織手冊(cè)的的編寫、登記記、發(fā)放、收收回、修改、存存檔等管理工工作，保證現(xiàn)現(xiàn)場使用版本本的有效性。（4）手冊(cè)發(fā)放放對(duì)象為公司司主管領(lǐng)導(dǎo)，質(zhì)質(zhì)保體系責(zé)任任人，及有關(guān)關(guān)科室、車間間負(fù)責(zé)人。手手中山鑫新 質(zhì) 量量 手 冊(cè)版本

35、：A修改：00第2章質(zhì)量保證體系文文件共3頁第2頁冊(cè)應(yīng)有受控編號(hào)號(hào)，并對(duì)持有有者進(jìn)行登記記。（5）各部門在在業(yè)務(wù)活動(dòng)中中如需向用戶戶或有關(guān)單位位提供手冊(cè)時(shí)時(shí)，必須提出出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)質(zhì)保工程師批批準(zhǔn)、登記，方方可提供非受受控版本。（6）為保證手手冊(cè)適用性和和有效性，應(yīng)應(yīng)對(duì)手冊(cè)適時(shí)時(shí)的修改。由由質(zhì)量保證工工程師組織進(jìn)進(jìn)行修改，報(bào)報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后組組織實(shí)施。（7）手冊(cè)審查查每年進(jìn)行一一次。其全面面修訂原則上上四年一次，再再版后舊版由由質(zhì)量保證工工程師負(fù)責(zé)收收回并注銷。（8）手冊(cè)持有有者要辦好手手續(xù)，妥善保保管，不得擅擅自更改和增增刪內(nèi)容。2.2.2程序序文件（1）程序文件件與質(zhì)量方針針一致，由質(zhì)質(zhì)量保證工

36、程程師組織各相相關(guān)部門根據(jù)據(jù)本公司實(shí)際際情況起草編編寫，經(jīng)經(jīng)理理批準(zhǔn)后頒布布實(shí)施。文件件發(fā)放要登記記管理。（2）為保證文文件的適用性性和有效性，應(yīng)應(yīng)對(duì)文件適時(shí)時(shí)的修改。由由質(zhì)量保證工工程師組織進(jìn)進(jìn)行修改，報(bào)報(bào)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后組組織實(shí)施。文文件修改要有有記錄。（3）文件審查查每年進(jìn)行一一次。其全面面修訂原則上上四年一次，再再版后舊版由由質(zhì)量保證工工程師負(fù)責(zé)收收回并注銷。2.2.3.22質(zhì)量記錄（1）質(zhì)量記錄錄是提供產(chǎn)品品過程符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)要求求及質(zhì)量保證證體系有效運(yùn)運(yùn)行的證據(jù)。（2）是為安裝裝的專用裝置置具有可追溯溯性及制定預(yù)預(yù)防糾正措施施提供信息，質(zhì)質(zhì)量記錄必須須真實(shí)、清楚楚。（3）質(zhì)量記錄錄由技

37、術(shù)科負(fù)負(fù)責(zé)編寫，工工藝質(zhì)控責(zé)任任人負(fù)責(zé)審核核，編寫后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)生產(chǎn)科安排排生產(chǎn)。質(zhì)檢檢責(zé)任人應(yīng)監(jiān)監(jiān)督質(zhì)量記錄錄的填寫及時(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性性。中山鑫新 質(zhì) 量量 手 冊(cè)版本：A修改：00第2章質(zhì)量保證體系文文件共3頁第3頁2.2.4質(zhì)量量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃劃是記錄安裝裝的專用裝置置從材料采購購至車輛出廠廠的全過程，體體現(xiàn)安裝氣瓶瓶車輛的安全全性能符合法法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的文文件。（1）質(zhì)量計(jì)劃劃記錄安裝氣氣瓶車輛實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的每一一個(gè)工藝工序序控制實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)步驟（控控制點(diǎn)、見證證點(diǎn)、停止點(diǎn)點(diǎn)）。（2）質(zhì)量計(jì)劃劃要記錄及時(shí)時(shí)、真實(shí)、完完整、字跡規(guī)規(guī)范清晰。（3）質(zhì)量計(jì)劃劃由技術(shù)科工工藝員統(tǒng)一編編制，經(jīng)工藝藝質(zhì)控責(zé)任人人審核

38、后按相相應(yīng)工序進(jìn)行行記錄，各工工序由操作人人填寫記錄內(nèi)內(nèi)容并簽字，工工序相應(yīng)檢驗(yàn)驗(yàn)人員進(jìn)行簽簽字確認(rèn)。2.2.5質(zhì)量量保證體系文文件的控制（1）所有文件件，在履行規(guī)規(guī)定的審批手手續(xù)后方可予予以發(fā)布實(shí)施施，以確保文文件是充分適適宜的；（2）必要時(shí)對(duì)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)評(píng)審和更新，并并重新批準(zhǔn)；（3）文件的更更改由原審批批部門審批并并做好記錄；（4）文件按規(guī)規(guī)定范圍進(jìn)行行發(fā)放，并做做好發(fā)放記錄錄；（5）失效和作作廢的文件，由由原發(fā)放部門門負(fù)責(zé)收回，需需要留作參考考的，作出“廢止”標(biāo)識(shí)后保存，不不需要保存的的審批并登記記后銷毀。（6）本公司的的文件資料料管理規(guī)定對(duì)對(duì)質(zhì)量記錄的的編制、標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存、保保護(hù)、檢

39、查、保保存期限和處處置進(jìn)行有效效的控制，以以提供安裝氣氣瓶車輛的質(zhì)質(zhì)量符合要求求和質(zhì)量保證證體系有效運(yùn)運(yùn)行的證據(jù)。（7）記錄由規(guī)規(guī)定的管理部部門進(jìn)行收集集、編目和保保管，并建立立記錄檔案和和借閱臺(tái)帳，以以便于存取和和檢索，防止止記錄損壞、變變質(zhì)和丟失；（8）根據(jù)容容規(guī)及其它它相關(guān)規(guī)定的的有效期限，確確定保存期限限；超過保存存期限的記錄錄，由記錄的的保管部門列列出清單，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保工程師師批準(zhǔn)后銷毀毀，并建立銷銷毀記錄；（9）除非合同同要求或得到到質(zhì)保工程師師的批準(zhǔn)，記記錄不得向顧顧客或第三方方借閱。中山鑫新 質(zhì) 量量 手 冊(cè)版本：A修改：00第3章文件和記錄控制制程序共2頁第1頁總則 本公司建建立

40、ZS/XXX001-2012文文件和記錄控控制程序，質(zhì)量量保證體系文文件的構(gòu)成、編編制、審批、發(fā)發(fā)放、使用、修修改等事項(xiàng)做做出規(guī)定，以以保證質(zhì)量體體系運(yùn)行和質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)證的可可追溯性。并并向公司內(nèi)外外部提供質(zhì)量量證實(shí)。3.1質(zhì)量保證證體系文件的的構(gòu)成（1）質(zhì)量保證證體系文件：質(zhì)量手冊(cè)、程程序文件、工工藝手冊(cè)、以以及證實(shí)質(zhì)量量保證體系有有效運(yùn)行的質(zhì)質(zhì)量記錄；（2）技術(shù)性文文件：設(shè)計(jì)文文件、生產(chǎn)圖圖樣及工藝文文件等；（3）外來文件件：國家或行行業(yè)頒布的有有關(guān)法律、法法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及用戶提提供的文件等等；（4）其它文件件：與質(zhì)量保保證有關(guān)的上上級(jí)文件。3.2質(zhì)量保證證體系文件控控制職責(zé)(1)質(zhì)量保證

41、證工程師負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量保證體體系文件和與與質(zhì)量有關(guān)的的上級(jí)文件管管理。(2)質(zhì)檢負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)計(jì)文件、生產(chǎn)產(chǎn)圖樣、工藝藝文件、檢驗(yàn)驗(yàn)文件、各類類質(zhì)量文件和和資料的歸檔管理。(3)辦公室負(fù)負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有有關(guān)的法律，法法規(guī)，產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的歸口管管理。3.3質(zhì)量體系系文件控制程程序。 起草審核批準(zhǔn)印刷歸檔發(fā)放使用使用管理回收處理（修修訂或銷毀）3.3.1 質(zhì)質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)(1)質(zhì)量保證證手冊(cè)由質(zhì)保保工程師組織織編寫，經(jīng)總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后發(fā)布實(shí)施。質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)的解解釋權(quán)屬質(zhì)保保工程師。(2)質(zhì)量保證證工程師按規(guī)規(guī)定發(fā)放并登登記管理。(3) 質(zhì)量保保證手冊(cè)，質(zhì)質(zhì)量保證體系系程序文件，根根據(jù)國家或行行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)頒頒布

42、實(shí)施后及及時(shí)修改及體體系文件中所所引用的已廢廢止的標(biāo)準(zhǔn)?！皟?nèi)部質(zhì)量評(píng)審”進(jìn)行修改，刪去不合理的條款，補(bǔ)充完善合理的條款，確保質(zhì)量保證手冊(cè)既符合標(biāo)準(zhǔn)又有實(shí)用性。(4)質(zhì)量保證證手冊(cè)版本更更換，原則上上四年一次。3.3.2 質(zhì)質(zhì)量程序文件件、工藝文件件、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書等操作性性文件，根據(jù)據(jù)其性質(zhì)（技技術(shù)、中山鑫新 質(zhì) 量量 手 冊(cè)版本：A修改：00第3章文件和記錄控制制共2頁第2頁工藝、檢驗(yàn)、生生產(chǎn)、服務(wù)等等）歸口起草草，經(jīng)專業(yè)責(zé)責(zé)任人或質(zhì)保保工程師審核核批準(zhǔn)后，由由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)責(zé)組織印刷、發(fā)發(fā)放、使用、管管理。3.3.3 質(zhì)質(zhì)量體系文件件重印必須經(jīng)經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查查。文件修改改按3.3條條規(guī)定程序進(jìn)進(jìn)行

43、，并填寫寫技術(shù)文件更更改通知單發(fā)發(fā)有關(guān)單位，及及時(shí)回收被廢廢止的文件防防止誤用。3.3.4 車車輛檔案、檢檢驗(yàn)記錄由質(zhì)質(zhì)檢科匯總整整理，資料室室負(fù)責(zé)保管，保保存期至少為為7年。3.3.5 國國家標(biāo)準(zhǔn) 、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)設(shè)計(jì)圖樣等技技術(shù)檔案，由由質(zhì)量保證工工程師建檔管管理。3.3.6 產(chǎn)產(chǎn)品檔案、技技術(shù)檔案，每每年清點(diǎn)一次次，對(duì)到期或或應(yīng)廢止的檔檔案資料，資資料室列出清清單，經(jīng)質(zhì)保保工程師審批批后銷毀。程序文件：ZS/XX0001-20112文件和和記錄控制記錄文件：XX03-011圖樣、技技術(shù)文件發(fā)放放記錄XX03-022質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)發(fā)放單XX03-033質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)傳遞單中山鑫新 質(zhì)質(zhì) 量 手 冊(cè)

44、版本：A修改：00第4章合 同 控 制制共1頁第1頁4.1總則本章建立ZS/XX0022 20112合同管管理控制程序序?qū)贤ㄉa(chǎn)計(jì)劃）簽簽定，合同（生生產(chǎn)計(jì)劃）評(píng)評(píng)審做出規(guī)定定，以保證合合同（生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃）執(zhí)行的的嚴(yán)肅性，建建立良好的企企業(yè)信譽(yù)。4.2本公司所所有安裝氣瓶瓶的車輛都必必須簽定合同同（生產(chǎn)計(jì)劃劃），對(duì)用戶戶的負(fù)責(zé)，并并根據(jù)本公司司的資源條件件和質(zhì)量保證證能力表達(dá)承承諾，認(rèn)真執(zhí)執(zhí)行。4.3市場調(diào)研研4.3.1市場場調(diào)研由經(jīng)營營科和技術(shù)科科負(fù)責(zé)4.3.2市場場調(diào)研范圍（1）市場環(huán)境境調(diào)研。占領(lǐng)領(lǐng)本地市場開開拓周邊市場場。及時(shí)了解解國家有關(guān)方方針政策發(fā)展展規(guī)劃，掌握握不同地區(qū)車車輛

45、的需求。（2）技術(shù)發(fā)展展調(diào)研。及時(shí)時(shí)了解安裝工工藝的新技術(shù)術(shù)、新工藝、新新材料的采用用情況。（3）用戶調(diào)查查。了解用戶戶對(duì)車輛性能能、價(jià)格，質(zhì)質(zhì)量及服務(wù)的的要求和滿意意程度。對(duì)調(diào)調(diào)研的情況及及時(shí)報(bào)告分管管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)理理，以便對(duì)合合同（生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃）簽定、合合同（生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃）評(píng)審和和新技術(shù)、新新工藝、新材材料的應(yīng)用做做出決策。4.4合同（生生產(chǎn)計(jì)劃）評(píng)評(píng)審4.4.1根據(jù)據(jù)本公司的資資源能力、質(zhì)質(zhì)量保證能力力，安裝情況況的復(fù)雜程度度、技術(shù)條件件、標(biāo)準(zhǔn)、交交貨期、價(jià)格格等綜合分析析，簽定合同同并嚴(yán)格執(zhí)行行。4.4.2參加加評(píng)審人員 合同評(píng)審由由經(jīng)營、材料料、工藝等單單位有關(guān)人員員參加。參加加評(píng)審人員簽簽

46、名負(fù)責(zé)。4.4.3合同同評(píng)審記錄由由經(jīng)營科建檔檔保存，保存存時(shí)間應(yīng)在四四年以上。4.4.4合同同簽定后應(yīng)納納入合同管管理臺(tái)帳。4.5合同（生生產(chǎn)計(jì)劃）更更改在合同（生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃）執(zhí)行過過程中，任何何一方提出合合同變更必須須征得對(duì)方同同意方可變更更。因合同（生生產(chǎn)計(jì)劃）變變更造成的費(fèi)費(fèi)用增加或損損失，原則上上由提出合同同（生產(chǎn)計(jì)劃劃）變更一方方承擔(dān)。合同同（生產(chǎn)計(jì)劃劃）變更內(nèi)容容由供銷科書書面通知生產(chǎn)產(chǎn)、技術(shù)等部部門。程序文件 ZS/XXX002 20122合同管理理控制程序記錄文件XX04-011合同評(píng)審審記錄 XX04-002合同管管理臺(tái)帳中山鑫新 質(zhì) 量量 手 冊(cè)版本：A修改：00第5章材

47、料、零 部部 件 控 制程序共4頁第1頁5.1 總則則本公司建立ZSS/XX00032012材料、零零部件控制程程序，對(duì)燃燃?xì)馄噷Ｓ糜醚b置部件、焊焊材等，從采采購開始到發(fā)發(fā)放車間生產(chǎn)產(chǎn)的全部管理理程序、控制制要求及有關(guān)關(guān)人員的職責(zé)責(zé)作出規(guī)定，以以確保車用氣氣瓶安裝用材材料準(zhǔn)確無誤誤，具有可追追溯性。5.2 職責(zé)責(zé)和權(quán)限5.2.1工藝藝員負(fù)責(zé)提出出“材料消耗明明細(xì)表”。5.2.2辦公公室負(fù)責(zé)按公公司生產(chǎn)計(jì)劃劃編制材料及及標(biāo)準(zhǔn)件采購購計(jì)劃，選擇擇供方，擇優(yōu)優(yōu)采購，負(fù)責(zé)責(zé)材料入廠管管理，建帳、發(fā)發(fā)放。5.2.3檢驗(yàn)驗(yàn)員負(fù)責(zé)材料料的檢驗(yàn)。5.2.4材料料，零部件責(zé)任任人有權(quán)隨時(shí)時(shí)監(jiān)督檢查材材料質(zhì)量控

48、制制管理工作，并并負(fù)責(zé)材料代代用的審批或或聯(lián)系工作。5.3 外購單單位考察評(píng)價(jià)價(jià) 以質(zhì)量管管理辦公室為為主組織有關(guān)關(guān)人員對(duì)燃?xì)鈿馄噷Ｓ醚b裝置部件的供供貨單位和廠廠家進(jìn)行考察察評(píng)價(jià)，了解解其產(chǎn)品（材材料）質(zhì)量狀狀況、質(zhì)量管管理情況、設(shè)設(shè)備能力、質(zhì)質(zhì)量控制檢測測手段，質(zhì)量量證明文件資資料的可信性性，據(jù)此擇優(yōu)優(yōu)選定協(xié)作單單位，并簽訂訂協(xié)議，明確確技術(shù)質(zhì)量要要求。5.4 采購5.4.1 辦辦公室根據(jù)“材料消耗定定額明細(xì)表”，核對(duì)庫存存，編制采購購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后采采購。5.4.2 采采購員按計(jì)劃劃擇優(yōu)訂貨采采購，無有效效質(zhì)量證明文文件的材料不不準(zhǔn)采購。5.5 材料料到貨交驗(yàn)5.5.1 材材料進(jìn)廠

49、后暫暫存待驗(yàn)區(qū)。采采購員將材料料質(zhì)量證明文文件交保管員員。保管員填填寫“材料、零部部件驗(yàn)收入庫庫通知單”，而后將“材料、零部部件驗(yàn)收入庫庫通知單”連同質(zhì)量證證明文件一并并交檢驗(yàn)員。5.5.2.11 檢查驗(yàn)收收中山鑫新 質(zhì) 量 手手 冊(cè)版本：A修改：00第5章材 料、零 部部 件 控 制程序共4頁第2頁檢驗(yàn)員持“材料料驗(yàn)收入庫通通知單”及質(zhì)量證明明文件，與保保管員共同驗(yàn)驗(yàn)收。保管員員在規(guī)定部位位逐件打上編編號(hào)標(biāo)記，不不能打鋼印標(biāo)標(biāo)標(biāo)記的材料料，可用無腐腐蝕記號(hào)筆做做好標(biāo)記。5.5.2.22 檢查驗(yàn)收收內(nèi)容（1）檢查質(zhì)量量證明文件項(xiàng)項(xiàng)目、內(nèi)容、規(guī)規(guī)格、材質(zhì)是是否符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，證件是否否齊全。（2）查

50、看材料料標(biāo)記是否清清晰與質(zhì)證書書相符。（3）查看表面面質(zhì)量（銹蝕蝕、裂紋、重重皮等）情況況。（4）復(fù)核尺寸寸、規(guī)格數(shù)量量是否與進(jìn)貨貨單據(jù)相符。（5）經(jīng)檢驗(yàn)員員檢驗(yàn)確認(rèn)后后，辦理入庫庫。5.5.2.33 對(duì)不合格格的材料做好好標(biāo)記放到不不合格區(qū)。 氣瓶、高壓壓管路無鋼印印號(hào)、無論有有無質(zhì)量證明明書，不得使使用。 5.5.2.4 材料檢檢驗(yàn)審批材料檢驗(yàn)完畢，檢檢驗(yàn)員將“材料、零部部件驗(yàn)收入庫庫通知單” “材料質(zhì)量證證明文件”一并交材料料責(zé)任人審查查批準(zhǔn)。5.5.2.55材料驗(yàn)收記記錄表”由保管員保保管、材料質(zhì)質(zhì)量證明文件件由檢驗(yàn)員暫暫存：材料用用完后交檢驗(yàn)驗(yàn)科存檔。5.6 材料料入庫保管5.6.1

51、保管管員憑“材料、零部部件驗(yàn)收入庫庫通知單”辦理入庫手手續(xù)，填卡、建建帳。5.6.2材料料入庫后應(yīng)按按規(guī)定分類整整齊堆放（氣氣瓶要獨(dú)立、分分類）存放，防防止銹蝕，標(biāo)標(biāo)記準(zhǔn)確。材材料標(biāo)記要保保持清晰，如如有標(biāo)記模糊糊應(yīng)予恢復(fù)，并并經(jīng)檢驗(yàn)員核核實(shí)。5.6.3 材材料保管應(yīng)做做到帳、卡、物物相符。5.7 材料發(fā)發(fā)放5.7.1材料料發(fā)放的依據(jù)據(jù)是“材料計(jì)劃”“材料領(lǐng)料料單”。中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第5章材 料、零 部部 件 控 制共4頁第3頁5.7.2車間間技術(shù)員按上上述依據(jù)開具具領(lǐng)料單，并并注明產(chǎn)品名名稱、部件名名稱等，車間間負(fù)責(zé)人簽字字后領(lǐng)料。5.7.3發(fā)放放受壓元件材材料時(shí)，

52、技術(shù)術(shù)員應(yīng)到現(xiàn)場場確認(rèn)，監(jiān)督督發(fā)放。5.7.4保管管員對(duì)所發(fā)材材料或部件簽簽字負(fù)責(zé)。5.8 焊接材材料管理5.8 .1 焊接材料訂訂貨按5.44、5.5規(guī)規(guī)定執(zhí)行。5.8.2 焊焊接材料檢驗(yàn)驗(yàn)入庫。5.8.2.11焊材進(jìn)廠后后由材料檢驗(yàn)驗(yàn)員驗(yàn)收，核核對(duì)質(zhì)量證明明文件，填寫寫“焊材檢驗(yàn)入入庫通知單”經(jīng)焊接責(zé)任任人批準(zhǔn)后入入庫，保管員員應(yīng)在焊材包包裝盒（袋）做做標(biāo)記，檢驗(yàn)驗(yàn)員做上確認(rèn)認(rèn)標(biāo)記。5.8.3焊材材領(lǐng)用、回收收按第七章“焊接質(zhì)量控控制”規(guī)定進(jìn)行。5.9經(jīng)檢驗(yàn)不不合格的材料料由采購人員員負(fù)責(zé)退貨。附： 材料質(zhì)控控系統(tǒng)控制點(diǎn)點(diǎn)一覽表程序文件：ZS/XX00032012材料、零零部件控制程程序記

53、錄文件：XXO5-011供方目錄錄XX05-022供方質(zhì)量量保證能力評(píng)評(píng)價(jià)表 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第5章材 料 質(zhì) 量量 控 制共4頁第4頁材料質(zhì)控系統(tǒng)控控制點(diǎn)一覽表表控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容責(zé)任人員備注材料準(zhǔn)備編制采購計(jì)劃材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)材料責(zé)任人焊接責(zé)任人審閱點(diǎn)（R）采購擇優(yōu)采購材料責(zé)任人焊接責(zé)任人檢查點(diǎn)（E）材料管理進(jìn)廠檢驗(yàn)質(zhì)保書、合格證證檢驗(yàn)員材料責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人停點(diǎn)（H）標(biāo)記移植按規(guī)定部位標(biāo)記記符號(hào)明顯、無誤誤檢驗(yàn)員停點(diǎn)（H）入庫驗(yàn)收手續(xù)完備、資料料齊全數(shù)量相符、帳目目清楚保管員檢查點(diǎn)（E）保管存放按規(guī)定區(qū)域分類類存放保管員檢查點(diǎn)（E）材料發(fā)放按規(guī)定發(fā)

54、放、手手續(xù)完備檢驗(yàn)員檢查點(diǎn)（E）材料回收手續(xù)完備、帳目目清楚按規(guī)定區(qū)域分類類存放檢驗(yàn)員保管員檢查點(diǎn)（E）中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第6章作業(yè)（工藝）控控制程序共3頁第1頁6.1本公司建建立 ZS/XXX0042012作業(yè)（工工藝）控制程程序，燃?xì)鈿馄噷Ｓ醚b裝置安裝工藝藝文件編制、審審批、實(shí)施、管管理以及有關(guān)關(guān)人員的職責(zé)責(zé)做出規(guī)定，以以保證車載然然氣氣瓶安裝裝各個(gè)工序處處于受控狀態(tài)態(tài)，符合法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要要求,符合燃燃?xì)馄嚫难b裝技術(shù)要求、機(jī)機(jī)動(dòng)車安全運(yùn)運(yùn)行技術(shù)條件件的要求.6.2 工藝文文件編制的依依據(jù)和要求6.2.1 工工藝文件編制制的依據(jù)是安安裝文件、法法規(guī)、技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和

55、本公司司的安裝能力力。6.2.2 工工藝文件必須須符合法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和安裝文文件以及用戶戶使用要求。6.3 工藝文文件內(nèi)容工藝文件內(nèi)容主主要包括以下下內(nèi)容：材料、專用裝置置部件消耗定定額明細(xì)表焊接工藝規(guī)程專用裝置安裝過過程質(zhì)量記錄錄卡發(fā)動(dòng)機(jī)安裝工藝藝卡工藝流程圖壓力、氣密試驗(yàn)驗(yàn)工藝規(guī)程6.4 工藝文文件編制審批批發(fā)放6.4.1 工工藝員負(fù)責(zé)提出材料消耗明明細(xì)表編制安裝工藝，確確定工藝質(zhì)量量指標(biāo)6.4.2 工工藝責(zé)任人負(fù)負(fù)責(zé)工藝文件件的審批，必必要時(shí)組織會(huì)會(huì)簽，組織工工藝試驗(yàn)和工工裝驗(yàn)證，負(fù)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)產(chǎn)過程技術(shù)服服務(wù)，簽發(fā)工工藝修改。6.4.3工藝藝文件發(fā)放按按ZS/XXX02072007作作業(yè)

56、（工藝）控控制程序相相關(guān)規(guī)定執(zhí)行行。6.5 工藝文文件實(shí)施與管管理6.5.1 生生產(chǎn)部門將工工藝文件下達(dá)達(dá)到生產(chǎn)車間間。6.5.2 操操作者完成本本工序的操作作，經(jīng)自檢、專專檢，合格后后，填好生產(chǎn)產(chǎn)過程卡，并并簽名；“停點(diǎn)”需經(jīng)有關(guān)人人員確認(rèn)后方方能轉(zhuǎn)下道工工序。中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)冊(cè)版本：A修改：00第6章作業(yè)（工藝）控控制共3頁第2頁6.5.3 下下道工序操作作者，首先核核查上道工序序制作質(zhì)量和和檢驗(yàn)人員簽簽名，而后進(jìn)進(jìn)行本工序的的操作。6.5.4 生生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)現(xiàn)工藝技術(shù)問問題，工序所所在車間或檢檢驗(yàn)員應(yīng)立即即填寫“質(zhì)量信息反反饋單”或“技術(shù)聯(lián)絡(luò)單單”反饋質(zhì)量管管理辦公室或或技術(shù)科，

57、待待問題解決后后，再進(jìn)行操操作。如需進(jìn)進(jìn)行工藝更改改，由工藝員員進(jìn)行，經(jīng)工工藝責(zé)任人審審批后，以“技術(shù)聯(lián)絡(luò)單單”的形式進(jìn)行行下發(fā)使用單單位。并注銷銷原工藝文件件被修改的條條款或回收被被廢止的工藝藝文件，以免免造成質(zhì)量事事故。重要工工藝文件修改改應(yīng)報(bào)質(zhì)保工工程師審批。6.5.5 流流轉(zhuǎn)用的工序序安裝過程卡卡，由最后工工序檢驗(yàn)員匯匯總后交檢驗(yàn)驗(yàn)科編制產(chǎn)品品出廠文件和和安裝車輛檔檔案。6.6 工序周周轉(zhuǎn)6.6.1 工工序周轉(zhuǎn)按工工藝過程卡規(guī)規(guī)定順序進(jìn)行行。6.7 工藝藝紀(jì)律6.7.1 工工藝紀(jì)律檢查查主要由管理理辦公室和檢檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，管管理辦公室組組織有關(guān)人員員至少每月進(jìn)進(jìn)行一次全面面的檢查。檢檢驗(yàn)

58、人員對(duì)生生產(chǎn)過程中工工藝執(zhí)行情況況進(jìn)行監(jiān)督檢檢查指導(dǎo)。6.7.2 工工藝、焊接等等責(zé)任人應(yīng)對(duì)對(duì)各自系統(tǒng)的的工藝執(zhí)行情情況，安裝過過程質(zhì)量，實(shí)實(shí)施監(jiān)督、指指導(dǎo)。6.7.3 對(duì)對(duì)因違反工藝藝紀(jì)律造成質(zhì)質(zhì)量事故的應(yīng)應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕輕重給予經(jīng)濟(jì)濟(jì)處罰。程序文件：ZS/XX00042012作業(yè)（工工藝）控制程程序記錄文件：XX06-011專用裝置置部件明細(xì)表表XX06-022安裝過程程質(zhì)量記錄卡卡中山鑫新 質(zhì)質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第6章作業(yè)（工藝）控控制共3頁第3頁工藝質(zhì)控系統(tǒng)控控制點(diǎn)一覽表表控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容責(zé)任人員備注工藝準(zhǔn)備工藝性審圖技術(shù)要求，工藝藝可行性材料責(zé)任人工藝責(zé)任人焊接責(zé)任

59、人停止點(diǎn)（H）通用安裝工藝國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，工藝可行性工藝責(zé)任人質(zhì)保工程師審核點(diǎn)(R)工藝過程卡安裝技術(shù)要求工藝過程正確性性、完整性工藝責(zé)任人審核點(diǎn)(R)工藝修改修改程序工藝責(zé)任人審核點(diǎn)(R)工裝設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)任務(wù)書審批程序工藝責(zé)任人質(zhì)保工程師審核點(diǎn)(R)工裝圖繪制圖樣尺寸，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化工藝可行性工藝責(zé)任人審核點(diǎn)(R)工裝驗(yàn)證工裝符合設(shè)計(jì)要要求工藝責(zé)任人審核點(diǎn)(R)中山鑫新質(zhì) 量量 手 冊(cè)版本：A修改：00第7章焊 接 控 制制程序共3頁第1頁7.1總則本公司建立ZSS/XX00052012焊接控控制程序，對(duì)對(duì)氣瓶支架制制造焊接、焊焊材、 焊接接設(shè)備管理等等工作程序以以及有關(guān)人員員的職責(zé)權(quán)限限做出規(guī)定，以以

60、保證氣瓶支支架制造焊接接全過程得到到有效控制。7.2焊工資格格及管理7.2.1氣瓶瓶支架焊接人人員必須由取取得相應(yīng)資格格的焊工擔(dān)任任。7.2.2焊接接責(zé)任人有計(jì)計(jì)劃的組織焊焊工進(jìn)行技術(shù)術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。7.2.3管理理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)焊工建檔檔管理。7.3焊接工藝藝7.3.1焊接接工藝員根據(jù)據(jù)焊接部位和和工藝評(píng)定報(bào)報(bào)告編制焊接接工藝，經(jīng)焊焊接責(zé)任人審審批簽字后發(fā)發(fā)生產(chǎn)單位。7.4焊接材料料7.4.1焊接接材料（焊條條、焊絲、氣氣體）應(yīng)符合合國家或行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定定，有合格的的質(zhì)量證明文文件和清晰的的標(biāo)記。7.4.2焊材材采購、驗(yàn)收收入庫、保管管按第六章規(guī)規(guī)定執(zhí)行。7.4.3焊材材烘干溫度、時(shí)時(shí)間按工藝