供應商管理制度

1、供應商管理制度 供應商管理制度 在充滿活力，日益開放的今天，越來越多人會去使用制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是為大家收集的供應商管理制度，希望能夠幫助到大家。 供應商管理制度1 供應商檔案管理是公司采購管理的重要內(nèi)容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統(tǒng)和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長期供需合作關(guān)系決策的重要依據(jù)。第一條供應商檔案管理對象：1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和

2、未來供應商為重點管理對象。2、從交易過程來劃分：包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內(nèi)容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業(yè)務準備資料。3、從供應商性質(zhì)來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務等）、普通公司等。這類供應商因其性質(zhì)、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。4、從供應數(shù)量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力

3、供應商上。第二條供應商管理內(nèi)容1、供應商基礎(chǔ)資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎(chǔ)。供應商基礎(chǔ)資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、email、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。2、供應商特征：供應能力、發(fā)展?jié)摿?、企業(yè)規(guī)模和知名度等。3、業(yè)務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經(jīng)營管理者和業(yè)務人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務聯(lián)系及合作態(tài)度等。4、交易活動現(xiàn)狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策；企業(yè)信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

4、第三條供應商檔案管理方法1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎(chǔ)工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎(chǔ)資料，這種資料的取得，主要有三種形式：提供供應商資料卡，由供應商填寫。由采購員通過平常的業(yè)務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關(guān)資料。通過本公司和供應商已發(fā)生的采購情況（包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等實際情況）。然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關(guān)資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總

5、整理，周會時上報總經(jīng)理，據(jù)此建立綜合的供應商檔案。第四條供應商檔案管理應注意問題1、供應商檔案管理應保持動態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據(jù)供應商情況的變化，不斷地加以調(diào)整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現(xiàn)有供應商上，而且還應更多地關(guān)注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業(yè)務人員和有關(guān)人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料

6、。4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續(xù)。請借閱人員注明借閱期限。 供應商管理制度2 1目的為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。2范圍本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。3職責3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。3.2質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商品質(zhì)體系進行評估與定期稽核。3.3總經(jīng)理負責批準合格供應商名單。4內(nèi)容4.1實施程序4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量

7、、技術(shù)等部門予以協(xié)助。4.1.2采購部門進行初步調(diào)查，填寫供應商基本資料表。調(diào)查內(nèi)容包括供應商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。4.2樣品需求與樣品確認4.2.1如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩件。4.2.3樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫樣品確認表。4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。4.2.4合格的

8、樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據(jù)。4.3管理評審4.3.1質(zhì)量部對供應商基本資料表進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術(shù)部門，對供應商進行相關(guān)評審。1)企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。2)對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)量部填寫供應商綜合評價表，采購部、技術(shù)部簽署評審意見。3)對于提供一般材料的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。4.4合格供應商名單4.4.1采購部門將相關(guān)供應商資料經(jīng)

9、過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入合格供應商名單。4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入合格供應商名單。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入合格供應商名單。4.4.4 合格供應商名單要在每次的供應商考核結(jié)果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的合格供應商名單經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導者批準生效。4.5對合格供應商的質(zhì)量監(jiān)督4.5.1質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供

10、應商取消其供貨資格并修訂合格供應商名單。4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質(zhì)量部填寫供應商綜合評價表，評價結(jié)果分合格和不合格兩類，并將評價結(jié)果列出清單，合格供應商報企業(yè)領(lǐng)導批準后成為下一年的的合格供應商。4.6合格產(chǎn)品供應商檔案建立4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關(guān)資料等。5記錄樣品確認表供應商基本資料表合格供應商名單供應商綜合評價表 供應商管理制度3 第一章總則第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結(jié)合公司實際，特制訂本管理辦法。第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。第三條市場部采購范圍包括

11、但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關(guān)設備。第二章職責分工第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結(jié)果。第五條相關(guān)業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。第八條各技術(shù)部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。第三章供應商的控制第九條供應商檔案的建立(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于

12、供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。第十條供應商的審批(一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。第四章采購行為的審批及實施第十一條采購物品資料的控制采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)

13、指標、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。第十二條采購行為的審批(一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù);如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導批準。(三)市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。(四)資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單

14、中應詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。第十三條采購的實施(一)市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。(二)市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權(quán)代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。(三)對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。(四)部門分管副

15、總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。 供應商管理制度4 一.總則1.為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。二.管理原則和體制1.公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務、雙言互惠條件。3.公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。5.公司

16、對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。三.供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。1.質(zhì)量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理。2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。3.價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。4.技術(shù)能力。包括：（1）工藝技術(shù)的先進性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設計能力；（4）技術(shù)問題材的反應能力。5.后援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。6.人力資源。包括：（1

17、）經(jīng)營團隊；（2）員工素質(zhì)。7.現(xiàn)有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關(guān)系。具體篩選與評級供應商時，應根據(jù)形成的指標體系，給出各指標的權(quán)重和打分標準。篩選程序。1.對每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出510家候選供應商名單；2.公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應商評選小組；3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表；4.經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘

18、汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。六.公司可結(jié)供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。八.管理措施1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應商進行質(zhì)量檢查。2.公司定期或不定期地對供應商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應商，可以

19、投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。九.附則本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行。 供應商管理制度5 1、供應商的選擇1.1根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產(chǎn)品的特性。1.2對供應商的資質(zhì)進行考核,要求各供應商根據(jù)實際情況提供相關(guān)的資料,如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術(shù)安全技術(shù)說明書、安全標簽標簽等證明材料。1.3營銷科匯總后,報總經(jīng)理審批,對該供應商所供產(chǎn)品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明、價格

20、和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入供應商管理臺帳。2、采購程序2.1采購各產(chǎn)品時,按照采購計劃,可以根據(jù)實際情況(必要時)要求供應商提供相關(guān)危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險品技術(shù)指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關(guān)的手續(xù)。2.3采購負責人發(fā)現(xiàn)問題,應及時與供應商聯(lián)系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產(chǎn)品符合要求。3、供應商的安全管理3.1供銷科負責建立供應

21、商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質(zhì)量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。3.2各有關(guān)部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發(fā)送招標書(招標書中應有安全的要求)3.3有關(guān)部門選用供應商時,應根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。3.4有關(guān)部門續(xù)用供應商時,應對合格供應商進行交貨業(yè)績考核,對產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務好的,對符合安全生產(chǎn)要求的供應商給予續(xù)用。3.5公司供應部門,應經(jīng)常識別

22、與采購活動有關(guān)的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。氯化亞銅 供應商管理制度6 為了進一步適應市場經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內(nèi)外部的銜接管理，確保滿足安全生產(chǎn)，穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件，進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關(guān)資料予以備案。以備供應商選擇時參考。二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類供應商

23、，要全部充分進行市場調(diào)查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學品還要索取安全技術(shù)說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現(xiàn)場考察;其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。四、根據(jù)供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不

24、到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。五、供應商評價條件：1、產(chǎn)品質(zhì)量;2、技術(shù)服務;3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產(chǎn)品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(zhì)(才能、品德);9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。 供應商管理制度7 第一章總則第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。第二

25、章具體的管理制度第一條供應商的資質(zhì)采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;2、ISO9001/20 xx版證書;3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。4、我方需要其他的資料。第二條供應商的基本信息1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等3、公司的網(wǎng)址第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫產(chǎn)品采購單的基本資料部分，并提交相關(guān)部門存檔。第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議1、采購合同：采購部門在與供應商進

26、行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內(nèi)容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。第三章附則本制度自公布之日起開始生效。 供應商管理制度8 1目的和范圍11 目的：為控制進貨的質(zhì)量，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應商建立調(diào)查、評定、選擇以及重

27、新評價機制，特制定本辦法。12 范圍：適用于采購過程的各個階段。2相關(guān)文件和術(shù)語 無3職責：31 采購部負責對供應商進行調(diào)查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現(xiàn)場實地考察。32 采購部負責建立合格供應商名錄。4工作程序41 采購部對現(xiàn)有供應商采用供應商調(diào)查表的形式，對其進行調(diào)查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的依據(jù)。42 采購部在調(diào)查的基礎(chǔ)上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應商進行評價。43 在評價的基礎(chǔ)上，選擇合格供應商，總經(jīng)理審批。4. 4 每年底根據(jù)供應商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應商評價表。供應商評價表年 月至 年 月 供應商名稱：項目配分考核

28、內(nèi)容及方法得分考核人價格201根據(jù)市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格（會計成本），此標準價格為10分。2價格高出標準價格2個百分點扣1分，價格低于標準價格2個百分點加1分，以此類推。品質(zhì)30以交貨批退率為依據(jù)，批退率=退貨次數(shù)交貨總批數(shù)100%得分=30(1-批退率)逾期率301以逾期率為依據(jù)。2逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)100%3得分=30(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分配合度201.出現(xiàn)問題不太配合解決。如：品質(zhì)異常時本公司要求采取的糾正和預防措施，未整改執(zhí)行，致使相同缺陷重復出現(xiàn)，每次扣3分。本公司生產(chǎn)計劃提前，未很好配合，可酌情扣分本公司樣品試制時未

29、及時交樣試驗或未及時執(zhí)行相應整改，可酌情扣12分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分備注A.得分為85100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為8470分者為合格供應商C.得分為6960分者需進行相關(guān)輔導或協(xié)調(diào)D.得分59分以下者予以淘汰評價結(jié)論 供應商管理制度9 （一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力；（二）遵守國家的法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽；（三）具有良好的履行合同的記錄；（四）具備完善的生產(chǎn)、供貨或提供服務的能力；（五）具有良好的資金、財務和經(jīng)營狀況；（六）履行繳納社會保障、稅收義務；（七）生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準；（八）法人代表在申請資格

30、前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；（九）原則上供應商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；（十）政府采購管理機關(guān)規(guī)定的其他條件。 供應商管理制度10 第一章：總則第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規(guī)范供應商經(jīng)營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據(jù)xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。第二條：供應商是指具備向采購機關(guān)帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。第二章：申請市級xx采購供應商資格的條件第四條

31、：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;(二)遵守國家的法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽;(三)具有良好的履行合同的記錄;(四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務的潛力;(五)具有良好的資金、財務和經(jīng)營狀況;(六)履行繳納社會保障、稅收義務;(七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品貼合國家環(huán)保標準;(八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;(九)原則上供應商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上;(十)xx采購管理機關(guān)規(guī)定的其他條件。具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：(一)經(jīng)批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其

32、他組織或自然人;(二)根據(jù)中華人民共和國所締結(jié)或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的，準入中華人民共和國境內(nèi)xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權(quán)利和義務。第三章：供應商的權(quán)利與義務第五條：xx采購供應商享有以下權(quán)利：(一)貼合xx采購市場準入條件的，可按規(guī)定向xx采購管理機關(guān)申請資格審定;(二)取得xx采購市場準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動，能夠?qū)φ袠?、評標等有關(guān)規(guī)定提出質(zhì)疑;(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權(quán)益受到損害時，能夠在規(guī)定的時限內(nèi)向xx采購管理機關(guān)提出書面投訴。第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:(一)如實向市xx采購

33、管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關(guān)資料;(二)參加xx采購活動時，要及時帶給相關(guān)材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規(guī)定足額交納;(三)供應商中標后，要與采購機關(guān)簽訂采購合同，并按照合同的規(guī)定認真履約;(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質(zhì)詢和檢查。第四章：xx采購供應商資格申請與審核第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。第八條：供應商資格的審定程序(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：1、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一認定的代碼證正本及副本復印件;2、銀行信用

34、證明;3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;4、特許經(jīng)營許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權(quán)代理證原件及復印件;5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營或辦公場所的證明原件及復印件;6、生產(chǎn)或經(jīng)營范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄;7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;8、公司簡況、業(yè)績、售后服務等;9、有關(guān)資格審定的其他材料。(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發(fā)xx市xx采購供應商市場準入證書。第五章：供應商的變更和終止第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經(jīng)省級xx采

35、購管理機關(guān)審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監(jiān)督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據(jù)。第六章：供應商的違規(guī)處理第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;(二)帶給虛假投標材料的;(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;(四)與采購機關(guān)或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的;(五)開標后與招標人進行協(xié)商談判的;(六)中標后，無正當理由不與采購機關(guān)簽訂采購

36、合同的;(七)向采購主管機構(gòu)、采購機關(guān)、社會中介機構(gòu)等行賄或者帶給其他不正當利益的;(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;(九)其他違反xx采購規(guī)定的情形;(十)其他觸犯國家法律的行為。第七章：附則第十三條：本辦法自20 xx年x月x日起執(zhí)行。 供應商管理制度11 一、目的對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。二、適用范圍提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測試、設計、生產(chǎn)工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質(zhì)無直接關(guān)系的供應商不受本辦法的控制。三、職責四、程序細則(一)供應商來源的控制1.合格供應商名單原則上

37、是針對生產(chǎn)廠商而非銷售商,如果工程部經(jīng)理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產(chǎn)廠商,則任何能供應該生產(chǎn)廠商產(chǎn)品的銷售商,均視為合格供應商。2.如某銷售商為生產(chǎn)廠商指定代理商,則該銷售商代表生產(chǎn)廠商。3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產(chǎn)品開始人員認為需要時,可以在產(chǎn)品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是合格供應商名單中的。采購、檢驗或生產(chǎn)部門作業(yè)時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。4.合格供應商名單記載于電腦系統(tǒng)中,由工程部經(jīng)理負責名單的增加、刪除、更改。(二)供應商的評估/選擇標準1.新供應商由采購發(fā)出供應商信函調(diào)查表,供應商填妥回傳,

38、正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。2.品管部經(jīng)理在可能的情況下,派員到供應商生產(chǎn)現(xiàn)場考察其品質(zhì)運作,對其品質(zhì)體系進行評價并記錄于供應商品質(zhì)體系調(diào)查表中。3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現(xiàn)評估。4.對未列入合格供應商名單的新供應商,除非產(chǎn)品開發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應要求采購人員進行小量采購作試產(chǎn)之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。5.當物料試產(chǎn)后無件試驗報告反映結(jié)果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。(三)供應商表現(xiàn)的評估1.由品管iqc填寫供應商品質(zhì)表現(xiàn)評估表,依“進料

39、檢驗程序”對供應商來料進行品質(zhì)評估。2.進料檢驗時,若iqc發(fā)現(xiàn)并非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產(chǎn)廠商的物料,亦判定來料不合格。3.由采購部及計劃部每月填寫供應商價格、交貨表現(xiàn)評估表,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應商。(四)供應商的更改1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應商時,由產(chǎn)品開發(fā)人員發(fā)出物料更改通知單,經(jīng)工程部經(jīng)理批準后更改電腦系統(tǒng)內(nèi)之相關(guān)資料。2.合格供應商名單以電腦中存儲本為準,由工程部依物料更改通知單進行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。3.如屬刪除某供應商,則心須于物料更改通知單上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。4.如增加產(chǎn)品用料中的

40、合格供應商,而該供應商不屬合格供應商名單內(nèi),則填寫物料更改通知單時,同時更改產(chǎn)品bom表中相關(guān)物料及將該供應商列于合格供應商名單內(nèi)。5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。6.由品保部經(jīng)理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于物料更改通知單正本上。7.工程部經(jīng)理每三個月派員核查電腦系統(tǒng)中存儲之合格供應商名單,確保正確無誤,核查結(jié)果工程部保存至少兩年。六、附件(一)合格供應商名單(二)供應商信函調(diào)查表(三)供應商品質(zhì)體系調(diào)查表(四)供應商品質(zhì)表現(xiàn)評估表(五)供應商價格、交貨表現(xiàn)評估表(六)供應商總體表現(xiàn)評估表(七)物料更改通知單 供應商管理制度1

41、2 為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,避免各類安全事故的發(fā)生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結(jié)合公司實際特制定本制度:一、承包商和供應商(以下稱相關(guān)方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。二、相關(guān)方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規(guī)定進行資格預審,預審的主要內(nèi)容有:承包商的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、以往的業(yè)績表現(xiàn)、經(jīng)營范圍和能力、負責人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門負責管理,并建立承包商檔案。歸口管

42、理部門負責在開始活動前對相關(guān)方的主要人員進行安全培訓教育,作業(yè)過程進行安全監(jiān)督,評價其表現(xiàn)情況,明確續(xù)用的方法、標準和要求等。四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的權(quán)利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。五、相關(guān)方要認真學習和遵守焦化公司的企業(yè)規(guī)章制度,服從管理。相關(guān)方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協(xié)調(diào)勞動關(guān)系,及時地發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,確保安全施工。七、相關(guān)方在作業(yè)過程中,應遵守國家的法律法規(guī)和公司的安全生產(chǎn)管理制度,組織安全技術(shù)人員對工程安全進行巡查,保證作業(yè)質(zhì)量

43、和安全。八、相關(guān)方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區(qū)域單位的安全監(jiān)督管理。九、在作業(yè)過程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關(guān)方停止作業(yè)。十、有不良表現(xiàn),給焦化公司造成重大經(jīng)濟損失,影響企業(yè)形象的相關(guān)方,在以后的活動中,不得讓其參與。 供應商管理制度13 1目的為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。2范圍本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。3職責各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)

44、鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。4資料4、1管理原則和體制4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務、雙言互惠條件。4、2供應商的評定資料4、2、1資質(zhì)鑒定，供應商應帶給相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問題的處

45、理。4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。4、2、4技術(shù)潛力評定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設計潛力;(4)技術(shù)問題材的反應潛力。4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態(tài)度。4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。4、2、7價格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。4、3供應商評定步驟4、3、1采購部進行市場調(diào)查，擬出至少3家具

46、備資質(zhì)和潛力的單位。4、3、2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構(gòu)成考查報告。4、3、3依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續(xù)3家。4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。4、6管理措施4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理狀況。4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。4、6、3各單位應用心開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。

47、 供應商管理制度14 第一章總則第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調(diào)查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選取、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。第三條供應商管理的核心是在供應商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，構(gòu)成優(yōu)存劣汰機制，編制合格供應商名冊。第四條合格供應商名冊是采購工作中選取、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入合格供應商名冊的供應商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。第五條對于未納入合格供應商名冊，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評

48、估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。第二章供應商資源調(diào)查第七條供應商資源調(diào)查是供應商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應商綜合實力調(diào)查。第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。第九條新增供應商的綜合實力調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的補充，包括新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命)，售后服務

49、狀況，價格水平，等等。第十條供應商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。根據(jù)調(diào)查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調(diào)查。調(diào)查過程中，各公司工程部(采購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查，帶給相關(guān)真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組務必撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。調(diào)查報告的格式模板見附件1、供應商資料卡見附件2、第三章合格供應商名冊的建立與維護管理第十一條在分析、綜合供應商資源調(diào)查報告的基礎(chǔ)上，評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力，編制合格供應商名冊。

50、第十二條集團工程管理部負責合格供應商名冊的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。第十三條合格供應商名冊包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。合格供應商名冊基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)

51、庫據(jù)此導入引用。合格供應商名冊的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、合格供應商名冊的資料字段約定見附件4、第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障合格供應商名冊基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。第十五條合格供應商名冊的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權(quán)限見附件5、第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)構(gòu)成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結(jié)合供應商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)

52、量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入合格供應商名冊。合格供應商名冊初始建立流程見附件6、合格供應商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80%;2、現(xiàn)有供應商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。第四章合格供應商名冊的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名第十九條合格供應商名冊的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎(chǔ)上進行，現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、第二十條現(xiàn)有供

53、應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。現(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9、第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發(fā)下年度合格供應商名冊。第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導1人，專業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留合格供應商名冊資格的狀況。第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等

54、不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。供應商除名與注銷流程見附件11、第五章新供應商資源的引進第二十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入合格供應商名冊。第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、第六章違規(guī)考核與處罰第三十一條合格供應商名冊是選取、使用供應商的依據(jù)，對于違反本制度選取供應商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15供應商管理制度執(zhí)行狀況考核處罰表。第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時下發(fā)整改與處罰通知單，對于

55、年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調(diào)離采購崗位。見附件16、第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17、第三十四條對于帶給虛假資料，騙取合格供應商名冊資格的供應商，一經(jīng)查實，做無條件除名處理。第七章附則第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 供應商管理制度15 1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；2 、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商；3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察；4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的考評和日常監(jiān)督；5 、及

56、時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等履約信息。6 、制定裕東公司供應商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行；7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察；8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態(tài)管理；9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優(yōu)勝劣汰；10 、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；11 、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴。 以下為精品推薦，可自行刪改！ 推薦一：供應商管理制度15篇 供應商管理制度15篇 在當今社會生活中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是國家機關(guān)、社

57、會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是收集整理的供應商管理制度，歡迎大家分享。 供應商管理制度1 1、目的為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。2、范圍本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。3、職責3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資

58、質(zhì)鑒定、信用等級評價。3.2質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商品質(zhì)體系進行評估與定期稽核。3.3總經(jīng)理負責批準合格供應商名單。4、內(nèi)容4.1實施程序4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門予以協(xié)助。4.1.2采購部門進行初步調(diào)查，填寫供應商基本資料表。調(diào)查內(nèi)容包括供應商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。4.2樣品需求與樣品確認4.2.1如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩件。4.

59、2.3樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫樣品確認表。4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據(jù)。4.3管理評審4.3.1質(zhì)量部對供應商基本資料表進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術(shù)部門，對供應商進行相關(guān)評審。1）企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。2）對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，質(zhì)量部要

60、組織采購部、技術(shù)部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)量部填寫供應商綜合評價表，采購部、技術(shù)部簽署評審意見。3）對于提供一般材料的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。4.4合格供應商名單4.4.1采購部門將相關(guān)供應商資料經(jīng)過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入合格供應商名單。4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入合格供應商名單。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入合格供應商名單。4.4.4 合格供應商名單要在每次的供應商考核結(jié)果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂