某集團(tuán)業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)講義

1、福茵集團(tuán) 技術(shù)文檔 制作部門集團(tuán)財務(wù)信息化制作文檔類型技術(shù)文檔頁碼 134/134福茵集團(tuán)業(yè)務(wù)流流程編制日期：20016年6月版 本：1.00目錄TOC o h z u HYPERLINK l _Toc452471728 一、青海福茵茵集團(tuán)本部 PAGEREF _Toc452471728 h 3 HYPERLINK l _Toc452471729 (一)公司簡簡介： PAGEREF _Toc452471729 h 3 HYPERLINK l _Toc452471730 (二)福茵集集團(tuán)組織架構(gòu)構(gòu)： PAGEREF _Toc452471730 h 3 HYPERLINK l _Toc452471

2、731 (三)福茵集集團(tuán)業(yè)務(wù)流程程： PAGEREF _Toc452471731 h 3 HYPERLINK l _Toc452471732 1.總裁辦： PAGEREF _Toc452471732 h 3 HYPERLINK l _Toc452471733 1)總裁辦組組織架構(gòu) PAGEREF _Toc452471733 h 3 HYPERLINK l _Toc452471734 2)總裁辦職職位體系 PAGEREF _Toc452471734 h 3 HYPERLINK l _Toc452471735 3)總裁辦業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc452471735 h 3 2. 集團(tuán)財務(wù)

3、管管理部 HYPERLINK l _Toc452471733 11)集團(tuán)財務(wù)管管理部組織架架構(gòu) PAGEREF _Toc452471733 h 3 HYPERLINK l _Toc452471734 2)集團(tuán)財務(wù)務(wù)管理部職位位體系 PAGEREF _Toc452471734 h 3 HYPERLINK l _Toc452471735 33)集團(tuán)財務(wù)管管理部業(yè)務(wù)流流程4 3. 投融資中心心 HYPERLINK l _Toc452471733 11)投融資中心心組織架構(gòu) PAGEREF _Toc452471733 h 3 HYPERLINK l _Toc452471734 2)投融資中中心職位體系

4、系 PAGEREF _Toc452471734 h 3 HYPERLINK l _Toc452471735 33)投融資中心心業(yè)務(wù)流程4 4. 人力資源部部 HYPERLINK l _Toc452471733 11)人力資源部部組織架構(gòu) PAGEREF _Toc452471733 h 3 HYPERLINK l _Toc452471734 2)人力資源源部職位體系系 PAGEREF _Toc452471734 h 3 HYPERLINK l _Toc452471735 33)人力資源部部業(yè)務(wù)流程4 5. 市場推廣部部 HYPERLINK l _Toc452471733 11)市場推廣部部組織架

5、構(gòu) PAGEREF _Toc452471733 h 3 HYPERLINK l _Toc452471734 2)市場推廣廣部職位體系系 PAGEREF _Toc452471734 h 3 HYPERLINK l _Toc452471735 33)市場推廣部部業(yè)務(wù)流程4 6. 集團(tuán)采購部部 HYPERLINK l _Toc452471733 11)集團(tuán)采購部部組織架構(gòu) PAGEREF _Toc452471733 h 3 HYPERLINK l _Toc452471734 2)集團(tuán)采購購部職位體系系 PAGEREF _Toc452471734 h 3 HYPERLINK l _Toc4524717

6、35 33) 集團(tuán)采購購部業(yè)務(wù)流程程44 HYPERLINK l _Toc452471736 二、西寧齊心心商貿(mào)有限公公司 PAGEREF _Toc452471736 h 4 HYPERLINK l _Toc452471733 11) 西寧齊心心商貿(mào)有限公公司組織架構(gòu)構(gòu) PAGEREF _Toc452471733 h 3 HYPERLINK l _Toc452471734 2)西寧齊心心商貿(mào)有限公公司職位體系系 PAGEREF _Toc452471734 h 3 HYPERLINK l _Toc452471735 33) 西寧齊心心商貿(mào)有限公公司業(yè)務(wù)流程程4 HYPERLINK l _Toc4

7、52471737 三、西寧加利利商貿(mào)有限責(zé)責(zé)任公司 PAGEREF _Toc452471737 h 4 HYPERLINK l _Toc452471738 四、青海福茵茵長樂國際大大酒店有限公公司 PAGEREF _Toc452471738 h 4 1) 青海福茵茵長樂國際大大酒店組織架架構(gòu) 2）青青海福茵長樂樂國際大酒店店職位體系 3）青青海福茵長樂樂國際大酒店店業(yè)務(wù)流程 HYPERLINK l _Toc452471739 五、青海佳興興物業(yè)管理服服務(wù)有限公司司 PAGEREF _Toc452471739 h 4 HYPERLINK l _Toc452471740 六、青海福音音房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)

8、有限公司 PAGEREF _Toc452471740 h 4 HYPERLINK l _Toc452471741 七、青海福茵茵物流有限公公司 PAGEREF _Toc452471741 h 4 HYPERLINK l _Toc452471742 八、青海盛世世信德投資發(fā)發(fā)展有限公司司 PAGEREF _Toc452471742 h 4 HYPERLINK l _Toc452471743 九、青海福君君融資擔(dān)保有有限責(zé)任公司司 PAGEREF _Toc452471743 h 4 1）青青海福君融資資擔(dān)保有限責(zé)責(zé)任公司組織織架構(gòu) 2）青青海福君融資資擔(dān)保有限責(zé)責(zé)任公司職位位體系 3）青青海福君融

9、資資擔(dān)保有限責(zé)責(zé)任公司業(yè)務(wù)務(wù)流程 HYPERLINK l _Toc452471744 十、青海福果果典當(dāng)有限公公司 PAGEREF _Toc452471744 h 4福茵集團(tuán)業(yè)務(wù)流流程青海福茵集團(tuán)本本部公司簡介：青海福茵集團(tuán)為為多元化企業(yè)業(yè)，現(xiàn)擁有青青海福音房地地產(chǎn)開發(fā)有限限公司、西寧寧齊心百貨日日化有限公司司、青海福君君融資擔(dān)保有有限公司、青青海福果典當(dāng)當(dāng)有限公司、青青海福茵長樂樂國際大酒店店(五星級)、青海福茵茵再生資源回回收利用有限限公司、青海海福茵物流有有限公司、青青海盛世信德德投資發(fā)展有有限公司、青青海佳興物業(yè)業(yè)管理有限公公司、西寧加加利商貿(mào)有限限責(zé)任公司十十家子公司，是是集房地產(chǎn)、

10、貿(mào)貿(mào)易、擔(dān)保、典典當(dāng)、酒店等等領(lǐng)域為一體體的青海省大大型企業(yè)。 公司司秉承“務(wù)實實、卓越、進(jìn)進(jìn)取、創(chuàng)新”的的經(jīng)營理念，大大力弘揚(yáng)“奮奮發(fā)有為、團(tuán)團(tuán)結(jié)協(xié)作、樂樂于奉獻(xiàn)”的的企業(yè)精神，努努力打造“溫溫暖和諧、友友好包容、快快樂工作”的的企業(yè)文化。集集團(tuán)公司享譽(yù)譽(yù)盛名，在關(guān)關(guān)注企業(yè)發(fā)展展的同時，也也積極投身于于社會公益事事業(yè)。20111年企業(yè)攜攜手“太陽村村”、“格桑?；ā鼻嗌倌昴陜和戎兄行?，捐資成成立了“太陽陽村福音班班”、“福音音溫暖基金”、“福福音格桑花花班”，資助助青海省貧困困學(xué)生實現(xiàn)校校園夢，成為為青海省資助助“格?；ā睈蹛坌臋C(jī)構(gòu)本土土企業(yè)中的“第第一人”，真真正體現(xiàn)了“大大愛暖千秋，

11、財財分天下人”的的企業(yè)理念。福茵集團(tuán)組織架架構(gòu)：福茵集團(tuán)業(yè)務(wù)流流程：總裁辦：總裁辦組織架構(gòu)構(gòu)總裁辦職位體系系總裁辦業(yè)務(wù)流程程 A. 收收文登記B. 發(fā)文審審批C. 用章使使用審批D. 報告審審批E. 派車申申請F(tuán). 訂購機(jī)機(jī)票申請2. 集團(tuán)財財務(wù)管理部1）集團(tuán)財務(wù)管管理部職位體體系2）集團(tuán)財務(wù)管管理部業(yè)務(wù)流流程3. 投融資資中心1）投融資中心心職位體系2）投融資中心心業(yè)務(wù)流程4. 人力資資源部1）人力資源部部職位體系2）人力資源部部業(yè)務(wù)流程A.請假 請 假 單 隸屬公司： 填填表日期：自自動生成 年 月 日 表單編號號：AA-HHR-FM-QJ-20015-自動動生成申請人部 門崗 位請假事由

12、 假期工作代理人人代理人聯(lián)系電話話請假假別選擇：事假 病假 婚假 喪假 產(chǎn)假 工傷假 年假 調(diào)休 其它起始時間結(jié)束時間共計（小時）直屬主管審核 日期：自動生成部門總審核 日期：自動生成人資專員核查人人資經(jīng)理審核核 日期：自動生成人資總監(jiān)審核 日期：自動生成總裁審批 日期：自動生成 相關(guān)說明明及審批權(quán)限限見反面1、一年內(nèi)病假假、事假超過過20天者，取取消當(dāng)年年假假；如已超過過20天且已已休年假，取取消第二年年年假；事假、病病假、婚假、產(chǎn)產(chǎn)假、喪假、年年假、病假、工工傷假均參照照薪酬管理理制度執(zhí)行行；2、請假事由由需具體明確確，不能出現(xiàn)現(xiàn)“家中有事”等過于籠統(tǒng)統(tǒng)的原因；請請假時間到但但仍無法按時時

13、返崗人員需需與直屬主管管聯(lián)系續(xù)假，返返崗當(dāng)天補(bǔ)交交請假單；請請假期間，安安全自負(fù)；33、除國家規(guī)規(guī)定法定假日日外，員工因因各種原因需需請/休假應(yīng)應(yīng)提前1日辦辦理請/休假假手續(xù)，審批批流程參照“請假申請簽簽批權(quán)限”；凡未按程程序請假者，視視為無效，根根據(jù)情節(jié)按獎獎懲制度處理理，員工在請請假時，如果果是在當(dāng)天的的某個時間段段請假，需在在請假前、后后打卡。請假申請簽批權(quán)權(quán)限申請項目直屬主管部門總?cè)速Y專員人資經(jīng)理人資總監(jiān)總裁備注事假/調(diào)休1天及=3天及5天審核審核核查審核審批病假一般職員審核審核核查審核審批附二級甲等以上上醫(yī)院的醫(yī)療療證明婚假一般職員審核審核核查審核審批附結(jié)婚證，6天天，初婚，33個月

14、內(nèi)修完完喪假一般職員審核審核核查審核審批附死亡證明或村村委會證明，33-5天，直直系親屬產(chǎn)假一般職員審核審核核查審核審核審批附結(jié)婚證、準(zhǔn)生生證、出生證證，98天，頭頭胎，連續(xù)工工作2.5年年工傷假一般職員審核審核核查審核審核審批附醫(yī)療證明年假一般職員審核審核核查審批人資專員復(fù)核合合規(guī)性，一年年以上3天，每每增1年加11天，不超115天，具體體參照公司規(guī)規(guī)定 B.加班 加班申請請單 隸屬公司： 填表表日期：自動動生成 年 月 日 表單編號：AA-HRR-FM-JJB-20115-自動生生成部門加班人員加班情況 選擇 工作日加班班 休息日加班班 法定節(jié)假日日加班 加班任務(wù)說明 起始時間選擇 日 時

15、時 分 結(jié)束時間選擇 日 時 分加班小時自動計算申報人 日期：自自動生成直屬主管審核 日期：自自動生成部門總審核 日期：自自動生成人資經(jīng)理審核 日期：自自動生成人資專員接單時時間記錄記錄交單時間 日期：自動生生成備注相關(guān)說明及及審批權(quán)限見見反面1、員工加班需需提前申請，經(jīng)經(jīng)過批準(zhǔn)的加加班單，在加加班實施后22個工作日內(nèi)內(nèi)交到人資行行政中心（部部）人資專員員處，逾期視視為無效；22、加班考勤勤以打卡記錄錄為依據(jù)，無無打卡記錄的的視為無效加加班，2小時時以內(nèi)（不含含2小時）不不計加班，超超過2小時以以上視為臨時時加班。加班班事由需具體體明確，不可可寫“工作需要”等過于籠統(tǒng)統(tǒng)的原因；33、實行定時時

16、工作制的員員工在工作日日8：30以以前或18：00（冬季季以17:330為準(zhǔn)）以以后、節(jié)假日日或公休日的的工作時間計計為加班時間間。出差期間間遇休息日、節(jié)節(jié)假日和工作作日延長工作作時間的不可可計為加班，享享受周期性福福利探親假的的高級管理人人員，節(jié)假日日期間上班不不計加班薪酬酬也不作調(diào)休休安排。4、加加班時間默認(rèn)認(rèn)以調(diào)休形式式予以補(bǔ)償（11：1）。加班申請簽批權(quán)權(quán)限申請項目直屬主管部門總?cè)速Y專員人資經(jīng)理加班（經(jīng)理級以以下）4小時審核審核核查審批加班（經(jīng)理級以以上）8小時審核審核核查審批C.離職申請 員工工離職申請表表 填表日期：自動動生成 表單編號：AAA-HR-FFM-LZ-2015-自動生

17、成申請人部 門 入職日期選擇： 年年 月 日隸屬公司職務(wù)職級離職種類工號聯(lián)系方式申請原由： 離職去向?qū)镜慕ㄗh： 直屬主管意見： 簽字字： 自動生生成 選擇擇 建議離職職辦理日期： 年 月 日部門總意見： 簽字：自自動生成 選擇 日期： 年 月 日（人資專員調(diào)查查）人資經(jīng)理理意見： 簽簽字：自動生生成 選選擇 確定定離職辦理日日期： 年 月 日人資總監(jiān)意見： 簽字：自自動生成 選擇 日期： 年 月 日總裁批示：簽字： 自動生生成 選擇 日期： 年 月月 日日備注： 1、本本表應(yīng)依級別別逐級進(jìn)行核核準(zhǔn)：經(jīng)理級級以下員工離離職：離職員員工直屬主管部門總?cè)速Y專員人力資源部部經(jīng)理； 經(jīng)經(jīng)理級（含）以

18、以上員工離職職：離職員工工直屬主管部門總?cè)速Y專員人力資源部部經(jīng)理人資總監(jiān)總裁； 2、員工工屬于辭退（開開除）性質(zhì)，審審批權(quán)限上升升二級，即最最低至人資總總監(jiān)； 3、最最終離職日期期以人資部確確定的為準(zhǔn)；4、離職申申請、辦理流流程：員工提提交離職申申請單離職人員直直屬領(lǐng)導(dǎo)采用用離職人員員訪談記錄表表進(jìn)行記錄錄各級別領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核、審批批確定離職時時間至人資行政政部領(lǐng)取離離職經(jīng)辦單至各部門辦理工作、財產(chǎn)交接領(lǐng)取離職證明離職檔案歸檔。 D.加班未打卡卡 未打考勤勤說明申請 隸屬公司： 填表表日期： 自自動生成 年年 月 日 表單單編號：AA-HRR-FM-WWDK-20015-自動動生成姓 名部 門崗

19、位未打考勤時間 選擇 年 月 日 上班（ ） 下班班（ ） 因故未打考考勤 忘記打考勤勤，本月第 次忘記打打考勤異 常 說 明明直屬主管審核 日期：自動生成人資專員核查人人資經(jīng)理批示示 日期：自動生成相關(guān)說明及審批批權(quán)限見反面面1、凡出勤未打打考勤者,一一律需在3個個工作日內(nèi)填填寫本單經(jīng)審審批后交人資資中心（部）核核準(zhǔn)，作為考考勤異常處理理依據(jù)；2、因因故未打考勤勤：因工作需需要直接去往往工作地，未未到或未返回回公司打考勤勤的情況，屬屬正常出勤；當(dāng)月累計忘忘記打考勤三三次以上視同同曠工。未打考勤申請簽簽批權(quán)限申請項目直屬主管人資專員人資經(jīng)理備注未打考勤經(jīng)理級以下審核審批經(jīng)理級（含）以以上審核核

20、查審批E.外出申請 外出申請單單隸屬公司：申請人部門職位出發(fā)時間返回時間合計時長外出隨行人員姓名單位電話備注外出事由直屬主管審核部門總審核人資專員記錄人資經(jīng)理審批F.員工異動申申請 員員工異動申請請表 申請日期：姓名性別年齡入職日期學(xué)歷專業(yè)異動類型調(diào)崗（部門內(nèi)內(nèi)） 調(diào)崗（部門門間） 調(diào)崗（公司司間） 薪資調(diào)整異動原因 （主要業(yè)業(yè)績）（可附附件）主要異動內(nèi)容變動項異動前異動后備注公司調(diào)整部門調(diào)整崗位調(diào)整調(diào)出部門 意見 簽名確認(rèn)認(rèn)/日期：調(diào)入部門 意見 簽簽名確認(rèn)/日日期：部門總 意見 簽簽名確認(rèn)/日日期：人力資源部意見見 簽名名確認(rèn)/日期期：審批 簽名確認(rèn)認(rèn)/日期：生效日期年 月 日說明：1.主

21、管管級及以下員員工由部門經(jīng)經(jīng)理審核、部部門總審核、人人資經(jīng)理審批批； 2.經(jīng)經(jīng)理級由部門門總審核、人人資經(jīng)理復(fù)核核、人資總監(jiān)監(jiān)審批； 33.部門高級級經(jīng)理、副總總監(jiān)級/子公公司總經(jīng)理以以上由人資經(jīng)經(jīng)理初審、人人資總監(jiān)復(fù)審審、總裁/董董事長批準(zhǔn)； 4.本表表由人力資源源部存入員工工個人檔案。G.員工異動交交接 異動交接審審批單姓 名 部門職位入職日期異動類型調(diào)崗（部門內(nèi)內(nèi)） 調(diào)崗（部門門間) 調(diào)崗（公司司間）其他交接日期交接手續(xù)部門工作移交工作內(nèi)容移交交清單（附后后） 文件、工作作資料移交清清單（附后） 電子文檔資資料（附后，含含U盤、光盤盤存儲內(nèi)容） 業(yè)務(wù)單位、客客戶聯(lián)系方式式清單及信息息（附

22、后） 接收人簽字：相關(guān)賬號、密碼碼交接：部門經(jīng)理簽字：IT相關(guān)交接相關(guān)賬戶更新：郵箱 OA 財務(wù) 其他 賬號管理員簽字字：IT類財產(chǎn)交交接 （無此相關(guān)關(guān)交接的也需需信息部負(fù)責(zé)責(zé)人簽字） 部門經(jīng)理簽字：行政類工作移交交工服等物品交接接品名：數(shù)量件負(fù)責(zé)人簽字:折舊金額：合計元辦公用品、書書籍 收回名片 收回飯卡 收回門禁卡卡 收回臨時停停車卡 收回汽車鑰鑰匙 收回更衣柜柜鑰匙 收回手機(jī) 行政類財產(chǎn)產(chǎn)交接（辦公公桌椅、辦公公電腦及其他他辦公設(shè)備） 光盤、U盤盤 其他行政專員簽字:人資類工作交接接員工手冊 更新人事資資料及檔案 更新花名冊冊 更新通訊錄錄 工牌 勞動合同書書變更（公司司間） 人事專員簽

23、字:社保關(guān)系變更更 工資表編制制變更 有無扣扣款： 社保差額扣扣除 元元 其他扣款 元 薪酬專員簽字：財務(wù)類交接 借款清算 費(fèi)用報銷完完畢 回款清算 機(jī)票、車票票報銷 元元財產(chǎn)交接完完畢（含ITT類、行政類類） 其他 會計簽字：財務(wù)部經(jīng)理簽字字:備注: 1、異異動人員需按按規(guī)定辦理異異動交接手續(xù)續(xù)，未按公司司規(guī)定辦理交交接手續(xù)者或或手續(xù)未清的的情況下，公公司有權(quán)暫不不發(fā)放未結(jié)算算工資； 2、異異動人員的個個人資產(chǎn)明細(xì)細(xì)需部門資產(chǎn)產(chǎn)管理員打印印后黏貼至上上述粘貼處； 3、此此單各部門逐逐一審批簽字字確認(rèn)后由人人資部與員工工檔案一起歸歸檔。 H.晉升 員工晉晉升申請表 申請日期：姓名性別年齡入職時

24、間學(xué)歷專業(yè)現(xiàn)部門/職位擬晉升部門/職職位部門推薦1、推薦理由（請請列舉候選人人至少三項杰杰出的工作業(yè)業(yè)績）； 2、由其直直屬主管設(shè)定定其代理期間間考核的KPPI（至少三三項以上）。 部部門經(jīng)理簽名名確認(rèn)/日期期：人力資源部評估估由人資專員審核核以下項目后后，人資經(jīng)理理給出評估意意見： 1、評評估晉升者在在職期間對企企業(yè)規(guī)章制度度的執(zhí)行情況況，是否有違違規(guī)處罰記錄錄； 2、評估估晉升者在職職期間的工作作態(tài)度及工作作流程執(zhí)行情情況、企業(yè)文文化認(rèn)同度、參參與培訓(xùn)情況況； 3、評估晉晉升者在代理理期間KPII達(dá)成情況。 簽簽名確認(rèn)/日日期：部門總審核 簽名確認(rèn)/日期：最終審批 簽名確認(rèn)/日期：I.轉(zhuǎn)正

25、 員工試用用期轉(zhuǎn)正申請請表 姓名性別年齡部門崗位入職時間年 月 日日（一）個人述職職報告項目起止時間具體工作描述備注1.業(yè)績評估（已已完成）2.個人心得及及對公司可行行性建議（二）試用期工工作目標(biāo)及完完成情況記錄錄（由部門負(fù)負(fù)責(zé)人或直屬屬主管設(shè)定）（權(quán)權(quán)重：70%）工作目標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)完成情況權(quán)重得分（）本項目實實際得分：（三）工作業(yè)績績/工作態(tài)度度/意愿/行行為評價（權(quán)權(quán)重：15%）（）本項目實實際得分：直屬主管簽名確確認(rèn)/日期： 部門門經(jīng)理簽名確確認(rèn)/日期： 員工試用用期轉(zhuǎn)正申請請表 （四）人力資源源部記錄、面面談及調(diào)查結(jié)結(jié)果評價（權(quán)權(quán)重：15%）培訓(xùn)記錄（5分分）（1）入職培訓(xùn)訓(xùn) （22）在

26、職培訓(xùn)訓(xùn)（ ）課時 （備注：所有人員必必須參加并通通過入職培訓(xùn)訓(xùn)考核，在職職培訓(xùn)根據(jù)參參訓(xùn)要求確定定，每少1個個課時，扣11分）考勤記錄（5分分）（1）遲到/早早退次數(shù)（ ）（每每遲到/早退退1次扣1分分） （22）請假天數(shù)數(shù)（ ）（每每請假1天扣扣0.5分）（3）曠工次數(shù)（ ）（曠工1次扣2分）獎懲記錄（5分分）（1）違紀(jì)處罰罰記錄（每11次扣2分）： （22）獎勵記錄錄（每1次加加2分）：（）本項目實實際得分= 人人力資源部簽簽名確認(rèn)/日日期：評估考核結(jié)果得得分（+）=（五）評價結(jié)果果1、轉(zhuǎn)正 2、延長長試用期 3、終終止試用 44、提前轉(zhuǎn)正正 5、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正，晉級 66、輪崗培訓(xùn)訓(xùn) 7、其其

27、他： 人力資源部意見見 簽名確認(rèn)/日期：部門總意見 簽名確認(rèn)/日期：最終審批 簽名確認(rèn)/日期：J.面試入職 應(yīng)聘人人員面試評估估表姓 名應(yīng)聘職位面試日期人力資源部初試試評估： A（好），BB（較好），CC（一般），DD（較差），EE（差）初試評估意見評估項目評估結(jié)果評估備注初試時間： 時 分至 時 分個人形象儀容儀表初試評語：求職意愿個人職業(yè)目標(biāo)是是否明確求職態(tài)度是否積積極誠懇對應(yīng)聘職位是否否了解綜合素質(zhì)表達(dá)、反應(yīng)能力力責(zé)任感計劃/條理性團(tuán)隊意識執(zhí)行力性格特征自信心及其他 積極心態(tài)及其他他所具學(xué)歷與崗位位匹配度 不予考慮慮 進(jìn)一步復(fù)復(fù)試核定同崗位工作經(jīng)驗驗與崗位匹配配度 外語、電腦水平平初試評

28、估人： 年年 月 日用人部門復(fù)試評評估意見實際技能、能力力與該崗位匹匹配度描述復(fù)試時間： 時 分 至 時 分 復(fù)試評語： 不列入考考慮 列入考慮慮復(fù)試評估人： 年 月 日人力資源部意見見 人力資源部評估估人： 年 月 日錄用審批審批人： 年年 月月 日備注：1、一線人員的的錄用審批，經(jīng)經(jīng)招聘人員面面試、評估、簽簽署意見后，推推薦部門主管管級以上或者者指定面試官官面試確認(rèn)后后由人力資源源部經(jīng)理最終終審批； 非一般員員工（專員、技技術(shù)、主管級級別）的錄用用，經(jīng)招聘專專員面試評估估簽署意見后后，推薦用人人部門經(jīng)理、總總監(jiān)面試并簽簽署意見，由由人力資源部部經(jīng)理最終面面試，并知會會人力資源部部總監(jiān)； 經(jīng)

29、理級別別的錄用，經(jīng)經(jīng)招聘專員面面試評估簽署署意見后，由由人力資源部部經(jīng)理面試簽簽署意見，推推薦部門或子子公司總經(jīng)理理面試并簽署署意見，報人人力資源部總總監(jiān)審批； 經(jīng)理級級以上級別的的錄用，經(jīng)招招聘專員面試試評估簽署意意見后，由人人力資源部經(jīng)經(jīng)理面試簽署署意見，經(jīng)過過人力資源部部總監(jiān)審核，公公司主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核同意后后，報公司總總裁審批。2、本表同面試試考試卷、您您最后所就職職公司或者部部門的組織架架構(gòu)圖一起作作為應(yīng)聘人員員入職考核的的重要依據(jù)，存存放在人力資資源部備案。K.招聘申請 部門用人人需求申請表表申請部門申請日期 職位名名稱崗位級別需求人數(shù)所屬公司需求原因離職補(bǔ)充 離離職人員姓名名： 短

30、期需求 需需要時間段： 月 日至 月 日擴(kuò)大編制 擴(kuò)大編制原原因： 崗 位 考 核核 指 標(biāo)指標(biāo)1、2、3、4、5、6、學(xué)歷要求 本科或以上上 大專 中專/技技校 無要求專業(yè)要求若有要求，請?zhí)钐顚?（招招聘應(yīng)屆畢業(yè)業(yè)生填寫）工作經(jīng)歷 年以以上行業(yè)經(jīng)驗驗或其他 職稱要求 高級 中級 初級 無要求 職稱名稱稱： 電腦要求 精通 熟練 一般 無要求 要求軟件件： 性別要求 男 女 不限年齡要求 無 有： 歲用人部門意見意見： 簽字： 年 月月 日日人力資源部意見見意見： 簽字： 年 月月 日日部門總審批意見： 簽字： 年 月月 日日注：此表由用人人部門填寫，報報送人力資源源部審核，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理簽批批后

31、給用人部部門招聘或配配備。L.培訓(xùn)申請 培培訓(xùn)申請表培訓(xùn)主題培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)受訓(xùn)人員申請部門培訓(xùn)地點(diǎn)聯(lián)系人培訓(xùn)時間外派培訓(xùn)原因（可附相關(guān)培訓(xùn)訓(xùn)文件）費(fèi)用承擔(dān)比例公司： 個人人： 培訓(xùn)內(nèi)容及方式式 (詳細(xì)說說明)直屬主管審核人資專員審核人資行政經(jīng)理審審核部門總審核人資總監(jiān)審核總裁審核M.青海福茵集集團(tuán)“快樂基金”樂捐、樂獎獎申請表 青海福茵集集團(tuán)“快樂基金”樂捐、樂獎獎申請單 姓名所在部門職務(wù)申請時間處罰類型( )警告 ( )記小過 ( )記記大過 ( )樂捐 元元處罰原因 本人確確認(rèn)：獎勵類型( )表揚(yáng) ( )嘉獎 ( )晉級 ( )樂獎 元元獎勵原因 本人確認(rèn)：備 注直屬主管審核 簽字/日期：人資行

32、政經(jīng)理審審核 簽字/日期：部門總審核 簽字/日期：人資總監(jiān)審核 簽字/日期：總裁審核 簽字/日期：5. 市場推推廣部6. 集團(tuán)采采購部1）集團(tuán)采購部部部職位體系系2）集團(tuán)采購部部業(yè)務(wù)流程 A.付付款審批 B.合同審審批 C.請款 D.新增物物資、物資用用途添加 E.普通采采購 F.固定資資產(chǎn)采購 GG.貴重物品品采購西寧齊心百貨日日化商貿(mào)有限限公司西寧齊心百貨日日化商貿(mào)有限限公司組織架架構(gòu)西寧齊心百貨日日化商貿(mào)有限限公司職位體體系西寧齊心百貨日日化商貿(mào)有限限公司業(yè)務(wù)流流程A.總經(jīng)辦a.例會制度西寧齊心百貨日日化有限公司司例會管理制制度序號會議名稱主持人（即責(zé)任任人）參會人員開會周期會議時間會議

33、地點(diǎn)是否形成會議紀(jì)紀(jì)要會議紀(jì)律會議主要內(nèi)容2總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理主管級（含主管管級）以上人人員每周每周周六9:000會議室是1、應(yīng)到未到，處處罰員工快樂樂基金10元元/人/次；主管級（含含主管）以上上20元/人人/次；2、由由于特殊情況況不能參加的的，主管或經(jīng)經(jīng)理由總經(jīng)理理同意方可生生效，員工由由部門負(fù)責(zé)人人同意后生效效。 3、會會議期間禁止止聊天、喧嘩嘩；手機(jī)鈴聲聲應(yīng)調(diào)為震動動或靜音以免免影響會議秩秩序，違者處處罰員工快樂樂基金10元元/人/次；主管級（含含主管）以上上20元/人人/次； 4、若有來來電屬于工作作業(yè)務(wù)或其他他緊急情況的的可到會議室室外接聽。 5、因各主主管或經(jīng)理對對會議信息收收

34、集、傳達(dá)不不全面或不準(zhǔn)準(zhǔn)確而給公司司的經(jīng)營管理理帶來負(fù)面影影響或造成公公司損失的，輕輕者處罰500元/人/次次，嚴(yán)重者撤撤離職務(wù)或予予以開除。1、總經(jīng)理傳達(dá)達(dá)集團(tuán)及公司司的經(jīng)營信息息； 2、總總經(jīng)理安排各各部門工作； 3、各各部門匯報本本周工作完成成情況、下周周的工作計劃劃，需協(xié)調(diào)事事宜（銷售部部負(fù)責(zé)人傳達(dá)達(dá)外部同行經(jīng)經(jīng)營信息）等等。 3部門例會部門負(fù)責(zé)人部門全體員工每日銷售部8:300，其他部門門自行確定會議室或各部門門辦公室是1、銷售部例會會內(nèi)容：通知知促銷政策、通通報業(yè)績達(dá)成成情況、通報報回款情況、解解決需協(xié)調(diào)事事宜；當(dāng)日臨臨時工作安排排；反饋市場場行情；傳達(dá)達(dá)公司信息。 2、其他部部門

35、例會內(nèi)容容：傳達(dá)公司司信息；當(dāng)日日工作計劃及及工作進(jìn)度反反饋；臨時工工作安排；需需協(xié)調(diào)事宜等等。4晨會行政全體員工每周一、周五每周一、周五88:30辦公樓前是1、廣播體操； 2、公司司信息分享。備注：1、以上會議由由總經(jīng)辦監(jiān)督督，如發(fā)現(xiàn)一一次未能如實實執(zhí)行，處罰罰會議責(zé)任人人（即會議主主持人）快樂樂基金50元元/次。2、每次會議須須完成會議簽簽到并形成會會議紀(jì)要，并并于會議當(dāng)天天17:300之前將會議議簽到記錄及及會議紀(jì)要交交到總經(jīng)辦。逾逾期未交者，處處罰會議責(zé)任任人（即會議議主持人）快快樂基金500元/次。 b.會議簽到會議簽到表一、會議名稱：二、主持人：三、會議時間：序號部門崗位姓名備注序

36、號部門崗位姓名備注1262273284295306317328339341035113612371338143915401641174218431944204521462247234824492550c.會議紀(jì)要會議紀(jì)要會議時間會議地點(diǎn)主持人參會人員記錄人會議主題會議內(nèi)容參會人員簽字確確認(rèn)會議紀(jì)要要 B.齊心銷售部部a.價格差異申申請表西寧齊心百貨有有限公司價格格差異申請表表超市： 日期期：產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量銷售單價驗單單價銷售金額驗單金額差異金額：差異原因： 未及時調(diào)價價 業(yè)務(wù)員開單單錯誤 促銷產(chǎn)生的的折讓 其他條件申請人： 終終端： 銷銷售經(jīng)理： 財務(wù)部：b.退換貨申請請表 西寧齊心日日化百

37、貨有限限公司退換貨貨單 文件編號號：客戶名稱日期：產(chǎn)品品名規(guī)格數(shù)量單價單價金額出貨單號銷售時促銷政策策退換貨原因業(yè)務(wù)人員開單單錯誤客戶變卦不要要貨審核人員審單單錯誤內(nèi)勤開單錯誤誤倉庫發(fā)貨質(zhì)量量有問題倉庫發(fā)錯貨物流配送貨物物質(zhì)量有問題題物流未將貨物物裝全退換貨貨促銷期結(jié)束退退換貨商超客戶因臨臨期、破損退退換貨商超條碼有誤誤其他合計：責(zé)任劃分： 業(yè)務(wù) 客戶 審單員 開單員 倉庫 物流 采購申請人 銷售售主管/經(jīng)理理 財務(wù)務(wù)部 銷售內(nèi)勤 審審單員 c.現(xiàn)金借支單單西寧齊心百貨日日化有限公司司現(xiàn)金借支單單 日日期： 年 月 日日收款人領(lǐng)款人簽字金額（大寫）小寫資金用途申請單位：用款申請人部門主管部門經(jīng)

38、理財務(wù)審核：會計復(fù)核財務(wù)經(jīng)理 出納領(lǐng)導(dǎo)審批：總經(jīng)理集團(tuán)財務(wù)董事長注：公司內(nèi)部所所有員工借支支現(xiàn)金用此表表，所有員工工通用，領(lǐng)款款人必須本人人簽字。C.齊心微商部部a.銷售出庫單單西寧齊心百貨日日化有限公司司銷售出庫單單（請妥善保存本本單據(jù)，本單單據(jù)將作為退退換貨時的依依據(jù)）客戶： 電話話： 日期： 單據(jù)編號號：區(qū)域： 地址址： 摘要：性質(zhì)批號條形碼商品名稱規(guī)格型號倉庫貨位單位數(shù)量單價金額合計金額大寫：數(shù)量合計：金額合計：制單人： 審核人： 業(yè)務(wù)員：發(fā)貨單位：西寧寧齊心百貨日日化有限公司司地址： 電話：監(jiān)督投訴： 傳傳真：如有質(zhì)量問題，請請在一月內(nèi)憑憑信譽(yù)單調(diào)換換，如數(shù)量有有誤，請在三三天內(nèi)告知

39、，逾逾期概不負(fù)責(zé)責(zé)。 感感謝惠顧！ B.入賬單 入賬賬單 日期：序號客戶名稱銷售單號應(yīng)收金額已收金額實收金額客戶優(yōu)惠退貨金額欠款工商銀行戶名：蔣麗鶯卡號：建設(shè)銀行戶名：林振勇卡號：郵政儲蓄銀行行戶名：林振勇卡號：12345678910111213注：1.現(xiàn)金需需在公司指定定賬戶存款，不不允許跨行；物流人員送送貨即時所收收款項需附隨隨貨聯(lián)。 2.客客戶優(yōu)惠金額額原則上須全全額收回，特特殊情況每單單優(yōu)惠金額市市區(qū)不超過00.5元，州州縣不超過11元，超過部部分參照應(yīng)收收賬款相關(guān)條條例。 3.本本單一式三聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)會計計做賬，一聯(lián)聯(lián)經(jīng)手人存留留，一聯(lián)出納納保存。部門經(jīng)理： 會計： 出納： 審核： 經(jīng)

40、辦人：西寧加利商貿(mào)有有限責(zé)任公司司青海福茵長樂國國際大酒店有有限公司1）青海福茵長長樂國際大酒酒店有限公司司組織架構(gòu)2）青海福茵長長樂國際大酒酒店有限公司司職位體系3)青海福茵長長樂國際大酒酒店有限公司司業(yè)務(wù)流程A.總經(jīng)辦a. 財產(chǎn)調(diào)撥撥單 財產(chǎn)調(diào)撥撥單經(jīng)辦單位： 20116 年 月 日 部門門：財產(chǎn)編號開始使用日期數(shù)量名稱規(guī)格型號原值資產(chǎn)情況已提折舊賬面余值調(diào)撥說明：調(diào)出單位：使用部門經(jīng)管部門財務(wù)部門經(jīng)辦主管經(jīng)辦主管經(jīng)辦主管調(diào)入單位：使用部門經(jīng)管部門財務(wù)部門經(jīng)辦主管經(jīng)辦主管經(jīng)辦主管備注：一式四聯(lián)聯(lián)：雙方經(jīng)管管部門、財務(wù)務(wù)部門各一份份 b. 財產(chǎn)減損損申請單 財產(chǎn)減損損申請單申請單位 ：青青海

41、福茵長樂樂國際大酒店店有限公司 2016年年 月 日 部門：財產(chǎn)編號：開始使用日期：單位數(shù)量：規(guī)格：型號：原值：使用人：已提折舊：帳面余值：損壞說明：損壞原因及責(zé)任任：財務(wù)部門主管保管人經(jīng)管單位主管使用單位主管財務(wù)部經(jīng)辦人經(jīng)管單位經(jīng)辦人人使用單位經(jīng)辦人人備注：第一聯(lián)：經(jīng)管單位、第第二聯(lián)：財務(wù)務(wù)部、第三聯(lián)聯(lián)：使用單位位 B.采購倉儲部部請購與訂貨（采采購）編 號： 請 購 單日 期： 審批分類： 臨時采購： 價格日期： 倉庫/部門： 期望日期： 備 注： 物資編碼品名規(guī)格最近價建議供應(yīng)商庫存數(shù)量庫存單位轉(zhuǎn)換系數(shù)采購單位請購數(shù)量單價金額備注 合計：編 號： 訂貨單日 期： 結(jié)算方式： 送貨方式：

42、審核分類： 價格日期： 供 應(yīng) 商： 期望日期： 對應(yīng)單號： 備 注： 物資編碼品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額倉庫/部門備注合計： b. 新增物資資、物資用途途添加申請（采采購） 青海福茵集集團(tuán)新增物資資、物資用途途添加申請表表表單編號： 品名規(guī)格單位類別是否保質(zhì)保質(zhì)天數(shù)成本用途物資編碼成本部門會計科目備注c. 請款（報報銷） 請款（報報銷）單 編號： 日日期：請款類型開支類型成本類型單位名稱部門經(jīng) 辦 人人收款單位全稱：開 戶 行行：帳號：項目金額大 寫合 計事由報銷金額大寫 ：小寫：￥借支金額大寫 ：小寫：￥實付金額大寫 ：小寫：￥結(jié)算方式現(xiàn)金 部門負(fù)責(zé)人財務(wù)會計會計經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)董事長d.

43、 收貨、入入庫、直撥（倉倉儲）編 號： 收 貨 單日 期： 結(jié)算方式： 送貨方式： 審批分類： 對應(yīng)單號： 供 應(yīng) 商: 期望日期： 備 注： 物資編碼品名規(guī)格單位倉庫/部門訂貨數(shù)量已收數(shù)量單價本次收貨本次金額備注關(guān)閉合計： 編 號： 入 庫 單日 期： 結(jié)算方式： 對應(yīng)單號： 退貨價格日期： 供 應(yīng) 商： 倉 庫： 備 注： 物資編碼品名規(guī)格單位批次數(shù)量單價金額生產(chǎn)日期保質(zhì)天數(shù)到期日期備注合計： 編 號： 直 撥 單日 期： 結(jié)算方式： 對應(yīng)單號： 退貨價格日期： 供 應(yīng) 商： 部 門： 備 注： 物資編碼品名規(guī)格單位批次數(shù)量單價金額生產(chǎn)日期保質(zhì)天數(shù)到期日期用途備注合計： e. 領(lǐng)料（倉倉儲

44、）編 號： 領(lǐng) 料 單日 期： 倉庫/部門： 對應(yīng)單號： 倉庫/部門： 備備 注注： 物資編碼品名規(guī)格單位批次數(shù)量單價金額生產(chǎn)日期保質(zhì)天數(shù)到期日期用途備注合計： 青海福茵茵集團(tuán)新增物物資、物資用用途添加申請請表表單編號： 品名規(guī)格單位類別是否保質(zhì)保質(zhì)天數(shù)成本用途物資編碼成本部門會計科目備注C.餐飲部a. 領(lǐng)料編 號： 領(lǐng) 料 單日 期： 倉庫/部門： 對應(yīng)單號： 倉庫/部門： 備 注： 物資編碼品名規(guī)格單位批次數(shù)量單價金額生產(chǎn)日期保質(zhì)天數(shù)到期日期用途備注合計： b. 請購編 號： 請 購 單日 期： 審批分類： 臨時采購： 價格日期： 倉庫/部門： 期望日期： 備 注： 物資編碼品名規(guī)格最近價

45、建議供應(yīng)商庫存數(shù)量庫存單位轉(zhuǎn)換系數(shù)采購單位請購數(shù)量單價金額備注合計：c. 新增物資資、物資用途途添加申請 青海福茵茵集團(tuán)新增物物資、物資用用途添加申請請表表單編號： 品名規(guī)格單位類別是否保質(zhì)保質(zhì)天數(shù)成本用途物資編碼成本部門會計科目備注 青海佳興物業(yè)管管理服務(wù)有限限公司青海福音房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有限公公司青海福茵物流有有限公司青海盛世信德投投資發(fā)展有限限公司青海福君融資擔(dān)擔(dān)保有限責(zé)任任公司 1) 青青海福君擔(dān)保保有限責(zé)任公公司組織架構(gòu)構(gòu) 2）青海海福君擔(dān)保有有限責(zé)任公司司職位體系 3）青海福福君擔(dān)保有限限責(zé)任公司業(yè)業(yè)務(wù)流程 A.個借借業(yè)務(wù) 個借業(yè)務(wù)評評審意見表時間地點(diǎn)主持人出席人員業(yè)務(wù)基本情況客戶名稱

46、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人借款金額期限起止時間費(fèi)率收費(fèi)注冊資本實收資本所屬行業(yè)成立時間經(jīng)營期限企業(yè)注冊地址法定代表人聯(lián)系電話實際控制人聯(lián)系電話委托經(jīng)辦人職務(wù)聯(lián)系電話股東及出資占比比情況合計100%關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款情況及合計計應(yīng)收賬款及時間間實際控制人基本本情況年齡民族性別男 籍貫女 身份證號住址配偶聯(lián)系電話名下資產(chǎn)情況應(yīng)收賬款及時間間借款用途還款來源擔(dān)保措施該筆業(yè)務(wù)來源渠渠道： 自攬 指派 項目調(diào)查員A項目調(diào)查員B業(yè)務(wù)經(jīng)理意見風(fēng)險經(jīng)理意見總經(jīng)理意見集團(tuán)財務(wù)意見審貸會成員意見見董事長意見備注：借款業(yè)務(wù)一般是是金額比較大大，借款時間間較短的業(yè)務(wù)務(wù)。業(yè)務(wù)調(diào)查查完畢后，業(yè)業(yè)務(wù)員要先組組織人員開審審貸會，審貸貸會通過后在在發(fā)起業(yè)務(wù)審審批表進(jìn)行簽簽批【附件內(nèi)內(nèi)容比較多如如：客戶基本本資料、業(yè)務(wù)務(wù)調(diào)查報告等等】，業(yè)務(wù)審審批表簽批完完畢后再走資資金審批表。 B.典當(dāng)當(dāng)業(yè)務(wù) 典當(dāng)業(yè)業(yè)務(wù)評審意見見表 時間地點(diǎn)公司會議室 主 持 人人出