某食品廠質(zhì)量手冊

1、發(fā) 布 令 為了加強產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強化全員質(zhì)量意識，對質(zhì)量管理體系進行有效控制，從源頭上嚴把質(zhì)量關，維護消費者的切身利益，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市場競爭，使影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)符合食品質(zhì)量安全和食品市場準入的要求，并實現(xiàn)持續(xù)改進經(jīng)研究決定在全公司范圍內(nèi)推行全面質(zhì)量管理工作。按照食品質(zhì)量安全市場準入審查通則（2004版）和膨化食品生產(chǎn)許可證審查細則、炒貨食品生產(chǎn)許可證審查細則的要求編寫本版質(zhì)量手冊，建立質(zhì)量安全管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略性決策，通過制定、實施本手冊，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全。本手冊自發(fā)布之之日起實施，生生效后全公司司各級各類人人員應及時組組織學習，

2、嚴嚴格遵照執(zhí)行行?？偨?jīng)理：年 月 日授 權 書為了加強企業(yè)內(nèi)內(nèi)部的質(zhì)量管管理工作，保保證產(chǎn)品質(zhì)量量，完善質(zhì)量量體系，經(jīng)研研究決定，授授權質(zhì)量科負負責本公司的的質(zhì)量管理工工作，負責質(zhì)質(zhì)量體系的建建立、實施與與保持和產(chǎn)品品質(zhì)量檢驗，對對體系運行及及產(chǎn)品的最終終質(zhì)量負責，同同時任命 為質(zhì)量量科長；授權權 、 為為檢驗員，負負責本企業(yè)的的產(chǎn)品質(zhì)量檢檢驗工作，行行使質(zhì)量否決決權，任何人人不得干預?？偨?jīng)理：年 月 日質(zhì)量方針 質(zhì)質(zhì)量目標質(zhì)量方針： 保保質(zhì)保量、熱熱情服務、誠誠實守信、持持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量目標:1、產(chǎn)品出庫合合格率：1000%2、質(zhì)量監(jiān)督部部門一次抽檢檢合格率：1100%3、顧客投訴處處理滿意

3、率：98%一 組織機構構圖總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理購銷科辦公購銷科辦公室生產(chǎn)技術科質(zhì)量科原材料庫原材料庫材料庫檢驗室生產(chǎn)車間成品庫二 質(zhì)量管理理職責為明確各部門、單單位、崗位的的與質(zhì)量相關關的職責和權權限，確保各各項質(zhì)量活動動的順利完成成。確定從總總經(jīng)理到車間間班組的質(zhì)量量職責、權限限及相應的考考核辦法，保保證本公司各各項質(zhì)量活動動的正常開展展和體系的正正常運行，全全面實現(xiàn)本公公司質(zhì)量方針針、目標，滿滿足不同客戶戶的需求?？偨?jīng)理a、認真貫徹執(zhí)執(zhí)行國家和上上級有關的質(zhì)質(zhì)量方針、政政策和法規(guī)，對對產(chǎn)品質(zhì)量負負全責。b、任命質(zhì)量管管理人員，組組織、制定、頒頒布、實施質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標，對對質(zhì)量體系的

4、的建立、實施施和保持負責責，并采取措措施使質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標為全體員員工所理解，并并認真執(zhí)行。c、親自主持管管理、評審工工作。d、負責確定資資源要求,并提供充分分的資源。e、明確各職能能部門的質(zhì)量量職能，組織織編制、批準準和頒布質(zhì)量量否決權。f、仲裁和決定定重大產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題，行行使質(zhì)量獎懲懲和質(zhì)量否決決權。，g、對質(zhì)量管理理工作負全責責，并授權質(zhì)質(zhì)量科在全公公司范圍內(nèi)開開展質(zhì)量管理理工作，行使使計劃，組織織、協(xié)調(diào)、檢檢查和考核的的職能和權力力，授權質(zhì)量量部門對產(chǎn)品品進行獨立檢檢驗，正確行行使鑒別把關關職能。質(zhì)量科a、認真貫徹產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量法、食食品衛(wèi)生法等等相關食品生生產(chǎn)的國家法法律、法規(guī)，

5、負負責本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系的建立、實實施、保持和和產(chǎn)品檢驗，把把好產(chǎn)品質(zhì)量量關。b、負責組織質(zhì)質(zhì)量管理人員員學習有關業(yè)業(yè)務，合理安安排、督促、檢檢查質(zhì)量管理理的各項工作作落實情況。c、協(xié)助總經(jīng)理理貫徹執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量管理制度度，及時掌握握產(chǎn)品生產(chǎn)過過程中的質(zhì)量量問題。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有有問題時，及及時通知各有有關部門及人人員立即采取取補救措施，杜杜絕重大事故故發(fā)生。定期期向總經(jīng)理報報告質(zhì)量狀況況。d、負責組織開開展各項質(zhì)量量活動。e、保持質(zhì)量體體系的有效運運行，提高質(zhì)質(zhì)量體系的工工作效能。f、負責收集、整整理、完善質(zhì)質(zhì)量管理文件件資料，并做做好歸檔工作作。質(zhì)量科長a、認真履行對對產(chǎn)品質(zhì)量進進行驗證和

6、檢檢驗職能，不不受任何部門門和人員干預預，正確行使使鑒別、把關關、報告的職職能。b、負責組織進進貨檢驗、過過程檢驗和產(chǎn)產(chǎn)品的最終檢檢驗。c、負責組織與與實施計量管管理、檢驗、測測量和試驗設設備管理。d、負責組織做做好產(chǎn)品質(zhì)量量記錄與產(chǎn)品品質(zhì)量檔案的的管理工作。e、負責組織質(zhì)質(zhì)量指標的統(tǒng)統(tǒng)計與分析，向向總經(jīng)理報告告產(chǎn)品質(zhì)量狀狀況。f、負責按質(zhì)量量管理手冊要要求建立、實實施和保持質(zhì)質(zhì)量體系，使使其正常運行行。g、負責向分管管副總經(jīng)理報報告質(zhì)量體系系的運行情況況。h、負責就質(zhì)量量體系的有關關事宜與外部部的聯(lián)絡工作作。I、負責策劃和和實施內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核工作作。J、貫徹上級和和總經(jīng)理對質(zhì)質(zhì)量工作的指指導

7、和決定。k、負責組織制制定、實施質(zhì)質(zhì)量方針，在在全公司范圍圍內(nèi)行使組織織、協(xié)調(diào)、檢檢查和考核的的職能和權力力。L、負責質(zhì)量人人員培訓，以以適應相關崗崗位的質(zhì)量要要求。生產(chǎn)技術科a、認真組織車車間貫徹本公公司的質(zhì)量方方針，保證生生產(chǎn)處于受控控狀態(tài)。b、負責制訂工工藝規(guī)程及產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量標準準，隨著產(chǎn)品品質(zhì)量不斷提提高，工藝規(guī)規(guī)程要不斷進進行修改和補補充，修改補補充必須經(jīng)過過分管副總經(jīng)經(jīng)理的審批，對對與工藝規(guī)程程有關的質(zhì)量量負責。c、負責生產(chǎn)過過程中所用工工藝文件的設設計及現(xiàn)場服服務工作。d、負責對車間間員工生產(chǎn)過過程的技術指指導、監(jiān)督工工作。e、負責向供應應部提供符合合工藝要求的的原輔材料質(zhì)質(zhì)量標準

8、及技技術文件，并并由質(zhì)量部的的檢驗員對入入廠的各種原原材料進行檢檢驗。f、負責會同質(zhì)質(zhì)量部、供應應部制訂原材材料、半成品品及生產(chǎn)過程程的檢驗項目目和檢查方法法。供應科a、認真貫徹執(zhí)執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量方針。b、采購符合企企業(yè)質(zhì)量標準準的材料，確確保生產(chǎn)正常常。c、組織和協(xié)調(diào)調(diào)合同評審活活動，對合同同或訂單的各各項要求形成成相應在的文文件，并準確確傳遞有關職職能部門。d、認真執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量方針，按按產(chǎn)品規(guī)定要要求和采購技技術文件實施施采購，確保保采購物品的的質(zhì)量。e、根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量標準負責責對供應商的的選擇，評價價、確定合格格供應商。f、負責組織實實施原輔材料料，包裝物，過過程產(chǎn)品，成成品的搬運，儲儲存

9、和防護。g、負責對供方方提供產(chǎn)品的的控制和管理理。銷售科認真貫徹執(zhí)行企企業(yè)的質(zhì)量方方針和銷售決決策。b、組織市場調(diào)調(diào)研，為企業(yè)業(yè)制定營銷策策略、提供開開拓市場的依依據(jù)。c、組織和協(xié)調(diào)調(diào)合同評審活活動，對合同同或訂單的各各項要求形成成相應在的文文件，并準確確傳遞有關職職能部門。d、組織協(xié)調(diào)在在營銷中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的技術質(zhì)量量問題，與有有關部門一起起認真分析，提提出改進措施施并監(jiān)督執(zhí)行行。e、定期走訪顧顧客，負責收收集用戶對公公司所提出的的意見，進行行匯總分析后后，向有關領領導匯報。檢驗室a、認真執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量方針，不不受干擾，獨獨立行使檢測測權力。b、嚴格按照標標準，檢測、檢檢驗原料，包包裝物，成品品，半成

10、品的的質(zhì)量，并做做好原始記錄錄。c、認真做好質(zhì)質(zhì)量記錄和統(tǒng)統(tǒng)計，并分類類保管，存檔檔。d、及時，準確確地向上級領領導報告，質(zhì)質(zhì)量檢測情況況，并提出合合理化的建議議。A、原輔料檢驗驗員：a、負責原輔料料進公司質(zhì)量量檢驗工作，嚴嚴把質(zhì)量關。b、原輔料檢驗驗員嚴格按照照檢驗操作規(guī)規(guī)程檢驗樣品品，每車編號號，做好原始始記錄，及時時填寫收貨報報告單。如遇遇不合格原輔輔料，需退貨貨或單獨存放放待處理，特特殊情況及時時向總經(jīng)理匯匯報。C、根據(jù)原輔料料的不同，分分類存放，及及時掛上品質(zhì)質(zhì)牌，按品質(zhì)質(zhì)要求通知車車間加工，確確保產(chǎn)品合格格。d、原輔料保管管期間必須定定期或不定期期檢驗，出現(xiàn)現(xiàn)問題及時匯匯報處理。e

11、、原輔料采購購標準，嚴格格按照公司內(nèi)內(nèi)部標準執(zhí)行行，對不合格格原料，有權權行使否決權權.B、產(chǎn)品檢驗員員：a、檢驗員會同同車間操作工工取樣，并根根據(jù)車間要求求增加取樣次次數(shù)。及時將將中間產(chǎn)品檢檢驗結果通知知車間，調(diào)整整工藝參數(shù)，保保證合格半成成品進下一道道工序。b、產(chǎn)品檢驗員員對車間檢驗驗結果負責，認認真做好原始始記錄，確保保檢驗數(shù)據(jù)準準確，不得漏漏檢和無故不不檢，以便及及時指導生產(chǎn)產(chǎn)，認真填寫寫檢驗報告單單。C、積極學習業(yè)業(yè)務技術，熟熟悉檢驗標準準及方法，檢檢驗員對出廠廠產(chǎn)品進行批批樣撿驗，合合格產(chǎn)品發(fā)放放質(zhì)量合格證證，方可出廠廠。d、檢驗員負責責對化驗室各各種標準藥品品配制標定及及定期復檢

12、工工作，以保證證檢驗結果準準確性。e、檢驗員對不不合格成品及及包裝物有權權實行質(zhì)量否否決權。生產(chǎn)班長a、負責本班組組人員管理，執(zhí)執(zhí)行各種規(guī)章章制度，完成成本班的生產(chǎn)產(chǎn)計劃和各項項技術經(jīng)濟指指標。b、參加班長例例會，分析生生產(chǎn)情況，提提出生產(chǎn)設備備檢修意見。c、監(jiān)督檢查質(zhì)質(zhì)控點的控制制，檢查記錄錄。d、執(zhí)行產(chǎn)品的的工藝標準，根根據(jù)需要調(diào)整整產(chǎn)品生產(chǎn)工工藝。e、加強對設備備的巡視檢查查，發(fā)現(xiàn)和解解決設備和工工藝上出現(xiàn)的的問題。f、負責處理本本班生產(chǎn)中出出現(xiàn)的問題，行行使指揮權。g、組織本班完完成檢修計劃劃，執(zhí)行設備備的操作、維維護保養(yǎng)等制制度。h、處理本班的的中間物料，保保持要求的工工作環(huán)境。I、

13、領用、核對對包裝物及合合格證，并加加蓋批號、生生產(chǎn)日期。J、定時抽查包包裝質(zhì)量和計計量，對本班班的包裝質(zhì)量量負責。倉庫保管員a 、認真貫徹徹執(zhí)行公司的的各項規(guī)章制制度，加強業(yè)業(yè)務知識的學學習，增強責責任感，不斷斷提高管理水水平。b、積極配合經(jīng)經(jīng)營科、質(zhì)檢檢科做好原料料與產(chǎn)品的收收發(fā)工作，嚴嚴格按照原料料入庫管理制制度，成品發(fā)發(fā)貨、退貨管管理制度，原原料、成品保保管管理制度度，倉庫防火火安全制度，司司磅人員管理理制度，倉儲儲管理制度程程序執(zhí)行。C、對原輔料、外外協(xié)件有權拒拒收不合格品品，同時做好好出入庫手續(xù)續(xù)的報表、帳帳冊、建立臺臺帳，做到“卡、物、帳帳”相符。d、樹立“安全全第一”的思想，不不

14、斷完善各項項質(zhì)量保管制制度，認真落落實以“四防”為主的安全全防護措施，端端正工作態(tài)度度，提高服務務質(zhì)量，從嚴嚴從細嚴格把把關，發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題及時時上報。e、樹立“以廠廠為家”的思想，熱熱愛本職工作作，廉潔自律律，大公無私私，堅決抵制制一切不正之之風，一切工工作圍繞生產(chǎn)產(chǎn)，經(jīng)營及經(jīng)經(jīng)濟效益服務務。f、倉庫對所有有原輔料及成成品保管期間間的質(zhì)量安全全負責。三 文件的控控制程序目的與適用范圍圍：對與質(zhì)量體系有有關文件和資資料進行控制制，確保對質(zhì)質(zhì)量體系有效效運行起重要要作用的各個個場所使用的的文件正確有有效。本程序序適用于與質(zhì)質(zhì)量體系有關關的文件和資資料的控制，包包括外部提供供的有關原始始文件和資料

15、料、標準。2 職責2.1 質(zhì)量技技術文件由質(zhì)質(zhì)量科歸檔管管理，安排專專人（或兼職職）管理與企企業(yè)有關的技技術性文件和和資料，并負負責上級來文文及歸檔文件件的發(fā)放和管管理。2.2 各有關關職能部門負負責本職能部部門范圍內(nèi)文文件和資料的的編制、報批批、發(fā)放、更更改、控制和和管理。2.3 文件和和資料的使用用部門責任人人員負責及時時從使用現(xiàn)場場收回失效或或作廢文件。3 文件及資資料的分類及及編號3.1 文件及及資料的分類類3.1.1 企企業(yè)各項與質(zhì)質(zhì)量技術有關關的管理制度度，崗位職責責和權限；3.1.2相關關的產(chǎn)品，原原輔材料、包包裝物的技術術文件和標準準；3.1.3產(chǎn)品品質(zhì)量記錄和和產(chǎn)品質(zhì)量檔檔案

16、；3.1.4質(zhì)量量檢測記錄，質(zhì)質(zhì)檢報告，衛(wèi)衛(wèi)生許可證，產(chǎn)產(chǎn)品標準，添添加劑標準及及各種檢測標標準等；3.1.5各種種程序化文件件，操作規(guī)程程等；3.1.6其它它技術文件，如如設備檔案，作作業(yè)指導書等等；3.1.7上級級有關質(zhì)量、技技術方面的文文件，通知。3.2 文件和和資料分為受受控和非受控控兩種。受控控文件加蓋“受控文件”印章。4 文件的編編寫、審批4.1 質(zhì)量管管理體系文件件由質(zhì)量科組組織編寫，總總經(jīng)理批準發(fā)發(fā)布。4.2 作業(yè)性性文件和資料料由生產(chǎn)科組組織編制，總總經(jīng)理批準發(fā)發(fā)布。5 文件的發(fā)發(fā)放5.1 各類類文件在發(fā)放放前由生產(chǎn)科科先確定文件件和資料分發(fā)發(fā)范圍數(shù)量，填填寫“文件發(fā)放（領領

17、用）登記表表”，簽名后領領取注有分發(fā)發(fā)號的文件。每每份文件應有有不同的分發(fā)發(fā)號，以便于于追溯。5.2 當文件件使用人的文文件破損嚴重重、影響使用用時，應到質(zhì)質(zhì)量科辦理更更換手續(xù)，收收回破損文件件，補發(fā)新文文件。新文件件的分發(fā)號沿沿用原文件分分發(fā)號，責任任人員填寫“文件銷毀申申請表”報批后，負負責將破損文文件銷毀。5.3 當文件件丟失后，文文件使用人應應提交丟失報報告，經(jīng)部門門主管批準重重新辦理補發(fā)發(fā)手續(xù)。補發(fā)發(fā)文件時應給給予新分發(fā)號號，并注明丟丟失文件的分分發(fā)號作廢。6 文件的更更改6.1 文件需需要更改時，應應由文件更改改提出人或文文件更改提出出部門的負責責人填寫“文件更改申申請表”，說明更

18、改改原因，對重重要的更改（如如技術參數(shù)），還還應附有充分分的證據(jù)。6.2 文件更更改的審批，應應由審批人進進行。6.3 文件更更改批準后，由由責任人員實實施更改，文文件更改時注注明更改標記記和更改生效效時間，并按按“文件發(fā)放（領領用）登記表表”的名單發(fā)放放修改后的文文件，同時收收回作廢的舊舊文件。6.4 為防止止使用作廢的的文件，各類類文件生產(chǎn)科科負責編制歸歸檔管理的“受控文件清清單”，半年公布布一次。7 文件的換版版與作廢7.1 文件經(jīng)經(jīng)多次更改、修修改或文件需需進行大幅度度修改時應進進行換版，原原版次文件作作廢，技發(fā)新新版本。7.2 作廢的的文件由責任任人員收回，經(jīng)經(jīng)批準后統(tǒng)一一銷毀。需作

19、作資料保存的的作廢文件，經(jīng)經(jīng)批準后再加加蓋“保留資料”的印章，方方可保留。8 文件的管管理8.1 各職能能部門的后勤勤人員均為兼兼職的文件和和資料管理員員，負責本部部門使用的文文件并承擔：8.2 本部門門文件資料的的管理和保存存；8.3 辦理本本部門文件發(fā)發(fā)放、借閱、更更改等手續(xù)；8.4 檢查本本部門文件更更改情況，外外來文件的有有效性，文件件的使用性。8.5非臨時性性借閱文件的的人員經(jīng)批準準可借閱文件件，借閱者應應在指定日期期歸還文件，防防止文件丟失失或損壞。9 外部提供供文件的控制制9.1 直接引引用的各類外外部文件，由由質(zhì)量科批準準后方可使用用。9.2 質(zhì)量科科負責定期（每每年初）到有有

20、關部門檢查查所使用的標標準（如國家家標準、行業(yè)業(yè)標準、地方方標準等）外外部文件是否否為有效版本本，及時更換換過期文件。9.3 生產(chǎn)科科負責核查企企業(yè)所執(zhí)行有有關的國家及及地方等法律律、法規(guī)性文文件的有效性性。四 人力資源源控制程序1 目的和適適用范圍 對各崗位員工的的教育、培訓訓、技能和經(jīng)經(jīng)驗予以管理理，提高員工工主動性，增增強質(zhì)量意識識和顧客意識識，確保從事事影響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量工作的人人員是能夠勝勝任的。適用用于公司與質(zhì)質(zhì)量有關人員員的管理活動動。2 職責 2.1 辦公公室負責對各各崗位員工的的教育、培訓訓、技能和經(jīng)經(jīng)驗予以確定定，并通過組組織培訓、招招聘、解聘等等適當方法不不斷優(yōu)化人員員配置結

21、構，提提高員工綜合合素質(zhì)，并對對員工檔案進進行管理。2.2 生產(chǎn)產(chǎn)科負責實施施生產(chǎn)人員的的培訓工作。2.3 質(zhì)量量科負責實施施質(zhì)量管理人人員的培訓工工作。2.4 其它它部門配合實實施員工管理理工作。3 工作程序序 3.1 教育育、技能和經(jīng)經(jīng)驗的確定3.1.1 由辦公室組組織相關部門門確定與質(zhì)量量有關崗位工工作人員的教教育、技能和和經(jīng)驗。 3.2 能力力、意識和培培訓的管理3.2.1 由辦公室依依據(jù)相關法律律并結合公司司實際情況，對對員工能力、意意識進行控制制，不斷優(yōu)化化員工崗位配配置。3.2.2 公公司辦公室對對各位員工的的教育、技能能、經(jīng)驗建立立相應檔案，填填寫學歷、經(jīng)經(jīng)歷、培訓記記錄，對其

22、其相應的證實實資料予以存存檔，結合實實際需要適時時提出各崗位位知識、技能能或經(jīng)驗變化化需求，并通通過培訓來達達到要求：辦辦公室制定培培訓計劃進行行培訓，培訓訓包括：培訓訓目的、培訓訓內(nèi)容、培訓訓方式等。3.3 培訓訓過程管理3.3.1 由辦公室根根據(jù)培訓需求求，并結合本本公司實際情情況，適時制制定培訓計劃劃，經(jīng)總經(jīng)理理審批后執(zhí)行行。每位員工工培訓應達到到的共同要求求即使員工意意識到：a、滿足顧客和和法律法規(guī)要要求的重要性性。b、違反這些要要求可能造成成的嚴重后果果。c、自己從事的的活動與本公公司發(fā)展的相相關性。d、本公司鼓勵勵員工參與質(zhì)質(zhì)量管理，為為實現(xiàn)質(zhì)量目目標做出貢獻獻。3.3.2 培訓計

23、劃內(nèi)內(nèi)容包括：培訓班名稱； 培訓時間；培訓方式（外出出培訓、內(nèi)部部培訓、參觀觀學習等三類類）；考核方式；培訓日程安排。3.3.3 培訓計劃經(jīng)經(jīng)批準在實施施前如需變更更，應口頭通通知相關人員員。3.3.4 由公司辦公公室通知相關關人員按時參參加培訓，并并按培訓計劃劃實施培訓。3.4 評價所所提供培訓的的有效性a、通過理論考考核、操作考考核、業(yè)績評評定和觀察等等方法，評價價培訓的有效效性，評價被被培訓的人員員是否具備了了所需的能力力。b、車間考核時時加強對員工工日常工作業(yè)業(yè)績的評價，隨隨時對各部門門員工進行現(xiàn)現(xiàn)場抽查，對對不能勝任本本職工作的員員工，應及時時暫停工作，安安排培訓、考考核或轉崗，使使

24、員工的能力力與其從事的的工作相適應應。3.5 參加加培訓且符合合要求者，由由辦公室對其其進行資格認認可并將相關關信息記錄在在個人檔案中中；否則，不不得上崗，需需再培訓合格格后方可正式式上崗，否則則調(diào)離原崗位位。3.6 特種種作業(yè)崗位人人員必須參加加政府相關職職能部門統(tǒng)一一組織或指定定的專業(yè)崗位位培訓、考核核，并取得相相應崗位合格格/資格證書書，持證上崗崗。3.7 辦公公室負責對員員工教育培訓訓、資格認可可記錄及相關關培訓、資格格證明材料的的填寫、編制制及收集、整整理、歸檔管管理，對員工工的資格認可可每年不得低低于一次。所所有培訓記錄錄至少應保存存到員工離開開本基地為止止，為員工的的使用、發(fā)展展

25、作參考。3.8 其它它3.8.1 員員工參加外部部培訓，按以以下程序執(zhí)行行：a）收到外部相相關職能部門門或社會培訓訓機構的培訓訓通知或邀請請函件后，應應及時確定培培訓需求。確確需派員參加加培訓的，應應確定培訓名名單，并上報報總經(jīng)理審批批后執(zhí)行。b）參訓人員應應于培訓結束束返回公司的的一周內(nèi)進行行學習總結，持持總經(jīng)理批文文在辦公室登登記備案并移移交相關資料料，包括培訓訓通知或邀請請函件、培訓訓所發(fā)文件資資料、培訓證證書等。五 環(huán)境與與衛(wèi)生管理制制度一、為了使生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)境符合生生產(chǎn)工藝及國國家法規(guī)要求求，對生產(chǎn)環(huán)環(huán)境時進行規(guī)規(guī)劃和合理配配置，確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量。二、生產(chǎn)車間根根據(jù)生產(chǎn)設備備對環(huán)境的要要求

26、及食品品廠衛(wèi)生規(guī)范范對生產(chǎn)環(huán)環(huán)境及衛(wèi)生條條件進行控制制。三、采購的原料料應干燥、無無污染、無霉霉變、無蟲蛀蛀。四、貯藏A、應有專用倉倉庫分別貯存存原料、包裝裝、成品。B、原材料，成成品應貯存在在清潔衛(wèi)生，干干燥通風，并并有防蟲，防防鼠等設施的的倉庫內(nèi)，不不得與非食品品同庫存放。C、庫房應經(jīng)常常清掃，保持持清潔。D、原料應掌握握先進先用的的原則，防止止積壓變質(zhì)。E、原材料貯存存期間應定期期檢查有無發(fā)發(fā)熱，霉變現(xiàn)現(xiàn)象，對輕微微發(fā)生變質(zhì)的的原材料必須須及時進行處處理。F、各種原料應應分類堆放，碼碼垛不宜過分分密集，必須須隔墻，離地地。G、成品庫不得得貯存其它物物品，貯存期期間應定期抽抽檢，確保成成品

27、衛(wèi)生。五、生產(chǎn)設施的的衛(wèi)生管理A、生產(chǎn)車間應應配備兼職衛(wèi)衛(wèi)生管理員并并按規(guī)定的權權限和職責執(zhí)執(zhí)行。B、車間內(nèi)通道道和周圍場地地不得堆放廢廢棄物和雜物物，應保持整整潔。C、各種生產(chǎn)設設備應保持清清潔無油污、無無原料積存，做做到物見本色色。D、生產(chǎn)車間應應有防止蚊繩繩，鼠及其它它害蟲進入和和藏匿的必要要設施、措施施。E、輸送產(chǎn)品的的管道必須耐耐腐蝕、無毒毒、無異味。F、廠區(qū)內(nèi)及周周圍應定期除除草、滅害、防防止害蟲孳生生。六、個人衛(wèi)生和和健康A、企業(yè)應對新新參加工作和和臨時參加工工作的工人進進行衛(wèi)生教育育。B、企業(yè)應對生生產(chǎn)人員和有有關人員每年年必須進行一一次健康檢查查，并填寫健健康登記檔案案，取得

28、健康康合格證后方方可參加工作作。C、生產(chǎn)人員應應保持良好的的個人衛(wèi)生，不不得留長指甲甲、涂指甲油油。D、生產(chǎn)人員進進車間前，必必須穿工作服服，戴工作帽帽，洗手消費費，嚴禁一切切人員在車間間吸煙，隨地地吐痰。六 設備管理理制度一、設備的申購購,審批及購購置程序1、新增設備的的申購；由所所需使用的部部門提出申請請，填寫設備備購置申請表表，由生產(chǎn)部部確認后，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準準同意，財務務科籌集資金金，生產(chǎn)科調(diào)調(diào)研購置。2、設備的訂購購：設備型號號和生產(chǎn)廠家家確定后，按按所需的設備備數(shù)量簽訂合合同，簽訂合合同時，應包包括設備的規(guī)規(guī)格，技術參參數(shù)和有關指指數(shù)，提供的的資料、備件件和附件提供供服務的內(nèi)容容，

29、還應寫入入產(chǎn)品檢驗標標準、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量交貨方式式、包裝、交交貨期限、付付款方式和違違約責任等條條款。二、設備的開箱箱驗收及安裝裝調(diào)試1、設備的開箱箱驗收：新設設備購置后入入庫開箱驗收收，由供應部部和生產(chǎn)部專專業(yè)人員一同同根據(jù)訂貨合合同要求驗收收，驗收時設設備裝箱單逐逐一清點，主主機、輔機、隨隨機附件、工工具和備件、技技術文件（包包括出廠合格格證，精度檢檢驗單，裝箱箱單，使用說說明書等），由由檢驗員填寫寫“設備開箱安安裝驗收單”若驗收有不不合格項，應應將情況及時時反饋給生產(chǎn)產(chǎn)科及采購人人員，聯(lián)系查查詢索賠；若若合格，入庫庫掛帳。2、安裝調(diào)試及及驗收：設備備的安裝由生生產(chǎn)科負責，驗驗收合格后，組組織

30、設備的安安裝、調(diào)試；安裝、調(diào)試試合格后，移移交生產(chǎn)車間間使用，且負負責今后的日日常維修，生生技科在“設備臺帳”上進行備案案。三、生產(chǎn)設備的的管理分工生產(chǎn)機電設備由由生產(chǎn)部統(tǒng)一一負責管理，由由生產(chǎn)車間負負責日常維護護。計量檢測設備由由生產(chǎn)部統(tǒng)一一負責管理及及日常維護。四、設備的報廢廢設備的報廢必須須具備下列條條件之一者，方方可報廢：1、主要結構陳陳舊，破損嚴嚴重，經(jīng)維修修仍不能恢復復工作能力或或無修理價值值；2、屬于國家淘淘汰產(chǎn)品或規(guī)規(guī)格特殊，其其零部件沒有有供應來源，確確實難于修理理的。3、生產(chǎn)效率低低，能量消耗耗大，沒有使使用價值的。4、殘缺過多，修修復不符合經(jīng)經(jīng)濟原則的。5、因自然災害害或

31、重大惡性性事故，使其其破壞嚴重，確確定無法修復復的。設備的報廢由使使用部門填寫寫“生產(chǎn)設備報報廢申請表”，上報，由由生產(chǎn)技術科科組織人員鑒鑒定，報總經(jīng)經(jīng)理批準后，方方可報廢。五、設備的合理理使用1、設備不準超超負荷使用（如如超載、超速速、超壓、超超電流等）；2、不準任意取取消設備的安安全保護裝置置，放寬限制制，減弱安全全保護效能；3、不準對設備備隨意拆、卸卸、割、焊和和改變設備結結構；4、開展技術培培訓和崗位練練兵活動，并并提高設備技技術水平；5、操作工作必必須認真做好好設備檢查，維維修工作必須須認真做好檢檢修記錄。六、設備的維護護保養(yǎng)1、設備的維護護保養(yǎng)要做到到：A、整齊：工具具、附件、產(chǎn)產(chǎn)

32、品堆放整齊齊、電器管線線整齊；B、潤滑：油質(zhì)質(zhì)適合，定期期加油，合理理潤滑；C、檢查：緊固固、調(diào)整、防防腐，掌握設設備技術狀況況，保證安全全運行。2、定期對設備備進行分級保保養(yǎng)，有效維維護設備的生生產(chǎn)安全。A、日常保養(yǎng)：班前班后，經(jīng)經(jīng)常性的進行行檢查和維護護；B、一級保養(yǎng)：一般一月一一次；C、二級保養(yǎng)：一般一年一一次。七、設備的檢查查鑒定1、日常巡回檢檢查：由設備備維護人員進進行糾正違章章操作，盤查查故障隱患。2、全面掌握設設備現(xiàn)狀，加加強設備管理理，設備大檢檢查每年進行行一次。八、四會標準A、會使用；BB會維護；CC會檢查；DD會排除故障障九、三好標準1、管好技技術管理好；2、用好維護使用用

33、好；3、修修好設備技術術狀況好十、設備計劃檢檢修管理制度度1、組織設備檢檢修工作，應應該達到五項項基本要求；A、合理安排檢檢修計劃，適適時檢修；B、優(yōu)質(zhì)量的修修復設備，恢恢復設備的原原有精度；C、采取各種措措施，加快修修理進度，縮縮短停工時間間；D、采取各種措措施，降低修修理成本；E、與生產(chǎn)緊密密結合，既不不能因為生產(chǎn)產(chǎn)影響檢修，也也不能因為停停機檢修而影影響生產(chǎn)計劃劃的完成。2、檢修計劃應應綜合各種因因素如：日常常運轉中定期期檢查情況，修修理過程中的的檢查結果，設設備檔案中積積累的歷史資資料，生產(chǎn)計計劃的安排等等，通過深入入現(xiàn)場調(diào)查研研究后，編制制計劃。3、設備檢修分分小修、大修修二類：A、

34、小修：一般般間隔按月、季季或半年的，主主要任務是利利用調(diào)整或更更換易損件的的方法來恢復復設備的工作作能力和技術術狀況，同時時進行修理性性檢查。B、大修：一般般時間間隔為為二年至五年年（或以上），大大修時應拆開開設備的全部部零件進行徹徹底清洗、檢檢查。必要時時更換大部分分主要零部年年，設備大修修后應全部恢恢復或提高其其原有工作能能力和技術狀狀況。C、設備的檢修修工作以小修修為主，盡量量延長大修周周期。十一、設備事故故管理制度1、設備事故的的范圍A、凡正式投產(chǎn)產(chǎn)的各種設備備，在生產(chǎn)過過程中突然損損壞造成停產(chǎn)產(chǎn)，減產(chǎn)均屬屬設備事故范范圍；B、各種機械設設備在使用中中突然損壞，被被迫停產(chǎn)檢修修的；C、

35、各種動力（包包括水、電、氣氣等）發(fā)生故故障或事故暫暫停供應中斷斷生產(chǎn)的；D、因設備事故故，雖然未影影響生產(chǎn)，但但引起設備主主要零部件嚴嚴重損壞使設設備達不到額額定出率的；E、因設備事故故更換主要備備件等措施或或非計劃檢查查，雖未影響響生產(chǎn)任務的的，仍按設備備事故處理。2、不屬于設備備事故范圍凡主機設備的附附屬安全保護護裝置（如保保險絲，繼電電器、安全閥閥門，安全銷銷等）在運行行中發(fā)生合理理損壞。3、設備事故的的處理A、故障的處理理設備出現(xiàn)故障后后，操作工作作應立即停車車，經(jīng)檢查后后不能判斷或或排除，應及及時通知維修修人員進行故故障修理，修修理結束后，維維修人員應按按設備故障信信息反饋的內(nèi)內(nèi)容填

36、寫清單單，包括從故故障停要開始始，至修理結結果開車前為為止。B、事故的處理理（1）凡設備事事故發(fā)生時，應應立即切斷電電源，嚴格保保護現(xiàn)場，迅迅速上報并填填寫“設備事故報報告書”；（2）生產(chǎn)技術術科根據(jù)事故故的性質(zhì)情況況，分別會同同事故所在部部門單位進行行調(diào)查分析，分分清責任，吸吸取教訓；（3）對重大設設備事故，由由企業(yè)組織專專門小組進行行嚴肅認真處處理，并提出出專題分析報報告，事故報報告上報總經(jīng)經(jīng)理批準執(zhí)行行。七 生產(chǎn)車間間管理制度l 目的及適用用范圍對車間加強管理理，確保生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量任務完完成，適用于于本公司生產(chǎn)產(chǎn)車間的管理理。2 職責生產(chǎn)科對車間管管理行使管理理權3 工作內(nèi)容3.l 生產(chǎn)產(chǎn)車

37、間根據(jù)工工藝特點下設設班組。3.2 生產(chǎn)產(chǎn)科以生產(chǎn)通通知單為依據(jù)據(jù)，根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)情況平衡協(xié)協(xié)調(diào)各班的生生產(chǎn)。3.3 各班班認真做好交交接班工作，開開好班前班后后會，當班人人員必須將本本班生產(chǎn)情況況、設備運轉轉情況、原始始記錄、生產(chǎn)產(chǎn)工具等生產(chǎn)產(chǎn)中存在的問問題，實事求求是地向接班班工人交清方方可下班。3.4 操作作人員必須按按照生產(chǎn)工藝藝及質(zhì)控點作作業(yè)指導書、生生產(chǎn)過程操作作規(guī)程進行操操作。3.5 車間間成立以生產(chǎn)產(chǎn)部長、車間間主任、班長長、質(zhì)檢員為為主的質(zhì)量檢檢查小組，不不定期召開質(zhì)質(zhì)量分析會，及及時解決生產(chǎn)產(chǎn)中的質(zhì)量問問題。3.6 車間間所有資料（包包括生產(chǎn)通知知單、交接班班記錄、生產(chǎn)產(chǎn)記錄、

38、領料料單等），必必須妥善保管管，防止丟失失。3.7 各關關鍵工序控制制點應按照生生產(chǎn)工藝及質(zhì)質(zhì)控點作業(yè)指指導書規(guī)定定，嚴把質(zhì)量量關。3.8 嚴格格遵守環(huán)境境和衛(wèi)生管理理制度規(guī)定定，及時實施施防蟲、防鼠鼠措施，并及及時打掃、清清除生產(chǎn)中垃垃圾，防止影影響產(chǎn)品質(zhì)量量。3.9 生產(chǎn)產(chǎn)車間應按生生產(chǎn)過程控制制程序中設設備控制規(guī)定定，加強員工工對設備的管管理。八 化驗室管管理制度1 目的和適適用范圍規(guī)范化驗室各項項管理，確保保檢驗數(shù)據(jù)準準確。適用于于本公司化驗驗室的管理。2 職責2.1 質(zhì)量量科負責本規(guī)規(guī)定的編制、修修訂及發(fā)放并并對本規(guī)定實實施情況進行行監(jiān)督管理。2.2 化驗驗室負責按照照本制度的規(guī)規(guī)定

39、對本公司司化驗室實施施管理。3 化驗室管管理制度 3.1 檢驗驗員經(jīng)過培訓訓考核合格、經(jīng)經(jīng)辦公室資格格認可后方可可上崗。3.2 人員員分工明確、職職責上墻；各各種制度及標標準上墻。3.3 保持持良好的工作作狀態(tài)，認真真履行檢化驗驗職責。3.4 嚴格格按檢化驗驗操作規(guī)程操操作，化驗準準確及時，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題及時時上報。3.5 護惜確試試放合器貯進危專必雙；器或維維損器償3.6 精密密儀器（如分分析天平、FFT120全全自動乳品分分析儀、抗生生素測定儀等等）、貴重儀儀器放在固定定的操作臺上上，不任意挪挪動、拆卸。3.7 使用用過的儀器、試試劑及時清洗洗或清理干凈凈。3.8 廢液液、廢物、破破損儀器及時

40、時、合理處理理，嚴禁亂倒倒、亂扔、亂亂放。3.9 做好好化驗室的防防火、防盜等等安全工作，儀儀器、試劑用用完后及時歸歸位，水電開開關用完及時時關閉。3.10 保保持化驗室整整潔、衛(wèi)生、安安靜，不在化化驗室內(nèi)做與與工作無關的的事情（會客客、閑聊、打打鬧等），不不擺放無關物物品。3.11 無無關人員不得得隨意進入化化驗室。4 微生物檢檢驗注意事項項4.1 工作作人員進入無無菌室后，在在檢驗沒有完完成前不隨便便出入無菌室室。4.2 檢驗驗人員工作期期間應穿戴經(jīng)經(jīng)消毒的工作作服、帽、鞋鞋、口罩等，用用后消毒備用用。4.3 微生生物室內(nèi)禁止止飲食、吸煙煙及用嘴濕潤潤鉛筆和標簽簽等物或以手手指或它物與與面

41、部接觸。4.4 操作作危險材料，勿勿談話或思考考其它問題。4.5 接種種環(huán)、接種針針用前用后置置火焰中灼燒燒。4.6 含有有培養(yǎng)物的試試管不得平放放桌面。4.7 吸管管插入試管中中時，要輕放放到底。4.8平皿翻放放，即皿底在在上，皿蓋在在下。4.9 金屬屬器皿用畢消消毒后擦干。4.10 使使用藥品試劑劑、染色劑、鏡鏡油、試鏡紙紙等應節(jié)約。4.11 所所用各種試劑劑、染色劑、培培養(yǎng)物等均應應標記清晰。4.12 易易燃品遠離火火源，不可將將酒精燈傾斜斜向另一酒精精燈引火；電電爐用畢后關關掉電源。4.13 沾沾有微生物的的器皿及廢棄棄物置于指定定地點，消毒毒后再洗滌。4.14 工工作完畢后用用消毒水

42、洗手手，然后用清清水洗手。5 試劑管理理規(guī)定5.1 試劑劑的標識、分分類及領用5.1.1 試劑應標識識名稱、濃度度、配制人、配配制日期，有有有效期規(guī)定定的應標識有有效期；原包包裝試劑應保保護好原附標標簽或商標；分裝試劑應應貼有標簽并并注意保護。5.1.2 試劑應按化化學性質(zhì)分類類存放。5.1.3 試劑的領用用應由領用人人向試劑保管管人填寫領用用記錄，領用用記錄包括：領用人、領領用日期、領領用數(shù)量、用用途、發(fā)放人人等內(nèi)容。5.2 試劑劑貯存5.2.1 易燃試劑的的存放：如乙乙醚、乙醇等等，放在陰涼涼通風的地方方，理想的存存放溫度應為為4+4，最高室溫溫不超過300，同其它可可燃物和易發(fā)發(fā)生火花的

43、器器物隔離放置置。5.2.2 氧化劑的存存放：如高錳錳酸鉀、雙氧氧水等，氧化化劑本身不能能燃燒，受到到高溫和其它它化學藥品作作用時， 能能促使燃燒劇劇烈，氧化劑劑不可與易爆爆、易燃物等等混合貯存。5.2.3 劇毒物質(zhì)的的存放：如氰氰化物、三氧氧化二砷，這這類藥品由專專人保管，最最好雙人雙鎖鎖制，存放在在陰涼干燥處處，領用后登登記。5.2.4 強腐蝕劑：如濃硫酸、濃濃硝酸、濃鹽鹽酸、冰醋酸酸、氫氧化鈉鈉等，這類藥藥品本身（或或揮發(fā)出的氣氣體）對人體體的皮膚、粘粘膜、眼睛、呼呼吸道以及對對一些金屬有有強烈的腐蝕蝕作用，這些些藥品選用耐耐腐蝕性的材材料制成料架架，存放在陰陰涼通風處，與與其它藥品隔隔

44、離放置。5.2.5 其它藥品的的存放：可按按酸、堿、鹽鹽分類存放于于陰涼通風處處，化驗室合合理的排列方方法以化驗項項目所用成套套藥品為一組組排列，共用用藥品排列在在另一個地方方，理想的貯貯存溫度在330以下。5.3 試劑劑的使用安全全5.3.1 防火用電安安全：化驗室室內(nèi)配有防火火器材，檢驗驗員應熟悉各各種防火器材材的使用方法法及滅火對象象，化驗室內(nèi)內(nèi)所有電器設設備絕緣良好好，一切用電電裝置使用三三相插頭、插插座，最好安安裝觸電保安安器，儀器妥妥善接地。5.3.2 實驗過程安安全：化驗所所用儀器、試試劑放置有序序，實驗臺面面及時整理，周周圍不留破碎碎或缺口的玻玻璃儀器，固固體廢棄物及及有毒、有

45、腐腐蝕性的廢液液倒在廢液缸缸中并及時處處理，盛放試試劑的瓶子和和儀器用完后后存放好。藥藥品灑出時用用碳酸氫鈉中中和灑出的酸酸，用硼酸中中和灑出的堿堿，操作揮發(fā)發(fā)性的化學藥藥品時使用通通風櫥，稀釋釋濃硫酸時將將濃硫酸沿器器壁慢慢地注注入水里，并并不斷攪動，使使產(chǎn)生的熱量量迅速擴散，不不可把水倒入入濃硫酸里。5.4 廢棄棄物排放5.4.1 處理少量的的酸或堿可慢慢慢注入水流流，并用大量量水沖入下水水道。5.4.2 少量廢溶劑劑放在指定的的容器中以待待處理，大量量廢液的處理理可以查閱有有關手冊。5.4.3 固體干燥的的廢棄藥品，放放在廢物桶中中，強氧化劑劑和強還原劑劑不能將它們們和有機化學學藥品放在

46、一一起。九 檢驗測測量和檢驗設設備的控制程程序1 目的和適用用范圍對用以證實產(chǎn)品品符合規(guī)定的的檢驗、測量量及試驗設備備進行有效的的控制,確保保產(chǎn)品的檢測測結果準確可可靠。適用于于驗證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的檢測設設備管理。2 職責2.l 檢驗驗室負責設備備的使用。2.2 檢驗驗室負責計量量檢測設備的的管理。3 工作內(nèi)容3.1 檢驗驗測量及試驗驗設備的配置置3.1.1 所有檢驗、測測量和試驗設設備應根據(jù)測測試要求及所所需準確度和和精密度配置置。3.1.2 檢驗、測量量和試驗設備備的增添更新新，由使用單單位提出申請請，經(jīng)總經(jīng)理理批準后實施施。3.1.3 采購的檢測測設備到公司司后，應對設設備進行驗收收，登記建

47、檔檔。3.2 檢驗驗測量和試驗驗設備的檢定定3.2.1 所有檢測和和試驗設備，應應根據(jù)計量量法的相關關規(guī)定，制訂訂計量器具具周期檢定計計劃，并按按計劃實施。3.2.2 所有檢測試試驗設備，沒沒有檢定、檢檢定不合格或或超過檢定周周期的一律不不得使用。3.2.3 質(zhì)檢科應按按檢定計劃對對計量器具進進行送檢，不不能送檢的，應應請法定檢測測機構人員來來公司檢定。3.2.4 檢測及試驗驗設備，應帶帶有檢定合格格標識，并保保存檢定證書書。3.2.5 本公司檢測測及試驗設備備量值溯源于于徐州市質(zhì)量量技術監(jiān)督局局。3.3 檢驗驗、測量和試試驗設備偏離離標準態(tài)的處處理3.3.1 一旦發(fā)現(xiàn)檢檢驗測量和試試驗設備偏

48、離離標準狀態(tài)，應應立即停用，并并上報處理。3.3.2 檢驗測量和和試驗設備偏偏離標準狀態(tài)態(tài)，使用部門門及時對檢驗驗和試驗的結結果進行有效效性評定。3.3.3 偏離標準狀狀態(tài)的檢測設設備應及時維維修，無法維維修要送專業(yè)業(yè)機構進行維維修或請求公公司家上門維維修。3.4 檢驗驗測量和試驗驗設備和使用用3.4.l 檢驗測量和和試驗設備應應由專人負責責，專人使用用3.4.2 使用人員應應取得相應的的資質(zhì)證書，并并按規(guī)定操作作3.4.3 設備使用場場所應符合規(guī)規(guī)定的條件要要求3.4.4 因計量和檢檢測設備失準準造成的重新新檢定，檢驗驗員應進行標標識3.5 過程程控制用的計計量器具和控控制3.5.1 過程控

49、制用用的計量器具具，如果拆裝裝影響其精度度可按其程序序執(zhí)行。3.5.2 不便拆裝的的過程控制用用計量器具，可可采用比對法法或驗證法控控制。3.5.3 確實無法進進行檢定的過過程控制用計計量器具可視視其程序對質(zhì)質(zhì)量影響程度度，確定繼續(xù)續(xù)使用和更換換。十 倉庫管管理控制程序序1 目的及適用用范圍對倉庫實施管理理，確保原輔輔材料和產(chǎn)品品的保管符合合規(guī)定要求，適適用于本公司司原輔材料、半半成品庫、成成品庫的管理理2 職責2.l 供應部部負責原輔材材料庫的管理理，生產(chǎn)部負負責半成品庫庫、成品庫的的管理。2.2 倉庫保保管員對倉庫庫的管理負責責。3 工作程序序3.1 倉庫保保管員要認真真學習有關保保管方面

50、的知知識。3.2 倉庫管管理要嚴格按按“十防”，即防火、防防霉、防銹、防防潮、防爛、防防盜、防鼠、防防毒、防蟲、防防爆要求，確確保庫存產(chǎn)品品質(zhì)量。3.3 原輔料料必須經(jīng)檢驗驗后方可入庫庫。對入庫產(chǎn)產(chǎn)品，倉庫保保管員要做好好登記工作，原原輔料要根據(jù)據(jù)原料品種分分貨位存放，成成品應按不同同品種分別堆堆放，并做好好標識。3.4 在財務務部監(jiān)督下，定定期對庫存產(chǎn)產(chǎn)品進行盤點點，做到帳、卡卡、物相符。3.5 貫徹“先進先出”的原則，不不得先進后出出。3.6 成品出出庫應嚴格核核對提貨單，防防止發(fā)錯。3.7 倉庫內(nèi)內(nèi)應配備必要要的消防設備備、溫度表、防防蟲、防鼠設設置等工具，并并隨時檢查，防防止失效。3.

51、8 原料庫庫必須通風良良好，經(jīng)常清清掃，定期消消毒，保持清清潔、衛(wèi)生。原原料庫內(nèi)貯藏藏的固態(tài)原輔輔料應離地220-25ccm，離墻30ccm以上，物物品分類、分分區(qū)、定位存存放，并有明明顯標志。3.9 成品品庫、半成品品庫應有防潮潮、防霉、防防鼠、防蠅、防防污染等措施施，通風良好好、干燥。貯貯存產(chǎn)品應分分類、定位碼碼放、離地220-25ccm，離墻30ccm以上；散散裝產(chǎn)品須放放在潔凈的不不銹鋼容器內(nèi)內(nèi)貯存并蓋上上蓋子。3.10 包裝裝物庫應通風風良好，經(jīng)常常清掃，保持持清潔、衛(wèi)生生、干燥，包包裝袋應離地地離墻貯存，包包裝袋、包裝裝箱應分別碼碼放，并有明明顯標志。3.11 不合合格的原輔料料一

52、律禁止入入庫，成品庫庫、半成品庫庫內(nèi)禁止存放放其他物品。十一 原材材料采購制度度1 目的和適用用范圍對原料進行檢驗驗，防止不合合格品進入生生產(chǎn)工序。適適用于本公司司所有原料的的檢驗和驗證證2 職責2.1 購銷科科負責原輔材材料的采購2.2 質(zhì)檢科科負責原輔材材料的檢驗和和驗證3 工作內(nèi)容容3.1 采購的的原輔材料必必須符合標準準要求，經(jīng)檢檢驗合格的予予以接收，如如發(fā)現(xiàn)不合格格情況按不不合格品控制制程序處理理。3.2 原輔材材料的采購如如直接由廠方方大量供貨的的，應及時索索取質(zhì)量檢驗驗合格證明；如小批量、零零散采購的可可由接收人員員憑感官驗收收。3.3 原料采采購要求：食用木薯淀粉粉：應符合NN

53、Y/T8775-20004標準的要要求，優(yōu)級品品呈白色粉末末,具有光澤澤；一級品呈呈白色粉末；二級品呈白白色或微帶淺淺黃色陰影的的粉末。具有有木薯淀粉固固有的特殊氣氣味，無異味味。食用小麥淀粉粉：應符合GGB/T 88883-888標準的要要求，潔白有有光澤(二級級品為潔白色色)，無異味味、無砂齒感感、無外來雜雜質(zhì)。選用二二級品以上的的小麥淀粉作作為原料。食用玉米淀粉粉：應符合GGB/T 88885-888標準的要要求，白玉米米應潔白有光光澤(二級品品為潔白色)，黃玉米應應為白色略帶帶微黃色陰影影，無異味、無無砂齒感、無無外來雜質(zhì)。選選用二級品以以上的小麥淀淀粉作為原料料。食用馬玲薯淀淀粉：應

54、符合合GB/T 8884-88標準的的要求，潔白白帶結晶光澤澤(二級品為為潔白色)，無無異味、無砂砂齒感、無外外來雜質(zhì)。選選用二級品以以上的玉米淀淀粉作為原料料。蠶豆：應符合合GB104459-899標準的要求求，選用優(yōu)質(zhì)質(zhì)、無蟲害，顏顏色一致的蠶蠶豆作為原料料，并由供應應方負責清理理干凈。3.4 輔料采采購要求：輔料采購應符合合國家標準，并并按要求進行行驗證，及時時向供貨方索索取檢驗報告告或產(chǎn)品檢驗驗合格證。白砂糖：應符符合GB3117-19998標準的要要求。選取晶晶粒均勻；晶晶?；蚱渌苋芤何短?、無無異味；晶粒粒干燥松散、潔潔白、有光澤澤、無明顯黑黑點。棕櫚油：選擇油油色呈黃色透透明，具

55、有棕棕櫚油的特有有香味和滋味味，無泡沫，無無懸浮物，無無沉淀物，經(jīng)經(jīng)劇烈振搖后后出現(xiàn)微量氣氣泡，并很快快消失的為上上品。食鹽：無特殊原原因應購買鹽鹽業(yè)公司的優(yōu)優(yōu)質(zhì)食用鹽。優(yōu)質(zhì)食鹽辨別方方法如下：色澤潔白，具有有光澤，呈透透明或半透明明狀；無異味味；具有正常常純正的鹽味味，無苦澀味味；晶粒整齊齊，堅硬光滑滑，不結塊，無無返鹵吸潮現(xiàn)現(xiàn)象。劣質(zhì)食鹽辨別方方法如下：色澤灰暗，黃褐褐色；有異臭臭；有苦，澀澀味或其他異異味；晶體顆顆粒，大小不不勻，有結塊塊或返鹵吸潮潮現(xiàn)象，有雜雜質(zhì)。味精：應選擇擇符合國家標標準，并已獲獲得生產(chǎn)許可可證企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品。 優(yōu)質(zhì)味精辨別別方法如下：谷氨酸鈉含量為為99%的味味

56、精潔白、光光亮，含量為為 90%或或80%的味味精顏色潔白白；無異味；具有肉的鮮鮮味，略有咸咸味，不得有有苦、澀等異異味；谷氨酸酸鈉含量為999%的味精精呈粒狀晶粒粒，含量為990%至800%的味精呈呈粉末狀，干干燥晶形均勻勻，無肉眼可可見雜物。劣質(zhì)味精辨別方方法如下： 色暗灰，黃黃鐵銹色；有有異臭味或其其他不良的氣氣味；可有異異味；晶體大大小不勻，可可見雜物。調(diào)味料：選用用粉末狀，無無結塊，口感感微辣，香氣氣、香味應有有牛肉膏特有有的味道，色色澤呈淺橙紅紅色。內(nèi)包裝袋：應應符合GB99683標準準的要求，外外觀應平整，無無皺紋，封邊邊良好。不得得有裂紋、孔孔隙和復合層層分離，不得得有異味、異

57、異臭、混濁和和脫色現(xiàn)象。外包裝紙箱：紙箱應潔凈凈，箱體方正正、沒有明顯顯損壞和污跡跡，無異味；箱面顏色符符合公司簽樣樣的要求，圖圖文、字體清清晰，無明顯顯色差；釘合接逢應應釘牢，釘透透，不得有疊疊釘、翹訂、轉轉角等缺陷；壓痕線折線線居中，不得得有破裂，短短線；裱合表表層脫膠部分分之和20cm2；抗壓強度度90Kg。紙箱底蓋用用粘合劑粘合合后，也可用用封箱帶貼封封，但應超過過紙箱兩端550mm。箱箱底也可用箱箱釘訂合。十二 采購控控制程序1 目的和適用用范圍為了保證本企業(yè)業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量量，采購人員員采購的一切切物品必須符符合產(chǎn)品標準準規(guī)定的要求求，進行有效效的控制。本本程序適用于于本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)過程

58、中所需需的原輔材料料、包裝物等等采購范圍。2 職責2.1 生產(chǎn)科科提供外購原原輔材料，包包裝物目錄。2.2 供應科科負責采購策策劃和實施采采購。2.3 質(zhì)量科科負責原輔材材料，包裝物物的質(zhì)量檢驗驗和驗證。3 工作程序3.1供應計劃劃的編制3.1.1 供供應科根據(jù)企企業(yè)生產(chǎn)計劃劃、生產(chǎn)部提提供的產(chǎn)品原原輔材料、包包裝物目錄，編編制采購計劃劃。3.1.2 在在采購計劃的的指導下，供供應部應充分分利用現(xiàn)有庫庫存物資資料料（包括在途途和待檢物資資），確定物物資的余額，制制定物資采購購計劃表。3.1.3 表表中數(shù)字要準準確、完整、及及時、符合企企業(yè)現(xiàn)狀。3.1.4 要要遵循節(jié)約原原則，盤活存存量，充分利

59、利用。3.1.5 對對所需的原料料，包裝要根根據(jù)生產(chǎn)量靈靈活確定采購購的周期。3.2 物資采采購計劃制定定后，需供應應部長審核，并并報總經(jīng)理批批準方可實施施。3.3 在實施施采購中，必必須在合格的的供應商中選選擇。3.3.1 采采購人員必須須與合格供應應商商談物資資采購具體事事項，并以合合同或電話形形式傳達采購購物資的以下下內(nèi)容：a、品種、規(guī)格格、形式、數(shù)數(shù)量、生產(chǎn)廠廠家、價格、標標識、交貨期期、交貨方式式等。b、標準、技術術要求。c、適當?shù)馁|(zhì)量量保證模式。d、根據(jù)協(xié)議確確定質(zhì)量保證證協(xié)議和驗收收方法。e、處理質(zhì)量爭爭端的規(guī)定。3.3.2 特特殊技術的要要求,需生產(chǎn)產(chǎn)部與合格供供應商另行簽簽訂

60、協(xié)議。3.3.3 因因生產(chǎn)急需，原原供貨單位供供不應求，在在確保本公司司產(chǎn)品質(zhì)量的的前提下，供供應部提出申申請，報總經(jīng)經(jīng)理批準。3.4 采購的的實施：供應應部根據(jù)批準準的采購計劃劃和采購合同同進行采購；有合同要求求的，供應部部應將合同質(zhì)質(zhì)量標準制作作通知單交檢檢驗室。3.5檢驗采購購物資：物資進廠后，由由檢驗員負責責抽取樣品，按按標準和合同同約定進行檢檢驗，檢驗員員將檢驗結果果填寫在檢檢驗單上,并作出判定定。3.6接收和拒拒收符合標準和合同同約定的物資資，安排卸車車入庫。既不不符合合同要要求，又不符符合標準的，作作拒收處理。3.7貯存和使使用倉庫保管人員根根據(jù)生產(chǎn)部的的安排，安排排不同質(zhì)量的的