9001內(nèi)審檢查表實(shí)例

1、PagePage of33文件控制4.2.3COP05記錄控制4.2.4COP22管理承諾5.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2質(zhì)量方針5.3質(zhì)量目標(biāo)5.4質(zhì)量手冊(cè)COP24質(zhì)量手冊(cè)COP24質(zhì)量手冊(cè)COP24質(zhì)量手冊(cè)COP24情況。確認(rèn)：是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法、位置是否正確。標(biāo)識(shí)移動(dòng)后是否及時(shí)移植。對(duì)有可追溯性的產(chǎn)品是否保持唯一性標(biāo)識(shí)，是否做了記錄。（1）查看各種文件，了解文件受控情況。（2）查看作廢文件是否已清除。（3）查看引用的外來(lái)文件的受控情況。（4）詢(xún)問(wèn)參加文件定期評(píng)審的情況。結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問(wèn)質(zhì)量記錄保存和使用情況。（1）抽查13名員工，看其是否了解滿(mǎn)足顧客、法律法規(guī)要求

2、的重要性。（2）查看倉(cāng)庫(kù)資源是否充足。詢(xún)問(wèn)23名員工，如何看待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實(shí)實(shí)施。向倉(cāng)庫(kù)主管及23名員工詢(xún)問(wèn)公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)？向倉(cāng)庫(kù)主管及23名員工詢(xún)問(wèn)公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是什么？10職責(zé)和權(quán)限5.5.111內(nèi)部溝通5.5.3COP2812管理評(píng)審5.6COP0113資源管理COP12COP13COP24（1）詢(xún)問(wèn)倉(cāng)庫(kù)主管：倉(cāng)庫(kù)在公司中的作用是什么？（2）詢(xún)問(wèn)23名員工，看其對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門(mén)（崗位）的關(guān)系。詢(xún)問(wèn)23名員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門(mén)（崗位）進(jìn)行溝通。詢(xún)問(wèn)倉(cāng)庫(kù)主

3、管參加管理評(píng)審的情況，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料。（1）詢(xún)問(wèn)倉(cāng)庫(kù)主管，資源短缺時(shí)，如何配置？（2）查看人力資源是否充足？與23名員工進(jìn)行面談，了解他們的質(zhì)量意識(shí)。（3）詢(xún)問(wèn)員工培訓(xùn)情況。1415生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.5.1COP21COP1716內(nèi)部審核8.2.2COP23詢(xún)問(wèn)如何向外發(fā)貨。抽查測(cè)試設(shè)備標(biāo)識(shí)情況，查操作人員對(duì)設(shè)備的熟悉情況。（1）詢(xún)問(wèn)是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核？如何對(duì)待？（2）查閱最近12次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格17產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證記錄。COP15如何配合品管部作好進(jìn)貨驗(yàn)證工作。COP1618不合格品控制改進(jìn)8.385COP1