采購所需各種表格

1、訂購單No.請購單號：日期：廠商編號地址電話訂購內容項次物料名稱料號單位訂購數量單價金額交貨日期數量12345678910合計共計金額（大寫）萬仟佰拾元交貨地址交易條款一、交期承制廠商須依本訂單之交期或本企業(yè)采買課以電話或書面調整之交期交貨，若有延緩，逾一日扣該批款的%。二、不良辦理經查驗后之不合理品，應于三日內取回，逾時本企業(yè)不負責。如急用需選別，所產生之花銷，依本企業(yè)之索賠標準計費?？偨浾n承承經辦制理理長人廠物料特采申請書No.申請日期：年月日申請單位使用機型品名資料編號廠商名稱數量異常內容特采理由檢研發(fā)責任者討制結造責任者品果管責任者總研制品生經理發(fā)造管管索賠通知書No.企業(yè)：本企業(yè)于年

2、月日向貴企業(yè)采買之以下貨物：，因貴企業(yè)產品品質不良交期延緩，造成本企業(yè)承受元的損失，茲檢附損失計算表質量查驗報告份本企業(yè)客戶索賠函復印本份，連同原采買合約復印本份，望貴企業(yè)賞賜諒察補償，其補償金額，敬請貴企業(yè)贊成。份由其他貨款中扣除以現金支付順頌商祺股份有限企業(yè)采買部年月日物料訂購進度表訂購單號料號品訂購廠商計劃實質名項目備注日期入庫入庫日期數量累計日期數量累計日期數量累計日期數量累計日期數量累計日期數量累計日期數量累計日期數量累計主管：制表：物料卡No：建卡日期：物料名稱料號儲放地點物料等級A安全存量訂購點B最高存量放置時間C日期入庫出庫結存日期入庫出庫結存說明：1每一物料設一卡；物料出入當

3、日發(fā)賬；每個月清點對賬。供給商檢查表廠商編號：日期：No.名稱地址電話法定代表人經辦人總公司分公司工廠資本額萬元名稱臺購入年/購入成性能廠牌規(guī)格月本數成立登記日期年月日公工廠登記證字號機銀行分行來往銀行司銀行分行器概開始來往年月日停止來往年月日設況所屬公會或集體備協力工廠數協力工廠利用率%平均月營業(yè)額萬元材資料名稱供給備員職人干部職工大學以高中平均月廠商注能數（人）（人）上（人）（人）薪料來源工主品名比品名比率主企業(yè)名稱比率企業(yè)名比率率稱要要銷售產對象品單價改正月報表No.日期：改正料名規(guī)格變動前一次變原購改正后備注序號品原因動時間單價單差異日期號價1234567891011121314151

4、6總經理：主管：制表：呆廢料辦理報告No.日期：項品規(guī)格單數擬處理擬標售底價備申請單號移轉單次名（料號）位量荒棄標售總價注別用價12345678910111213141516贊成：審察：報告：收貨單No.日期：貨物別資料半成品成品包裝材耗資材訂購單號廠商廠商收貨名稱編號日期收貨明細項次品名規(guī)格訂購實收金額備注單位單價數量件數數量12345678910共計查驗結果主管經辦收說貨部明門查驗員送貨查收單No.日期：進料時間年月日廠商名稱訂購數料號交貨數訂單號碼品名規(guī)格點收數發(fā)票號碼實收數查驗項目查驗規(guī)格抽檢數查驗狀況不良數量判斷查驗數量不良數不良率%綜合判斷允收拒收特采選別備倉品入檢點庫管庫驗收主主

5、員員員管管注特別領料單No.日期：原領料單No.品名型號計劃生產數生產不足數制單No.不足原因資料追加明細料號追加數量日期會廠主申計長管請說明：1特別領料單是填補正常領料單因制成品不足所追加之資料使用；特別領料單的領用程序須嚴格。資料入庫單（共4聯：廠商聯、PMC聯、貨倉聯、財務聯）資料入庫單廠商名稱No.000001廠商編號日期訂單物料品名送貨查驗品管實收號碼編號單位數量耗費判斷備注規(guī)格數量PMC：OQC：倉管員：成品出庫單（共4聯：廠商聯、PMC聯、貨倉聯、財務聯）成品出庫單No.000001出庫單號日期訂單物料規(guī)格單位出庫號碼品名備注編號數量PMC：OQC：倉管員：發(fā)料單（共4聯：PMC聯、貨倉聯、生產聯、財務聯）發(fā)料