ISO9001使用空白表單(總的)

1、文 件 和 資 料 控 制 清 單 JKL-GA4-NO1 序號(hào)質(zhì)量文件名稱質(zhì)量文件編號(hào)文件來(lái)源收集日期文件歸口部門現(xiàn)行狀態(tài)修訂狀態(tài) 制表： 批準(zhǔn)： 年 月 日文件和資料發(fā)放放登記 JKL-GA4-NNO2序號(hào)文件或資料名稱稱發(fā)放編號(hào)領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用日期受控狀態(tài)備注發(fā)放部門： 發(fā)放放人： 文件、圖紙更改改通知單JKL-GA44-NO3產(chǎn)品名稱(或文件名稱)零件名稱及型號(hào)號(hào)圖號(hào)（文件編號(hào)號(hào)）更改通知編號(hào)更改原因 批量：更改性質(zhì)： 臨時(shí)更更改 更改圖圖紙 更改藍(lán)藍(lán)圖 期限：更改方式 換版 換頁(yè) 劃改更改標(biāo)記更改處數(shù)原實(shí)物處理發(fā)放部門及簽收收原為：更改為：更改部門更改人校對(duì)審批文 件 會(huì) 簽簽 審

2、 批 / 評(píng) 審審 表 JKL-GA4-NNO4文 件 名 稱稱文 件 編 號(hào)號(hào)文件編制部門編 制 人 員員文件會(huì)簽意見(jiàn)會(huì) 簽 部 門門會(huì) 簽 意 見(jiàn) （簽簽 字）文件審核意見(jiàn) 文件審核核人： 日期：文件批準(zhǔn)意見(jiàn) 文件批準(zhǔn)準(zhǔn)人： 日期：文件評(píng)審意見(jiàn) 評(píng)評(píng)審人： 日日期： 評(píng)評(píng)審人： 日日期： 評(píng)評(píng)審人： 日日期：外來(lái)圖樣資料及及標(biāo)準(zhǔn)登記表表 JKL-GGA4-NOO5序號(hào)單 位圖樣資料編號(hào)名 稱收到日期經(jīng)辦人存放位置備 注編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日技術(shù)文件和資資料銷毀記錄錄表 JKL-GA4-NNO6序號(hào)名 稱編號(hào)申請(qǐng)銷毀理由申請(qǐng)人/日期日期備注 填表人： 批準(zhǔn)人： 注：一式二二份，銷毀人人持

3、一份，技技術(shù)部保存一一份。質(zhì) 量 記 錄錄 編 目 JJKL-GAA4-NO77序號(hào)名 稱稱編 目保存部門保存年限編制： 批批準(zhǔn)： 日期：管理理評(píng)審記錄表表 JKKL-GA44-NO9評(píng)審日期評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審方式項(xiàng)目編號(hào)一、評(píng)審人員：二、評(píng)審資料：三、評(píng)審內(nèi)容：四、評(píng)審過(guò)程綜綜述： 記錄人：共 頁(yè) 第11頁(yè)管理評(píng)審記錄表表附 JKKL-GA44-NO9四、評(píng)審過(guò)程綜綜述（續(xù)）： 共 頁(yè) 第 2 頁(yè)管理評(píng)審報(bào)告 JKLL-GA4-NO10一、評(píng)審結(jié)論： 簽簽字： 日期期：二、評(píng)審決策事事項(xiàng)（糾正和和預(yù)防措施）： 批批準(zhǔn)： 日期期：三、評(píng)審決策事事項(xiàng)（糾正和和預(yù)防措施）完完成情況及效效果驗(yàn)證記錄錄：

4、驗(yàn)證人： 驗(yàn)驗(yàn)證日期：共 頁(yè) 第第 頁(yè)教育培訓(xùn)記錄 JKL-GGA4-NOO11 培訓(xùn)班名稱參加對(duì)象培訓(xùn)形式培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點(diǎn)應(yīng)到人數(shù)實(shí)到人數(shù)出課率培訓(xùn)老師培訓(xùn)課時(shí)教材培訓(xùn)簡(jiǎn)要內(nèi)容：培訓(xùn)小結(jié)和評(píng)估估： 記記錄： 年 月 日培訓(xùn)簽到及成績(jī)績(jī)登記 JKL-GA4-NNO12序號(hào)姓名部門職務(wù)成績(jī)備注 記錄人人： 日期：培訓(xùn)檔案卡 JKL-GA4-NNO13序號(hào)姓名職務(wù)學(xué)歷資格培訓(xùn)記錄技術(shù)職務(wù)資格證書(shū) 員工考評(píng)記錄 JKL-GGA4-NO14序號(hào)姓名年 月月 日年 月月 日年 月月 日理論考核操作考核業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定綜合評(píng)價(jià)理論考核操作考核業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定綜合評(píng)價(jià)理論考核操作考核業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定綜合評(píng)價(jià)說(shuō)明：1、考核核評(píng)價(jià)紀(jì)錄

5、理理論、操作考考核可記成績(jī)績(jī)或好、中、差差 如、中表表示合格，差差表示不合格格。編制： 培訓(xùn)評(píng)估考核表表 JKLL-GA4-NO15部門（車間）參加考核人員考核內(nèi)容一、理論考核 二、操操作考核三、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定 四、綜綜合評(píng)定評(píng)定結(jié)果及說(shuō)明明評(píng)定人： 審核： 日期：生產(chǎn)設(shè)施一覽表表 JKKL-FA44-NO6序號(hào)本廠編號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào)號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注編制： 日日期：工 裝 臺(tái)臺(tái) 帳 JKLL-FA4-NO7序號(hào)工裝編號(hào)名 稱入庫(kù)日期數(shù) 量檢定周期備 注 編制制： 年 月 日 年 設(shè) 備 （工裝）周周 期 鑒 定 計(jì) 劃劃 表 JKLL-FA4-NO8序號(hào)名 稱編號(hào)數(shù)量鑒定部門鑒

6、 定周 期鑒 定 日 期期（完成數(shù)/計(jì)劃數(shù)）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 編制： 審批： 日期：完好設(shè)備檢定記記錄 JKL-FA4-NNO9設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)安裝部位操 作 者檢定日期有 效 期序號(hào)檢 定 內(nèi) 容記錄標(biāo)記1主要性能達(dá)到設(shè)設(shè)計(jì)或工藝要要求2電常絕3設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，操操縱手柄和開(kāi)開(kāi)關(guān)齊全可靠靠，潤(rùn)滑系統(tǒng)統(tǒng)性能良好，油油路暢通，無(wú)無(wú)異常升溫。4統(tǒng)安置5設(shè)備無(wú)漏油漏氣氣。6設(shè)備零部件、隨隨機(jī)附件基本本齊全，保管管妥善。當(dāng)場(chǎng)處理記錄：檢定評(píng)價(jià)：檢定人/日期 審審核人/日期期注標(biāo)記： 良好 有問(wèn)題 當(dāng)場(chǎng)處理（可可用） # 計(jì)計(jì)劃?rùn)z修 本設(shè)備無(wú)此此項(xiàng)要求設(shè) 備 保保 養(yǎng)

7、 檢 查 記 錄錄 表 JKLL-FA4-NO10 項(xiàng) 目 檢查內(nèi)容及及分?jǐn)?shù) 資 設(shè)備名稱 姓 產(chǎn) 和 型 號(hào) 號(hào) 名整 齊清 潔潤(rùn) 滑安 全10分10分15分15分15分10分15分10分?jǐn)[放整齊合理工具工件附件件線路完整、良好好管道及電氣袍無(wú)油垢無(wú)垃圾圾內(nèi)外清潔無(wú)無(wú)黃件無(wú)油圬?zé)o銹蝕蝕各滑動(dòng)面?zhèn)鱾鲃?dòng)器具清潔齊全油路暢通加油油置齊全靈敏可靠靠限位及防護(hù)裝裝接地照明有效電器絕緣良好好遵守操作規(guī)程定人憑證操作作1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 注：1、此表表由歸口部門門對(duì)設(shè)備保養(yǎng)養(yǎng)內(nèi)容按月考考核，評(píng)分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)在90分分以上為完好好。2、記錄說(shuō)明：每月評(píng)分記記錄項(xiàng)目扣分分，例1月

8、-3表示第第項(xiàng)扣3分。 填表表人：設(shè)備修理計(jì)劃JKL-FA44-NO111序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱及型號(hào)設(shè)備所在部門修理責(zé)任部門修理計(jì)劃修理工時(shí)完成情況開(kāi)工完工設(shè)備大、中修完完工驗(yàn)收單 設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃大、中修日日期 年 月 日實(shí)際大、中修日日期 年 月 日安裝地點(diǎn)計(jì)劃修理內(nèi)容實(shí)際修理內(nèi)容修理后情況附件完整情況備 注有精度的考核的的設(shè)備，應(yīng)附附精度檢驗(yàn)單單驗(yàn)收者 日日 期 工 裝 驗(yàn) 證證 單工裝編號(hào)工裝名稱加工零件號(hào)名稱稱使用車間驗(yàn)證工裝數(shù)量驗(yàn)證人員驗(yàn)證日期使用設(shè)備驗(yàn)證情況（加工工工件數(shù)量實(shí)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)及使使用效果）項(xiàng) 目編 號(hào) 及 規(guī)規(guī) 格技術(shù)要求實(shí) 測(cè)技術(shù)要求實(shí) 測(cè)技術(shù)要求實(shí) 測(cè)技術(shù)

9、要求實(shí) 測(cè) 記錄人： 日期驗(yàn)證結(jié)論： 技質(zhì)科： 日期 使使用車間： 日期工裝驗(yàn)證單 序號(hào)工裝編號(hào)工裝名稱加工零件號(hào)名稱稱驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證情況實(shí)測(cè)數(shù)數(shù)據(jù)及使用效效果驗(yàn)證日期驗(yàn)證人員結(jié) 論審 批人 員日期 合同評(píng)審記錄錄 JKLL-BU4-NO2顧客名稱：定貨日期交付日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)號(hào)規(guī)格、技術(shù)術(shù)要求、質(zhì)量量要求、數(shù)量量及其他要求求：評(píng)審結(jié)論（對(duì)書(shū)書(shū)面評(píng)審的產(chǎn)產(chǎn)品要求，應(yīng)應(yīng)注明評(píng)審表表編號(hào)：） 評(píng)審人： 日 期期：顧客溝通記錄：（含產(chǎn)品信信息，商詢、合合同訂單、修修改處理、顧顧客反饋） 簽 名名： 日 期期：備注：1、本表僅用于于對(duì)口頭定單單的記錄、確確認(rèn)，對(duì)常規(guī)規(guī)產(chǎn)品的老客客戶可視同合合同執(zhí)行；2

10、、對(duì)于有特殊殊產(chǎn)品要求的的顧客，必須須對(duì)產(chǎn)品要求求進(jìn)行評(píng)審、填填寫(xiě)特殊“產(chǎn)品要求評(píng)評(píng)審表”，并正式簽簽定合同；3、顧客溝通的的方式可采取取多種方式：如合同回函函、蓋章、傳傳真或電話溝溝通或記錄溝溝通人姓名等等。特殊產(chǎn)品要求評(píng)評(píng)審表初次評(píng)審 修訂（原評(píng)評(píng)審表號(hào)： ） JKLL-BU4-NO3顧客名稱定貨日期交付日期定貨型號(hào)定貨數(shù)量信息來(lái)源 電話記記錄 合同草案 圖紙 技術(shù)質(zhì)量協(xié)協(xié)議顧客對(duì)產(chǎn)品明示示與潛在的要要求（技術(shù)要要求、質(zhì)量要要求、支持服服務(wù)、價(jià)格等等） 填寫(xiě)人： 日期期：本企業(yè)為滿足顧顧客要求作出出的承諾 填寫(xiě)人： 日期期：國(guó)家、行業(yè)法律律、法規(guī)要求求 填寫(xiě)人： 日期期：供應(yīng)部門（評(píng)審審物

11、料供應(yīng)能能力） 填寫(xiě)人： 日期期：技術(shù)部門（評(píng)審審設(shè)計(jì)能力） 填寫(xiě)人： 日期期：生產(chǎn)部門（評(píng)審審生產(chǎn)能力及及交貨期 填寫(xiě)人： 日期期：質(zhì)檢部門（評(píng)審審檢測(cè)能力） 填寫(xiě)人： 日期期：銷售部門（評(píng)審審標(biāo)書(shū)或合同同的合法、完完整性、明確確性） 填寫(xiě)人： 日期期：評(píng)審結(jié)論及需跟跟蹤措施 填寫(xiě)人： 日期期： 批準(zhǔn)人： 日期期：跟蹤措施記錄 填寫(xiě)人： 日期期：顧客溝通記錄 填寫(xiě)人： 日期期：備注：1、本表表只用于對(duì)有有特殊要求的的特殊合同產(chǎn)產(chǎn)品的評(píng)審； 22、特殊合同同產(chǎn)品要求評(píng)評(píng)審部門：相相關(guān)部門； 33、特殊合同同評(píng)審結(jié)論一一欄由廠長(zhǎng)簽簽名批準(zhǔn)。工藝驗(yàn)證記錄單單 JKKL-FA44-NO200產(chǎn)品名稱

12、及代號(hào)號(hào)零件名稱及代號(hào)號(hào)工序名稱工序號(hào)驗(yàn)證數(shù)量生產(chǎn)車間加工設(shè)備設(shè)備代號(hào)工藝參數(shù)驗(yàn)證日期 年 月 日至 年 月 日驗(yàn)證人員技術(shù)要求實(shí) 測(cè) 數(shù) 據(jù)判 別12345678910問(wèn)題及處理意見(jiàn)驗(yàn)證結(jié)論驗(yàn)證者： 年 月 日審 核： 年年 月 日合 同 評(píng) 審審 記 錄 單 JKLL-BU4-NO4顧客名稱：合同編號(hào)：產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品型號(hào)：顧客要求： 供銷科： 日期：評(píng)審內(nèi)容 供銷科： 日期： 技術(shù)術(shù)部門： 日期期： 質(zhì)量量部門： 日期期： 供供應(yīng)部門： 日日期： 財(cái)財(cái)務(wù)部門： 日日期：顧客溝通 審批： 日期：合 同 變 更更 記 錄 JKL-BBU4-NOO5變 更通 知電 話信 函來(lái) 人其 它變更內(nèi)容意

13、見(jiàn)處理意見(jiàn)編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日合 同 管 理理 臺(tái) 帳 JKL-BBU4-NOO6合同編號(hào)簽訂合同方（客戶）簽訂日期簽 訂 內(nèi)內(nèi) 容交貨日期備 注 編制制：合格供方名單 JKL-GGA4-NOO16序號(hào)合格供方企業(yè)名名稱供貨范圍評(píng)定日期備 注 編編制： 批準(zhǔn)： 日期期：供方質(zhì)量保證能能力調(diào)查表 JKL-GA4-NNO17請(qǐng)貴企業(yè)認(rèn)真、如如實(shí)地填寫(xiě)本本表，加蓋公公章后及早寄寄回本公司，謝謝謝。（如為為選擇項(xiàng)目請(qǐng)請(qǐng)?jiān)诜娇騼?nèi)打打）1企業(yè)名稱：2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人人姓名：3地址： 郵編編：4電話： 傳傳真：5企業(yè)成立時(shí)間：6主要產(chǎn)品：7職工總數(shù)： 其中技術(shù)術(shù)人員 人人；工人 人8年產(chǎn)量/年產(chǎn)值值（萬(wàn)

14、元）9生產(chǎn)能力：10樣機(jī)/樣品、樣樣件生產(chǎn)周期期：11生產(chǎn)特點(diǎn)：成批批生產(chǎn) 流水線線大量生產(chǎn) 單臺(tái)臺(tái)生產(chǎn)12主要生產(chǎn)設(shè)備：齊全、良好好 基本齊全全、尚可 不齊齊全13使用或依據(jù)的質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：A、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)名名稱/編號(hào)B、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)名名稱/編號(hào)C、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名名稱/編號(hào)D、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名名稱/編號(hào)E、其他14工藝文件： 齊備 有一部分 沒(méi)有15檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)測(cè)設(shè)備 有有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢檢測(cè)人員，檢檢測(cè)設(shè)備良好好 只有有兼職檢驗(yàn)人人員，檢測(cè)設(shè)設(shè)備一般 無(wú)檢檢測(cè)人員，檢檢測(cè)設(shè)備短缺缺，需外協(xié)16測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)情情況： 有計(jì)計(jì)量室 全部委委托外部計(jì)量量機(jī)構(gòu)17主要客戶（公司司/行業(yè)）18新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力力：能自行設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)

15、發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品只能開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單產(chǎn)品沒(méi)有自行開(kāi)開(kāi)發(fā)能力19國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn)： 是外資企企業(yè) 是合資資企業(yè) 與外外企業(yè)合作生生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品 無(wú)對(duì)外外合作經(jīng)驗(yàn)20職工培訓(xùn)情況： 經(jīng)常、正正規(guī)地進(jìn)行 不經(jīng)常開(kāi)開(kāi)展培訓(xùn)21是否經(jīng)過(guò)產(chǎn)品或或體系認(rèn)證： 是（指出具具體內(nèi)容） 否企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名名（蓋章） 日期 年 月 日供方質(zhì)量保證能能力評(píng)審表 JKLL-GA4-NO18企業(yè)名稱企業(yè)地址聯(lián)系電話經(jīng)濟(jì)性質(zhì)概況（供貨范圍圍、生產(chǎn)能力力、交貨能力力，價(jià)格水平平、產(chǎn)品聲譽(yù)譽(yù)等） 管理部 日期期：產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績(jī)（樣樣品驗(yàn)收或以以往進(jìn)貨驗(yàn)收收情況，質(zhì)量量水平，檢測(cè)測(cè)手段等） 品保部 日期期：技術(shù)能力（圖樣樣技術(shù)文件管管理設(shè)備狀況

16、況，人員素質(zhì)質(zhì)，產(chǎn)品技術(shù)術(shù)水平等） 制造部 日期期：評(píng)定意見(jiàn)：主管部門： 年 月 日批準(zhǔn)意見(jiàn)： 年 月 日供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表表 JJKL-GAA4-NO119供方名稱： 地址：電話、傳真： 聯(lián)聯(lián)系人：評(píng)審年份 年年 年 年供應(yīng)主要產(chǎn)品質(zhì)量得分（占660%）合格批次 60交貨總批次按期交貨得分（占占20%）按時(shí)到貨批次 20交貨總批次其他情況（占220%）包裝質(zhì)量、售后后服務(wù)等總評(píng)分及處理建建議（含保留、整頓頓、取消合格供方資格）供供應(yīng)部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽名、日日期管理者代表意見(jiàn)見(jiàn)簽名/日期說(shuō)明供方質(zhì)量信譽(yù)等等級(jí)評(píng)價(jià)表 JKL-GGA4-NOO20單位名稱質(zhì)量保證能力供貨交驗(yàn)合格率率交貨質(zhì)量情況信譽(yù)等級(jí)好

17、較好一般交貨批數(shù)合格批數(shù)合格率ABC 編制： 審批批： 日期：物 資 采 購(gòu)購(gòu) 清 單 JKL-GGA4-NOO21日期名 稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)合格供方 編制制： 審核核： 日期：臨 時(shí) 采 購(gòu)購(gòu) 申 請(qǐng) 年 月 日 JKL-GGA4-NOO22申請(qǐng)部門申請(qǐng)人另時(shí)采購(gòu)物品物品規(guī)格數(shù) 量另時(shí)采購(gòu)理由供方單位名稱詳細(xì)地址電話聯(lián)系人審批部門審批結(jié)論： 蓋章章： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 蓋章章： 年 月 日供方供貨質(zhì)量量記錄 JKL-GGA4-NOO23供方名稱：序號(hào)供 貨 情 況采購(gòu)員外協(xié)員檢 驗(yàn) 結(jié) 果檢驗(yàn)員備 注日期規(guī)格型號(hào)名 稱數(shù)量合格數(shù)讓步接收數(shù)退貨數(shù)日期供 方 協(xié) 議議 JKL-GA4

18、-NNO24甲方： 乙方：甲方法人代表： 乙乙方法人代表表：經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：日期： 日期：工 藝 紀(jì) 律律 檢 查 表 JKL-FFA4-NOO22 項(xiàng)目主要考評(píng)內(nèi)容配分考 核200 年檢檢查日期和得得分工裝設(shè)備管理操作人員持證上上崗工裝設(shè)備完好，標(biāo)標(biāo)識(shí)齊全嚴(yán)格按操作規(guī)程程操作設(shè)備安全設(shè)施有效齊齊全8無(wú)上崗證每人扣扣2分10設(shè)備無(wú)標(biāo)識(shí)每臺(tái)臺(tái)扣3分10不執(zhí)行規(guī)程每次次扣5分10設(shè)施失效扣5分分工藝管理圖紙，工藝等技技術(shù)文件保護(hù)護(hù)良好嚴(yán)格按工藝規(guī)程程生產(chǎn)質(zhì)量記錄齊全，清清晰有效4檢測(cè)用具有有效保護(hù)良好好8破損每項(xiàng)扣2分分10不執(zhí)行每次扣55分10不齊全，無(wú)效每每項(xiàng)扣2分10失效每件扣5分分現(xiàn)場(chǎng)管

19、理現(xiàn)場(chǎng)整潔，過(guò)道道內(nèi)無(wú)雜物物品堆放整齊，不不占用過(guò)道生產(chǎn)環(huán)境有序，合合理生產(chǎn)過(guò)程狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)明確，執(zhí)執(zhí)行有序8不符合扣2-44分8不符合扣2-44分8不符合扣2-44分8不符合扣2-44分合計(jì)100檢查人倉(cāng)庫(kù)物資檢查記記錄 JKL-GA4-NO322倉(cāng)庫(kù)名稱檢查日期一、檢查情況倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地：通風(fēng)風(fēng)、干燥、無(wú)無(wú)滲漏等方面面?zhèn)}庫(kù)防護(hù)：防火火、防盜、防防銹、防霉?fàn)€爛、防變質(zhì)量量方面?zhèn)}庫(kù)臺(tái)帳：帳、卡卡、物相符，進(jìn)進(jìn)、出庫(kù)憑證證手續(xù)等方面面產(chǎn)品物質(zhì)：堆放放、標(biāo)識(shí)、帳帳、物管理，有有否超期、變變質(zhì)問(wèn)題 檢查記錄人人： 年 月 日二、處理意見(jiàn)處理意見(jiàn)： 處理人人： 年 月月 日三、結(jié)果驗(yàn)證處理結(jié)果驗(yàn)證： 驗(yàn)證人：

20、 年 月 日客戶來(lái)電來(lái)訪登登記表 JKLL-BU4-NO7序號(hào)來(lái) 電來(lái)訪者來(lái)電來(lái)訪單位內(nèi)容及事由記錄錄接待者 接接待時(shí)間 處理意見(jiàn)用戶服務(wù)記錄卡卡 JJKL-BUU4-NO8服務(wù)單位地址接待部門電話聯(lián)系人時(shí)間服務(wù)的內(nèi)容： 記錄人人：處理情況： 服務(wù)人人：1、服務(wù)質(zhì)量評(píng)評(píng)定：好 良 一般 評(píng)價(jià)意見(jiàn)：2、顧客建議： 負(fù)責(zé)人人簽字： 年 月 日顧 客 檔 案案 JKLL-BU4-NO9顧客單位名稱檔案編號(hào)合同編號(hào)簽訂日期訂貨名稱型號(hào)交貨日期說(shuō)明填表人：顧客財(cái)產(chǎn)登記、反反饋、處理表表 JKL-BU4-NO10顧客單位名稱合同編號(hào)財(cái)產(chǎn)用途財(cái)產(chǎn)名稱數(shù)量驗(yàn)收情況符合（）表示示指定用于何產(chǎn)品名稱等使用要求：1

21、.2.3.4.5.6.7.8.9.10.驗(yàn)收意見(jiàn)： 驗(yàn)收人人： 年 月月 日發(fā)現(xiàn)問(wèn)題記錄 簽名名： 日期期：反饋顧客后處理情況 簽名名： 日期期：備注：合格證發(fā)放領(lǐng)用用記錄 JKLL-GA4-NO333序號(hào)名 稱稱總印數(shù)領(lǐng)用數(shù)領(lǐng)用人領(lǐng)用日期結(jié)存 經(jīng)經(jīng)辦人： 測(cè)量監(jiān)控設(shè)備裝裝置檢定登記記臺(tái)帳 JJKL-QAA4-NO66序號(hào)名 稱本廠編號(hào)型 號(hào) 規(guī)規(guī) 格測(cè)量范圍檢定周期使用地點(diǎn)檢定日期檢定日期檢定日期檢定日期檢定日期檢定日期備注計(jì)量器具管理目目錄 JKL-QA4-NNO7序號(hào)類別種別型別器具名稱適 用 范 圍圍（或使用地點(diǎn)）檢定周期管理方法編制： 批準(zhǔn)： 日期期：計(jì)量器具周期檢檢定計(jì)劃及實(shí)實(shí)施記

22、錄 年年 JKLL-QA4-NO8序號(hào)本廠編號(hào)計(jì)量器具名稱計(jì)量器具型號(hào)規(guī)格數(shù)量測(cè) 量精 度檢 定周 期計(jì)劃?rùn)z定日 期完成檢定日 期檢 定 單 位位備 注編制： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 年 月 日計(jì) 量 器 具具 臺(tái) 帳 JKL-QQA4-NOO9序號(hào)本廠編號(hào)計(jì)量器具名稱計(jì)量器具型號(hào)規(guī)規(guī)格精度或分度值數(shù) 量購(gòu)置年月使用部門或借用人備 注制表： 年年 月 日 內(nèi)部部質(zhì)量體系審審核計(jì)劃 JJKL-GA4-NO225審核日期審核部門審核組長(zhǎng)審 核 員審核目的審核依據(jù)審核范圍 時(shí) 間審核部門 審核內(nèi)容容審核人員注：標(biāo)準(zhǔn)5.55內(nèi)容結(jié)合各各部門檢查中中進(jìn)行。編制： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期： 內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 JKL-G

23、GA4-NO226 受審部門： 審核核日期： 陪同人員員： 共 頁(yè) 第 頁(yè)序號(hào)要求條款審核內(nèi)容、方法法審核記錄備注審核員： 審核組長(zhǎng)長(zhǎng)：內(nèi) 部 質(zhì) 量量 體 系 審 核 報(bào)報(bào) 告 JKL-GA4-NO227審 核 日 期期審 核 部 門門審 核 組 長(zhǎng)長(zhǎng)審 核 員審 核 目 的的審 核 依 據(jù)據(jù)審 核 范 圍圍報(bào)告事項(xiàng)1、審核過(guò)程綜綜述2、不合格項(xiàng)簡(jiǎn)簡(jiǎn)述 3、審核結(jié)論4、糾正措施要要求 審核組長(zhǎng)： 管理理者代表： 日日期： 日期： 內(nèi)部體系審審核不合格項(xiàng)項(xiàng)分布表 JKLL-GA4-NO228部門質(zhì)量體系要求合計(jì)4.1總要求4.2文件要求求5.1管理承諾諾5.2以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審審6.1資源提供供6.2人力資源源6.3基礎(chǔ)設(shè)施施6.4工作環(huán)境境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃7