產(chǎn)品部門(mén)管理制度

1、 產(chǎn)品管理總則目的規(guī)范公司產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)、實(shí)施施、維護(hù)護(hù)、質(zhì)量量、采購(gòu)購(gòu)、實(shí)施施、用戶(hù)戶(hù)滿(mǎn)意度度等方面面的管理理，確保保產(chǎn)品的的可追溯溯性管理理要求。 定義產(chǎn)品指能夠夠提供給給市場(chǎng)被被使用或或消費(fèi)，滿(mǎn)滿(mǎn)足客戶(hù)戶(hù)需求的的有形物物品。適用范圍圍本制度適用用于公司司所有員員工：包包括正式式工和試試用工。適用于與產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)關(guān)管理的的業(yè)務(wù)活活動(dòng)產(chǎn)品管管理目的：為加強(qiáng)對(duì)公公司已有有產(chǎn)品的的控制，確確保產(chǎn)品品的完整整性、有有效性及及可追溯溯性，特特制定本本制度。適用范圍圍適用于產(chǎn)品品管理的的業(yè)務(wù)活活動(dòng)，如如產(chǎn)品的的出、入入庫(kù)管理、配配置管理理、相關(guān)關(guān)文檔管管理等。入庫(kù)管理理在公司滯留留三天以以上產(chǎn)品品方可辦辦

2、理入庫(kù)庫(kù)手續(xù)，各種產(chǎn)品在未辦理入庫(kù)手續(xù)前不得入庫(kù)。產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)時(shí)入庫(kù)申申請(qǐng)人需需填寫(xiě)入入庫(kù)申請(qǐng)請(qǐng)單，申請(qǐng)人按按單上所所列產(chǎn)品品名稱(chēng)、品品種、數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格等認(rèn)認(rèn)真填寫(xiě)寫(xiě)。入庫(kù)申申請(qǐng)單由由申請(qǐng)人人部門(mén)經(jīng)經(jīng)理審核核，審核核通過(guò)，部部門(mén)經(jīng)理理簽字確確認(rèn)，并并將入庫(kù)庫(kù)申請(qǐng)單單提交質(zhì)質(zhì)量管理理人員；若審核核未通過(guò)過(guò)，則申申請(qǐng)人根根據(jù)審核核意見(jiàn)修修改重新新申請(qǐng)。入庫(kù)申請(qǐng)單單交由質(zhì)質(zhì)量管理理負(fù)責(zé)人人對(duì)單上上所列產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并在入庫(kù)申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，若產(chǎn)品通過(guò)驗(yàn)收則由產(chǎn)品管理人員根據(jù)申請(qǐng)單與驗(yàn)收?qǐng)?bào)告生成入庫(kù)單，若未通過(guò)驗(yàn)收則通告有關(guān)人員，重新核查，核查無(wú)誤后重新申請(qǐng)入庫(kù)。產(chǎn)品管理人人員按入庫(kù)

3、單上上所列產(chǎn)產(chǎn)品名稱(chēng)稱(chēng)、品種種、數(shù)量量、規(guī)格格等點(diǎn)收，清清點(diǎn)無(wú)誤誤后在入入庫(kù)單上上簽字，并并由倉(cāng)管管員確認(rèn)認(rèn)簽字。入庫(kù)單未經(jīng)經(jīng)產(chǎn)品管管理人員員簽字確確認(rèn)或入入庫(kù)單與與實(shí)物不不符時(shí)，產(chǎn)品不予入庫(kù)，并通知有關(guān)人員重新核查。產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)時(shí)產(chǎn)品管管理人員員應(yīng)認(rèn)真真檢查，確確定安全全無(wú)隱患患后，方方可入庫(kù)庫(kù)。出庫(kù)管理理出庫(kù)流程在未辦理出出庫(kù)手續(xù)續(xù)時(shí)，所所有庫(kù)存存產(chǎn)品不不得出庫(kù)庫(kù)，否則則按產(chǎn)品品丟失記記錄，由由產(chǎn)品管管理人員員賠償。申請(qǐng)人詳細(xì)細(xì)填寫(xiě)出出庫(kù)申請(qǐng)請(qǐng)單，交由申申請(qǐng)人所所屬部門(mén)門(mén)經(jīng)理審審核并確確認(rèn)簽字字，審核核通過(guò)將將申請(qǐng)單單提交給給產(chǎn)品管管理人員員，產(chǎn)品品管理人人員根據(jù)據(jù)申請(qǐng)單單確認(rèn)產(chǎn)產(chǎn)品庫(kù)存存數(shù)

4、；審核未未通過(guò)則則申請(qǐng)人人根據(jù)審審核意見(jiàn)見(jiàn)修改申申請(qǐng)單并并重新申申請(qǐng)。出庫(kù)申請(qǐng)單單在填寫(xiě)寫(xiě)日期的的三個(gè)工工作日后后作廢，需需要重新新申請(qǐng)；若產(chǎn)品品數(shù)量不不能夠滿(mǎn)滿(mǎn)足申請(qǐng)需需求則申申請(qǐng)單有有效期至至產(chǎn)品滿(mǎn)滿(mǎn)足申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)為止止。產(chǎn)品管理人人員對(duì)出出庫(kù)憑證證進(jìn)行審審核，確確認(rèn)出庫(kù)庫(kù)申請(qǐng)單單由申請(qǐng)請(qǐng)人部門(mén)門(mén)經(jīng)理確確認(rèn)簽字字，并檢檢查出庫(kù)庫(kù)憑證填填寫(xiě)的項(xiàng)項(xiàng)目是否否齊全，是否具備合同附件，所列申請(qǐng)人所屬部門(mén)，產(chǎn)品名稱(chēng)，數(shù)量等是否正確，單上填寫(xiě)字跡是否清楚，有無(wú)涂改痕跡，單據(jù)是否在規(guī)定的出庫(kù)有效日期內(nèi)。若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)立即聯(lián)系申請(qǐng)人或部門(mén)經(jīng)理更正，不允許含糊不清地先行發(fā)貨。產(chǎn)品管理人人員根據(jù)據(jù)申請(qǐng)單單對(duì)庫(kù)存存產(chǎn)

5、品進(jìn)進(jìn)行核實(shí)實(shí)，若可可用產(chǎn)品品可滿(mǎn)足足申請(qǐng)人人需求，則則生成出出庫(kù)單；若可用用產(chǎn)品不不足以滿(mǎn)滿(mǎn)足申請(qǐng)請(qǐng)需求，查看其部門(mén)經(jīng)理是否允許啟用安全庫(kù)存；若同意使用安全庫(kù)存，則產(chǎn)品管理人員生成出庫(kù)單，同時(shí)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)以補(bǔ)足安全庫(kù)存數(shù)；若不同意使用安全庫(kù)存，則告知申請(qǐng)人自行申請(qǐng)采購(gòu)產(chǎn)品。產(chǎn)品管理人人員在生生成出庫(kù)庫(kù)單的同同時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)更更新庫(kù)存存報(bào)表中中庫(kù)存產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)數(shù)量及產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)態(tài)，以免免產(chǎn)品重重復(fù)出庫(kù)庫(kù)，由此此造成的損損失由產(chǎn)產(chǎn)品管理理人員承承擔(dān)。產(chǎn)品管理人人員按出庫(kù)單單登記的的所列內(nèi)內(nèi)容，核核實(shí)并進(jìn)進(jìn)行配貨貨。待送產(chǎn)品要要按配車(chē)車(chē)的要求求，清理理分堆，以以利于裝裝送。要要按運(yùn)輸輸工具預(yù)預(yù)約的裝裝貨

6、時(shí)間間，以先后后順序理理貨，隨到隨隨裝，不誤時(shí)時(shí)間。倉(cāng)管員確認(rèn)認(rèn)簽字后后，方可可對(duì)產(chǎn)品品進(jìn)行發(fā)發(fā)貨，發(fā)發(fā)貨時(shí)產(chǎn)產(chǎn)品管理理人員應(yīng)應(yīng)對(duì)出庫(kù)庫(kù)申請(qǐng)單單與出庫(kù)庫(kù)單逐單單一一核核實(shí)，并點(diǎn)貨貨交與送送貨人員員，劃清清責(zé)任。發(fā)貨結(jié)束，產(chǎn)品管理人員、倉(cāng)管員應(yīng)在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)，并留據(jù)存查。產(chǎn)品管理人人員發(fā)貨貨后，應(yīng)應(yīng)及時(shí)核核對(duì)產(chǎn)品品儲(chǔ)存數(shù)數(shù)，同時(shí)時(shí)檢查產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格等并并記錄，如如有問(wèn)題題，及時(shí)時(shí)糾正。產(chǎn)品試用用管理申請(qǐng)人只可可對(duì)標(biāo)明明可以試試用的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行申請(qǐng)?jiān)囋囉?，試用申申?qǐng)單的的內(nèi)容必必須與事事實(shí)相符符，所有有項(xiàng)都為為必填項(xiàng)項(xiàng)，公司司任何人人員不得得偽造產(chǎn)產(chǎn)品試用用申請(qǐng)單，一經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)按按照公司

7、司相關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行處罰。申請(qǐng)人認(rèn)真真填寫(xiě)試試用申請(qǐng)請(qǐng)單并交交由部門(mén)門(mén)經(jīng)理審審核，若若審核未未通過(guò)，則則根據(jù)審審核意見(jiàn)見(jiàn)修改并并重新申申請(qǐng)，審審核通過(guò)過(guò)后將申申請(qǐng)單提提交給產(chǎn)產(chǎn)品管理理人員，由由產(chǎn)品管管理人員員核實(shí)申申請(qǐng)部門(mén)門(mén)試用產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)數(shù)，若試試用產(chǎn)品品未超過(guò)過(guò)10件件，可進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品出庫(kù)申申請(qǐng)；若若試用產(chǎn)產(chǎn)品超過(guò)過(guò)10件件，則重重新進(jìn)行行產(chǎn)品試試用申請(qǐng)請(qǐng)，并由由產(chǎn)品部部部門(mén)經(jīng)經(jīng)理簽字字確認(rèn)，簽簽字同意意后方可可進(jìn)行出出庫(kù)程序序，否則則不允許許出庫(kù)。為保持產(chǎn)品品的流通通，各型型產(chǎn)品均應(yīng)應(yīng)依試用用規(guī)定期期限歸還還，試用用期限最最高為33個(gè)月，若若因特殊殊情形而而需延長(zhǎng)長(zhǎng)試用期期限，則則根據(jù)實(shí)實(shí)

8、際情況況填寫(xiě)產(chǎn)產(chǎn)品延期期申請(qǐng)單單，報(bào)部部門(mén)經(jīng)理理審核，并由產(chǎn)產(chǎn)品部部部門(mén)經(jīng)理理簽字確認(rèn)認(rèn)，書(shū)面報(bào)報(bào)告即日日轉(zhuǎn)交產(chǎn)產(chǎn)品管理理人員作作為延長(zhǎng)長(zhǎng)試用的的憑證。各部門(mén)經(jīng)理理應(yīng)負(fù)隨隨時(shí)檢查查在外試試用的產(chǎn)產(chǎn)品有無(wú)無(wú)未經(jīng)審審核而超超過(guò)試用用期限，若若產(chǎn)品管管理員發(fā)發(fā)現(xiàn)有超超過(guò)試用用期先的的試用產(chǎn)產(chǎn)品，立立即通知知該試用用產(chǎn)品所所屬部門(mén)門(mén)經(jīng)理立立即追回回試用產(chǎn)產(chǎn)品，若若7個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)仍未歸歸還產(chǎn)品品，按丟丟失處理理，由此此造成的的損失該該部門(mén)承承擔(dān)，特特殊情形形另行處處理。試用申請(qǐng)單單應(yīng)于出出貨的當(dāng)當(dāng)日交產(chǎn)產(chǎn)品管理理員保管管。產(chǎn)品保管管 產(chǎn)品管理人人員根據(jù)據(jù)產(chǎn)品類(lèi)類(lèi)型對(duì)入入庫(kù)產(chǎn)品品進(jìn)行分分類(lèi)管理理，產(chǎn)品品

9、入庫(kù)首首先分為為軟硬件件產(chǎn)品，軟軟件產(chǎn)品品按照名名稱(chēng)和版版本進(jìn)行行分類(lèi)管管理，硬硬件產(chǎn)品品按照計(jì)計(jì)算機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品、通通信產(chǎn)品品、廣播播電視及及儀器儀儀表產(chǎn)品品、線(xiàn)材材及配件件等分類(lèi)類(lèi)管理。應(yīng)充分考慮慮產(chǎn)品其其忌光、忌忌熱、防防潮等因因素，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部部嚴(yán)禁煙煙火，并并定期每每個(gè)月實(shí)實(shí)施安全全檢查。庫(kù)存產(chǎn)品如如有報(bào)廢廢或損毀毀，非產(chǎn)品管管理人員員可自行行克服，產(chǎn)品管理人員應(yīng)即填寫(xiě)產(chǎn)品送修單連同產(chǎn)品送交服務(wù)單位維修。開(kāi)始盤(pán)查前前一天通通知產(chǎn)品品管理人人員對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行整理，并并停止對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的出庫(kù)入入庫(kù)行為為，確保保所有產(chǎn)產(chǎn)品在庫(kù)庫(kù)存報(bào)表表上都有有記錄。產(chǎn)品管理人人員以當(dāng)前節(jié)節(jié)點(diǎn)的庫(kù)庫(kù)存報(bào)表表為盤(pán)查查依據(jù)

10、進(jìn)進(jìn)行庫(kù)存存盤(pán)查，每次盤(pán)盤(pán)查必須須兩人分分別進(jìn)行行，防止止作弊，將盤(pán)查結(jié)果詳細(xì)記錄到 HYPERLINK l _產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)表 產(chǎn)品盤(pán)查表中，盤(pán)查完成之后兩人數(shù)據(jù)分別和庫(kù)存報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即通知倉(cāng)管員，若無(wú)問(wèn)題則由倉(cāng)管員簽字確認(rèn)。每2個(gè)月對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行一次抽檢。盤(pán)查后如有有盤(pán)盈或或不可避避免的虧虧損情形形時(shí)，若若無(wú)重大大差異，則則對(duì)產(chǎn)品品進(jìn)行整整理，查查找差異異原因；若有重重大差異異，重新新調(diào)整盤(pán)盤(pán)查，確確認(rèn)差異異，并由由產(chǎn)品管管理人員員呈現(xiàn)部門(mén)門(mén)經(jīng)理核核準(zhǔn)，追查責(zé)責(zé)任。盤(pán)查結(jié)束后后盤(pán)查人員員應(yīng)對(duì)庫(kù)庫(kù)內(nèi)積壓壓產(chǎn)品或或庫(kù)存時(shí)時(shí)間較長(zhǎng)長(zhǎng)的產(chǎn)品品進(jìn)行上上報(bào)，以以加快公公司產(chǎn)品品的流動(dòng)動(dòng)，

11、盤(pán)查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品庫(kù)庫(kù)存不足足時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)申請(qǐng)直接保管產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)品保保管人員員異動(dòng)時(shí)時(shí)，應(yīng)由由其所屬屬的部門(mén)門(mén)經(jīng)理查列列庫(kù)存產(chǎn)產(chǎn)品的移移交清冊(cè)冊(cè)后，再再由交接接雙方會(huì)會(huì)同部門(mén)門(mén)經(jīng)理實(shí)實(shí)地盤(pán)存存。配置管理理配置管理的的目的是是按照一一定的規(guī)規(guī)則保存存配置項(xiàng)項(xiàng)的所有有版本，避避免發(fā)生生版本丟丟失或混混淆等現(xiàn)現(xiàn)象，并并且可以以快速準(zhǔn)準(zhǔn)確地查查找到配配置項(xiàng)的的任何版版本。產(chǎn)品配置是是指一個(gè)個(gè)產(chǎn)品在在其生命命周期各各個(gè)階段段所產(chǎn)生生的各種種版本的的文檔、計(jì)計(jì)算機(jī)程程序、部部件及數(shù)數(shù)據(jù)的集集合。審核小組由由產(chǎn)品部部部門(mén)經(jīng)經(jīng)理、項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人、產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)部部門(mén)門(mén)經(jīng)理組組成。配置項(xiàng)版本本號(hào)規(guī)

12、則則配置項(xiàng)主要要有兩大大類(lèi)：屬于產(chǎn)品組組成部分分的工作作成果，例例如需求求文檔、設(shè)設(shè)計(jì)文檔檔、源代代碼、測(cè)測(cè)試用例例等；屬于項(xiàng)目管管理過(guò)程程中產(chǎn)生生的文檔檔，例如如工作計(jì)計(jì)劃、項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量報(bào)告、項(xiàng)項(xiàng)目跟蹤蹤報(bào)告等等。配置項(xiàng)的版版本號(hào)與與配置項(xiàng)項(xiàng)的狀態(tài)態(tài)緊密相相關(guān)。處于“草稿稿”狀態(tài)的的配置項(xiàng)項(xiàng)的版本本號(hào)格式式為：00.YZZ。YZ數(shù)字字范圍為為0199。隨隨著草稿稿的不斷斷完善，“YZ”的取值應(yīng)該遞增?！癥Z”的初值和增幅由項(xiàng)目組成員自己把握。處于“正式式發(fā)布”狀態(tài)的的配置項(xiàng)項(xiàng)的版本本號(hào)格式式為：XX.Y。X為主版版本號(hào)，取取值范圍圍為19。Y為次版版本號(hào)，取取值范圍圍為09。配置置項(xiàng)第一一次

13、“正式發(fā)發(fā)布”時(shí)，版版本號(hào)為為1.00。如果果配置項(xiàng)項(xiàng)的版本本升級(jí)幅幅度比較較小，一一般只增增大Y值，X值保持持不變。只只有當(dāng)配配置項(xiàng)版版本升級(jí)級(jí)幅度比比較大時(shí)時(shí)，才允允許增大大X值。處于“正在在修改”狀態(tài)的的配置項(xiàng)項(xiàng)版本號(hào)號(hào)格式為為：X.YZ。配配置項(xiàng)正正在修改改時(shí)，一一般只增增大Z值，X.Y值保保持不變變。當(dāng)配配置項(xiàng)修修改完畢畢，狀態(tài)態(tài)重新成成為“正式發(fā)發(fā)布”時(shí)，將將Z值設(shè)置置為0，增加加X(jué).YY值。配置項(xiàng)版本本控制步步驟創(chuàng)建配置項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目成員在在配置庫(kù)庫(kù)中創(chuàng)建建屬于其其任務(wù)范范圍內(nèi)的的配置項(xiàng)項(xiàng)。此時(shí)時(shí)配置項(xiàng)項(xiàng)的狀態(tài)態(tài)為“草稿”，其版版本號(hào)格格式為00.YZZ。2、修改處處于“草稿”狀態(tài)的的

14、配置項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目成員可可以根據(jù)據(jù)需要修修改處于于“草稿”狀態(tài)的的配置項(xiàng)項(xiàng)，版本本號(hào)格式式為0.YZ。配置項(xiàng)定稿稿后要接接受審核核。如果配置項(xiàng)項(xiàng)是技術(shù)術(shù)文檔，則則需要接接受技術(shù)術(shù)評(píng)審。如果配置項(xiàng)項(xiàng)是“計(jì)劃”類(lèi)文檔檔，則需需要項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人（或部部門(mén)經(jīng)理理）的審審核。若配置項(xiàng)通通過(guò)了技技術(shù)評(píng)審審或領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核，則則配置項(xiàng)項(xiàng)狀態(tài)為為“正式發(fā)發(fā)布”；若未未通過(guò)技技術(shù)評(píng)審審和領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核則則配置項(xiàng)項(xiàng)狀態(tài)為為“草稿”重新修修改。4、正式發(fā)發(fā)布配置項(xiàng)通過(guò)過(guò)審核后，則則配置項(xiàng)項(xiàng)的狀態(tài)態(tài)從“草稿”變遷為為“正式發(fā)發(fā)布”，版本本號(hào)格式式為X.Y。變更修改處于“正式發(fā)發(fā)布”狀態(tài)的的配置項(xiàng)項(xiàng)，必須須經(jīng)過(guò)項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人、部部門(mén)

15、經(jīng)理理審核通通過(guò)申請(qǐng)請(qǐng)后方可可將配置置項(xiàng)狀態(tài)態(tài)從“正式發(fā)發(fā)布”變遷為為“正在修修改”，技術(shù)術(shù)人員可可以修改改處于“正在修修改”狀態(tài)的的配置項(xiàng)項(xiàng)，版本本號(hào)格式式為X.YZ。在版本控制制過(guò)程中中應(yīng)及時(shí)時(shí)修改配配置項(xiàng)狀狀態(tài)表。基線(xiàn)庫(kù)里有有新的配配置項(xiàng)產(chǎn)產(chǎn)生，或或者基線(xiàn)線(xiàn)庫(kù)里的的配置項(xiàng)項(xiàng)版本升升級(jí)時(shí)，配配置管理理人員要要做版本本發(fā)布，通通過(guò)會(huì)議議或Emmaill等方式式通知項(xiàng)項(xiàng)目組內(nèi)內(nèi)其它人人。文檔管理理文檔包括產(chǎn)產(chǎn)品部門(mén)門(mén)的各種種文檔、圖圖片、傳傳真、技技術(shù)資料料等。由產(chǎn)品部設(shè)設(shè)立文檔檔管理員員。文件保存期期限依下下列規(guī)定定辦理： A永久保保存： 產(chǎn)品部部管理制制度；董董事會(huì)紀(jì)紀(jì)錄；政政府機(jī)關(guān)關(guān)核準(zhǔn)

16、文文件；其其他經(jīng)核核定須永永久保存存的文書(shū)書(shū)。10年保存存： 項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃資料；其他經(jīng)經(jīng)核定須須保存110年的的文書(shū)。5年保存：期滿(mǎn)或或解除之之合約；其他經(jīng)經(jīng)核定保保存5年年的文書(shū)書(shū)。1年保存：結(jié)案后后無(wú)長(zhǎng)期期保存必必要者。立即銷(xiāo)毀：項(xiàng)目完完成后經(jīng)經(jīng)部門(mén)經(jīng)經(jīng)理確認(rèn)認(rèn)需立即即銷(xiāo)毀的的資料文文檔。申請(qǐng)文檔入入庫(kù)人員員填寫(xiě)文文檔入庫(kù)庫(kù)表，并并交文檔檔管理員員審核，審核通通過(guò)，文文檔入庫(kù)庫(kù)并記錄錄；審核核未通過(guò)過(guò)，文檔檔不予入入庫(kù)管理理。文檔入庫(kù)后后，文檔檔管理員員根據(jù)電電子文檔檔與紙質(zhì)質(zhì)文檔對(duì)對(duì)文檔進(jìn)進(jìn)行分類(lèi)類(lèi)管理，各類(lèi)文檔應(yīng)按項(xiàng)目、技術(shù)文檔、投標(biāo)書(shū)、招標(biāo)書(shū)、需求文檔、設(shè)計(jì)文檔等分類(lèi)管理，并對(duì)文檔進(jìn)

17、行編號(hào)。管檔人員應(yīng)應(yīng)隨時(shí)拂拂拭檔案案架，維維護(hù)檔案案清潔，以以防蟲(chóng)蛀蛀腐朽。每每年年度度更換時(shí)時(shí)，清理理一次，已已屆保存存期限者者，得予予銷(xiāo)毀，銷(xiāo)銷(xiāo)毀前應(yīng)應(yīng)造冊(cè)呈呈部門(mén)經(jīng)理理核準(zhǔn)，并并登記表表內(nèi)注明明銷(xiāo)毀日日期，文文檔銷(xiāo)毀毀時(shí)至少少兩人在在場(chǎng)對(duì)文文檔進(jìn)行行銷(xiāo)毀。保管期限屆屆滿(mǎn)的文文件中，部部分經(jīng)申申請(qǐng)人部部門(mén)經(jīng)理理核定仍仍有保存存參考價(jià)價(jià)值者，檔案管理員應(yīng)將文件重新歸檔并管理。公司內(nèi)部人人員借閱閱、復(fù)制制文檔等等時(shí)須，需需填寫(xiě)“文檔使使用申請(qǐng)請(qǐng)單”并經(jīng)申請(qǐng)請(qǐng)人部門(mén)門(mén)經(jīng)理簽簽字確認(rèn)認(rèn)后，向向檔案管管理員調(diào)調(diào)閱。檔案管理人人員接到到檔案使使用單經(jīng)經(jīng)核查后后，取出出該項(xiàng)檔檔案，并并于文檔檔登記表表上

18、填注注借出日日期后，將將檔案交交與借閱閱人員。檔檔案使用用單則依依預(yù)定歸歸還日期期之先后后整理，以以備稽催催。于檔案室當(dāng)當(dāng)場(chǎng)借閱閱者，經(jīng)經(jīng)檔案管管理員同同意后免免填檔案案使用單單，檔案案管理員員將查閱閱記錄登登記于文文檔查閱閱登記表表，不準(zhǔn)將將檔案帶帶出檔案案室查閱閱。檔案歸還時(shí)時(shí)，經(jīng)檔檔案管理理員核查查無(wú)誤并并于檔案案登記表表填注歸歸還日期期，檔案案歸檔。檔案使使用單由由檔案管管理員留留存?zhèn)洳椴椤n案借閱時(shí)時(shí)間最長(zhǎng)長(zhǎng)以一周周為限，如如有特殊殊情形欲欲延長(zhǎng)調(diào)調(diào)閱期限限時(shí)，應(yīng)應(yīng)按調(diào)閱閱程序重重新辦理理。檔案使用者者對(duì)于所所借檔案案，不得得抽換增增損，如如有拆開(kāi)開(kāi)必要時(shí)時(shí)，亦須須報(bào)明原原因，請(qǐng)請(qǐng)產(chǎn)

19、品部部部門(mén)經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)處理。產(chǎn)品安安裝、調(diào)調(diào)試、維維護(hù)管理理目的對(duì)產(chǎn)品安裝裝、調(diào)試試及維護(hù)護(hù)進(jìn)行管管理，確確保交付付后的產(chǎn)產(chǎn)品合格格和使用用，特制制定本制制度。適用范圍圍產(chǎn)品安裝、調(diào)調(diào)試及維維護(hù)的各各個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)管理。具體規(guī)定見(jiàn)相關(guān)制度。產(chǎn)品安裝裝前的準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人查看安安裝現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)，對(duì)安安裝設(shè)備備的承重重地面、墻墻壁等進(jìn)進(jìn)行實(shí)地地測(cè)量，檢查施工現(xiàn)場(chǎng)供電條件是否符合要求，夜間施工照明設(shè)備是否齊全。檢查設(shè)備所所要經(jīng)過(guò)過(guò)的入口口，是否否足夠讓讓設(shè)備通通過(guò)，否否則要拆拆除或采采取其他他措施，以以使設(shè)備備順利到到達(dá)安裝裝位置。上述安裝條條件滿(mǎn)足足時(shí)，項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人可以以安排安安裝人員員進(jìn)行后后續(xù)工

20、作作；若安安裝條件件未滿(mǎn)足足時(shí)，項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人根據(jù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢檢查條件件生成安安裝環(huán)境境檢查報(bào)報(bào)告，并并呈現(xiàn)給給客戶(hù)，要要求客戶(hù)戶(hù)根據(jù)檢檢查報(bào)告告對(duì)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)進(jìn)行完善善。安裝條件滿(mǎn)滿(mǎn)足后項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人填寫(xiě)寫(xiě)產(chǎn)品安安裝申請(qǐng)請(qǐng)單，并由客戶(hù)戶(hù)審核，若若審核通通過(guò)，則則可進(jìn)行行產(chǎn)品配配送；若若審核未未通過(guò)，則則根據(jù)審審核意見(jiàn)見(jiàn)修改并并重新申申請(qǐng)。產(chǎn)品到達(dá)安安裝現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)時(shí)，客客戶(hù)及項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人根據(jù)據(jù)合同或或產(chǎn)品驗(yàn)驗(yàn)收單對(duì)對(duì)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行開(kāi)箱箱驗(yàn)收，檢檢查設(shè)備備在運(yùn)送送過(guò)程中中有無(wú)損損壞、丟丟失，附附件、隨隨機(jī)配件件是否齊齊全。 驗(yàn)收合格后后的產(chǎn)品品可投入入正常使使用，但但應(yīng)按照照設(shè)備使使用說(shuō)明明書(shū)正確確使用和

21、和維護(hù)設(shè)設(shè)備，避避免過(guò)度度或不正正確使用用設(shè)備。再次確認(rèn)產(chǎn)產(chǎn)品及安安裝環(huán)境境，以免免有紕漏漏，準(zhǔn)備備產(chǎn)品安安裝。 軟件件產(chǎn)品安安裝前準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作對(duì)所需安裝裝的軟件件產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行列表表，并附附安裝說(shuō)說(shuō)明書(shū)或或相關(guān)附附件。檢查安裝軟軟件所需需的硬件件設(shè)備如如計(jì)算機(jī)機(jī)、服務(wù)務(wù)器等是是否齊全全。檢查安裝軟軟件所需需的軟件件如操作作系統(tǒng)、數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)等等是否滿(mǎn)滿(mǎn)足軟件件產(chǎn)品安安裝要求求。檢查網(wǎng)絡(luò)環(huán)環(huán)境是否否已經(jīng)搭搭建完成成。檢查安裝環(huán)環(huán)境是否否安全。根據(jù)產(chǎn)品安安裝說(shuō)明明書(shū)對(duì)安安裝環(huán)境境進(jìn)行配配置。產(chǎn)品的安安裝及調(diào)調(diào)試產(chǎn)品安裝前前應(yīng)由項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人制定定安裝計(jì)計(jì)劃，使使安裝有有步驟、按按順序進(jìn)進(jìn)行，將將產(chǎn)品安安

22、裝計(jì)劃劃交由質(zhì)量量管理人人員與客客戶(hù)審核核，審核核通過(guò)，依依據(jù)安裝裝計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行安裝裝；審核核未通過(guò)過(guò)則根據(jù)據(jù)審核意意見(jiàn)修改改計(jì)劃，重重新提交交并審核核。軟、硬件產(chǎn)產(chǎn)品安裝裝應(yīng)按照照安裝說(shuō)說(shuō)明書(shū)要要求進(jìn)行行，要便便于操作作和維修修保養(yǎng)。在產(chǎn)品安裝裝過(guò)程中中應(yīng)由技技術(shù)人員員與質(zhì)量量管理人人員全程程跟蹤，以以便及時(shí)時(shí)解決安安裝過(guò)程程中遇到到的問(wèn)題題及保證證產(chǎn)品的的安裝質(zhì)質(zhì)量。產(chǎn)品安裝應(yīng)應(yīng)滿(mǎn)足安安全要求求，對(duì)設(shè)設(shè)備安裝裝防護(hù)裝裝置，設(shè)設(shè)備啟動(dòng)動(dòng)、故障障應(yīng)設(shè)置置明顯報(bào)報(bào)警或設(shè)設(shè)置相應(yīng)應(yīng)自保護(hù)護(hù)措施，主主機(jī)設(shè)備備機(jī)內(nèi)維維修時(shí)應(yīng)應(yīng)設(shè)置多多道可靠靠的安全全保護(hù)措措施。安裝完畢后后及時(shí)清清理現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)。產(chǎn)品在安裝裝

23、后應(yīng)進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品聯(lián)調(diào)、試試運(yùn)行，按按先單機(jī)機(jī)后整線(xiàn)線(xiàn)的順序序，調(diào)試試時(shí)按合合同指標(biāo)標(biāo)逐項(xiàng)試試驗(yàn)，記記錄各項(xiàng)項(xiàng)指標(biāo)是是否達(dá)到到要求，整整個(gè)過(guò)程程由質(zhì)量量管理人人員進(jìn)行行監(jiān)督。設(shè)備的安裝裝調(diào)試時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題應(yīng)及及時(shí)提出出，報(bào)質(zhì)質(zhì)檢、產(chǎn)產(chǎn)品部共共同協(xié)商商解決。調(diào)試、試運(yùn)運(yùn)行完成成后，由由客戶(hù)負(fù)負(fù)責(zé)人最最終驗(yàn)收收與審定定，并生生成驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告，客客戶(hù)確認(rèn)認(rèn)簽字。項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)結(jié)束后應(yīng)應(yīng)對(duì)客戶(hù)戶(hù)相關(guān)人人員做相相應(yīng)的培培訓(xùn)并做做好記錄錄。售后服務(wù)務(wù)本公司售后后服務(wù)的的作來(lái)分分為下列列三項(xiàng)：無(wú)合同付費(fèi)費(fèi)服務(wù)（AA）凡為客客戶(hù)保養(yǎng)養(yǎng)或維護(hù)護(hù)本公司司出售的的產(chǎn)品，而而向客戶(hù)戶(hù)收取服服務(wù)費(fèi)用用者屬于于此類(lèi)。合同服務(wù)（B

24、B）凡為客客戶(hù)保養(yǎng)養(yǎng)或維護(hù)護(hù)本公司司出售的的的產(chǎn)品品，依本本公司與與客戶(hù)所所訂立產(chǎn)產(chǎn)品保養(yǎng)養(yǎng)合同書(shū)書(shū)的規(guī)定定，而向向客戶(hù)收收取服務(wù)務(wù)費(fèi)用屬屬于此類(lèi)類(lèi)。免費(fèi)服務(wù)（CC）凡為客客戶(hù)保養(yǎng)養(yǎng)或維護(hù)護(hù)本公司司出售的的產(chǎn)品，在在免費(fèi)保保證期內(nèi)內(nèi)，免費(fèi)費(fèi)向客戶(hù)戶(hù)提供服服務(wù)者屬屬此類(lèi)。1、售后服服務(wù)部自自產(chǎn)品售售出后每半年年派人員員對(duì)客戶(hù)戶(hù)進(jìn)行一一次電話(huà)話(huà)回訪(fǎng)，回回訪(fǎng)中發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題或接到到客戶(hù)報(bào)報(bào)修電話(huà)話(huà)或文件件時(shí)，該該售后服服務(wù)人員員應(yīng)立即即將客戶(hù)戶(hù)的名稱(chēng)稱(chēng)、地址址、電話(huà)話(huà)、產(chǎn)品品型號(hào)等等，填寫(xiě)寫(xiě)“售后服服務(wù)申請(qǐng)請(qǐng)表”，詳細(xì)細(xì)記錄出出現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題和故故障現(xiàn)象象，并將將申請(qǐng)表表交與售售后服務(wù)務(wù)部部門(mén)門(mén)經(jīng)理派派售

25、后維維護(hù)人員員跟蹤維維護(hù)。 2、售后后維護(hù)人人員接到到任務(wù)后后，對(duì)客客戶(hù)進(jìn)行行電話(huà)溝溝通，通通過(guò)溝通通確定故故障原因因并在售售后服務(wù)務(wù)申請(qǐng)單單上填寫(xiě)寫(xiě)處理方方案，并并交由部部門(mén)經(jīng)理理簽字確確認(rèn)，售售后維護(hù)護(hù)人員為為客戶(hù)電電話(huà)解決決問(wèn)題，若若電話(huà)無(wú)無(wú)法解決決問(wèn)題方方可申請(qǐng)請(qǐng)部門(mén)經(jīng)經(jīng)理派工工到施工工現(xiàn)場(chǎng)解解決問(wèn)題題。3、需到現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)施工工時(shí)，若若省內(nèi)發(fā)發(fā)生的，則則于三天天內(nèi)到達(dá)達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)進(jìn)行處理理；省外外發(fā)生的的，于一一周內(nèi)到到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)處理；邊遠(yuǎn)地地區(qū)發(fā)生生的于十十天內(nèi)到到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)，進(jìn)行行處理。4、電話(huà)解解決問(wèn)題題后，將將答復(fù)跟跟蹤表交交由部門(mén)門(mén)經(jīng)理簽簽字確認(rèn)認(rèn)；需現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)施工工時(shí)，售售后維護(hù)護(hù)人員持

26、持“售后后答復(fù)跟跟蹤表”前前往客房房現(xiàn)場(chǎng)服服務(wù)，凡凡可當(dāng)場(chǎng)場(chǎng)處理完完妥者即即請(qǐng)客戶(hù)戶(hù)于答復(fù)復(fù)跟蹤表表上簽字字，并將將跟蹤表表歸檔。5、若售后后維護(hù)人人員無(wú)法法針對(duì)故故障現(xiàn)象象做出處處理方案案，可將將問(wèn)題提提交與部部門(mén)經(jīng)理理，由部部門(mén)經(jīng)理理確定解解決方案案，并派派工執(zhí)行行方案。6、凡屬付付費(fèi)服務(wù)務(wù)，應(yīng)事事先向客客戶(hù)聲明明并出示示維修合合同，維修完完畢結(jié)算算費(fèi)用。費(fèi)用低于2000（包括2000）時(shí)，應(yīng)由售后維護(hù)人員當(dāng)場(chǎng)向客戶(hù)收費(fèi)，將款交于財(cái)務(wù)處，憑以補(bǔ)寄發(fā)票；否則應(yīng)于當(dāng)天憑“售后維護(hù)跟蹤表”與維修合同至財(cái)務(wù)處開(kāi)具發(fā)票，以便另行前往收費(fèi)。7、故障未未解決售售后維護(hù)護(hù)人員根據(jù)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際際情況重重新制定

27、定處理方方案，由部門(mén)門(mén)經(jīng)理派派工執(zhí)行行方案。8、凡待修修產(chǎn)品，不不能按原原定時(shí)間間修妥者者，售后后維護(hù)人人員應(yīng)即即報(bào)請(qǐng)部部門(mén)經(jīng)理理予以協(xié)協(xié)助。 9、售后服服務(wù)完成成后應(yīng)盡盡快憑借借售后答答復(fù)跟蹤蹤表登記記售后維維護(hù)登記記表，由部門(mén)門(mén)經(jīng)理確確認(rèn)簽字字，以便便做記錄錄保存。 10、保修修合同期期滿(mǎn)前一一個(gè)月，售后維維護(hù)人員員應(yīng)以郵件件、電話(huà)話(huà)、快遞遞等方式式通知客客戶(hù)，以便派員員前往爭(zhēng)爭(zhēng)取續(xù)約約。公司安全保保密制度度目的為保守公司司秘密，維維護(hù)公司司權(quán)益，特特制定本本制度。定義公司秘密是是指不為為公眾所所知曉、能能為公司司帶來(lái)經(jīng)經(jīng)濟(jì)利益益、具有有實(shí)用性性且由公公司采取取保密措措施的技技術(shù)信息息和經(jīng)

28、營(yíng)營(yíng)信息。 適用范圍：1本制度適適用于公公司所有有員工：包括正正式工和和試用工工。2適用于公公司產(chǎn)品品、技術(shù)術(shù)、文檔檔等。保密范圍1公司的客客戶(hù)資料料、公司司正在招招標(biāo)或已已中標(biāo)的的項(xiàng)目資資料2公司專(zhuān)有有技術(shù)3 公司內(nèi)內(nèi)各部門(mén)門(mén)掌握的的合同、協(xié)協(xié)議、意意見(jiàn)書(shū)及及可行性性報(bào)告、主主要會(huì)議議記錄。 4公司內(nèi)各各部門(mén)所所掌握的的尚未進(jìn)進(jìn)入市場(chǎng)場(chǎng)或尚未未公開(kāi)的的各類(lèi)信信息。5公司各部部門(mén)職員員人事檔檔案，工工資性、勞勞務(wù)性收收入及資資料。6其他經(jīng)公公司確定定應(yīng)當(dāng)保保密的事事項(xiàng)。公司密級(jí)確確定公司秘密分分為三類(lèi)類(lèi)：絕密密、機(jī)密密和秘密密。絕密是指與與公司生生產(chǎn)、科科研、人人事有重重大利益益關(guān)系，一一旦泄

29、露露會(huì)使公公司的安安全和利利益遭受受特別嚴(yán)嚴(yán)重?fù)p害害的事項(xiàng)項(xiàng)，主要要包括以以下內(nèi)容容。1公司新新產(chǎn)品、新新技術(shù)、新新設(shè)備的的開(kāi)發(fā)研研制資料料。2公司正正式合同同和協(xié)議議文書(shū)。3公司關(guān)關(guān)于新產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)、項(xiàng)目目投標(biāo)、公公司發(fā)展展戰(zhàn)略等等會(huì)議的的紀(jì)要。公司絕密文文檔保存存期限為為10年年，保存存屆滿(mǎn)時(shí)時(shí)文檔降降級(jí)保管管。機(jī)密是指與與本公司司的生產(chǎn)產(chǎn)、科研研、人事事有重要要利益關(guān)關(guān)系，一一旦泄露露會(huì)使公公司安全全和利益益遭受?chē)?yán)嚴(yán)重?fù)p害害的事項(xiàng)項(xiàng)，主要要包括以以下內(nèi)容容。1尚未確確定的公公司部門(mén)門(mén)經(jīng)理級(jí)級(jí)別以上上人士調(diào)調(diào)整及安安排情況況。 2公司與與外部高高層人士士、科研研人員的的來(lái)往情情況及其載載體

30、。3公司保保險(xiǎn)柜密密碼，電電腦開(kāi)啟啟密碼，重重要磁盤(pán)盤(pán)、磁帶帶的內(nèi)容容及其存存放位置置。4獲得競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手情況的的方法、渠渠道。公司機(jī)密文文檔保存存期限為為8年，保保存屆滿(mǎn)滿(mǎn)時(shí)文檔檔降級(jí)保保管。秘密是指與與本公司司生產(chǎn)、科科研、人人事有較較大利益益關(guān)系，一一旦泄露露會(huì)使公公司的安安全和利利益遭受受損害的的事項(xiàng)，主主要包括括以下內(nèi)內(nèi)容。1市場(chǎng)潛潛力調(diào)查查預(yù)測(cè)情情況，未未來(lái)新產(chǎn)產(chǎn)品的市市場(chǎng)預(yù)測(cè)測(cè)情況及及其載體體。2部門(mén)經(jīng)經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)部、商商務(wù)部等等有關(guān)部部門(mén)所調(diào)調(diào)查的違違法違紀(jì)紀(jì)事件及及責(zé)任人人情況和和載體。 公司秘密文文檔保存存期限為為5年，屆屆滿(mǎn)后文文檔歸為為普通文文檔進(jìn)行行保管。保密措施公司

31、員工必必須具有有保密意意識(shí)，做做到不該該問(wèn)的絕絕對(duì)不問(wèn)問(wèn)，不該該說(shuō)的絕絕對(duì)不說(shuō)說(shuō)，不該該看的絕絕對(duì)不看看。產(chǎn)品部部門(mén)門(mén)經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)保密的的全面工工作，各各部門(mén)經(jīng)經(jīng)理為本本部門(mén)的的保密工工作負(fù)責(zé)責(zé)人，各各部門(mén)由由部門(mén)經(jīng)經(jīng)理設(shè)立立兼職保保密人員，公司司文檔密密級(jí)由各各部門(mén)經(jīng)經(jīng)理確定定。如果在對(duì)外外交往與與合作中中需要提提供公司司秘密，應(yīng)應(yīng)先由部部門(mén)經(jīng)理理批準(zhǔn)。嚴(yán)禁在公共共場(chǎng)合、公公用電話(huà)話(huà)、傳真真上交談?wù)劇鬟f遞保密事事項(xiàng)，不不準(zhǔn)在私私人交往往中泄露露公司秘秘密。公司員工發(fā)發(fā)現(xiàn)公司司秘密已已經(jīng)泄露露或可能能泄露時(shí)時(shí)，應(yīng)立立即采取取補(bǔ)救措措施并及及時(shí)報(bào)告告部門(mén)盡盡力，部門(mén)經(jīng)經(jīng)理應(yīng)立立即作出出相應(yīng)

32、處處理。公司保密文文檔入庫(kù)庫(kù)時(shí)需各各部門(mén)保保密人員員申請(qǐng)，并并交由部部門(mén)經(jīng)理理審核并并確定密密級(jí)，部部門(mén)經(jīng)理理審核后后由產(chǎn)品品部部門(mén)門(mén)經(jīng)理審審核，審審核通過(guò)過(guò)后由產(chǎn)產(chǎn)品部文文檔保密密人員對(duì)對(duì)文檔進(jìn)進(jìn)行保密密保管；審核未未通過(guò)文文檔禁止止出庫(kù)。保密文件禁禁止延期期借閱或或使用，使使用時(shí)間間最多不不超過(guò)33天。秘密文件存存放在有有保密設(shè)設(shè)施的文文件柜內(nèi)內(nèi)，計(jì)算算機(jī)中秘秘密文件件必須設(shè)設(shè)置口令令，并將將口令報(bào)報(bào)告產(chǎn)品品部部門(mén)門(mén)經(jīng)理。保密文檔申申請(qǐng)使用用時(shí)，需需部門(mén)經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行行申請(qǐng)，并并交產(chǎn)品品部部門(mén)門(mén)經(jīng)理審審核，審審核通過(guò)過(guò)后，方方可對(duì)保保密文檔檔進(jìn)行打打印、復(fù)復(fù)印、傳傳真等操操作。保密人員出出現(xiàn)工

33、作作變動(dòng)時(shí)時(shí)應(yīng)及時(shí)時(shí)辦理交交接手續(xù)續(xù)，交由由部門(mén)經(jīng)經(jīng)理簽字字。保密文檔屆屆滿(mǎn)時(shí)，保密人員對(duì)屆滿(mǎn)文檔進(jìn)行列表，并申請(qǐng)產(chǎn)品部部門(mén)經(jīng)理，對(duì)屆滿(mǎn)保密文檔進(jìn)行處理（繼續(xù)保密管理、轉(zhuǎn)為普通文檔、立即銷(xiāo)毀）。保密文檔銷(xiāo)毀時(shí)需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理指定人員監(jiān)督保密人員對(duì)保密文檔進(jìn)行銷(xiāo)毀；保密文檔降級(jí)保管時(shí)需由保密人員對(duì)保密文檔進(jìn)行重新分類(lèi)整理；保密文檔轉(zhuǎn)為普通文檔時(shí)，由保密人員將文檔交與文檔管理員進(jìn)行分類(lèi)管理。公司錄音、錄錄像應(yīng)由由產(chǎn)品部部部門(mén)經(jīng)經(jīng)理指定定人員負(fù)負(fù)責(zé)存檔檔管理。公司員工離離開(kāi)辦公公室時(shí)，必必須將文文件放入入抽屜和和文件柜柜中。 文件打印印文件由原稿稿提供部部門(mén)經(jīng)理理簽字，部部門(mén)經(jīng)理理對(duì)文件件內(nèi)容負(fù)負(fù)責(zé)，文

34、文件內(nèi)不不得出現(xiàn)現(xiàn)對(duì)公司司不利或或不該宣宣傳的內(nèi)內(nèi)容，同同時(shí)確定定文件編編號(hào)、保保密級(jí)別別、打印印份數(shù)。打印部門(mén)要要做好登登記，打打印、校校對(duì)人員員的姓名名應(yīng)反映映在文件件使用單單中，保保密文件件應(yīng)由部部門(mén)經(jīng)理理負(fù)責(zé)打打印。打印完畢，所所有文件件廢稿應(yīng)應(yīng)全部銷(xiāo)銷(xiāo)毀，電電腦存盤(pán)盤(pán)應(yīng)消除除或加密密保存。文件傳送和和E-mmaill使用文件打印完完成，進(jìn)進(jìn)行文件件發(fā)放時(shí)時(shí)，發(fā)放放文件部部門(mén)認(rèn)真真做好發(fā)發(fā)文記錄錄。保密文件應(yīng)應(yīng)由發(fā)文文部門(mén)部部門(mén)經(jīng)理理或其指指定人員員簽收，不不得交給給其他人人員。對(duì)于剩余文文件應(yīng)妥妥善保管管，不得得遺失。發(fā)送保密文文件時(shí)應(yīng)應(yīng)由部門(mén)門(mén)經(jīng)理制制定人員員負(fù)責(zé)，嚴(yán)嚴(yán)禁讓試試用期

35、員員工發(fā)送送保密文文件。公司禁止員員工在工工作期間間登陸個(gè)個(gè)人E-maiil。員員工在上上班期間間，應(yīng)用用公司的的個(gè)人郵郵箱傳遞遞信息。需通過(guò)傳真真機(jī)傳遞遞保密文文件時(shí)，不不得通過(guò)過(guò)公用傳傳真機(jī)。收發(fā)傳真件件時(shí)應(yīng)做做好登記記。保密傳真件件的收件件人只能能為部門(mén)門(mén)經(jīng)理或其其指定人人員。文件復(fù)印原則上保密密文件不不得復(fù)印印，如遇遇特殊情情況需由由部門(mén)經(jīng)理理批準(zhǔn)方方可執(zhí)行行。文件復(fù)印應(yīng)應(yīng)做好登登記。復(fù)印件只能能交給部部門(mén)經(jīng)理理或其指指定人員員，不得得交給其其他人員員。保密文件復(fù)復(fù)印應(yīng)有有對(duì)文件件進(jìn)行復(fù)復(fù)印的部部門(mén)部門(mén)門(mén)經(jīng)理簽簽字，注注明復(fù)印印份數(shù)。復(fù)印廢件應(yīng)應(yīng)即時(shí)銷(xiāo)銷(xiāo)毀。文件借閱借閱保密文文件時(shí)必必

36、須經(jīng)借借閱方部部門(mén)經(jīng)理理和產(chǎn)品部部部門(mén)經(jīng)經(jīng)理簽字字批準(zhǔn)，文檔管理員做到專(zhuān)項(xiàng)登記，借閱人員不得摘抄、復(fù)印或向無(wú)關(guān)人員透露，確需摘抄、復(fù)印時(shí)，要經(jīng)產(chǎn)品部部門(mén)經(jīng)理簽字并注明。會(huì)議屬于公司秘秘密內(nèi)容容的會(huì)議議及其他他活動(dòng)，由產(chǎn)品部部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)做好保密工作。部門(mén)經(jīng)理嚴(yán)嚴(yán)格控制制參會(huì)人人員，無(wú)無(wú)關(guān)人員員不應(yīng)參參加。部門(mén)經(jīng)理指指定人員員認(rèn)真做做好到會(huì)會(huì)人員簽簽到及材材料發(fā)放放登記工工作。部門(mén)經(jīng)理應(yīng)應(yīng)認(rèn)真鑒鑒別到會(huì)會(huì)人員，無(wú)無(wú)關(guān)人員員不得入入內(nèi)。會(huì)議錄音、攝攝像人員員由部門(mén)門(mén)經(jīng)理指指定。技術(shù)保密各部門(mén)對(duì)載載有技術(shù)術(shù)秘密的的文件材材料、圖圖紙、磁磁（光）盤(pán)盤(pán)、圖像像、聲像像等資料料及樣品品，必須須注明保保密和密

37、密級(jí)字樣樣，歸檔檔保存，嚴(yán)嚴(yán)格查閱閱、借閱閱制度。公司技術(shù)人人員、產(chǎn)產(chǎn)品管理理人員以以及因業(yè)業(yè)務(wù)上可可能知悉悉技術(shù)秘秘密的人人員或業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)關(guān)人員，必必須與公公司簽訂訂保密協(xié)協(xié)議。公司對(duì)外宣宣傳機(jī)構(gòu)構(gòu)的有關(guān)關(guān)人員在在發(fā)布（表表）新聞聞、通訊訊和報(bào)告告文學(xué)作作品，以以及其他他人員對(duì)對(duì)外發(fā)表表文章時(shí)時(shí)，不得得涉及技技術(shù)秘密密的實(shí)質(zhì)質(zhì)性?xún)?nèi)容容，其稿稿件必須須經(jīng)產(chǎn)品品部部門(mén)門(mén)經(jīng)理審審查，在在確認(rèn)不不會(huì)造成成泄密后后，簽字字認(rèn)可方方可發(fā)表表。在公司于外外部活動(dòng)動(dòng)涉及技技術(shù)秘密密的，須須報(bào)產(chǎn)品品部部門(mén)門(mén)經(jīng)理批批準(zhǔn)后方方可談及及公司技技術(shù)秘密密。 產(chǎn)品保密對(duì)公司自主主研發(fā)的的產(chǎn)品及及新引進(jìn)進(jìn)的外界界所不知知

38、的產(chǎn)品品進(jìn)行保保密管理理。保密人員設(shè)設(shè)立單獨(dú)獨(dú)空間分分類(lèi)管理理保密產(chǎn)產(chǎn)品，未未經(jīng)許可可任何人人不得靠靠近。保密產(chǎn)品申申請(qǐng)產(chǎn)品品入庫(kù)，由由部門(mén)經(jīng)經(jīng)理審核核并確定定密級(jí)，審審核通過(guò)過(guò)后，由由產(chǎn)品部部部門(mén)經(jīng)經(jīng)理審核核，審核核通過(guò)后后由保密密人員對(duì)對(duì)產(chǎn)品入入庫(kù)并分分類(lèi)管理理；審核核未通過(guò)過(guò)，則禁禁止入庫(kù)庫(kù)。公司保密產(chǎn)產(chǎn)品需產(chǎn)產(chǎn)品部部部門(mén)經(jīng)理理指定人人員每月月對(duì)產(chǎn)品品進(jìn)行維維修保養(yǎng)養(yǎng)。公司保密產(chǎn)產(chǎn)品禁止止對(duì)外試試用，公公司內(nèi)部部使用需需經(jīng)部門(mén)門(mén)經(jīng)理批批準(zhǔn)。保密產(chǎn)品的的出庫(kù)時(shí)時(shí)需部門(mén)門(mén)經(jīng)理申申請(qǐng)出庫(kù)庫(kù)，并由由產(chǎn)品部部部門(mén)經(jīng)經(jīng)理審核核，審核核通過(guò)后后由保密密人員對(duì)對(duì)產(chǎn)品出出庫(kù)；審審核未通通過(guò)，產(chǎn)產(chǎn)品禁止止出

39、庫(kù)。產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)時(shí)有保密密人員、產(chǎn)產(chǎn)品部部部門(mén)經(jīng)理理、倉(cāng)管管員確認(rèn)認(rèn)發(fā)貨。違紀(jì)處理公司對(duì)違反反本制度度的員工工，可視視情節(jié)輕輕重，分分別給予予教育、經(jīng)經(jīng)濟(jì)處罰罰和紀(jì)律律處分。情情節(jié)特別別嚴(yán)重的的，公司司將依法法追究其其刑事責(zé)責(zé)任。對(duì)對(duì)于泄露露公司秘秘密，尚尚未造成成嚴(yán)重后后果者，公公司將給給予警告告處分，處處以 50 元至至 1000 元的罰罰款。利用職權(quán)強(qiáng)強(qiáng)制他人人違反本本制度者者，公司司將給予予開(kāi)除處處理，并并處以 50000 元以上上的罰款款。泄露公司秘秘密造成成嚴(yán)重后后果者，公公司將給給予開(kāi)除除外理，并并處以 100000 元元以上的的罰款，必必要時(shí)依依法追究究其法律律責(zé)任。產(chǎn)品入庫(kù)申申

40、請(qǐng)單產(chǎn)品入庫(kù)申申請(qǐng)單編號(hào)：_ 日期：_年_月_日產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)包裝規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期批號(hào)是否可試用用是否是新產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)品是否有有損損壞數(shù)量驗(yàn)收單號(hào)合同編號(hào)損壞原因備注申請(qǐng)人：_ 驗(yàn)收人人： _部門(mén)經(jīng)理簽簽字：_ 產(chǎn)品入庫(kù)單單產(chǎn)品入庫(kù)單單編號(hào)：_ 日期：_ 年 _ 月 _日日產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)包裝規(guī)格入庫(kù)數(shù)量產(chǎn)品類(lèi)型損壞產(chǎn)品數(shù)數(shù)量損壞原因申請(qǐng)單號(hào)備注入庫(kù)申請(qǐng)人人：_產(chǎn)品管理人人員：_倉(cāng)管員：_產(chǎn)品出庫(kù)申申請(qǐng)單產(chǎn)品出庫(kù)申申請(qǐng)單編 號(hào)：_ 日期期：_年年_月月_日客戶(hù)名稱(chēng)：_客戶(hù)地址：_電 話(huà)：_ 傳真真：_Emaill：_產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量申請(qǐng)人所屬屬部門(mén)是否可用安安全庫(kù)存存合同編號(hào)是否試用備注申請(qǐng)人：_項(xiàng)目負(fù)

41、責(zé)人人簽字：_ 部門(mén)經(jīng)理簽簽字：_產(chǎn)品出庫(kù)單單產(chǎn)品出庫(kù)單單編 號(hào)：_ 日 期期：_年_月_日日客戶(hù)名稱(chēng)：_ 客客戶(hù)地址址：_電 話(huà)：_ 傳 真：_產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)包裝規(guī)格生產(chǎn)日期批號(hào)需出庫(kù)數(shù)量量已出庫(kù)數(shù)量量出庫(kù)日期申請(qǐng)單號(hào)是否試用備注申請(qǐng)出庫(kù)人人：_ 產(chǎn)品管管理人員員：_ 倉(cāng)管員：_ 發(fā)貨單發(fā)貨單客戶(hù)名稱(chēng)：_ 電 話(huà)：_傳 真：_ 客客戶(hù)地址址：_產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量出庫(kù)單號(hào)單價(jià)金額備注送 貨貨 人：_產(chǎn)品管理人人員：_倉(cāng)管員：_項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人簽字：_產(chǎn)品試用申申請(qǐng)單產(chǎn)品試用申申請(qǐng)單客戶(hù)名稱(chēng)：_ 客戶(hù)地址：_聯(lián) 系 人人：_電 話(huà)：_傳 真：_產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量開(kāi)始試用日日期試用天數(shù)應(yīng)歸還日期期合同編號(hào)備

42、注申請(qǐng)人：_ 部部門(mén)經(jīng)理理簽字：_倉(cāng)管員：_ 申請(qǐng)日日期： 20_年_月月_日產(chǎn)品延期申申請(qǐng)單產(chǎn)品延期申申請(qǐng)單客戶(hù)名稱(chēng)：_ 客戶(hù)地址：_電 話(huà)：_ 傳真真：_產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量包裝試用天數(shù)申請(qǐng)延期天天數(shù)延期原因試用申請(qǐng)單單號(hào)備注客戶(hù)簽字：_ 申請(qǐng)人簽字字：_倉(cāng)管員：_項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人簽字：_部門(mén)經(jīng)理簽簽字：_ 申申請(qǐng)日期期：_庫(kù)存報(bào)表庫(kù)存報(bào)表 _ 年年_月_日日產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)包裝規(guī)格批號(hào)入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)日期損壞數(shù)量產(chǎn)品狀態(tài)預(yù)出庫(kù)/出出庫(kù)數(shù)量量預(yù)出庫(kù)/出出庫(kù)日期期是否可試用用可用庫(kù)存數(shù)數(shù)安全庫(kù)存數(shù)數(shù)結(jié)余備注可用庫(kù)存數(shù)數(shù)=庫(kù)存存總數(shù)-預(yù)出庫(kù)庫(kù)/出庫(kù)庫(kù)數(shù)量-安全庫(kù)庫(kù)存數(shù)庫(kù)存總數(shù)=入庫(kù)數(shù)數(shù)量-損損壞數(shù)量量庫(kù)存損壞

43、產(chǎn)產(chǎn)品報(bào)表表產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)包裝規(guī)格批號(hào)數(shù)量入庫(kù)日期損壞原因責(zé)任歸屬人人是否在保修修期內(nèi)是否已報(bào)修修報(bào)修日期備注產(chǎn)品管理人人員：_倉(cāng)管員：_產(chǎn)品安裝申申請(qǐng)單產(chǎn)品安裝申申請(qǐng)單申請(qǐng)人申請(qǐng)人職務(wù)務(wù)申請(qǐng)人所屬屬部門(mén)開(kāi)始安裝時(shí)時(shí)間年 月 日預(yù)計(jì)安裝天天數(shù)申請(qǐng)?jiān)身?xiàng)目負(fù)責(zé)人人簽字客戶(hù)簽字備注產(chǎn)品送修單單產(chǎn)品送修單單編號(hào)：_ 公司名稱(chēng)：_公司地址：_電 話(huà)：_ 傳真真：_Emaill：_產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量故障原因是否在保修修期內(nèi)預(yù)計(jì)維修天天數(shù)備注產(chǎn)品管理人人員：_倉(cāng)管員：_送修人：_ 送修修日期：_售后服務(wù)申申請(qǐng)表售后服務(wù)申申請(qǐng)表編號(hào)：客戶(hù)名稱(chēng)客戶(hù)地址聯(lián)系人Emaill電話(huà)傳真產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量購(gòu)銷(xiāo)合同日日期是否在保修修期內(nèi)預(yù)計(jì)用時(shí)故障現(xiàn)象處理方案（電電話(huà)解決決/現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)施工）保修期外付付費(fèi)維修修重復(fù)維修（一一個(gè)月內(nèi)內(nèi)進(jìn)行過(guò)過(guò)同樣故故障維修修）申請(qǐng)人簽字字售后維修人人員簽字字部門(mén)經(jīng)理簽簽字備注 申申請(qǐng)日期期：_售后答復(fù)跟跟蹤表售后答復(fù)跟跟蹤表客戶(hù)名稱(chēng)客戶(hù)地址聯(lián)系人Emaill電話(huà)傳真產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量維護(hù)開(kāi)始日日期故障現(xiàn)象處理方案維護(hù)結(jié)束日日期用時(shí)故障狀態(tài)已解決/未未解決（未未解決原原因）是否付費(fèi)服服務(wù)是（維修費(fèi)費(fèi)用）/否售后維護(hù)人人員簽字字客戶(hù)簽字部門(mén)經(jīng)理簽簽字備注答復(fù)日