1質(zhì)量管理制度

1、 文件編號： 品管部質(zhì)量管理制制度修 訂 日日 期 制 定2015年年 4 月 日核 準準審 核核制 定定會 審實 施2015年年 4 月 日目 錄第一部分：品管組織架架構及主主要崗位位職責一、組織架架構圖 11 二、主要崗崗位職責責 2 第二部分：原料、包材標標簽的品品質(zhì)控制制制度原料品質(zhì)驗驗收流程程圖 44 原料取樣驗驗收標準準 5 添加劑原料料的驗收收流程標標準 99包材、標簽簽品質(zhì)驗驗收流程程圖 110 包材、標簽簽的取樣樣驗收標準準 111六、原物料料不合格格的處理理標準 116第三部分：成品的的品質(zhì)控控制制度度一、成品品品質(zhì)驗收收流程圖圖 177二、成品取取樣標準準 188三、成品

2、不不合格的的處理制制度標準準 199 第四部分：化驗室室的品質(zhì)質(zhì)管理制制度一、化驗室室的工作作守則 221二、檢驗數(shù)數(shù)據(jù)、報報告單的的管理 221三、原料、成成品留樣樣及觀察察記錄的的管理 23四、化驗室室的衛(wèi)生生管理 225 五、化驗室室的安全全、危險險品的管管理 26六、標準試試劑的配配置、儲儲存管理理 299七、檢測方方法標準準（具體體內(nèi)容見見“檢測方方法操作作標準書書”）30八、儀器操操作方法法標準 （具體體內(nèi)容見見“儀器操操作方法法標準書書”）322 第五部分分：現(xiàn)場場品控的的品質(zhì)控控制制度度現(xiàn)場質(zhì)量巡巡查制度度 344原料現(xiàn)場品品控的職職責 335生產(chǎn)現(xiàn)場品品控的職職責 336第六

3、部分：計量管管理制度度一、總要求求 377二、品控部部計量器器具管理理 377三、生產(chǎn)部部計量器器具管理理 38四、計量器器具的使使用、維維護、保保養(yǎng)制度度 388五、計量器器具周期期檢定制制度 39六、計量器器具的采采購、入入庫、流流轉、報報廢管理理制度 339七、計量原原始數(shù)據(jù)據(jù)、技術術檔案和和資料的的保管、使使用制度度 440 第七七部分：附件品管部表單單記錄名名稱匯總總表 411 第第一部分：品品管組織架架構及崗崗位職責責一、組織架架構圖 總經(jīng)理 總經(jīng)理 品管部經(jīng)理 品管部經(jīng)理 外聯(lián)事務（經(jīng)理兼） 外聯(lián)事務（經(jīng)理兼） 檢 化 驗 現(xiàn)場品管 二、主要崗崗位職責責1、在總經(jīng)經(jīng)理的領領導下負

4、負責全公公司原料料、成品品、半成成品、包包裝物料料、標簽簽等質(zhì)量量監(jiān)督管管理，定定期不定定期對本本公司原原料、成成品、半半成品、包包裝物料料、標簽簽等質(zhì)量量進行檢檢查，其其工作不不受生產(chǎn)產(chǎn)部門的的干涉。2、抽檢當當日購進進的原料料、包裝裝物料、標標簽等和和當班生生產(chǎn)的成成品、半半成品。并并做好樣樣品的編編號、記記錄、留留樣等工工作。3、取好及及收到原原料、成成品、包包裝物、標標簽樣品品后，依依原料質(zhì)質(zhì)量標準準及檢驗驗規(guī)范標標準的規(guī)規(guī)定進行行檢驗，并并根據(jù)檢檢測結果果情況通通知倉管管員是否否接收及及成品是是否可發(fā)發(fā)貨。4、對原料料、成品品、半成成品、包包裝物料料、標簽簽等進庫庫，產(chǎn)品品出庫有有決

5、定權權，對有有質(zhì)量問問題的產(chǎn)產(chǎn)品有權權停止生生產(chǎn)、停停止銷售售并及時時提出處處理辦法法，并向向上級主主管匯報報。5、對添加加劑原料料要查核核其名稱稱、規(guī)格格、有效效成份、生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)、生產(chǎn)產(chǎn)批號、有有效期、檢檢驗合格格證、批批準文號號、進口口登記證證號、包包裝及外外觀質(zhì)量量等（并并要求供供應商提提供檢測測報告），不不符合要要求的，不不得入庫庫。6、嚴格按按標準對對成品、半半成品、包包裝物和和標簽進進行檢驗驗，并根根據(jù)檢測測結果開開具檢驗驗報告。7、進行原原料、成成品、半半成品、包包裝物、標標簽等的的檢、化化驗分析析時，必必須嚴格格按照操操作規(guī)程程進行，結結論應具具備準確確性，不不得隨意意作結論

6、論，不允允許做假假，原始始記錄應應整潔完完整。8、做好化化驗室的的質(zhì)量、安安全管理理工作，以以防質(zhì)量量事故、安安全事故故的發(fā)生生。9、對所有有檢驗數(shù)數(shù)據(jù)的準準確性、錯錯檢、漏漏檢負責責。10、包材材、標簽簽的設計計及入庫庫的驗收收。11、生產(chǎn)產(chǎn)許可證證的每年年的年審審備案及及一切與與上級飼飼料管理理部門的的聯(lián)絡、溝溝通工作作。企標的申請請備案辦辦理。全公司強檢檢計量器器具的管管理及周周期檢定定的工作作。負責公司的的原料及及生產(chǎn)的的現(xiàn)場品品管監(jiān)督督工作。負責對原物物料驗收收標準、檢檢測方法法、儀器器操作方方法的制制訂、修修訂工作作。做好質(zhì)量檔檔案工作作。內(nèi)容容包括原原始記錄錄、留樣樣觀察記記錄、

7、質(zhì)質(zhì)量抽查查報告、檢化化驗報告告、品質(zhì)質(zhì)異常不不合格通通知單、客客訴抱怨怨處理單單、計量器具檢定定證書、化化驗室設設備說明明書及相相關的質(zhì)質(zhì)量管制制標準書書等。 第二部分：原料、包材、標簽的的品質(zhì)控控制制度度原料品質(zhì)驗驗收流程程圖 原料入公司 原料入公司 品管取樣 外觀檢驗 品管取樣 外觀檢驗 外觀合格入庫guobang 外觀合格入庫guobang 外觀不合格 外觀不合格 成分分析 成分分析 合 格 不合格 合 格 不合格 控款處理 控款處理 退貨處理 退貨處理 倉儲部儲存保管 倉儲部儲存保管 生產(chǎn)部領用 生產(chǎn)部領用 二、原料取取樣驗收收標準 （一）： 原料取取樣原則則 1：取樣樣時注意安安全

8、。 2：取樣樣必須攜攜帶抽樣樣釬樣品品袋、記記號筆等等工具。 3: 樣樣品的采取應應力求隨隨機、廣廣泛、以以具有代代表性。 4: 抽抽取樣品品不可太太少，盡盡量減少少誤差，并并且留樣樣以備檢檢查。 5: 若若每批原原料數(shù)量量太大，應應酌予分分批并分分別取樣樣。 6: 視視供應商商及運送送者的信信譽，實實際的品品質(zhì)及運運送狀況況彈性調(diào)調(diào)整抽樣樣次數(shù)。 7: 抽抽樣過程程中應用用眼觀、手手抓、鼻鼻嗅等感感官檢查查品質(zhì)，發(fā)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)質(zhì)異常應應時立即即 處處理并知知會相關關部門的的主管。 8: 雨雨、雪、霧霧天氣到到公司未蓋蓋篷布的的及包裝裝袋上無無標簽的的原料（原原糧例外外，如玉玉米、大大麥、小小麥、

9、高高粱等）不予取樣，通知采購部門一律退回。（二）： 30取樣檢檢驗及監(jiān)監(jiān)控 1：固體體原料（1）包裝裝原料，應對外圍包包裝袋抽抽取樣品品，取樣樣點在車車輛四周周平均分分散抽取取不少于于30包裝袋袋，抽樣樣方法：抽樣釬釬槽口向向下，沿沿包裝袋袋的對角角線插入入，然后后轉動抽抽樣釬至至槽口向向上，傾傾斜抽樣樣釬使樣樣品從底底部孔中中流入樣樣品袋中中，樣品品重量不不少于11公斤，抽樣完畢后應在樣品袋上注明原料名稱、產(chǎn)地（供應商）、進貨日期、車號或收貨通知單號。（2）散裝裝原料散裝的原料料。取樣樣時根據(jù)據(jù)車的大大小不同同選取的的取樣點點的數(shù)量量也不同同，一般般至少是5個、8個、111個點點。按長長方形

10、四四個頂點點和對角角線的交交點作為為取樣點點。但是是四周的的取樣點點必須離離邊緣約約在0.5m處處。抽取取樣品倒倒入取樣樣袋。樣樣品重量量不少于于1.55公斤，抽抽樣完畢畢后應在在樣品袋上上注明原原料名稱稱、產(chǎn)地地（供應應商）、進進貨日期期、車號號或收貨貨通知單單號。對于散裝原原料也可可用取樣樣釬在卸卸貨過程程中邊卸卸貨邊取取樣，取取樣時要要考慮在在不同的的點上取取樣，取取樣點也也按照原原料數(shù)量量的噸位位要求來來進行取取樣。圖例：散裝裝原料取取樣點參參考圖及及取樣工工具 300噸以上上 11030噸噸以下 100噸以下下 2：液體原原料對液體原料料則按來來貨總桶桶數(shù)的330%數(shù)數(shù)量取樣樣。抽樣

11、工具：口徑222.55cm、長長度不低低于桶高高的玻璃管管或PVVC管子子。抽樣方法：手執(zhí)抽抽樣管向向下（上上口用大大拇指壓壓?。⒐茏泳従徛迦肴胪皟?nèi)所所需的位位置（一一般分上上、中、下下三層），放放開大拇拇指待樣樣品流入入抽樣管管后用大大母指緊緊按住管管子的上上口，抽抽出管子子后將管管子下口口對準盛盛樣器（至至少能存存放2升升的容器器），再再放開大大母指將將樣品放放入盛樣樣器。將將所抽樣樣品混合合均勻，取取其中的的5000ml，裝裝入留樣樣瓶，貼貼上標貼貼，并在在標貼上上注明原原料名稱稱、產(chǎn)地地（供應應商）、進進貨日期期、車號號或收貨貨通知單單號，用用于成份份分析。油罐車轉運運之液體體原

12、料應應自上方方開口取取樣，取取樣方法法與桶裝裝的一致致。對于液體原原料在取取樣中發(fā)發(fā)現(xiàn)原料料有異常常懷疑時時應加大大取樣點點。（三）：樣樣品檢測測和標示示 1: 對對于原料料品控員員取樣后后對其檢檢則外觀觀指標（顏顏色，氣氣味，霉霉變，摻摻雜、細細度 等等）或快側水水分，合合格的則則入庫。達到退貨標準的則通知采購部門退貨處理， 在在允收扣扣款標準準內(nèi)的則則填寫“不合格格通知單單”知會采采購部且且在供應應商同意意的 前前提下也也可簽字字入庫。 2: 其其它營養(yǎng)養(yǎng)指標依依規(guī)定盡盡速送化化驗室進進行營養(yǎng)養(yǎng)成分化化驗分析析。 3: 每每車原料料中所抽抽取樣品品，外觀觀品質(zhì)若若無異常常，則將將樣品混混合

13、好，并并用油性性記 號號筆在袋袋上記錄錄原料名名稱、供供應商、進貨日期、車號或收貨通知單號。若發(fā) 現(xiàn)現(xiàn)部分包包裝袋內(nèi)內(nèi)原料異異常（如如顏色，氣氣味，霉霉味等）且數(shù)量大于10%的則退 貨貨，在110%以以內(nèi)的則則用記號號筆在異異常袋上上作記號號，在監(jiān)監(jiān)控卸貨貨時將其其不卸由由 駕駕駛員帶帶回去。同時將正常與異常原料分裝在不同的樣品袋中，并用油性記 號號筆在樣樣品袋上上做好記記號等，樣樣品全部部帶回化化驗室，以以備進一一步檢化化驗。 4: 從車上上取回的的30原料樣樣品送到到檢驗室室后，由由化驗員員進行成成分分析析，必要要 時配合合檢則外外觀（顏顏色，氣氣味，霉霉變，摻摻雜等）及及快側水水份等檢檢

14、測。 5: 營營養(yǎng)成分分經(jīng)復測不不合格的的原料，有有化驗員填填寫“檢驗報報告單”通知采采購 部部（注明明扣款或或退貨），并并有原料料品控員員或知會會倉管員員在相應應的樁位位上掛上上“不合格格”標示?；炇覒獞Ａ魳訕悠?，以以備查核核。（四）：1100卸貨檢檢查及監(jiān)監(jiān)控 1：1000卸卸貨檢查查系在卸卸貨過程程中實施施，原料料品控取取樣人員員在卸貨貨中應全全程在 現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)視視。 2：原料料進入卸卸貨區(qū)域域在卸車車時，取取樣員應應依照330樣樣品之品品質(zhì)檢查查結果（如如 水水份，雜雜質(zhì)等）進進行卸貨貨時的監(jiān)監(jiān)控。 3：在卸卸貨的同同時進行行1000檢查查，取樣樣員要上上車檢查查，主要要針對330

15、取取樣時 未未采到的的原料進進行感觀觀檢查。發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格的原原料，必必須挑出出，并填填寫“不 合合格通知知單”通知采采購部，視視不合格格情況作作扣款或或退貨處處理并標標示。 4：1000檢檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常情況而而不能立立即決斷斷時，可可令暫停停卸貨，并并取樣后后知 會會主管，以以作出決決策。 5：對于于弄虛作作假，故故意把品品質(zhì)低劣劣、不合合格的原原料碼放放里層或或底部進進行蒙騙騙 的的供應商商，應當當場退貨貨，留樣樣知會部部主管及及采購部部，必要要時知會會總經(jīng)理理。 6：1000檢檢查過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的品質(zhì)質(zhì)異常原原料，需需要取樣樣，并送送回化驗室進進行檢測測 分分析，并并以1000樣樣品

16、化驗驗結果為為該批原原料最終終結果。 7：1000檢檢查取樣樣化驗結結果如不不合格，有有檢驗員員填寫“不合格格通知單單”通知采采 購購部（注注明扣款款或退貨貨），并并有原料料品控員員或知會會倉管員員在相應應的樁位位上掛上上“不合格格”標示?；炇乙Ａ魳訕悠?，以以備查核核。 添加劑原料料的驗收收流程標標準目 的：為為使進公公司的添添加劑原原料都符符合公司司采購標標準，且且要滿足足國家農(nóng)農(nóng)業(yè)部 的的規(guī)范要要求。2. 范 圍：所所有進公公司的添添加劑之之原料。3. 作業(yè)業(yè)內(nèi)容 311 品控控部接到到原物物料入庫庫通知單單后，對對添加劑劑原料及及時查核核其： 產(chǎn)品品名稱、生生產(chǎn)廠家家、生產(chǎn)產(chǎn)許可

17、證證號、批批準文號號、進口口登記證證號、有有效 期、有效效含量、檢檢測報告告等。 322 如如查核到到相關證證號有不不符合的的添加劑劑原料，或外包裝破裂、受潮、二次 縫包等等異常應應及時通通知采購購部作退退貨或換換貨處理理，并知知會倉庫庫管理員員該 批貨物物禁止入入庫。 333 將將查核的的信息填填入添添加劑原原料證號號查核匯匯總表，月月底匯總總發(fā)部門門主 管且存存檔。 344 進進貨時暫暫時無檢檢測報告告的原料料，則提提供給采采購部當當天進貨貨添加劑劑的生產(chǎn)產(chǎn) 日期或或批號，以以便采購購通知供供應商提提供該批批原料的的檢測報報告。 3. 5 所有添添加劑原原料的供供方檢測測報告全全部有品品控

18、部存存檔以便便追溯。備 注 所有有添加劑劑原料品品種要符符合飼料添添加劑品品種目錄錄（20013）、飼料藥物 添加加劑使用用規(guī)范中的規(guī)定。 品管部版面設計四：包材、標標簽品質(zhì)質(zhì)驗收流品管部版面設計 包材-采購詢價、比價標簽-人事詢價、比價 包材-采購詢價、比價標簽-人事詢價、比價 供應商制版 供應商制版 品控部版面確認 品控部版面確認 合 不不合格 格 銷售內(nèi)勤開訂單數(shù)量 銷售內(nèi)勤開訂單數(shù)量 供應商按量生產(chǎn)、送貨供應商按量生產(chǎn)、送貨 倉管 倉管開到貨通知單 品管取樣驗收 品控部 品管取樣驗收 品控部 不合格走商務流程 不合格走商務流程 合 格 退 貨 退 貨扣扣 款 入 庫 使 用 五：包材、

19、標標簽的取取樣驗收收方法及及驗收規(guī)規(guī)格標準準 (一)：包 材 (二)：標 簽1、標簽的的標準要求求項 目紙質(zhì)標簽布質(zhì)標簽備 注長寬12.56.55cm14.07.55cm重 量0.9g/張0.65gg/張紙 質(zhì)銅版紙白色無紡布布驗收重要項項目印刷字體內(nèi)內(nèi)容、顏顏色正確、清晰晰、色彩彩鮮艷驗收重要項項目2、抽樣及及驗收方方法2.1抽樣樣計劃： 依每天天每品種種進廠數(shù)數(shù)量采用用隨機抽抽樣方法法，其抽抽樣數(shù)為為進貨數(shù)數(shù)量的11%。2.2 允允收水準準： 2.2.11外觀 a.色色 澤澤：同標標準色，色色澤均勻勻，無色色差。 b.涂 塑：涂涂塑平整整，均勻勻。 c.印印 刷刷：字跡跡清晰、無無錯字、無

20、無污染色色。 2.2.22尺寸、重重量規(guī)格格驗收以以上表為準準。2.3入廠廠檢驗： 尺寸測測定：以以鋼卷尺尺或塑料料直尺測測量其長長度與寬寬度。2.4處理理： 2.4.1色澤澤明顯差差異拒收收。 2.4.2印刷刷有錯誤誤拒收。2.4.33扣款：尺寸：低于于標準規(guī)規(guī)格0.5cmm以上拒拒收，在在0.55cm以以內(nèi)扣款款。 扣款公公式： 規(guī)格格值實實測值 扣款金金額 = 數(shù)量 單價 2.55 規(guī)規(guī)格值 22.5備備注： 2.55.1品品質(zhì)規(guī)格格除須符符合有關關以上之之規(guī)定外外，仍須須符合買買賣雙方方所定之之契 約相關關品質(zhì)規(guī)規(guī)定。 2.5.2不符符合規(guī)格格之標簽簽拒收后后,供應應商應立立即送入入新

21、標簽簽,不得得延誤生生 產(chǎn)產(chǎn)部的正正常使用用。 六：原物料料不合格格的處理理標準 1. 目目的：為為使飼料料原(物)料退貨貨按一定標標準程序序進行。 2. 范范圍：所所有不符符合采購購規(guī)格之之原(物)料。 3. 工工作內(nèi)容容 知知會供應應商 3.1 作業(yè)流流程：品品管部門 采購部部門 原原料倉庫庫 品品管部門（確確認） 必要時時知會生生產(chǎn)、技技術經(jīng)理理及總經(jīng)經(jīng)理。 3.2 品管部門依據(jù)原原物料采采購規(guī)格格標準或或合同書書之規(guī)格格與檢測測數(shù)據(jù)作作對照， 并對對入廠原原料之外外觀、物物性進行行判定，對于不符合標準的原料填具檢驗 報告告單知會采采購部門門，說明扣扣款或退退貨原因因。 3.3 采購部部

22、門依據(jù)扣款款或退貨貨原因。，知會供應商。 3.3 對于有有些不合合格的退退貨原料料，（如如無庫存存但能調(diào)調(diào)整配方方后可使使用的且且又符 合法法律法規(guī)規(guī)的），要要有采購購內(nèi)勤的的簽呈并并經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理及技技術部、生生產(chǎn)部同同 意后后，對其其扣款后后也可接接受。 3. 44 退退貨、扣扣款實施施： 33.4.1 采采購部門門依據(jù)扣款款或退貨貨原因。，負責聯(lián)絡供應商作扣款或退貨處理。 33.4.2 對對于還未未入庫的的，采購購內(nèi)勤直直接知會會車輛駕駕駛員直直接退貨貨。原料料如已 入入庫，則則有原料料倉庫協(xié)協(xié)助采購購對退貨貨的執(zhí)行。 33.4.3 對對于扣款款的原物物料，采采購內(nèi)勤勤憑品管管部的“檢驗報報

23、告單”辦理付付款 手手續(xù)，品品管部則則在“檢驗報報告單”上注明明扣款原原因及金金額。3. 5 異 議：供供應商若若對扣款款或退貨貨有異議議時，供供應商得得派人前前來會同同抽樣、 檢檢驗，或或將共同同抽樣送送第三方方公正機機構檢驗驗，并以以此次檢檢驗為依依 據(jù)據(jù)，(水水分異常常在三天天內(nèi)到公公司共同同取樣，特特別是高高溫季節(jié)節(jié))。 第三部部分 成品品的品質(zhì)質(zhì)控制制制度成品品質(zhì)驗驗收流程程圖銷售計劃及生產(chǎn)安排 銷售計劃及生產(chǎn)安排 原料的監(jiān)督使用 原料的監(jiān)督使用 生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督 生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督 包裝、取樣、入庫 包裝、取樣、入庫 未檢驗緊急發(fā)貨需經(jīng)總經(jīng)理批準 未檢驗緊急發(fā)貨需經(jīng)總經(jīng)理批準 成品檢化驗

24、 成品檢化驗 合格 不合格 合格 不合格 報廢處理 回機處理 報廢處理 回機處理 入庫發(fā)貨 入庫發(fā)貨 成品取樣標標準 目 的：為了保證成成品取樣樣的代表表性及檢檢測結果果的準確確性，避避免將來來客戶的的質(zhì)量投投訴問題題出現(xiàn)糾糾紛和有有利于質(zhì)質(zhì)量管理理的信息息積累。2. 范范 圍圍：本標標準適用用于全公公司所有有生產(chǎn)之之成品、庫庫存成品品。 樣品采集集樣品在包裝裝處取樣樣，每個個小批樣樣品數(shù)量量盡量相相同（不不少于1100克克），將將所取的的全部樣樣品混在在一起，作作為該天天整批產(chǎn)產(chǎn)品的樣樣品，它它將代表表該批號號的全部部產(chǎn)品。混在一一起的樣樣品一分分為二，一一份車間間留樣，一一份用于于品控部部

25、化驗分分析，每每份樣重重不少于于3000g，并并注明樣樣品代號號及生產(chǎn)產(chǎn)日期或或批號。4取樣數(shù)數(shù)量：41 當當產(chǎn)品10包包時，每每包抽取取一個小小批樣品，總樣樣品量不不少于110000g（4.2及4.3的取取樣總樣樣品量相同同）42 當當產(chǎn)品為為11-1000包時，從從10%的包中中取樣，但但取樣的的包數(shù)最最少不少少于5包包。43 當當產(chǎn)品1011包或更更多時，從從5%的的包中取取樣。44 對對每批小小樣品要要由車間間包裝人員員進行初初檢，如如氣味、顏顏色、粒粒徑（有有條件的的可快速速檢測水水分）等等指標，如如在初檢檢中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)任何不不合格品品項要及及時通知知總控人人員及車車間主管管和相關關部門

26、，以以便做出出妥善處處理。4.5 取樣時時要注意意取樣的的時間間間隔，至至少分前前、中、后后三個時時間階段段。 三、成品不不合格的的處理制制度標準準（一）成品品不合格格的處理理制度1、目的是是對公司司不合格格品進行行識別和和控制，防防止不合合格品使使用或交交付。2、適用于于生產(chǎn)或或加工過過程的半半成品、交交付的成成品中出出現(xiàn)的不不合格品品和潛在在不安 全產(chǎn)產(chǎn)品的控控制。3、職責3.1 品品管部門負責對對需返工的的、報廢廢的不合合格品和和半成品品進行判判定，并與生產(chǎn)產(chǎn)、 技技術部門門溝通解解決，如如有必要要，報總總經(jīng)理進進行審核核。3.3 公公司內(nèi)部部范圍出出現(xiàn)的不不合格品品由生產(chǎn)產(chǎn)部門負責對不

27、合格格品的標標識、隔隔離和處處 理理，并按照技術術部門的回機處理理單要求進進行不合合格品的的回機處理理；3.4 業(yè)業(yè)務部負負責市場場產(chǎn)品的的退貨辦辦理（客客訴）。4、工作程程序4.1 不合格格品的處處理流程程分為以以下幾個個階段： 4.11.1 不合格格品的判判定； 4.11.2 確定不不合格品品的數(shù)量量； 4.11.3 分析原原因； 4.11.4 采取與與不合格格的影響響或潛在在影響相相適應的的措施，如如返工、報報廢等； 4.11.5 跟蹤驗驗證所采采取措施施的效果果。4.2 不合格格品的處處理措施施 4.22.1 降級； 4.22.2 采取返返工等措措施消除除不合格格； 4.22.3 經(jīng)總

28、經(jīng)經(jīng)理許可可確認后后，讓步步使用、放放行； 4.22.4 回機加加工方式式或報廢廢等措施施。4.3 不合格格品的處處理權限限 依據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品的特特點和不不合格發(fā)發(fā)生的范范圍、不不合格品品的數(shù)量量、影響響程度包包括潛 在影響響以及所所造成的的損失進進行分級級： 4.33.1 生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場的產(chǎn)產(chǎn)品，由由品管部門進行判判定、分分析，督督促生產(chǎn)產(chǎn)部門處處理； 4.33.2 交付入庫庫后的成成品，由由品管和技技術部門門共同進進行判定定、分析析和處理理。4.4 不合格格品處理理 4.44.1 半成品品及入庫庫成品中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格品必須須由車間間及倉管管員進行行隔離或或 加以標標識。 4.44.2 對于生生產(chǎn)

29、過程程中出現(xiàn)現(xiàn)的感官官檢驗嚴嚴重不符符合規(guī)定定要求只只能作報報廢處理理 的不合合格品時時，由生生產(chǎn)與品管部門進行溝溝通作出出報廢處處理的結結論并報報 總經(jīng)理理批準。 4.44.3 在生產(chǎn)產(chǎn)過程中中，當發(fā)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品的規(guī)格格、形狀狀、計量量、包裝裝等不符符合規(guī)定定的 要求，或或在感官官檢驗中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格品，經(jīng)經(jīng)過返工工能達到到要求的的，由品 管與技技術部門門作出判定定，技術術部門出出回機處處理單交交與生產(chǎn)產(chǎn)部門處處理。 4.44.4 生產(chǎn)部部門根據(jù)回機機處理單對不合合格品進進行適當當?shù)募庸すふ恚故蛊浞虾弦?guī) 定的要要求或改改作其它它規(guī)格產(chǎn)產(chǎn)品。 4.44.5 生產(chǎn)過過程中操操作出現(xiàn)現(xiàn)偏離

30、時時，由生生產(chǎn)部重重新調(diào)整整工藝或或參數(shù)直直至正常常。4.5 交付入庫庫后及發(fā)發(fā)貨后發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格品品的處理理 4.55.1 當不合合格品符符合相關關法律、法法規(guī)要求求，且不不影響產(chǎn)產(chǎn)品使用用的前提提下，征征 得顧客客同意，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批后后，由顧顧客讓步步使用； 4.55.2 當產(chǎn)品品出廠后后發(fā)現(xiàn)的的不合格格品如退退貨等，由由業(yè)務部部與顧客客溝通、取取證并 確定不不合格數(shù)數(shù)量，依依據(jù)不合合格的影影響程度度按有關關規(guī)定加加以處理理（客訴訴）。 必要時時按產(chǎn)品品召回相相關制度度回收該該批產(chǎn)品品。4.6 不合格格品處理理結果的的跟蹤驗驗證 品管部門對返工回回機處理理后的產(chǎn)產(chǎn)品進行行結果跟跟蹤驗

31、證證，并出出具檢驗驗報告單單。 第四四部分 化化驗室的的品質(zhì)管管理制度度 化驗室的工工作守則則 1、遵遵守職業(yè)業(yè)道德，誠誠實、可可信，不不得徇私私舞弊、弄弄虛作假假。 2、嚴嚴格執(zhí)行行化驗操操作程序序，確保保化驗數(shù)數(shù)據(jù)準確確、及時時、科學學。 3、按按操作規(guī)規(guī)程使用用儀器；凡違規(guī)規(guī)操作造造成儀器器損壞者者，應賠賠償并接接受處罰罰； 儀器使使用時需需填寫儀儀器使用用記錄，并并有使用用人員簽簽字。 4、必必須穿工工作服上上班，嚴嚴禁在室室內(nèi)喧嘩嘩、不干干與工作作無關的的事；下下班前關關好 水、電電、門窗窗等，以以保證安安全。 5、對對危險易易爆、強強腐蝕性性化學試試劑要妥妥善保管管，不得得亂扔或或

32、送人。 二、檢驗數(shù)數(shù)據(jù)、報報告單的的管理 1、檢檢驗人員員應熟悉悉本崗位位檢驗標標準，檢檢驗方法法，檢驗驗操作規(guī)規(guī)程，并并經(jīng)考核核后持證證上崗。 2、檢檢驗人員員接受任任務后，核核對樣品品，做好好檢驗前前的準備備工作，認認真填寫寫原始記記錄。 3、原原始記錄錄書寫要要規(guī)范，記記錄采用用檢驗專專用的原原始記錄錄本，使使用水筆筆，不得得用鉛筆筆。字跡跡要清晰晰、整潔潔，要寫寫明樣品品名稱、規(guī)規(guī)格、生生產(chǎn)批號號、數(shù)量量、樣品品來源、生生產(chǎn)廠家家等。 4、原原始記錄錄要突出出其原始始性，要要具體詳詳細。比比如稱樣樣要直接接把重量量記上，但但 不需要照照抄標準準上的操操作過程程。出具具的數(shù)據(jù)據(jù)按檢驗驗的

33、一般般規(guī)定要要求。技技術 術語，計計量單位位應根據(jù)據(jù)標準或或的規(guī)規(guī)定填寫寫。 5、原原始記錄錄要真實實、不得得刮改、涂涂改、帖帖改，需需要更正正的數(shù)據(jù)據(jù)應劃改改，并加加 蓋改者者印章或或簽名，并并在原始始記錄上上方，記記入更改改后的數(shù)數(shù)據(jù)。 6、品品管部門主管管對原始始記錄要要不定期期的審核核。審核核內(nèi)容有有：檢測測值 是否異異常，必必要時應應重測；選擇的的公式，計計算方法法并驗證證結果是是否正確確， 必要時時應復算算；原始始記錄填填寫是否否規(guī)范，如如是否采采用正式式表格用用水筆填填寫 并有簽簽名，字字跡是否否清晰工工整，劃劃改處有有無印簽簽等。原始記錄本本要統(tǒng)一存存檔保管管、備查查。 7、檢

34、檢驗結束束后，根根據(jù)原始始記錄的的內(nèi)容進進行檢驗驗報告單單的填寫寫。檢驗驗報告應應寫 明樣品品名稱、規(guī)規(guī)格、生生產(chǎn)批號號、數(shù)量量、樣品品來源、生生產(chǎn)廠家家，還有有注明執(zhí)執(zhí) 行的標標準和檢檢驗結論論。檢驗驗報告與與原始記記錄一樣樣需用水水用筆填填寫，檢檢驗報 告上的的數(shù)據(jù)不不得涂改改、劃改改。檢驗驗報告應應由品管管部門主管管或指定定專人進進行 審核。審審核內(nèi)容容：記錄錄是否完完整；數(shù)數(shù)據(jù)是否否異常有有誤，處處理是否否準確合合理； 項目檢檢驗結論論、綜合合判定結結論是否否準確；檢驗報報告的編編制是否否規(guī)范，是是否 有二人人簽名。 8、檢檢驗報告告發(fā)到相相關部門門，化檢檢室要留留一份存存檔備查查。所

35、有有檢測結結果匯總總表 都有電電子檔案案存檔。 9、原原始記錄錄、檢驗驗報告保保存有效效期限至至少為二二年以上上，過期期則由化化檢室負負責 銷毀。 成品留樣及及觀察記記錄的管管理 1、留留樣管理理員由品品管部門門人員擔擔任。 2、每每批生產(chǎn)產(chǎn)的成品品均需留留樣。 3、留留樣樣品品接收程程序： 33.1 由化驗驗室經(jīng)四四份法分分樣后的的一份樣樣品交給給留樣員員，留樣樣員填寫寫留樣記記 錄，內(nèi)內(nèi)容包括括留樣生生產(chǎn)日期期、品名名或代號號、生產(chǎn)日日期、保質(zhì)期期、觀察情情 況、異異常處理理結果、觀觀察人簽簽名等。 3.22 留樣樣管理員員將樣品品嚴密封封口，加加貼留樣樣標簽，注注明：品品名、規(guī)規(guī)格、批批

36、號、 留樣樣日期等等 4、 留樣量量：一般般每種產(chǎn)產(chǎn)品留樣樣的數(shù)量量不少于于3000g。 5、 留樣室室的環(huán)境境： 5.1 留留樣室應應按照產(chǎn)產(chǎn)品的貯貯藏要求求設置，室室內(nèi)應有有溫濕度度儀，并并做好溫溫濕度 的的記錄。 5.2 除除具有特特殊要求求的樣品品外，通通常為常常溫狀態(tài)態(tài)下保存存。 6、留留樣樣品品的存放放： 6.1 留留樣樣品品要專人人專柜保保管，并并按品種種、規(guī)格格、生產(chǎn)產(chǎn)時間、批批號分別別排 列列整齊。每每個留樣樣柜內(nèi)的的品種、批批號應有有明顯標標志，并并易于識識別，以以 便便定期進進行觀察和用用戶投訴訴時的查證。 66.2 所有留留樣樣品品都是極極為重要要的實物物檔案，不不得銷

37、售售或隨意意取走，如如需 動用，須須經(jīng)品控控部主管管或經(jīng)理理批準同同意。 66.3 留樣成成品保存存期：留留樣樣品品保存至至有效期期后二個個月。 7、留留樣樣品品的觀察察： 7.11 留樣樣樣品每每月定期期進行感感官觀察察， 7.22 留樣樣管理人人員負責責將歷次次留樣觀觀察結果果登記在在留樣記記錄上。 7.3 留留樣管理理人員在在留樣驗驗證期間間發(fā)現(xiàn)留留樣有異異常情況況，應及及時將信信息反 饋給部部主管或或經(jīng)理，由由部主管管或經(jīng)理理按具體體要求處處理并知知會技術術、 生產(chǎn)部部，以便便及時采采取應急急措施，研研究解決決問題。 77.4 留樣總總結：一一般每年年有留言言觀察員員對留樣樣觀察情情況

38、作一次總總結。留留 樣總總結一式式二份，一一份留存存，一份份交部主主管或經(jīng)經(jīng)理。 8 、留樣樣樣品的處處置： 8.1 超超過留樣樣期限的的樣品按按規(guī)定處處置。留留樣樣品品經(jīng)感官官檢驗符符合要求求的 樣樣品，準準備再利利用的需需報請部部門主管管或經(jīng)理理進行驗驗證確實實符合要要求 的的，經(jīng)部部門主管管或經(jīng)理理批準后后可作回回機處置置。 8.22 清理理的留樣樣樣品若若不符合合質(zhì)量要要求的（發(fā)發(fā)霉、變變質(zhì)等），經(jīng)經(jīng)部門主主管或 經(jīng)理理同意后，可作為為廢料處處理置于于垃圾箱箱中。 化驗室的衛(wèi)衛(wèi)生管理理1、化驗室室應每天天清掃，每每月應全全面整理理一次（44S整理、整整頓、清清掃、清清潔）。2、化驗室室

39、內(nèi)嚴禁禁吸煙和和飲食。3、化驗時時應保持持實驗室室內(nèi)通風風良好，空氣新鮮，光線充足。對有毒害品不得 隨意意拋撒。 4、化化驗室內(nèi)內(nèi)不準堆堆放與化化驗無關關的雜物物和不衛(wèi)衛(wèi)生的東東西。 5、化化驗廢物物不得隨隨地傾倒倒。做完完實驗后后，玻璃璃器皿應及時時清洗，放放置整齊齊， 所有有儀器設設備、桌桌面保持持清潔。 五、化驗室室的安全全、危險險品的管管理 1、總總則 為確保化化驗室及及化驗室室人員的的安全，特特制定化化驗室安安全防范范措施。主主要針對對 化驗室有有關劇毒毒、腐蝕蝕、燃易易爆等化化學品使使用和儲儲藏的安安全性，來來制定防防毒、 防易燃易易爆、防防腐蝕的的措施，以以及出現(xiàn)現(xiàn)問題后后的解決

40、決措施。 2、防防毒 化驗室室為了試試驗的需需要，購購置的化化學試劑劑如具有劇劇毒，必必須遵守守國家有有關 劇毒品品使用和和儲藏規(guī)規(guī)定。確確保劇毒毒品安全全使用。 2.11 儲藏藏： 11、劇毒毒品貯藏藏室應干干燥、通通風良好好，門窗窗應堅固固。 2、劇毒品品應分類類隔離貯貯存，量量較大的的應隔開開房間，量量較小的的也應設設立鐵 板柜柜。 33、照明明設備應應采用隔隔離、封封閉、防防暴型，室室內(nèi)嚴禁禁煙火。 44、經(jīng)常常檢查危危險品貯貯藏情況況，及時時消除事事故隱患患。 55、實驗驗室及庫庫房中準準備好消消防器材材，管理理人員必必須具備備防火滅滅火知識識。6、使用化化學劇毒毒品，要要實行“雙人

41、”制度：即雙人人管、雙雙把鎖。7、如果劇劇毒品，在在儲藏過過程中丟丟失，應應及時打打電話報報警。 22.2 使用： 1、每次使用化學劇毒品，操作時不得離開崗位，必須離開時要委托能負 責者者看管。 2、操作帶有劇毒品試驗時，應戴乳膠手套穿工作服。 3、化驗員使用劇毒品時，應小心操作，防止劇毒品粘到身上和桌面上。 4、使用完畢后，盛放劇毒品的器具必須先用大量流水沖洗，然后再對其 清洗洗。 5、使用化學劇毒品完畢后，對殘液要進行處理。 2.3 措施： 1、萬一皮膚上沾有劇毒品，應先用流水沖洗再用乙醇擦洗，最后再用毛 巾擦擦干。 2、工作服上沾有劇毒品，則先把工作服長時間浸泡，再用流水沖洗，最 后用用

42、洗衣粉粉洗。 3、操作劇毒品時，外露的皮膚不能有傷口，萬一傷口上碰到劇毒品應及 時到到醫(yī)院就就診。 4、操作完畢后，乳膠手套應先用流水沖洗，再用肥皂洗，最后脫下手套， 同時時對手和和其它外外露的皮皮膚用肥肥皂洗。 3、防防腐蝕 化驗室室所用的的強酸強強堿具有有較強的的腐蝕性性，操作作時必須須小心，防防止傷害害他 人和自自己。同同時做好好強酸強強堿的保保存工作作。 33.1 儲藏： 1、強酸強堿應存放于干燥通風的環(huán)境下，存放強酸強堿的箱柜下面有防 振動動的泡沫沫紙屑或或厚紙板板。 2、存放強酸強堿的室或柜，必須有專人負責保管做好出入庫的登記工作。 3、經(jīng)常檢查強酸強堿的貯藏情況，及時消除事故隱患

43、。 4、實驗室及庫房中準備好消防器材，所有人員必須具備防火滅火知識。 33.2 使用： 1、操操作帶有有強酸強強堿的試試驗時，應應戴乳膠膠手套穿穿工作服服。 2、稀稀釋硫酸酸時，必必須在燒燒杯、錐錐形瓶等等容器內(nèi)內(nèi)進行，必必須將硫硫酸沿玻玻璃 棒慢慢慢導入水水中，切切忌相反反！必要要時用水水冷卻。 3、裝裝過強酸酸強堿的的容器或或吸管，必必須及時時用流水水沖洗，再再用毛刷刷刷洗。 4、工工作臺面面上沾有有強酸強強堿應及及時用抹抹布擦洗洗。 5、稱稱量強酸酸強堿時時，一定定在容器器中稱量量，防止止強酸強強堿腐蝕蝕稱量設設備。 6、在在加熱強強酸強堿堿的時候候，不能能將開口口處對準準任何人人。防止

44、止強酸強強堿飛 出傷人人。 3.3 措措施： 1、萬萬一皮膚膚上沾有有強酸強強堿，應應先用抹抹布擦干干后用流流水沖洗洗。如果果是強 酸再用用弱堿（氨氨水）進進行擦洗洗，如果果是強堿堿則用11%的鹽鹽酸進行行擦洗。 最后再再用流水水沖洗。 2、工工作服上上沾有強強酸強堿堿，則把把沾有強強酸強堿堿的地方方用流水水沖洗。 3、如如果不小小心強酸酸強堿，濺濺到眼睛睛里則及及時送到到醫(yī)院就就診。 4、操操作完畢畢后，乳乳膠手套套用水洗洗干凈后后再脫下下倒掛晾晾干。 4、防易易燃易爆爆化驗室為了了試驗的的需要，購購置了如如：乙醇醇、乙醚醚、丙酮酮等有機機溶劑和和高氯酸酸。具有有易燃（有有機溶劑劑）易爆爆（

45、高氯氯酸）性性，必須須小心儲儲存使用用防止火火災的發(fā)發(fā)生，化化驗員應應具有高高度的責責任心。 4.1 儲儲藏： 1、易易燃易爆爆品應存存放于陰陰涼通風風低溫避避光的環(huán)環(huán)境下。易易爆品下下面放有有防振 裝置。 2、存存放易燃燃易爆品品應遠離離火種，同同時應在在其旁邊邊放有滅滅火裝置置。 3、化驗室人員應會操作滅火裝置。 4、經(jīng)經(jīng)常檢查查易燃易易爆品的的貯藏情情況，及及時消除除事故隱隱患。 5、照照明設備備應采用用隔離、封封閉、防防暴型，室室內(nèi)嚴禁禁煙火。 4.2 使使用： 1、使用易燃易爆品時，應輕拿輕放遠離火種。 2、加熱易燃試劑時，必須用水浴、油浴、砂浴，絕不能用明火。不能在 明火火的旁邊邊

46、操作易易燃易爆爆品。 3、操作易燃易爆品時，應在通風櫥中進行。 4、裝有易燃易爆品的容器，試驗完畢后立即清洗。 44.4 措施： 1、化驗驗室出現(xiàn)現(xiàn)著火情情況，化化驗室人人員應沉沉著冷靜靜，立即即使用滅滅火器滅滅火。 2、如果果出現(xiàn)火火災比較較嚴重，則則電話1119火火警求助助，同時時立即離離開現(xiàn)場場。 如如果出現(xiàn)現(xiàn)燒傷情情況、則則先用流流水沖洗洗再用乙乙醚擦洗洗，情況況嚴重的的送到 醫(yī)醫(yī)院就診診。 標準試劑的的配制、儲儲存管理理 1、配配制標準準溶液應應使用基基準級或或憂級純純試劑配配制。 2、標標準溶液液應按照照、及按國國家標 準GGB/TT6011-6603上上規(guī)定的的方法配配制、標標定

47、。 3、標標準溶液液應有專專人配制制、標定定、再由由專人復復核。 4、配配制標準準溶液應應有專門門的原始始記錄，配配制和標標定的容容液均要要詳細記記錄，內(nèi)內(nèi) 容包括括配制濃濃度、配配制的日日期、使用的的試劑名名稱、使用的的儀器環(huán)環(huán)境條件件、 配制的的數(shù)量、配制人人、核準準人簽名名等信息息。 5、標標定好的的標準溶溶液，應應按保存存要求的的容器存存放。容容器上應應貼上標標簽，標標簽 應注明明溶液名名稱并加加有“標準”二字、配制日日期、配配制人和和有效期期等。 6、標標準溶液液應專柜柜存放。 七、檢測方方法標準準 檢測方方法標準準書 修 訂 日日 期 制 定2015年年3月 日核 準審 核制 定會

48、審實 施2015年年4月 日 目 錄錄 序 號檢測方法名名稱序 號檢測方法名名稱1配合飼料混混合均勻勻度的檢測方方法2粗蛋白的檢檢測方法法3真蛋白的檢檢測方法法4蛋白溶解度度的檢測測方法5粗脂肪的檢檢測方法法6粗纖維的檢檢測方法法7水分的檢測測方法8粗灰分的檢檢測方法法9鈣的檢測方方法10總磷的檢測測方法11含砂量的檢檢測方法法12氯化鈉的檢檢測方法法13VBN的檢檢測方法法14飼料顯微鏡鏡的檢測測方法15原料摻假的的檢測方方法 備注：具具體檢測測方法標標準書的的內(nèi)容見見“檢測方方法標準準書” =八、儀器操操作方法法標準 化驗室室儀器操操作方法法 及維維護保養(yǎng)養(yǎng)標準書書 修 訂 日日 期 制

49、定2015年年3月 日核 準審 核制 定會審實 施2015年年4月 日 目 錄 序 號儀器設備操操作方法法名稱序 號儀器設備操操作方法法名稱1電子天平的的操作方方法2分光光度計計的操作作方法3定氮儀的操操作方法法4蛋白消化爐爐的操作作方法5電熱恒溫干干燥箱的的操作方方法6箱式電阻爐爐的操作作方法7實驗室粉碎碎機的操操作方法法8水浴鍋的操操作方法法9離心機的操操作方法法10容重器的操操作方法法備注：具體體儀器操操作方法法標準書書的內(nèi)容容見“化驗室室儀器操操作方法法及維護護 標準書” 第五部分 現(xiàn)場品品管的品品質(zhì)控制制制度一、現(xiàn)場質(zhì)質(zhì)量巡查查制度 為了保證公公司的生生產(chǎn)現(xiàn)場場、庫存存原料、半半成品

50、、成成品的品品質(zhì)及庫庫房的安安全衛(wèi) 生，特特制訂本本制度?，F(xiàn)場質(zhì)量巡巡查有品品管部門現(xiàn)場品品控人員員每月不定定時的對對整個生生產(chǎn)現(xiàn)場場、原料料 倉庫庫、成品品倉庫進進行一次次巡查并并記錄。對在巡查過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題、異異常情況況要及時時的知會會責任部部門負責責人，以以采 取糾糾正措施施。對于異常情情況影響響到產(chǎn)品品質(zhì)量、安安全；人人身安全全、設備備安全的的要求要要立即整整 改，以以防質(zhì)量量、安全全事故的的發(fā)生。現(xiàn)場品控發(fā)發(fā)現(xiàn)任何何影響到到品質(zhì)、安安全的異異常，有有權要求求責任部部門立即即停止操操 作，直直至整改改后符合合正常的的狀態(tài)方方可再進進行下道道工序的的操作?，F(xiàn)場品控對對現(xiàn)場質(zhì)質(zhì)量巡

51、查查點、巡巡查內(nèi)容容、異常常狀況的的描述等等見“現(xiàn)場質(zhì)質(zhì)量巡 查記記錄表” 二、原料現(xiàn)現(xiàn)場品管管的職責責 1、目 的：為使品控控部現(xiàn)場場品管作作業(yè)按一一定標準準程序進進行，及及時完成成任務， 提高工工作質(zhì)量量，保障障工作時時效。 2、范 圍：進入入全公司司的所有有原物料及成品品。 3、人員員配置：原料現(xiàn)現(xiàn)場品控控設置1人人。 4、工作作內(nèi)容 4.11、成品： 配合生生產(chǎn)現(xiàn)場場品控每每天對生生產(chǎn)車間間在包裝裝時取好好的樣品品從車間間取回交交與 化驗室室作檢化化驗。 4.2、大大原料取取樣及查查核： （1）原料料進公司司后的取取樣送樣樣，取樣樣原料外外觀檢測測及包裝裝上標簽簽的檢查。（2）原料料卸

52、貨過過程的監(jiān)監(jiān)督。包包括了解解原料包裝裝方式、規(guī)規(guī)格、堆堆放地點點、供 應商、進進貨數(shù)量量，且在在卸貨中中檢查是是否有蟲蟲、淋濕濕、破包包、發(fā)霉霉、發(fā) 熱等。做好對原料料檢測后后合格與與否的檢檢驗狀態(tài)態(tài)的標識識處理，黃色-待檢、綠 色合格格、紅色色-不不合格）。（4）不合合格原料料的復抽抽樣 4.33、添加加劑原料料： 添加劑劑原料進進公司時時對外包包裝及證證號、生生產(chǎn)日期期、有效效含量、有有效期、 檢測報報告等的的查核及及記錄在在匯總登登記表上上并保存存，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常情情況是及及時 匯報部部門經(jīng)理理。 4.44、每月對留留樣樣品品的整理理及包材、標標簽的取取樣及不不合格時時的復抽抽。 4.55

53、、對長長期庫存存原料的的品質(zhì)監(jiān)監(jiān)督及主主管交代代的其它它事項。 生產(chǎn)現(xiàn)場品品管的職職責1. 目 的的：使品品控部現(xiàn)現(xiàn)場品管管作業(yè)按按一定標標準程序序進行，及及時完成成任務，提提高工作作質(zhì)量，保保障工作作時效。2. 范 圍圍：整個個生產(chǎn)車車間3. 人員員配置：1人4. 工作作內(nèi)容 4.1. 車間查查核 （11）查核核時間：根據(jù)生生產(chǎn)部之之成品情情況進行行查核。 （22）查核核地點：投料口口、總控控室、五五樓投料料口、顆顆粒作業(yè)業(yè)點、包包裝處等等整 個生生產(chǎn)車間間的各個個崗位點點。 （33）查核核內(nèi)容：見“車間現(xiàn)現(xiàn)場品管管質(zhì)量監(jiān)監(jiān)察記錄錄表”管制項項目內(nèi)容容。 （44）查核核方法：實際結結果與標標

54、準對比比。 4.2 車車間抽樣樣 （11）抽樣樣時間：根據(jù)生生產(chǎn)部之之成品情情況每隔隔233小時進進行抽樣樣。 （22）抽樣樣地點：冷卻塔塔下（顆顆粒料）、包裝處 。 （33）抽樣樣方法：原則上上根據(jù)每每批隨機機抽樣。 （44）外觀檢驗驗：色差差、粒徑徑、長度度、味道道、粗細細度。(1) 通通過觀、聞聞對成品品色澤、粒粒徑、長長度、氣氣味進行行觀測并并在記錄錄本上作作記 錄錄。 （22）必要要時用快快速檢測測儀進行行水分的的測定。 （33）有特特殊檢測測要求時時依相關關要求。 4.4 查查核異常常之處理理 （11）知會會相關之之操作員員工進行行改善。 （22）知會會生產(chǎn)部部、技術術部、品管管部

55、管理理人員。 4.6 主主管交代代的其它它事項。第六部分 計計量管理理制度為加強本企企業(yè)的計計量管理理工作，根根據(jù) HYPERLINK javascript:ROF(4556,0) 中中華人民民共和國國計量法法、定定量包裝裝商品計計量監(jiān)督督管理辦辦法等等法律、法法規(guī)的規(guī)規(guī)定及有有關計量量管理工工作的要要求，制制定本制制度。一、 總要要求 1、品品管部門是計量量器具主主要管理部門，制制訂強檢檢計量器器具周期期檢定計計劃表。 2、負負責貫徹徹國家有有關計量量工作的的法律法法規(guī)及各各級政府府的文件件，經(jīng)常督督促檢查查 和指導導計量工工作。 3、監(jiān)監(jiān)督全公公司計量量器具選選型、采采購、入入庫、驗驗收、

56、發(fā)發(fā)放、檢檢定、維維修直至至報 廢等環(huán)環(huán)節(jié)的管管理； 4、負負責建立立本企業(yè)業(yè)各類強強檢計量量器具的的管理臺臺帳，做做到帳、卡卡、物三三相符， 并負責責編制檢檢定計劃劃，切實實地加以以貫徹執(zhí)執(zhí)行。 本公司司所有強強檢計量量器具有有品管部門負責聯(lián)聯(lián)系檢定定，并保保存檢定定證書原原件。 5、按按國家計計量部門門有關規(guī)規(guī)定做好好計量器器具的周周期檢定定以及日日常維護護、保養(yǎng)養(yǎng)等 各項工工作，通通過計量量保證手手段，提提高產(chǎn)品品質(zhì)量、工工藝質(zhì)量量并節(jié)省省能源。 6、各各部門應應配合品品管部門做好強檢計量量器具的的周期檢檢定及管管理工作作。二、 品管管部門計量器器具管理理 1、管管理好本本部門計計量器具具的臺帳帳，做好好帳物相相符，在在用的強強檢計量量器具必必須 有有效效的檢定定證書。 2、落落實專人人操作，嚴嚴格遵守守儀器的的操作規(guī)規(guī)程。 3、發(fā)發(fā)現(xiàn)計量量器具損損壞或不不正常時時，自己己無法檢檢修的則則應送計計量檢定定所修理理， 并要重新新檢定合合格后方方可使用用。 4、按按規(guī)定周周期對計計量器具具進行送送檢及自自校并做做好記錄錄。三、 生產(chǎn)產(chǎn)部門計量器器具管理理 1、正正確、合合理使用用不同規(guī)規(guī)格的電電子（臺臺）秤，每每次使用用前都要要用標準準砝