烏龜圖內(nèi)審檢查表（不合格）（含補充審核內(nèi)容）

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)MP1：質(zhì)量體系策劃，績效指標(biāo)管理層技術(shù)質(zhì)量部辦公室（I）公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、經(jīng)營計劃、公司的組織機構(gòu)、分工、產(chǎn)品定位、TS/16949：2009要求、相關(guān)法律法規(guī)要求、顧客的特殊要求（O）質(zhì)量管理體系文件、活動及記錄/是否滿足ISO/TS16949：2009要求，滿足顧客特殊要求，適合公司實際/4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6.1；(8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3) 總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系進行策劃，并滿

2、足質(zhì)量目標(biāo)以及ISO/TS 16949:2009中4.1的要求。在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 編制了績效考核指標(biāo)一覽表，明確考核方法和責(zé)任人。技術(shù)質(zhì)量部配合管代、內(nèi)審組，定期檢查績效考核指標(biāo)完成情況。合格MP3：職責(zé)權(quán)限，內(nèi)部溝通（I）崗位任職資格要求、崗位職責(zé)要求、各部門產(chǎn)生的信息、外部相關(guān)信息（O）崗位任職資格、職責(zé)、支持性文件、會議記錄、各種信息傳遞單信息交流暢通、及時 總經(jīng)理確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，總經(jīng)理指定管理者代表、顧客代表，以確保滿足顧客的要求。不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程能迅速通知給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者。負(fù)責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量的

3、人員，為了糾正質(zhì)量問題，有權(quán)停止生產(chǎn)。合格MP2：經(jīng)營計劃（I）信息綜合分析報告、競爭對手分析報告、顧客滿意度調(diào)查分析報告、市場需求調(diào)研報告、員工滿意度調(diào)查分析報告、顧客期望、標(biāo)桿研究、外部約束（O）經(jīng)營計劃、經(jīng)營計劃測量結(jié)果、改進措施經(jīng)營計劃目標(biāo)、指標(biāo)達成率96%；總經(jīng)理確定質(zhì)量目標(biāo)，并包含在經(jīng)營計劃中，可用于質(zhì)量管理方法的展開。質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，可測量，并與質(zhì)量方針保持一致。辦公室配合管代、內(nèi)審組，定期檢查質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 合格MP4：管理評審管理層技術(shù)質(zhì)量部（I）審核結(jié)果（內(nèi)/外）、顧客投訴、市場失效分析以及影響、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況、以往管理評審的跟蹤措施、

4、質(zhì)量成本等（O）管理評審報告、體系或過程有效性的改進、產(chǎn)品的改進、資源需求、改進措施及結(jié)果管理評審率100%管理評審輸出落實率100%5.6/8.2.2/8.4/8.5.1；(6.2.2/8.5.2/8.5.3)公司制定了管理評審控制程序,規(guī)定了管理評審的時機，由最高管理者竇長禮總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，作為持續(xù)改進過程的一個重要環(huán)節(jié)。管理評審包括質(zhì)量管理體系的所有要求及其在一段時間內(nèi)的績效的評審，管理評審包括對質(zhì)量目標(biāo)進行監(jiān)測，并對不良質(zhì)量成本定期報告和評估，管理評審包括對實際的和潛在的現(xiàn)場失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響的分析。管理評審八項輸入及三項輸出符合要求。合格MP5：內(nèi)審（I）顧客的

5、要求、ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量手冊、程序文件年度內(nèi)審核計劃、過程審核條例、產(chǎn)品圖紙、要求（O）內(nèi)審計劃（體系、產(chǎn)品、過程）、內(nèi)審檢查表、不符合報告、內(nèi)審報告（體系、產(chǎn)品、過程）內(nèi)審計劃完成率100%按策劃時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、質(zhì)量管理體系的要求。對審核方案進行策劃，考慮到審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性，審核員只審核獨立于他們職能之外的區(qū)域，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。并要求受審區(qū)域的管理確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核質(zhì)量管理體系同時驗證控制計劃、技術(shù)工藝的符合性。審核系列產(chǎn)品制造過程，以決定其有效性及適宜的頻率。在生

6、產(chǎn)的適當(dāng)階段對其產(chǎn)品及其交付情況進行產(chǎn)品審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求（產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標(biāo)識）。內(nèi)審員具有資格證書。合格MP6：持續(xù)改進（I）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理評審、數(shù)據(jù)分析、審核結(jié)果等（O）持續(xù)改進報告每年持續(xù)改進項目不少于2個利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。由質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評審引發(fā)的持續(xù)改進項目有2個。合格COP1：產(chǎn)品報價/合同評審供銷部 （I）顧客信息、產(chǎn)品圖紙、預(yù)計產(chǎn)量、材料及包裝方式（O）報價單/標(biāo)書、成本分析報告合同評審率100%7.2/7.5.1/8.2.

7、1；(5.4.1/8.4)顧客提供產(chǎn)品圖紙、技術(shù)規(guī)范及包裝要求。合格供銷部（I）合同及訂單中顧客要求及法規(guī)/特殊要求（O）合同評審表、確認(rèn)的訂單/合同，顧客特殊要求一覽表，合同更改通知單，。公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。公司進行合同評審時，對產(chǎn)品的制造可行性進行研究、確認(rèn)并形成文件包括風(fēng)險分析。查評審記錄，對產(chǎn)品要求評審的時間、內(nèi)容和結(jié)果滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求。公司具有用顧客規(guī)定的方式傳遞必要的信息和資料的能力（如：網(wǎng)上接收訂單）。從提供的記錄證實公司在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顧客要求。COP4：產(chǎn)品交付供銷部（I）合同/訂單、可交付的產(chǎn)品（O）交付產(chǎn)品、發(fā)貨單

8、、產(chǎn)品出廠檢驗報告產(chǎn)品交付及時率100%技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品實際情況和法規(guī)、顧客要求，規(guī)定包裝規(guī)范。在工序間移工和交付到預(yù)定的地點期間，生產(chǎn)部、供銷部針對產(chǎn)品的符合性提供防護，產(chǎn)品防護包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護，搬運、包裝使用專用的工位器具。產(chǎn)品的防護一直延續(xù)至交付目的地。合格COP5：服務(wù)/客戶反饋 顧客滿意供銷部 （I）顧客的服務(wù)要求；顧客或外部機構(gòu)的抱怨、投訴及退貨、索賠信息（O）顧客反饋信息處理單、糾正/預(yù)防措施報告、持續(xù)改進計劃接顧客通知處理時間2-4小時。顧客反饋處理率100%供銷部對產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改實施與顧客溝通。并按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信

9、息和資料。對顧客反饋信息采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。編制了改進控制程序，規(guī)定評審不合格（包括顧客抱怨）、評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求、確定和實施所需的措施。記錄所采取措施的結(jié)果。若有顧客規(guī)定的解決問題的格式，則采用規(guī)定的格式進行。合格供銷部（I）顧客的的信息反饋、顧客滿意度調(diào)查表、員工滿意度調(diào)查表（O）顧客滿意度統(tǒng)計表、顧客滿意度分析報告、員工滿意度調(diào)查分析報告、糾正預(yù)防措施記錄顧客滿意度90員工滿意度90顧客滿意度調(diào)查結(jié)果(平均值)是 %，結(jié)論滿意。員工滿意度調(diào)查結(jié)果是 %，結(jié)論是滿意。合格COP2：過程設(shè)計 過程設(shè)計確認(rèn)技術(shù)質(zhì)量部（I）訂單/合同（顧客提供的圖樣

10、、技術(shù)要求、規(guī)范）、產(chǎn)品特殊特性、適用的法律法規(guī)、同類產(chǎn)品相關(guān)信息（O）工藝流程圖；PFMEA；試生產(chǎn)控制計劃；作業(yè)指導(dǎo)書；MSA；SPC；試生產(chǎn)產(chǎn)品過程設(shè)計工藝不合理處98% APQP小組組織對過程設(shè)計開發(fā)進行驗證/確認(rèn)，提供出變速箱（含研發(fā)）、剎車總成、前圍內(nèi)板和副車架產(chǎn)品的PPAP文件及滿足顧客要求的產(chǎn)品樣品。合格 COP3：產(chǎn)品生產(chǎn) 生產(chǎn)部（I）過程流程圖、生產(chǎn)計劃、環(huán)境要求、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、PFMEA、操作規(guī)范、檢驗規(guī)范、 PPAP、公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、關(guān)鍵設(shè)備故障、物料供應(yīng)、中斷訊息、勞動力短缺（O）生產(chǎn)控制計劃、SPC、Cpk、應(yīng)急計劃、應(yīng)急計劃實施情況記錄、檢驗報告、合格產(chǎn)品成品出廠

11、合格率98.5%產(chǎn)品報廢率2%；生產(chǎn)計劃完成率100%；過程一次交檢合格率95%；交付產(chǎn)品200ppm.7.5/8.2.3/8.2.4/8.3（6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/生產(chǎn)部運用人-機-料-環(huán)-法管理模式對生產(chǎn)和服務(wù)提供控制。提供出控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書（產(chǎn)品工藝過程卡片）、生產(chǎn)計劃，對設(shè)備進行預(yù)防性和預(yù)見性維護，對工裝模具、工位器具進行管理，做好產(chǎn)品標(biāo)識、防護。合格生產(chǎn)現(xiàn)場，工人生產(chǎn)秩序良好,工件擺放整齊 。發(fā)現(xiàn)變速箱工序 無作業(yè)指導(dǎo)書。 一般不符合 COP3：產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)部7.4/7.6/8.1/8.4/8.5） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)可追溯性控制。在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中，標(biāo)識產(chǎn)品及

12、產(chǎn)品檢驗狀態(tài)，實現(xiàn)從原材料到交付產(chǎn)品的可追溯性。控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，有可追溯性系統(tǒng)。 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)成品 檢驗狀態(tài)標(biāo)識完整，符合“標(biāo)識和可追溯性補充”的規(guī)定。合格 SP6：檢驗和試驗技術(shù)質(zhì)量部（I）采購品、顧客財產(chǎn)、半成品、成品、檢驗指導(dǎo)書、圖紙、工藝卡、顧客要求（O）已檢/試驗的產(chǎn)品、檢驗/試驗記錄錯檢率、漏檢率07.1/7.4.3/7.6/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5.2/8.5.3（4.2.3/4.2.4/5.4.1/6.2/7.5.3/7.5.4/8.4）提供出進貨驗證記錄、首件檢驗記錄、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗單、成品檢驗記錄、顧客財產(chǎn)登記表。檢驗員按檢驗規(guī)程對

13、進貨、工序、產(chǎn)品實施檢驗。合格SP9：不合格品控制技術(shù)質(zhì)量部（I）入廠檢驗、過程檢驗、成品檢驗生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品、顧客的反饋、顧客的退貨（包括市場退貨）（O）不合格品標(biāo)識、不合格品評審單、糾正預(yù)防措施報告、拒收產(chǎn)品分析報告出廠產(chǎn)品合格率100%確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。在形成文件的程序中對不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定。對不合格品做好視覺上的標(biāo)識和區(qū)域隔離。依據(jù)返工指導(dǎo)書進行返工，并需經(jīng)過復(fù)檢。技術(shù)質(zhì)量部不合格品控制程序符合文件要求。查車間現(xiàn)場，區(qū)域標(biāo)識清晰合格SP8：測量裝置控制技術(shù)質(zhì)量部（I）顧客要求、產(chǎn)品要求、監(jiān)視測量設(shè)

14、備/裝置、控制計劃（O）受控的監(jiān)視測量裝置、測量裝置臺帳、校準(zhǔn)記錄等在用測量裝置檢定率100%確定需實施的監(jiān)測和測量以及所需的監(jiān)測和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)，同時考慮與需要實施測量有關(guān)的試驗設(shè)備準(zhǔn)確度和精確度。做好在樣件制造期間的監(jiān)測和測量試驗。對發(fā)現(xiàn)不符合要求的設(shè)備及受其影響的任何產(chǎn)品要采取措施，目前沒有發(fā)生此現(xiàn)象。提供出監(jiān)視和測量裝置臺帳、監(jiān)視和測量裝置周期檢定表，經(jīng)查在用測量裝置檢定率100%。合格SP10：數(shù)據(jù)分析供銷部技術(shù)質(zhì)量部（I）客戶的要求、產(chǎn)品特殊特性、控制計劃、FMEA、收集的數(shù)據(jù)資料（O）目標(biāo)完成情況、趨勢分析應(yīng)用效果評價（CPK）達標(biāo)技術(shù)質(zhì)量部對目標(biāo)完成情況

15、、趨勢分析進行數(shù)據(jù)分析。技術(shù)質(zhì)量部使用MSA進行測量系統(tǒng)分析，對過程能力CPK進行測算，供銷部統(tǒng)計供貨質(zhì)量。合格MP7：糾正預(yù)防措施技術(shù)質(zhì)量部（I）不合格品報告、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、顧客投訴、審核結(jié)果、管理評審改進方案（O）糾正預(yù)防措施報告、8D報告糾正預(yù)防措施實施有效率92%采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，使用解決問題的方法可以按顧客的要求（如8D）。合格SP1：文件記錄控制技術(shù)質(zhì)量部（I）本公司要求形成的文件、顧客文件、法律法規(guī)、 供方文件、顧客要求的保存期限（O）控制完好的文件、得到控制的記錄在使用處適用文件的有關(guān)版本得到率100%；4.2.3/(4.2.4)技術(shù)質(zhì)量部對質(zhì)量

16、管理體系所要求的文件進行控制。受控文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件以及外來文件、記錄表格,提供出“受控文件清單”。經(jīng)查，使用處都是有效版本的適用文件。提供的質(zhì)量管理體系文件,都有“受控”標(biāo)識,有版本號、分發(fā)號。記錄填寫符合要求。合格技術(shù)質(zhì)量部工程規(guī)范更改在2個工作周內(nèi)評審技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)圖紙、工藝技術(shù)文件、資料的控制，當(dāng)顧客提供的圖紙/規(guī)范發(fā)生更改時，技術(shù)質(zhì)量部在接到信息之日起兩周的工作日內(nèi)組織相關(guān)部門完成對更改內(nèi)容的評審，同時對有關(guān)文件進行更新，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，按規(guī)定發(fā)放，并在更改通知單上注明實施日期，保存更改記錄。更改內(nèi)容影響到生產(chǎn)件批準(zhǔn)、批量認(rèn)可文件（如控制計劃等）,需同時更改。合格S

17、P2：培訓(xùn)辦公室（I）外部和內(nèi)部的培訓(xùn)需求（法律法規(guī)的要求、崗位能力的要求、公司經(jīng)營計劃要求、員工要求）（O）培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)結(jié)果。培訓(xùn)有效性100%6.2/(5.4.1)組織員工參加法律法規(guī)、規(guī)章制度、安全教育培訓(xùn)，老員工崗位培訓(xùn)，工藝紀(jì)律教育培訓(xùn)，質(zhì)量意識培訓(xùn)，質(zhì)量管理體系文件學(xué)習(xí)理解與實施，現(xiàn)場管理培訓(xùn)，適應(yīng)崗位能力要求的培訓(xùn)、技能考核。培訓(xùn)計劃完成率、培訓(xùn)有效性均達標(biāo)。合格 SP3：員工激勵及測量（I）質(zhì)量管理體系的要求、質(zhì)量目標(biāo)要求、員工績效考核要求（O）激勵制度、激勵制度執(zhí)行結(jié)果激勵制度嚴(yán)格執(zhí)行制定了YYKJ/GL-12員工激勵管理制度，建立了一個促進員工實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、進行持續(xù)改進和

18、建立促進創(chuàng)新的環(huán)境的過程。員工激勵過程包括促進公司對質(zhì)量和技術(shù)的認(rèn)知程度。這是一個測量員工是否清楚他們的活動和他們對達到質(zhì)量目標(biāo)的貢獻之間的關(guān)系和重要性的程序。合格 SP5：設(shè)備、工裝模具管理生產(chǎn)部（I）顧客要求、技術(shù)要求、過程能力要求、設(shè)備使用說明書要求（O）基礎(chǔ)設(shè)施、工裝模具、工位器具臺帳；設(shè)備預(yù)防性維護計劃；設(shè)施維護、檢修記錄；工裝模具定期檢查表；設(shè)備狀態(tài)檢查表；設(shè)備完好率統(tǒng)計表設(shè)備完好率96%7.5.1.4/7.5.1.5（6.2/6.3）成立由技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、供銷等部門組成的APQP小組，負(fù)責(zé)車間平面規(guī)劃，著重于精益制造的原則，最大限度減少材料的搬運，最大限度地增值利用地面空間。APQP小組根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序?qū)⑿略O(shè)施、設(shè)備和其它過程作為APQP的一部分進行策劃。 做好設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見性維護。合格 SP7：產(chǎn)品貯存管理生產(chǎn)部供銷部（I）質(zhì)量管理體系要求、顧客要求、包裝要求（O）合格的產(chǎn)品、包裝規(guī)范、搬運、運輸規(guī)定庫存產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率99%（成品庫）庫存周轉(zhuǎn)率96%（材料庫）7.5.5（6.4/7.5.3/7.5.4/8.3） 在工序間移工和交付到預(yù)定的地點期間，生產(chǎn)部、辦公室針對產(chǎn)品的符合性提供防護，產(chǎn)品防護包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護