Afdzqjc自營(yíng)店財(cái)務(wù)管理制度-v2

1、PAGE 生命是永恒不斷的創(chuàng)造，因?yàn)樵谒鼉?nèi)部蘊(yùn)含著過剩的精力，它不斷流溢，越出時(shí)間和空間的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表現(xiàn)的形式表現(xiàn)出來。泰戈?duì)栕誀I(yíng)店財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度（試試行）TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc119218038 一、本制制度適用用范圍 PAGEREF _Toc119218038 h 2 HYPERLINK l _Toc119218039 二、銷售售管理 PAGEREF _Toc119218039 h 2 HYPERLINK l _Toc119218040 1、銷售售業(yè)務(wù)操操作要求求 PAGEREF _Toc119218040 h 2 HYPE

2、RLINK l _Toc119218041 2、臨時(shí)時(shí)調(diào)整銷銷售價(jià)格格 PAGEREF _Toc119218041 h 2 HYPERLINK l _Toc119218042 3、門店店促銷 PAGEREF _Toc119218042 h 2 HYPERLINK l _Toc119218043 4、地鋪鋪收款 PAGEREF _Toc119218043 h 2 HYPERLINK l _Toc119218044 5、地鋪鋪銷售發(fā)發(fā)票開具具 PAGEREF _Toc119218044 h 3 HYPERLINK l _Toc119218045 6、顧客客退貨 PAGEREF _Toc119218

3、045 h 3 HYPERLINK l _Toc119218046 7、顧客客換貨 PAGEREF _Toc119218046 h 3 HYPERLINK l _Toc119218047 8、用門門店產(chǎn)品品進(jìn)行贊贊助 PAGEREF _Toc119218047 h 3 HYPERLINK l _Toc119218048 9、工服服發(fā)放 PAGEREF _Toc119218048 h 4 HYPERLINK l _Toc119218049 10、門門店團(tuán)購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)處處理 PAGEREF _Toc119218049 h 4 HYPERLINK l _Toc119218050 11、從從門店借借樣品

4、PAGEREF _Toc119218050 h 4 HYPERLINK l _Toc119218051 三、貨品品管理 PAGEREF _Toc119218051 h 4 HYPERLINK l _Toc119218052 1、季節(jié)節(jié)性配貨貨、門店店補(bǔ)貨 PAGEREF _Toc119218052 h 4 HYPERLINK l _Toc119218053 2、門店店間調(diào)貨貨 PAGEREF _Toc119218053 h 5 HYPERLINK l _Toc119218054 3、殘次次品退庫庫 PAGEREF _Toc119218054 h 5 HYPERLINK l _Toc119218

5、055 4、季節(jié)節(jié)性退庫庫 PAGEREF _Toc119218055 h 5 HYPERLINK l _Toc119218056 5、臟品品處理 PAGEREF _Toc119218056 h 5 HYPERLINK l _Toc119218057 6、庫存存管理 PAGEREF _Toc119218057 h 6 HYPERLINK l _Toc119218058 1）崗位設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc119218058 h 6 HYPERLINK l _Toc119218059 2）庫存盤盤點(diǎn) PAGEREF _Toc119218059 h 6 HYPERLINK l _Toc1192

6、18060 3）產(chǎn)品丟丟失賠償償 PAGEREF _Toc119218060 h 6 HYPERLINK l _Toc119218061 四、店長(zhǎng)長(zhǎng)工作交交接 PAGEREF _Toc119218061 h 7 HYPERLINK l _Toc119218062 五、費(fèi)用用管理 PAGEREF _Toc119218062 h 7 HYPERLINK l _Toc119218063 1、費(fèi)用用預(yù)算 PAGEREF _Toc119218063 h 7 HYPERLINK l _Toc119218064 2、借款款與報(bào)銷銷 PAGEREF _Toc119218064 h 7 HYPERLINK l

7、_Toc119218065 附件1：地地鋪銷售售收款明明細(xì)表 PAGEREF _Toc119218065 h 8本制度適用用范圍本制度適用用于aiiglee chhinaa 所有有的自營(yíng)營(yíng)店鋪：包括地地鋪、店店中店。銷售管理銷售業(yè)務(wù)操操作要求求所有銷售必必須由當(dāng)當(dāng)班導(dǎo)購(gòu)購(gòu)或收銀銀員，根根據(jù)有效效銷售小小票，在在產(chǎn)品交交付顧客客前，通通過掃槍槍掃入系系統(tǒng)。當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)結(jié)束后，店長(zhǎng)將系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)與當(dāng)日小票和所收貨款核對(duì)無誤后，進(jìn)行銷售日結(jié)，上傳數(shù)據(jù)。店中店可根據(jù)商場(chǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間適當(dāng)調(diào)整銷售日結(jié)時(shí)間。已進(jìn)行銷售售日結(jié)的的數(shù)據(jù)，一一律不得得更改！如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)前期數(shù)數(shù)據(jù)有錯(cuò)錯(cuò)誤，須須將情況況書面報(bào)報(bào)告系統(tǒng)統(tǒng)管理員

8、員及零售售存貨管管理會(huì)計(jì)計(jì)同意后后，方可可修改銷銷售數(shù)據(jù)據(jù)且只能能修改在在當(dāng)前日日。銷售小票一一式叁聯(lián)聯(lián)（第11聯(lián)顧客客，第22聯(lián)門店店，第33聯(lián)公司司財(cái)務(wù)），應(yīng)應(yīng)序時(shí)保保存。月月度結(jié)束束后2個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)，店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)將銷售售小票第第3聯(lián)序序時(shí)裝訂訂，并交交回公司司財(cái)務(wù)部部。地鋪店長(zhǎng)每每周一將將地鋪鋪銷售收收款明細(xì)細(xì)表（見見附件11）和相相關(guān)單據(jù)據(jù)（銀行行存款單單、銀行行POSS單、儲(chǔ)儲(chǔ)蓄卡存存單、贈(zèng)贈(zèng)卷、現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)存存單、贊贊助審批批單）報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)部部應(yīng)收會(huì)會(huì)計(jì)。 臨時(shí)調(diào)整銷銷售價(jià)格格在獲得區(qū)域域經(jīng)理或或者銷售售部經(jīng)理理的簽字字或書面面授權(quán)后后，系統(tǒng)統(tǒng)管理員員可以給給予店長(zhǎng)長(zhǎng)相應(yīng)的的系統(tǒng)權(quán)權(quán)限

9、，店店長(zhǎng)可以以進(jìn)行打打折銷售售；未經(jīng)批準(zhǔn)或或授權(quán)擅擅自更改改價(jià)格造造成的損損失由當(dāng)當(dāng)事人賠賠償。門店促銷門店沒有自自主制定定促銷方方案的權(quán)權(quán)限，門門店促銷銷由總部部制訂、下下發(fā)，ppos系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)執(zhí)行。地鋪收款顧客挑選好好貨品后后，直接接到收銀銀臺(tái)交款款，收銀銀員依據(jù)據(jù)貨品上上的條形形碼，通通過掃槍槍將相關(guān)關(guān)信息掃掃入POOS系統(tǒng)統(tǒng)，并根根據(jù)POOS系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)算的的金額收收取貨款款、打印印銷售小小票。系系統(tǒng)故障障時(shí)，可可臨時(shí)開開具手工工銷售小小票，待待系統(tǒng)正正常后集集中錄入入。顧客可通過過信用卡卡、儲(chǔ)蓄蓄卡、支支票等非非現(xiàn)金方方式交款款。門店店不允許許收取外外幣現(xiàn)鈔鈔。采用用信用卡卡、儲(chǔ)蓄蓄卡

10、方式式付款時(shí)時(shí)，收銀銀員應(yīng)妥妥善保管管銀行水水單，每每周隨周周報(bào)送公公司財(cái)務(wù)務(wù)部。采采用支票票方式付付款時(shí)，收收銀員應(yīng)應(yīng)將支票票交公司司財(cái)務(wù)部部，待支支票款入入帳后才才能發(fā)貨貨。收銀員在交交接班時(shí)時(shí)，應(yīng)將將自己所所收貨款款與POOS系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)的銷銷售金額額進(jìn)行核核對(duì)，發(fā)發(fā)現(xiàn)短款款，收銀銀員須當(dāng)當(dāng)時(shí)補(bǔ)齊齊，店長(zhǎng)長(zhǎng)應(yīng)監(jiān)督督此項(xiàng)工工作的完完成。交交接班后后，收銀銀員應(yīng)及及時(shí)將所所收貨款款送存銀銀行。店長(zhǎng)或者收收銀員每每日5：00前前完成當(dāng)當(dāng)日貨款款交存銀銀行，當(dāng)當(dāng)日所余余未存貨貨款應(yīng)在在第二天天早上110：000以前前存銀行行。地鋪銷售發(fā)發(fā)票開具具地鋪只能開開具普通通發(fā)票，若若顧客索索要增值值票，可可

11、到公司司財(cái)會(huì)部部開具；店長(zhǎng)負(fù)責(zé)保保管和開開具普通通發(fā)票；應(yīng)據(jù)實(shí)開具具發(fā)票，嚴(yán)嚴(yán)禁開出出大頭小小尾或內(nèi)內(nèi)容與事事實(shí)不符符的發(fā)票票。發(fā)票票內(nèi)容應(yīng)應(yīng)填寫齊齊全，客客戶名稱稱和日期期不能空空缺，商商品名稱稱欄可籠籠統(tǒng)填寫寫為“aiggle牌牌產(chǎn)品”。 作作廢的發(fā)發(fā)票應(yīng)標(biāo)標(biāo)注作廢廢字樣。開具發(fā)票后后，應(yīng)在在顧客所所持銷售售小票上上進(jìn)行標(biāo)標(biāo)注，并并將一聯(lián)聯(lián)銷售小小票附在在發(fā)票第第三聯(lián)后后；次月1日，店店長(zhǎng)應(yīng)將將上月已已使用發(fā)發(fā)票的第第三聯(lián)（包包括作廢廢發(fā)票）連連同所附附銷售小小票一并并送至財(cái)財(cái)會(huì)部；整本發(fā)票使使用完畢畢后，店店長(zhǎng)應(yīng)及及時(shí)到財(cái)財(cái)會(huì)部換換領(lǐng)新發(fā)發(fā)票。顧客退貨顧客退貨時(shí)時(shí)，店員員應(yīng)要求求顧客出出

12、具銷售售小票或或發(fā)票，并并檢查貨貨品是否否被損壞壞或弄臟臟，然后后征得店店長(zhǎng)的同同意（店店中店還還需要獲獲得商場(chǎng)場(chǎng)樓層主主管的簽簽字）后后，方可可辦理退退款手續(xù)續(xù)。地鋪收銀員員將所退退貨品錄錄入POOS系統(tǒng)統(tǒng)后，方方可退款款。退款款時(shí)，應(yīng)應(yīng)獲得顧顧客簽字字確認(rèn)的的收款證證明，收收款證明明應(yīng)與原原銷售小小票（第第3聯(lián)）粘粘貼在一一起，并并收回發(fā)發(fā)票。若若發(fā)票未未跨月，收收銀員或或者公司司財(cái)務(wù)部部應(yīng)將發(fā)發(fā)票作廢廢；若發(fā)發(fā)票已跨跨月，公公司財(cái)務(wù)務(wù)部應(yīng)開開具相同同內(nèi)容的的紅字發(fā)發(fā)票，原原發(fā)票附附在紅字字發(fā)票后后；上述述單據(jù)缺缺一即視視同無效效退貨行行為。若若顧客持持增值稅稅發(fā)票前前來退貨貨，應(yīng)統(tǒng)統(tǒng)一到

13、公公司財(cái)務(wù)務(wù)部辦理理。退貨時(shí)間要要求參照照國(guó)家三三包標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。（鞋鞋：3個(gè)個(gè)月以內(nèi)內(nèi)，服裝裝：1-3個(gè)月月內(nèi)，根根據(jù)類別別有所不不同）顧客換貨顧客換貨時(shí)時(shí)，店員員應(yīng)要求求顧客出出具銷售售小票或或發(fā)票，并并檢查貨貨品是否否被損壞壞或弄臟臟，然后后征得店店長(zhǎng)的同同意后，方方可辦理理換貨手手續(xù)；換貨時(shí)，收收銀員應(yīng)應(yīng)在POOS系統(tǒng)統(tǒng)中將原原貨品做做退貨處處理，將將新貨品品做銷售售處理。對(duì)顧客換貨貨發(fā)生的的應(yīng)退而而未退（顧顧客不要要）的款款項(xiàng)應(yīng)作作為本店店銷售款款在報(bào)表表中注明明，不得得私自挪挪用，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，公司司將嚴(yán)肅肅處理。用門店產(chǎn)品品進(jìn)行贊贊助用門店的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行贊助必必須獲得得區(qū)域經(jīng)經(jīng)理或者者

14、銷售部部經(jīng)理的的簽字；區(qū)域經(jīng)經(jīng)理可以以審批的的贊助限限額是每每月40000元元（按照照吊牌價(jià)價(jià)計(jì)算），該該贊助限限額同時(shí)時(shí)受區(qū)域域經(jīng)理的的月度招招待費(fèi)額額度限制制。產(chǎn)品贊助的的銷售小小票和審審批文件件應(yīng)妥善善保管，定定期裝訂訂，以備備公司抽抽檢。系統(tǒng)操作：門店先先將貨品品退回大大庫，相相關(guān)經(jīng)手手人再?gòu)膹拇髱祛I(lǐng)領(lǐng)出。門門店的系系統(tǒng)操作作必須在在贊助行行為發(fā)生生時(shí)完成成，從大大庫領(lǐng)出出的系統(tǒng)統(tǒng)操作必必須由經(jīng)經(jīng)手人在在贊助行行為發(fā)生生后的55個(gè)工作作日內(nèi)完完成，公公司財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督系系統(tǒng)操作作的及時(shí)時(shí)性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性。工服發(fā)放工服款式、數(shù)數(shù)量由公公司銷售售部確定定。員工入職時(shí)時(shí)每人應(yīng)應(yīng)繳納6600元

15、元工服押押金，押押金在員員工離職職時(shí)退還還，若工工作未滿滿12個(gè)個(gè)月離職職，押金金不予退退還。門店團(tuán)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)處理理團(tuán)購(gòu)定義：?jiǎn)喂P交交易金額額超過33萬元以以上的交交易屬團(tuán)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)；團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)必必須通過過公司總總部結(jié)算算，實(shí)物物可以由由門店直直接發(fā)給給客戶；團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的的價(jià)格由由公司總總部審批批或者授授權(quán)區(qū)域域經(jīng)理審審批，銷銷售訂單單員負(fù)責(zé)責(zé)辦理相相關(guān)審批批手續(xù)，并并通知店店長(zhǎng)發(fā)貨貨；團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的的系統(tǒng)操操作：門門店先將將貨品退退回大庫庫，銷售售訂單員員根據(jù)審審批結(jié)果果在miis系統(tǒng)統(tǒng)創(chuàng)建銷銷售訂單單。區(qū)域域倉庫管管理人員員先根據(jù)據(jù)poss系統(tǒng)上上傳的退退貨單做做系統(tǒng)收收貨，然然后根據(jù)據(jù)miss系統(tǒng)

16、傳傳過來的的發(fā)貨單單做系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)貨。從門店借樣樣品由于銷售需需要，區(qū)區(qū)域經(jīng)理理可以從從門店臨臨時(shí)借樣樣品給客客戶；出借樣品的的原則是是單款單單色單件件；區(qū)域經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)收回回出借的的樣品，每每周清理理一次；遇到月月末結(jié)賬賬，應(yīng)在在月度存存貨盤點(diǎn)點(diǎn)前收回回樣品，以以減少庫庫存帳、實(shí)實(shí)差異。貨品管理季節(jié)性配貨貨、門店店補(bǔ)貨季節(jié)性配貨貨是指換換季時(shí)按按照公司司規(guī)劃將將應(yīng)季貨貨品由區(qū)區(qū)域倉庫庫發(fā)至門門店的行行為；門店補(bǔ)貨是是指門店店在日常常運(yùn)營(yíng)過過程中的的零星貨貨品需求求：季節(jié)性配貨貨由商品品企劃部部提出申申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)銷售部部經(jīng)理審審批后，銷銷售訂單單員通過過miss系統(tǒng)配配發(fā)到門門店。門店補(bǔ)貨由由店長(zhǎng)提提

17、出申請(qǐng)請(qǐng)，由銷銷售內(nèi)勤勤審核，銷銷售訂單單員錄入入miss系統(tǒng)；區(qū)域倉庫管管理人員員必須見見到miis系統(tǒng)統(tǒng)審批后后的單據(jù)據(jù)后，才才可以發(fā)發(fā)貨；門店收貨，如如出現(xiàn)原原箱短長(zhǎng)長(zhǎng)，雙方方應(yīng)按實(shí)實(shí)際收貨貨數(shù)量簽簽收，系系統(tǒng)暫不不確認(rèn)。店店長(zhǎng)應(yīng)盡盡快通知知財(cái)務(wù)部部，財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤區(qū)區(qū)域倉庫庫管理人人員盡快快查明原原因，若若確認(rèn)貨貨品丟失失，原則則上相關(guān)關(guān)責(zé)任人人應(yīng)按照照銷售價(jià)價(jià)格進(jìn)行行賠償，系系統(tǒng)中先先確認(rèn)原原采購(gòu)單單，再做做退貨處處理。門店間調(diào)貨貨門店調(diào)貨是是指貨品品由一家家門店轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移至另另一家門門店的行行為。門店調(diào)貨應(yīng)應(yīng)由調(diào)出出門店店店長(zhǎng)提出出申請(qǐng)，并并錄入ppos系系統(tǒng)；調(diào)入門店負(fù)負(fù)責(zé)收貨貨

18、，并核核對(duì)poos系統(tǒng)統(tǒng)中的調(diào)調(diào)撥單是是否與實(shí)實(shí)際一致致，若發(fā)發(fā)生差異異，系統(tǒng)統(tǒng)暫不確確認(rèn)，并并及時(shí)通通知調(diào)出出店店長(zhǎng)長(zhǎng)；調(diào)出出店店長(zhǎng)長(zhǎng)應(yīng)盡快快查明原原因。若發(fā)生跨區(qū)區(qū)域調(diào)貨貨，系統(tǒng)統(tǒng)中由調(diào)調(diào)出門店店做退庫庫，然后后由公司司銷售訂訂單員發(fā)發(fā)貨給調(diào)調(diào)入店。實(shí)實(shí)物可以以直接由由調(diào)出店店到調(diào)入入店。殘次品退庫庫殘次品指在在公司承承諾的保保質(zhì)期內(nèi)內(nèi)發(fā)生質(zhì)質(zhì)量問題題、并由由顧客退退回的產(chǎn)產(chǎn)品；店長(zhǎng)應(yīng)該在在顧客退退貨或者者換貨環(huán)環(huán)節(jié)中參參照公公司質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)檢檢驗(yàn)、確確認(rèn)產(chǎn)品品是否是是殘次品品；每家售點(diǎn)每每月只能能進(jìn)行一一次殘次次品退庫庫，集中中在100-155日完成成；殘次品退庫庫由店長(zhǎng)長(zhǎng)確認(rèn)，并并錄入p

19、pos系系統(tǒng)，然然后上傳傳到miis系統(tǒng)統(tǒng)；區(qū)域倉庫管管理人員員負(fù)責(zé)收收貨，在在系統(tǒng)中中標(biāo)記該該貨品為為殘次品品，并核核對(duì)miis系統(tǒng)統(tǒng)中的退退貨是否否與實(shí)際際一致，若若發(fā)生差差異，系系統(tǒng)暫不不確認(rèn)，店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)盡快查查明原因因。殘次品必須須在發(fā)現(xiàn)現(xiàn)當(dāng)月完完成退庫庫。季節(jié)性退庫庫季節(jié)性退庫庫是指換換季時(shí)按按照公司司規(guī)定一一次性將將過季貨貨品退入入?yún)^(qū)域倉倉庫的行行為；每家售點(diǎn)每每次換季季時(shí)只允允許退一一次；季節(jié)性退庫庫貨品中中不允許許有殘次次品，殘殘次品退退庫單獨(dú)獨(dú)走殘次次品退庫庫流程；季節(jié)性退庫庫由店長(zhǎng)長(zhǎng)錄入ppos系系統(tǒng)；區(qū)域倉庫管管理人員員負(fù)責(zé)收收貨，并并核對(duì)mmis系系統(tǒng)中的的退貨是是否

20、與實(shí)實(shí)際一致致，若發(fā)發(fā)生差異異，系統(tǒng)統(tǒng)暫不確確認(rèn)。區(qū)區(qū)域倉庫庫管理人人員應(yīng)盡盡快通知知財(cái)務(wù)部部，財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤店店長(zhǎng)盡快快查明原原因，若若確認(rèn)貨貨品丟失失，原則則上相關(guān)關(guān)責(zé)任人人應(yīng)按照照銷售價(jià)價(jià)格進(jìn)行行賠償，系系統(tǒng)中先先確認(rèn)原原退貨單單，再做做發(fā)貨處處理。臟品處理臟品指無質(zhì)質(zhì)量問題題，但由由于長(zhǎng)期期懸掛或或者在運(yùn)運(yùn)輸過程程中、或或者人為為弄臟的的貨品；臟品原則上上不允許許退庫；店長(zhǎng)負(fù)責(zé)臟臟品的處處理，屬屬于人為為原因弄弄臟的由由相關(guān)責(zé)責(zé)任人按按照銷售售價(jià)格購(gòu)購(gòu)買，屬屬于懸掛掛或者運(yùn)運(yùn)輸時(shí)弄弄臟的，報(bào)報(bào)區(qū)域經(jīng)經(jīng)理審批批后降價(jià)價(jià)處理。庫存管理1）崗位設(shè)設(shè)置門店應(yīng)設(shè)置置“庫管”崗位，負(fù)負(fù)責(zé)門店店

21、倉庫的的庫存管管理工作作。2）庫存盤盤點(diǎn)每日自盤：門店應(yīng)實(shí)行行每日交交接班盤盤點(diǎn)制度度，早晚晚班交接接時(shí)要求求雙方當(dāng)當(dāng)面清點(diǎn)點(diǎn)。門店店可設(shè)置置交接備備查簿，記記錄交接接內(nèi)容、事事項(xiàng)雙方方簽字確確認(rèn)，以以明確責(zé)責(zé)任，對(duì)對(duì)帳實(shí)不不符由責(zé)責(zé)任人賠賠償。月度自盤：門店應(yīng)在結(jié)結(jié)帳日前前將當(dāng)月月各種單單據(jù)錄入入系統(tǒng)，保保證單據(jù)據(jù)為確認(rèn)認(rèn)狀態(tài)。門店店長(zhǎng)在在結(jié)帳日日組織店店內(nèi)人員員對(duì)全部部商品進(jìn)進(jìn)行盤點(diǎn)點(diǎn)，并同同POSS系統(tǒng)庫庫存進(jìn)行行核對(duì)，確確認(rèn)后編編制產(chǎn)品品盤點(diǎn)表表，盤點(diǎn)點(diǎn)表要標(biāo)標(biāo)明帳實(shí)實(shí)核對(duì)差差異，要要有參與與盤點(diǎn)人人、編表表人、店店長(zhǎng)三人人以上的的簽字。財(cái)務(wù)監(jiān)盤財(cái)務(wù)部零售售存貨管管理會(huì)計(jì)計(jì)根據(jù)管管理需

22、要要，組織織安排對(duì)對(duì)門店的的實(shí)物監(jiān)監(jiān)盤工作作，分為為全盤、抽抽盤兩類類，在抽抽盤情況況下，應(yīng)應(yīng)確保一一個(gè)季度度內(nèi)所有有門店商商品能夠夠1000%抽盤盤。門店的產(chǎn)品品凈盤盈盈計(jì)入公公司營(yíng)業(yè)業(yè)外收入入，門店店以后月月份的產(chǎn)產(chǎn)品盤虧虧損失不不得由以以前的的的產(chǎn)品盤盤盈來彌彌補(bǔ)。店長(zhǎng)根據(jù)盤盤點(diǎn)結(jié)果果，進(jìn)行行失貨賠賠償計(jì)算算，并報(bào)報(bào)賬務(wù)部部，盤虧虧原則上上由責(zé)任任人按零零售價(jià)格格的七折折進(jìn)行賠賠償。3）產(chǎn)品丟丟失賠償償財(cái)務(wù)部在門門店抽查查盤點(diǎn)、門門店交接接工作中中發(fā)現(xiàn)商商品帳實(shí)實(shí)不符存存在下列列情況之之一的, 一律律按丟失失處理：缺少外部審審批手續(xù)續(xù)的非銷銷售出貨貨；有外部審批批手續(xù)，但但長(zhǎng)時(shí)間間（超過過2個(gè)月月）不按按照公司司規(guī)定在在系統(tǒng)中中確認(rèn)的的非銷售售出貨；財(cái)務(wù)部將依依據(jù)存貨貨盤點(diǎn)差差異核對(duì)對(duì)情況，出出具門門店盤點(diǎn)點(diǎn)報(bào)告書書。人力資源部部、銷售售部根據(jù)據(jù)門店店盤點(diǎn)報(bào)報(bào)告書，落落實(shí)具體體參與賠賠償?shù)娜巳藛T、金金額、賠賠償方式式、賠償償時(shí)間等等，報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)部批批準(zhǔn)并進(jìn)進(jìn)行帳務(wù)務(wù)處理。店長(zhǎng)工作交交接對(duì)涉及到店店長(zhǎng)更換換的門店店，銷售售部應(yīng)提提前155天通知知財(cái)務(wù)部部，財(cái)務(wù)務(wù)部安排排對(duì)繼任任店長(zhǎng)進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)和其他