工時(shí)超時(shí)整改報(bào)告

1、 竭誠(chéng)為您提供優(yōu)質(zhì)文檔/雙擊可除工時(shí)超時(shí)整改報(bào)告篇一：工廠整改報(bào)告篇一：工廠整改方案工廠管理整改方案前言本文中筆者試圖分類(lèi)概述當(dāng)前x成都工廠（以下簡(jiǎn)稱：工廠）管理中存在的問(wèn)題及解決方案/思路。其直接依據(jù)是筆者最近兩周的觀察、了解和思考，并結(jié)合過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)和工廠的實(shí)際情況。基本按照“發(fā)現(xiàn)問(wèn)題分析問(wèn)題提出解決方案/思路”的順序成文。因時(shí)間關(guān)系和一些制約因素，疏漏、欠妥抑或錯(cuò)誤之處在所難免，還望指正為謝！一、人的方面1、現(xiàn)有一線員工素質(zhì)不高，對(duì)公司缺乏歸屬感。生產(chǎn)管理人員反映對(duì)其不敢管，管狠了擔(dān)心員工立即甩手不干而影響當(dāng)前趕貨。追根求源，此問(wèn)題需要通過(guò)推行良好的企業(yè)文化來(lái)解決，但需要一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程。若

2、要短期內(nèi)解決問(wèn)題，或起碼得到緩解，需要從生產(chǎn)管理人員自身方面找原因。遵行“沒(méi)有不行的下屬，只有不行的上司”的人力資源觀念，在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的班組或車(chē)間，如其說(shuō)員工不行，倒不如說(shuō)班組長(zhǎng)和車(chē)間主任不行，以此類(lèi)推。生產(chǎn)管理人員的自身素質(zhì)高低、管理上是否貫徹了公平、公正、公開(kāi)的“三公”原則、具體管理方式方法是否妥當(dāng)、對(duì)員工說(shuō)服教育的耐心程度、激勵(lì)機(jī)制是否恰當(dāng)?shù)鹊龋贾苯佑绊憜T工對(duì)公司的歸屬感。建議班組長(zhǎng)和車(chē)間主任立即把班前會(huì)制度落實(shí)下來(lái)。班前會(huì)的原則是：簡(jiǎn)明扼要、發(fā)揚(yáng)民主；主要內(nèi)容是：總結(jié)上一班次的工作、部署當(dāng)前班次的工作；形式上固然需要班組長(zhǎng)或車(chē)間主任主持，但班前會(huì)應(yīng)該是班組或車(chē)間民主管理的主要陣地，

3、本班組或車(chē)間成員都有自由發(fā)表意見(jiàn)和建議的權(quán)利。此處需要突出“三公”原則。處事是否公道是基層生產(chǎn)管理人員的立身之本。相對(duì)于自身工資待遇的高低，員工甚至更看重工資待遇跟其他人相比是否公平。此前車(chē)間主任在一線操作工的工資分配上有沒(méi)有違反“三公”精神的地方？恐怕沒(méi)有人敢大聲說(shuō)“沒(méi)有！”。當(dāng)然，制度是否合理是重要因素。最突出的一點(diǎn)是：計(jì)件制員工沒(méi)有保底工資。從原理上來(lái)說(shuō)，如此計(jì)件必然失敗無(wú)疑（尤其是在四川地區(qū)）。建議對(duì)計(jì)件制員工全面實(shí)行保底工資制，保底工資下限是政府發(fā)布的高新區(qū)最低工資標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)然實(shí)際操作上，需要根據(jù)不同崗位的重要性和技能要求高低確定不同的保底工資。另外，當(dāng)前搬廠非常時(shí)期，后勤服務(wù)工作難免

4、有脫節(jié)之處，各級(jí)生產(chǎn)管理人員應(yīng)切實(shí)關(guān)心一線員工的實(shí)際生活困難，如：飲水、住宿、吃飯、夜宵、伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等等，協(xié)助公司后勤部門(mén)盡快解決。2、新員工難招進(jìn)來(lái)，招進(jìn)來(lái)了也難待得住。據(jù)反映和分析，主要原因仍然是公司的計(jì)件工資制不保底。另外，非免費(fèi)住宿和持現(xiàn)金吃飯也對(duì)新員工缺乏吸引力。建議：不管新老員工，只要是計(jì)件制，一律實(shí)行保底工資制；10元/月的住宿費(fèi)免收或先收再補(bǔ)貼；新員工就餐實(shí)行登記制或憑票制（公司先行預(yù)付餐費(fèi)，每天發(fā)一次票），餐費(fèi)沖抵餐費(fèi)補(bǔ)貼后在當(dāng)月工資中扣除。3、員工計(jì)薪辦法上欠缺人性化。對(duì)于計(jì)件制員工，非員工自身原因造成的工時(shí)損失如設(shè)備正常故障維修造成停工等，原則上給予相應(yīng)薪資補(bǔ)貼，但實(shí)際上

5、很少執(zhí)行。如此欠缺人性化的做法極易引起員工的負(fù)面情緒。建議此類(lèi)情況下一律給予薪資補(bǔ)貼。補(bǔ)貼采用計(jì)時(shí)方式。時(shí)薪標(biāo)準(zhǔn)可以按該員工的保底工資計(jì)算。4、對(duì)于一線操作工，罰款制固然會(huì)有一定實(shí)效，但也會(huì)帶來(lái)一系列后遺癥，需慎行。從管理心理學(xué)上分析，罰款制可以作為正式的績(jī)效考核辦法以外的輔助獎(jiǎng)懲手段，其處罰對(duì)象較適宜于管理和專(zhuān)業(yè)技術(shù)上層次較高、薪資收入較高并相對(duì)穩(wěn)定的人員，還應(yīng)獎(jiǎng)罰并舉，最好是以罰設(shè)獎(jiǎng)，保持總體獎(jiǎng)罰平衡，即不可利用罰款制獲得一筆額外收入。罰款制也不應(yīng)過(guò)多過(guò)濫，否則就有以罰代管之嫌，難免淪為一線管理人員惰性和逃避管理責(zé)任的工具。建議進(jìn)行一次全面清理，本著從嚴(yán)控制的原則重新審定罰款制適用對(duì)象和適

6、宜事務(wù)。5、工廠級(jí)主要管理者有封建家長(zhǎng)制傾向，不利于民主管理，影響溝通效率和效果。封建家長(zhǎng)制與現(xiàn)代企業(yè)管理是格格不入的。需要調(diào)整工廠各級(jí)的管理風(fēng)格，重塑工廠文化。西方的管理實(shí)踐以嚴(yán)密的制度取勝，東方（中華民族）的管理實(shí)踐帶有很重的儒家管理智慧。理想情況是相互融合、取長(zhǎng)補(bǔ)短，做到管理上的中西合璧。建議針對(duì)管理人員開(kāi)設(shè)儒家管理哲學(xué)方面的經(jīng)典培訓(xùn)課程。6、員工安全意識(shí)比較薄弱，時(shí)有不按規(guī)定著裝和規(guī)程操作的現(xiàn)象發(fā)生?？紤]到工廠的實(shí)際情況，安全問(wèn)題理應(yīng)處于非常重要的位置。建議除了安委會(huì)的日常管理、生產(chǎn)管理人員的日常教育以外，印制員工安全手冊(cè)，跟員工手冊(cè)一樣，人手一冊(cè)。7、鑒于以上情況，建議倡導(dǎo)“共建和諧

7、工廠”的理念。二、生產(chǎn)管理理念/觀念方面1、車(chē)間甚至班組之間、職能部門(mén)及職員之間職責(zé)分得太清楚，甚至有“各人自掃門(mén)前雪，哪管他人瓦上霜”的思想苗頭。究其原因，是從“職責(zé)不清、相互扯皮”的一個(gè)極端走向了“只要分工、無(wú)所謂合作”的另一個(gè)極端，矯枉過(guò)正、過(guò)猶不及。這就本末倒置了。本來(lái)職責(zé)明晰是為了提高管理效率和經(jīng)濟(jì)效益的，但缺乏協(xié)作的所謂職責(zé)明晰，勢(shì)必導(dǎo)致很多跨組織的工作很難開(kāi)展，以及另一種官僚主義。建議：將本來(lái)用在組織外部的“利益相關(guān)”概念引申到工廠/公司內(nèi)部，同時(shí)將“客戶”概念引入工廠/公司內(nèi)部。具體做法是：在公司、工廠、部門(mén)、車(chē)間、班組等各級(jí)組織內(nèi)貫徹“利益相關(guān)”理念和“一盤(pán)棋”觀念，在職責(zé)明

8、晰的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)協(xié)作/合作意識(shí)，并把協(xié)作精神作為職員績(jī)效考核的一項(xiàng)kpi指標(biāo)。下工序/后一個(gè)流程自動(dòng)成為上工序/前一個(gè)流程的“客戶”，全面樹(shù)立內(nèi)部客戶服務(wù)意識(shí)，制訂相應(yīng)服務(wù)規(guī)范。2、過(guò)多強(qiáng)調(diào)工廠生產(chǎn)系統(tǒng)工作上的困難和主客觀原因，導(dǎo)致“生產(chǎn)服務(wù)于銷(xiāo)售”的意識(shí)淡薄了。這一點(diǎn)本來(lái)應(yīng)歸于上一條，但因其重要程度，特地單列出來(lái)。建議：在工廠系統(tǒng)全員貫徹“生產(chǎn)服務(wù)于銷(xiāo)售”理念。原則上，只要不超出實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能，生產(chǎn)上就應(yīng)該盡一切努力保質(zhì)保量履行訂單要求的交貨期。困難會(huì)有的，但如果一遇到困難就繞著走或消極等待，那么設(shè)置各級(jí)生產(chǎn)管理人員何用之有？當(dāng)然，事關(guān)交貨期的大是大非問(wèn)題，遇到困難時(shí)，各部門(mén)、各方面需要通力協(xié)

9、作，共同努力履行訂單；萬(wàn)一努力失敗，責(zé)任是需要分清楚的，考核亦需逗硬。3、責(zé)任面前，存在糾纏責(zé)任認(rèn)定而忽視解決問(wèn)題為先的傾向這一點(diǎn)是管理者素質(zhì)高低的判定標(biāo)準(zhǔn)之一。一個(gè)消防隊(duì)員面對(duì)熊熊燃燒的火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)，不去立即投入滅火救援，而是先找派出所要求搜查火災(zāi)嫌疑人。也許嫌疑人確實(shí)抓到了，但火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)是不可收拾，損失不僅沒(méi)有減小，還更嚴(yán)重了。這是一個(gè)愚不可及的消防隊(duì)員。行同此理，責(zé)任面前，應(yīng)先發(fā)動(dòng)部屬和聯(lián)合各方面力量解決問(wèn)題，或起碼緩解問(wèn)題的嚴(yán)重性后再行追究責(zé)任。4、班組/車(chē)間工作上不去，全因工人不努力？部門(mén)工作上不去，全因人員不努力？確實(shí)這是管理者推脫責(zé)任的慣常借口。但對(duì)于一個(gè)存在了較長(zhǎng)時(shí)間的穩(wěn)定組織，

10、這是錯(cuò)誤的觀點(diǎn)。因?yàn)?，上司有培?xùn)、指導(dǎo)下屬直至稱職的職責(zé)，那么如其說(shuō)下屬不行，不如說(shuō)上司不行；若下屬根本不符合任職條件又屢教無(wú)效的，上司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行撤換，換成稱職人員。如此則下屬都應(yīng)該是稱職的。反之，有不努力的下屬存在，那一定是上司自身出了問(wèn)題。建議籍“沒(méi)有不行的下屬，只有不行的上司”觀念的確立，杜絕管理者無(wú)正義感和責(zé)任心地推卸責(zé)任。5、存在分析問(wèn)題時(shí)無(wú)頭緒的情況這直接反映管理者分析問(wèn)題能力差，要不就是故意為之以混淆視聽(tīng)、回避責(zé)任。建議：全工廠/公司范圍內(nèi)推行/wlh”工作方法，即：what（何事？）、who（何人？）、when（何時(shí)？）、where（何地？）、why（為什么？）、how（怎么做

11、？）。長(zhǎng)期堅(jiān)持直至養(yǎng)成自覺(jué)的習(xí)慣。6、存在生產(chǎn)管理人員工作雜亂無(wú)章的現(xiàn)象根本原因在于時(shí)間管理能力差。建議：在工廠廠長(zhǎng)、生產(chǎn)部部長(zhǎng)/助理和車(chē)間主任當(dāng)中，推行時(shí)間管理。具體做法是：在以往工作日詳細(xì)工作分析的基礎(chǔ)上，制訂各人的工作日時(shí)間分配表。如無(wú)緊急事務(wù)，一到某個(gè)時(shí)間，就自動(dòng)轉(zhuǎn)做該時(shí)間段規(guī)定的工作。7、存在下屬在向上司或其他部門(mén)請(qǐng)求支持和幫助時(shí)茫然無(wú)措或找錯(cuò)對(duì)象的情況茫然無(wú)措是因?yàn)樽陨淼牟蛔鳛樗?，?yán)格來(lái)說(shuō)是失職行為；找錯(cuò)對(duì)象，要么是不熟悉程序，要么就是“病急亂投醫(yī)”。建議倡導(dǎo)：下屬在向上司或其他部門(mén)請(qǐng)求支持和幫助時(shí)，一定要有自己的方案。哪怕不為別的，只為了發(fā)揮下屬的工作主動(dòng)性。進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量手冊(cè)

12、和程序文件的學(xué)習(xí)并在實(shí)際工作中進(jìn)行貫徹。三、生產(chǎn)管理指標(biāo)問(wèn)題量化的生產(chǎn)管理指標(biāo)的缺乏，各級(jí)生產(chǎn)管理人員的激勵(lì)機(jī)制和績(jī)效考核辦法必然無(wú)從量化和科學(xué)化，同時(shí)生產(chǎn)管理人員和一線員工都會(huì)缺乏清晰的奮斗目標(biāo)。長(zhǎng)此以往，生產(chǎn)管理上臺(tái)階必然落不到實(shí)處。建議先試行確立幾個(gè)主要的生產(chǎn)管理指標(biāo)。建議設(shè)如下主要生產(chǎn)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)：勞動(dòng)生產(chǎn)率（簡(jiǎn)稱“生產(chǎn)力”）、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率（簡(jiǎn)稱“合格率”）、準(zhǔn)時(shí)交貨率（簡(jiǎn)稱“準(zhǔn)交率”）；一線員工流失率（簡(jiǎn)稱“流失率”）。以周為基本考核周期，以月為績(jī)效考核周期，則一年共分成52個(gè)基本考核周期和12個(gè)績(jī)效考核周期，連續(xù)編號(hào)。主要生產(chǎn)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)計(jì)算方法如下（本條提到“班組”的實(shí)際上

13、一律指“班組或車(chē)間”）：1、周生產(chǎn)力=本周一本周日的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)合計(jì)/上周六本周五的上班工時(shí)合計(jì)X100%。每4或5周為月生產(chǎn)力績(jī)效考核周期。班組周（月）生產(chǎn)力=班組當(dāng)周（月）工序標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)總計(jì)/班組當(dāng)周（月）上班工時(shí)總計(jì)X100%。一線操作工個(gè)人的周（月）生產(chǎn)力計(jì)算辦法可以有兩種：其一是生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員按以上公式核算到人頭；其二是班組長(zhǎng)或車(chē)間主任按百分比逐個(gè)打分作為個(gè)人對(duì)班組周（月）生產(chǎn)力的貢獻(xiàn)率（最高為100%）。相應(yīng)地，班組內(nèi)員工的周（月）生產(chǎn)力計(jì)算公式也有兩種，其一：班組內(nèi)員工的周（月）生產(chǎn)力=核算到人頭的班組內(nèi)員工的周（月）生產(chǎn)力；其二：班組內(nèi)員工的周（月）生產(chǎn)力=班組周（月）生產(chǎn)力X員工對(duì)班組

14、周（月）生產(chǎn)力的貢獻(xiàn)率。班組甚至員工的周（月）生產(chǎn)力張榜公布，造成爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的氛圍。車(chē)間月生產(chǎn)力是考核車(chē)間主任月收入的基本數(shù)據(jù)之一。注：a、“工序標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)”定義為：中等偏上熟練程度的操作工按正常速度完成整個(gè)工序所需的時(shí)間，含經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的適當(dāng)?shù)男菹r(shí)間、生理時(shí)間、物料工具取放時(shí)間等時(shí)間放寬；b、原則上，生產(chǎn)力可以超過(guò)100%?？赏ㄟ^(guò)定期調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)，使得哪怕是最先進(jìn)班組或個(gè)人也難于長(zhǎng)期達(dá)到超過(guò)100%的生產(chǎn)力。2、周合格率=周一次檢驗(yàn)合格的成品數(shù)量合計(jì)/周交驗(yàn)的成品數(shù)量合計(jì)*100%。月合格率考核周期對(duì)應(yīng)于月生產(chǎn)力考核周期。班組周（月）合格率=班組當(dāng)周（月）一次檢驗(yàn)合格的成品數(shù)量總計(jì)/班組當(dāng)周（月）

15、交驗(yàn)的成品數(shù)量總計(jì)X100%。班組內(nèi)員工個(gè)人的周（月）合格率計(jì)算辦法可以有兩種：其一是統(tǒng)計(jì)員幫按以上公式核算到人頭；其二是班組長(zhǎng)按百分比逐個(gè)打分作為個(gè)人對(duì)班組周（月）合格率的貢獻(xiàn)率（最高為100%）。相應(yīng)地，班組內(nèi)員工的周（月）合格率計(jì)算辦法也有兩種，其一：班組內(nèi)員工的周（月）合格率=核算到人頭的班組內(nèi)員工的周（月）合格率；其二：班組內(nèi)員工的周（月）合格率=班組周（月）合格率*員工對(duì)班組周（月）合格率的貢獻(xiàn)率。班組和員工的周（月）合格率張榜公布，造成爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的氛圍。車(chē)間月合格率是考核車(chē)間主任月收入的基本數(shù)據(jù)之一。3、周準(zhǔn)交率=周準(zhǔn)時(shí)入下工序的成品數(shù)量合計(jì)/周入下工序的成品數(shù)量合計(jì)X50%+周準(zhǔn)

16、時(shí)入完下工序的生產(chǎn)單數(shù)量/周入下工序的生產(chǎn)單數(shù)量合計(jì)X50%月準(zhǔn)交率考核周期對(duì)應(yīng)于月生產(chǎn)力考核周期。車(chē)間周（月）準(zhǔn)交率=車(chē)間當(dāng)周（月）準(zhǔn)時(shí)入下工序的成品數(shù)量合計(jì)/車(chē)間當(dāng)周（月）入下工序的成品數(shù)量合計(jì)X50%+車(chē)間當(dāng)周（月）準(zhǔn)時(shí)入完下工序的生產(chǎn)單數(shù)量/車(chē)間當(dāng)周（月）入下工序的生產(chǎn)單數(shù)量合計(jì)X50%。周（月）準(zhǔn)交率只統(tǒng)計(jì)車(chē)間數(shù)據(jù)。車(chē)間內(nèi)員工的周（月）準(zhǔn)交率全部等同于車(chē)間的周（月）準(zhǔn)交率，從制度上保證車(chē)間內(nèi)員工的團(tuán)結(jié)協(xié)作精神。車(chē)間和員工的周（月）準(zhǔn)交率張榜公布，同樣造成爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的氛圍。車(chē)間月準(zhǔn)交率是考核車(chē)間主任月收入的基本數(shù)據(jù)之一。4、月流失率=月流失一線員工數(shù)量/月初一線員工數(shù)量X100%月流失率

17、只考核車(chē)間和直轄于廠長(zhǎng)的班組長(zhǎng)。四、一線操作工計(jì)薪辦法方面計(jì)件制本身是沒(méi)有問(wèn)題的，也適合工廠目前階段的員工素質(zhì)狀況。但計(jì)件不保底跟計(jì)時(shí)無(wú)超產(chǎn)一樣都是計(jì)薪辦法成功與否的關(guān)鍵因素。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著員工素質(zhì)的逐步提高、工廠生產(chǎn)管理水平的逐步提高和生產(chǎn)管理指標(biāo)的考核到人頭，計(jì)時(shí)制未必不可考慮。綜合分析，計(jì)件制下的生產(chǎn)管理必然是一種粗放的管理模式，要求員工有較高的自我管理水平，而對(duì)各級(jí)管理者管理能力上的要求則持默認(rèn)放松的態(tài)度。這跟公司生產(chǎn)管理上臺(tái)階的愿望是相背離的。從世界生產(chǎn)管理發(fā)展趨勢(shì)和世界500強(qiáng)生產(chǎn)管理實(shí)踐來(lái)看，計(jì)時(shí)制是大勢(shì)所趨。五、勞動(dòng)生產(chǎn)率方面的問(wèn)題1、無(wú)量化的勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)由于計(jì)件制成為一線

18、操作工的基本計(jì)薪方式，而計(jì)件制下幾乎必然產(chǎn)生種粗放的生產(chǎn)管理模式，認(rèn)為反正員工多做多得，理所當(dāng)然就會(huì)有積極性，勞動(dòng)生產(chǎn)率不用去刻意關(guān)注。實(shí)際上，據(jù)觀察，勞動(dòng)生產(chǎn)率提高的潛力在很多方面都能發(fā)現(xiàn)，如：班次輪換不緊湊、拖拖拉拉；日常設(shè)備維修不夠及時(shí)而產(chǎn)生額外的非正常停工；因臨時(shí)事務(wù)性的安排占用熟練工的工時(shí)而人為導(dǎo)致工時(shí)利用率低；返工率還有降低的空間相應(yīng)解決方案也就呼之欲出了。特別提出一點(diǎn)：考慮到新廠車(chē)間定置管理和工裝設(shè)施等后續(xù)工作還多，建議工廠新成立一個(gè)機(jī)動(dòng)組，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)以上雜務(wù)并含新廠區(qū)所有區(qū)域的安裝輔助工作，還可視需要臨時(shí)幫忙機(jī)修組或其他班組，以免頻繁從生產(chǎn)線抽調(diào)熟練工從事雜務(wù)。機(jī)動(dòng)組和機(jī)修組都不

19、參與勞動(dòng)生產(chǎn)率核算。2、中長(zhǎng)期來(lái)看，目前的機(jī)械化、半自動(dòng)化程度也將影響勞動(dòng)生產(chǎn)率的進(jìn)一步提高建議分兩步走：第一步是08年內(nèi)增補(bǔ)必要的工裝，并將一、二車(chē)間改成傳送帶形式，主要目的是減少車(chē)間在制品搬運(yùn)量，但需合理設(shè)計(jì)生產(chǎn)線節(jié)拍和做好工序平衡；第二步是20XX年內(nèi)將三個(gè)車(chē)間聯(lián)成一條完整的傳送帶。六、生產(chǎn)過(guò)程控制方面1、工序自檢、互檢、巡檢等過(guò)程控制措施落實(shí)情況不甚理想。解決辦法是對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范培訓(xùn)到位并養(yǎng)成習(xí)慣。2、生產(chǎn)區(qū)域定置和6s管理滯后或薄弱，也不利于提高生產(chǎn)過(guò)程控制水平。當(dāng)前急需完成生產(chǎn)區(qū)域定置工作，同時(shí)組織生產(chǎn)車(chē)間和模具車(chē)間集中上設(shè)備卡片、設(shè)備操作規(guī)程和其他標(biāo)識(shí)，為下一步生產(chǎn)理順以后正式

20、推行6s打下基礎(chǔ)。建議在適當(dāng)位置設(shè)置物品暫存庫(kù)或廢品庫(kù)，將預(yù)計(jì)3個(gè)月內(nèi)不會(huì)使用的物品全部放進(jìn)去，以免生產(chǎn)區(qū)域有礙觀瞻。目前來(lái)看電子部生產(chǎn)區(qū)的一樓靠近天線主車(chē)間位置比較合適。七、交貨期方面1、生產(chǎn)計(jì)劃意識(shí)不強(qiáng)，生產(chǎn)進(jìn)度跟催力度不夠，跟催執(zhí)行部門(mén)和流程存在問(wèn)題需對(duì)全員加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃意識(shí)。相信隨著erp項(xiàng)目的啟動(dòng)和運(yùn)行，此問(wèn)題能得到根本解決。當(dāng)前主要靠加強(qiáng)培訓(xùn)和理順流程來(lái)提高生產(chǎn)計(jì)劃意識(shí)。目前由生管也即生產(chǎn)計(jì)劃員崗位負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度的日常跟催并不合適。監(jiān)督檢查是必需的，日常跟催還是應(yīng)該由生產(chǎn)部門(mén)、車(chē)間、成品庫(kù)等一線部門(mén)自己負(fù)責(zé)為宜。建議改由負(fù)責(zé)成品發(fā)貨的崗位跟催生產(chǎn)進(jìn)度，如此則生產(chǎn)車(chē)間也由后工序逐級(jí)向前工

21、序跟催生產(chǎn)進(jìn)度。2、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車(chē)間的跟催力度不夠，日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制和督導(dǎo)部門(mén)不合適直接原因是車(chē)間的日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃由生管來(lái)排程。一方面生管對(duì)車(chē)間各工序動(dòng)態(tài)產(chǎn)能的了解難于充分，難免導(dǎo)致日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃偏于保守；另一方面人的正常心理決定了對(duì)非自行制定的計(jì)劃重視和跟進(jìn)程度以及按時(shí)完成的主動(dòng)性都會(huì)打折扣。建議改由生產(chǎn)部編制車(chē)間日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，生管審核并督導(dǎo)，以發(fā)揮兩部門(mén)各自的主動(dòng)性和之間的正常監(jiān)督，也容易分清各自部門(mén)的職責(zé)。3、組織設(shè)計(jì)方面建議將總經(jīng)辦分單職能歸攏成為公司計(jì)調(diào)（計(jì)劃、調(diào)度）部，對(duì)成都工廠和蘇州工廠資財(cái)部（或改為計(jì)劃部）進(jìn)行分單、調(diào)單和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。為適應(yīng)erp項(xiàng)目需要，公司計(jì)調(diào)部宜從總經(jīng)辦

22、獨(dú)立出來(lái)。如此則形成“公司工廠”的兩級(jí)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度督導(dǎo)部門(mén)，有利于職責(zé)明晰化。八、降低生產(chǎn)成本方面1、物料庫(kù)存幾乎未作控制，照單訂購(gòu)、送貨即收，流動(dòng)資金占用幾乎處于無(wú)控制狀態(tài)，庫(kù)存損耗、變質(zhì)較大。建議兩條腿走路：與現(xiàn)有大宗物料特別是緊俏大宗物料的供方分別開(kāi)一次座談會(huì)，目的是逐步推行jit生產(chǎn)模式。會(huì)上介紹公司的高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，闡明公司的供應(yīng)鏈管理策略即立足于長(zhǎng)期合作并與大宗物料供方建設(shè)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，增強(qiáng)其合作信心和積極性，取得其理解和配合。同時(shí)秘密尋找新供方，把公司逐步推行jit生產(chǎn)模式作為合作條件。如與現(xiàn)有供方商談不成，則立即無(wú)縫更換新供方。建議在價(jià)格合理的合格供方中選定新供方的原則是：

23、就近、規(guī)模和業(yè)內(nèi)知名度適中、服務(wù)態(tài)度好、送貨及時(shí)、成品庫(kù)容大、公司能成為其b級(jí)以上客戶。2、工序不平衡現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，造成一定程度的在制品積壓，額外占用流動(dòng)資金。按工業(yè)工程之動(dòng)作分析法重新核定當(dāng)前瓶頸工序和其他必要工序的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)，據(jù)此合理調(diào)整這些工序的員工配備。另外需加強(qiáng)物料的同時(shí)配套供應(yīng)工作。目的是做到車(chē)間內(nèi)各工序大體平衡，減少在制品積壓。同時(shí)借重新核定標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的機(jī)會(huì)調(diào)整這些工序的產(chǎn)量定額。3、因生產(chǎn)過(guò)程控制原因?qū)е路倒ぢ蔬€沒(méi)有達(dá)到理想水平。需盡一切可能降低返工率，以減少工時(shí)損失和可能發(fā)生的物料非正常損耗。建議在質(zhì)量管理上倡導(dǎo)“第一次就做對(duì)”的理念，并使操作工養(yǎng)成自覺(jué)的習(xí)慣。4、目前存在的中途

24、改單、物料定額和圖紙上物料規(guī)格不一致、生產(chǎn)圖紙的未及時(shí)更改或發(fā)放等情況都可能造成此前的半成品生產(chǎn)徒勞無(wú)功。篇二：風(fēng)險(xiǎn)排查整改報(bào)告篇一：風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告分公司營(yíng)業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告按照省保監(jiān)局陜西保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查制度和省公司關(guān)于開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知（陜?nèi)吮Ｘ?cái)險(xiǎn)監(jiān)電函【20乂乂】11號(hào)）文件的工作要求，充分樹(shù)立業(yè)務(wù)流程中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，結(jié)合“兩加強(qiáng)、兩遏制”專(zhuān)項(xiàng)檢查的自查情況，對(duì)20乂乂年分公司營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)承保方面、實(shí)收保費(fèi)情況、理賠方面、財(cái)務(wù)方面以及中介代理、內(nèi)部管控方面進(jìn)行了認(rèn)真的風(fēng)險(xiǎn)排查及整改，現(xiàn)將具體開(kāi)展情況報(bào)告如下：一、基本情況20乂乂年?duì)I業(yè)部實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元，實(shí)收保費(fèi)萬(wàn)元，應(yīng)收保費(fèi)萬(wàn)元，應(yīng)

25、收率；全年直接賠款萬(wàn)元，簡(jiǎn)單賠付率，綜合成本率，本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元。二、風(fēng)險(xiǎn)排查各方面情況1、承保方面（一）公司不存在虛假承保問(wèn)題。（1）公司不存在通過(guò)虛構(gòu)或虛增保險(xiǎn)標(biāo)的，編制虛假保險(xiǎn)合同進(jìn)行承保的情況；（2）不存在系統(tǒng)外出單，承保信息未錄入系統(tǒng)的情況；（3）不存在套打保單，出具陰陽(yáng)保單（鴛鴦單），核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)所記載的保費(fèi)金額等承保信息與保險(xiǎn)標(biāo)的實(shí)際信息不一致的情況。（4）不存在對(duì)保單進(jìn)行跨年度拆分承保，以調(diào)增下年度保費(fèi)收入的情況。（三）公司不存在虛假退保問(wèn)題。不存在以未收到保費(fèi)或編造保險(xiǎn)標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生變化等為由，對(duì)已生效保單進(jìn)行虛假批改、退?；蜃N(xiāo)，以沖減保費(fèi)收入或應(yīng)收保費(fèi)的情況：（1）不存

26、在沖銷(xiāo)已做實(shí)收確認(rèn)的保費(fèi)收入，套取資金用于其他用途。如，給予被保險(xiǎn)人保費(fèi)回扣、變相降費(fèi)承保，或者向相關(guān)單位或個(gè)人給予不當(dāng)利益等。（2）不存在沖銷(xiāo)虛掛的應(yīng)收保費(fèi)。（3）不存在違規(guī)沖銷(xiāo)真實(shí)的應(yīng)收保費(fèi)，用以清理應(yīng)收保費(fèi)。（四）公司不存在虛假中介業(yè)務(wù)。不存在虛掛個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)員、專(zhuān)業(yè)或兼業(yè)中介機(jī)構(gòu)的方式套取手續(xù)費(fèi)和傭金的情況。（五）公司嚴(yán)格執(zhí)行條款費(fèi)率。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)監(jiān)管部門(mén)審批或備案條款費(fèi)率的情況：（1）不存在不執(zhí)行經(jīng)審批或備案的費(fèi)率，擅自降費(fèi)承保。（2）不存在不執(zhí)行經(jīng)審批或備案的條款，擅自擴(kuò)大或縮小保險(xiǎn)責(zé)任范圍。（六）公司不存在違反防預(yù)費(fèi)使用規(guī)定行為。但在自查中發(fā)現(xiàn)個(gè)別保單缺少投保資料、投保單填寫(xiě)要素不齊，

27、有些單位車(chē)輛投保單未加蓋客戶簽章，特別約定存在不確定的矛盾用語(yǔ)等等。2、實(shí)收保費(fèi)方面自查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有在投保人未支付或未全額支付保費(fèi)的情況下，通過(guò)虛掛應(yīng)收保費(fèi)的方式出具保單，以變相降費(fèi)承保的現(xiàn)象；沒(méi)有在投保人已全額支付保險(xiǎn)費(fèi)的情況下通過(guò)虛掛應(yīng)收保費(fèi)的方式，將已收到的保險(xiǎn)資金未入賬或未全額入賬以截留、挪用保險(xiǎn)資金用于其他用途的情況發(fā)生。3、退保方面通過(guò)自查所有退保業(yè)務(wù)均符合退保業(yè)務(wù)操作流程的要求，按照程序嚴(yán)格批退，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)虛假批退、退?；蜃N(xiāo)已生效保單的情況。理賠方面4、財(cái)務(wù)方面檢查中未發(fā)現(xiàn)有費(fèi)用列支科目不正確。5、兼業(yè)代理和中介業(yè)務(wù)方面東大業(yè)務(wù)6、執(zhí)行條款費(fèi)率方面自查中沒(méi)有存在不嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門(mén)

28、審批或備案條款、費(fèi)率的情況，無(wú)擅自降費(fèi)承保業(yè)務(wù)或擅自擴(kuò)大保險(xiǎn)責(zé)任范圍的行為。7、內(nèi)部管控方面通過(guò)自查完善內(nèi)控制度，無(wú)違規(guī)用工，私刻印章違規(guī)經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象，也無(wú)私自擔(dān)保和資金借貸等情況，無(wú)私刻其他單位印章用以違規(guī)經(jīng)營(yíng)等情況發(fā)生。8、資金使用方面經(jīng)自查資金管理符合上級(jí)公司財(cái)務(wù)制度，未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)資金的情況。9、理賠方面檢查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在虛構(gòu)保險(xiǎn)事故或擴(kuò)大保險(xiǎn)損失套取賠款資金的情況和行為；也沒(méi)有變相向汽車(chē)修理廠等兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)支付超額手續(xù)費(fèi)，更沒(méi)有通過(guò)提高零部件價(jià)格和工時(shí)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方式擴(kuò)大賠款支出向兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)輸送利益的行為。三、原因分析及問(wèn)題整改自查中發(fā)現(xiàn)的以上問(wèn)題，有責(zé)任心不強(qiáng)的等原因，也有對(duì)政策的學(xué)習(xí)

29、理解掌握不準(zhǔn)的因素，通過(guò)“兩加強(qiáng)、兩遏制”專(zhuān)項(xiàng)檢查活動(dòng)，自查自糾、邊查邊改，一是教育和強(qiáng)化業(yè)務(wù)人員提高從業(yè)素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任心，對(duì)業(yè)務(wù)承保方面資料缺失或投保單要素不全的，逐一進(jìn)行彌補(bǔ)和完善限期整改。對(duì)公司內(nèi)勤及財(cái)務(wù)人員要強(qiáng)化業(yè)務(wù)知識(shí)及技能的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，明確承保、理賠、財(cái)務(wù)及內(nèi)控各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)知識(shí)技能的學(xué)習(xí)，提高責(zé)任心，杜絕違規(guī)行為的發(fā)生。篇二：XX支行案件風(fēng)險(xiǎn)排查整改報(bào)告XX支行案件風(fēng)險(xiǎn)排查整改報(bào)告為進(jìn)一步加大案件防控力度，加強(qiáng)案件防控長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，貫徹落實(shí)*案件處置工作辦法，有效組織實(shí)施我行案件處置工作，全面掌握我行案件風(fēng)險(xiǎn)情況，XX支行于20XX年9月-10月在全行范圍內(nèi)開(kāi)展全面的案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作，現(xiàn)將自查工作報(bào)告如下：一、成立案件風(fēng)險(xiǎn)排查小組我行組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)*支行案件處置工作實(shí)施細(xì)則和XX支行案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知，加強(qiáng)認(rèn)識(shí)，提高警惕，成立了支行行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副行長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，全體員工為組員的XX支行案件風(fēng)險(xiǎn)排查小組。二、認(rèn)真研究、制定方案認(rèn)真研究*支行案件處置工作實(shí)施細(xì)則和XX支行案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知，結(jié)合我行實(shí)際情況，對(duì)關(guān)鍵崗位、重要崗位人員及各業(yè)務(wù)條線進(jìn)行全面排查，對(duì)小額信貸、假冒名貸款、票據(jù)業(yè)務(wù)、賬外吸存、授權(quán)卡（柜員卡）、印鑒密押、庫(kù)存現(xiàn)金、各種重要空白憑證、有價(jià)單證、代保管及抵押品、金庫(kù)尾箱、查詢