膠囊及雙抱菇深加工擴建工程可行性報告

1、山西省古古岳食品品有限公公司營養(yǎng)養(yǎng)膠囊及雙雙抱菇深深加工擴擴建工程程可行性研研究報告告第一章 總 論總論又稱稱“前言”、“概論”，是對對整個報報告內(nèi)容容的全面面扼要的的介紹，主要包包括項目目的背景景和概況況兩部分分。（1）項項目提出出的背景景（如為為改建、擴建項項目，要要說明企企業(yè)現(xiàn)44k）、投資的的政治意意義、必必要性和和經(jīng)濟意意義。（2）研研究工作作的依據(jù)據(jù)和范圍圍。（3）研研究工作作概況及及規(guī)模。項目提出出的歷史史背景和和過程（改、擴擴建項目目要說明明企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)有概況況），投投資的意意義（必必要性）和經(jīng)濟濟效益（意義）。3.1 項目概概況： 1. 項項目名稱稱:西藏藏藏紅花花保健食食品深加

2、加工項目目的可行行性研究究報告2. 項項目承辦辦單位: 西藏藏自治區(qū)區(qū)藏津經(jīng)經(jīng)貿(mào)（進進出口）發(fā)展公公司3. 法法人代表表： 丁丁哲峰4. 項項目主管管部門：拉薩市市人民政政府5. 項項目建設(shè)設(shè)地點：西藏拉拉薩（在在北京設(shè)設(shè)分公司司）6. 可可行性研研究報告告編制單單位：北北京市食食品研究究所研究工作作的依據(jù)據(jù)和范圍圍(列舉所所依據(jù)的的重要文文件日期期、文號號、名稱稱，如項目建建議書及及其審批批文件、可行性研研究報告告委托書書、環(huán)境影響響報告書書等的研研究工作作的范圍圍。)（1）國國家及行行業(yè)經(jīng)濟濟建設(shè)長長遠規(guī)劃劃、地區(qū)區(qū)發(fā)展或或建設(shè)規(guī)規(guī)劃。（2）行行業(yè)技術(shù)術(shù)政策及及產(chǎn)品發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃或計劃劃。（

3、3）經(jīng)經(jīng)批準的的項目建建議書及及項目建建議書前前的有關(guān)關(guān)建設(shè)項項目的其他研究究成果。（4）國國家批準準的資源源報告、國土開開發(fā)整治治規(guī)劃、工業(yè)基基地規(guī)劃劃及項目目所在地地城市或或鄉(xiāng)鎮(zhèn)的的發(fā)展規(guī)規(guī)劃、交交通運輸輸規(guī)劃等等。（5）有有關(guān)工程程技術(shù)方方面的標標準、規(guī)規(guī)范、指指標及國國家公布布的用于于進行項項目評價價的有關(guān)關(guān)參數(shù)、指標，如進行行財務(wù)、經(jīng)濟分分析時所所需要的的基準收收益率、析現(xiàn)率率、折舊舊率、社社會折現(xiàn)現(xiàn)率、調(diào)調(diào)整外匯匯匯率等等（1）國國內(nèi)外市市場對產(chǎn)產(chǎn)品需求求情況的的預(yù)測。（2）國國內(nèi)（或或省、直直轄市）現(xiàn)有工工廠企業(yè)業(yè)生產(chǎn)能能力的估估計。（3）產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售預(yù)測測、價格格分析、產(chǎn)品競

4、競爭能力力及進入入國際市市場的前前景。（4）擬擬建項目目的規(guī)模模、生產(chǎn)產(chǎn)方法。（5）產(chǎn)產(chǎn)品方案案和發(fā)展展方向的的技術(shù)經(jīng)經(jīng)濟比較較及分析析?？尚行匝醒芯繄蟾娓婢幹频牡囊罁?jù)：深加工項項目可行行性研究究報告合合同書關(guān)于頒頒發(fā)建設(shè)設(shè)項目進進行可行行性研究究的試行行管理法法國家家計委；關(guān)于技技術(shù)改造造和技術(shù)術(shù)引進項項目管理理程序的的若干規(guī)規(guī)定國國家經(jīng)委委；關(guān)于編編制審批批外商投投資項目目可行性性研究的的規(guī)定國家計計委、國國務(wù)院外外資辦公公室；輕工業(yè)業(yè)建設(shè)項項目可行行性研究究報告編編制內(nèi)容容深度規(guī)規(guī)定（QBJJS5-88）原輕工業(yè)業(yè)部研究工作作的概況況、研究究結(jié)論、研究方方案的主主要技術(shù)術(shù)經(jīng)濟指指標及存存

5、在問題題和建議議。項目的概概況主要要包括對對項目的的基本內(nèi)內(nèi)容、目目的和必必要性自自明，諸諸如項目目的性質(zhì)質(zhì)、規(guī)模模、項目目提出的的前因后后果，擬擬生產(chǎn)什什么產(chǎn)品品，要達達到的各各類技術(shù)術(shù)經(jīng)濟指指標；同同時，結(jié)結(jié)合項目目概況，說明建建設(shè)竣工工投產(chǎn)全全過程的的時間安安排以及及分段實實施計劃劃。(一) 研究工工作的概概況主要研究究深加工工產(chǎn)品（主要是是保健食食品）的的資源利利用、市市場狀況況、產(chǎn)品品方案、操作方方案、工工藝技術(shù)術(shù)；研究究藏紅花花深加工工保健食食品生產(chǎn)產(chǎn)的可行行性和經(jīng)經(jīng)濟效益益。1. 推推薦方案案與研究究結(jié)論：1） 市市場需求求分析和和產(chǎn)品銷銷售方向向 ：經(jīng)經(jīng)過市場場調(diào)查，藏紅花花深

6、加工工產(chǎn)品（主要是是保健食食品）主主要面向向中老年年心臟保保健,婦婦女產(chǎn)后后保健,以及出出口創(chuàng)匯匯。市場場主要在在國內(nèi)各各大中城城市和國國外發(fā)達達地區(qū)。 2） 產(chǎn)產(chǎn)品方案案和生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模純藏紅花花膠囊 00.255g 100粒 6片片/盒藏紅花婦婦血寶 11g 100粒6片/盒藏紅花口口服乳 225mll 100支/盒盒（表1.1）生生 產(chǎn) 規(guī) 模模：產(chǎn)品名稱稱生產(chǎn)規(guī)模模產(chǎn)量(萬萬盒)總重量(噸)純藏紅花花用量(kg)純藏紅花花膠囊304.522500藏紅花口口服乳50125625藏紅花婦婦血寶804824000合計160177.5527553) 生產(chǎn)方方法根據(jù)國內(nèi)內(nèi)外許多多成功的的先例，以及現(xiàn)

7、現(xiàn)實的條條件，為為了加快快本項目目的啟動動速度，參考國國內(nèi)近期期比較成成功的河河北“旭日升升”集團茶茶飲料采采用委托托加工模模式，僅僅僅5-6年年時間，產(chǎn)值就就達到220億以以上， 決定在在項目發(fā)發(fā)展的初初期，采采取不建建工廠、委托加加工的合合作模式式。4) 生產(chǎn)工工藝要點點 ：本本項目采采用了一一系列國國內(nèi)外先先進的高高新技術(shù)術(shù)，包括括生產(chǎn)“純藏紅紅花膠囊囊” 和“藏紅花花婦血寶寶”采用的的膜分離離技術(shù)、超濾濃濃縮技術(shù)術(shù)和微膠膠囊制備備技術(shù)；生產(chǎn)“藏紅花花口服乳乳”采用的的超高壓壓均質(zhì)處處理技術(shù)術(shù)、特種種乳化劑劑和微膠膠囊制備備技術(shù)。5) 設(shè)備的的選擇 本項項目采用用委托加加工的合合作模式式

8、， 885%以以上的設(shè)設(shè)備由委委托加工工的合作作單位解解決, 但本項項目根據(jù)據(jù)工藝要要求，需需要進行行技術(shù)改改造，新新增若干干設(shè)備，以形成成完整的的生產(chǎn)線線。技術(shù)術(shù)改造與與新增設(shè)設(shè)備投資資額預(yù)計計為1000萬元元；6) 環(huán)環(huán)境保護護: 該該項目以以藏紅花花為原料料，在生生產(chǎn)過程程中，排排出的三三廢主要要是洗滌滌廢水，不含有有害物質(zhì)質(zhì)，本項項目對周周圍環(huán)境境基本沒沒有影響響.7) 全全廠定員員與勞動動力來源源 該該項目以以委托加加工為主主，勞動動定員為為50人人，其中中，工人人4人，技術(shù)員員17人人，管理理人員111人，臨時工工18人人。半數(shù)數(shù)職工為為銷售人人員。8) 總總投資： 項目在建建設(shè)與

9、投投產(chǎn)期累累計計劃劃投資總總額為22,8993.004萬元元，其中中：建設(shè)設(shè)投資 2355萬元，正常年份份流動資資金26658.04萬萬元，項目預(yù)計計一期銀銀行貸款款籌資 11224 萬萬元，其其中：建設(shè)投資資 2335萬元元（含固固定設(shè)備備投資和和其他由由于項目目建設(shè)的的投資）鋪底流動動資金8889萬萬元；10) 項目目實施進進度：該該項目屬屬中小項項目，因因此建議議建設(shè)期期1年；考慮到到項目初初期市場場開發(fā)的的難度，建議投投產(chǎn)期為為三年，第一年年達300%生產(chǎn)產(chǎn)指標；第二年年達到 80%，第三三年達1100%(二) 研究結(jié)結(jié)論通過可行行性研究究分析，本項目目實施后后財務(wù)上上是可行行的，技技

10、術(shù)上是是先進的的，生產(chǎn)產(chǎn)方式是是現(xiàn)實的的。a) 經(jīng)經(jīng)濟分析析結(jié)論： 可行行性研究究表明本本項目有有較好的的財務(wù)盈盈利能力力和較強強的償債債能力。盈虧平平衡點較較低，比比較安全全。敏感感性分析析結(jié)果表表明項目目具有一一定的抗抗風(fēng)險能能力。從從財務(wù)角角度看項項目是可可行的；b) 技技術(shù)分析析結(jié)論： 可行行性研究究表明本本項目具具有較高高的技術(shù)術(shù)含量，采用了了比較先先進的膜膜分離技技術(shù)、超超濾濃縮縮技術(shù)、超高壓壓均質(zhì)處處理技術(shù)術(shù)、特種種乳化劑劑和微膠膠囊制備備技術(shù)。委托加加工單位位在工藝藝技術(shù)和和設(shè)備選選擇方面面的能力力比較強強，項目目在技術(shù)術(shù)上是可可行的；C) 生生產(chǎn)分析析結(jié)論：可行性性研究表表明

11、本項項目采用用委托加加工的合合作模式式，在投投資規(guī)模模有限的的情況下下，省去去了工程程投資和和設(shè)備投投資，利利用了合合作方的的技術(shù)優(yōu)優(yōu)勢，降降低了投投資的風(fēng)風(fēng)險，是是比較現(xiàn)現(xiàn)實的生生產(chǎn)與商商務(wù)運作作模式；合作二二方互惠惠互利，是西部部資源利利用與沿沿海地區(qū)區(qū)技術(shù)優(yōu)優(yōu)勢的結(jié)結(jié)合，是是一種雙雙盈的局局面。(三) 研究方方案的主主要技術(shù)術(shù)經(jīng)濟指指標 (表11.2 ) 本項目目主要財財務(wù)指標標一覽表表序號指標名稱稱單位指標值備注1生產(chǎn)規(guī)模模噸177.52產(chǎn)品產(chǎn)量量，其中中：萬盒1602.1純藏紅花花膠囊萬盒302.2藏紅花口口服液萬盒502.3藏紅花婦婦血寶萬盒803累計計劃劃投資總總額萬元2,899

12、3.004正常年份份流動資資金萬元26588.044鋪底流動動資金8889萬萬元。4首期貸款款籌資,其中：萬元11244.000固定資產(chǎn)產(chǎn)投資萬元100.00其他投資資萬元135.00鋪底流動動資金8895年銷售收收入萬元15,1120.006年增值稅稅萬元785.917年銷售稅稅金及附附加萬元62.887平均年總總成本費費用萬元11,6699.589平均年利利潤總額額萬元3,3557.55510投資利潤潤率%134.3811投資利稅稅率%163.8512銷售利潤潤率%22.22113平均年所所得稅萬元1,1007.99914全部投資資回收期期年3.055所得稅前前2.334年15內(nèi)部收益益率

13、%63.668所得稅前前72.4%16借款償還還期年1.45517盈虧平衡衡點%10.662（四） 存在問問題和建建議第三章 需求求預(yù)測與與擬建規(guī)規(guī)模市場需求求分析主主要包括括市場調(diào)調(diào)查和市市場預(yù)測測兩部分分內(nèi)容。建設(shè)項目目合理規(guī)規(guī)模的確確定通常常要受到到眾多因因素的影影咱，并并且各種種因素的的影響方方式和作作用程度度往往互互不相同同。在建建設(shè)項目目的規(guī)模模選擇中中，必須須充分考考慮各種種因素對對項目規(guī)規(guī)模合理理化的制制約作用用。（1）市市場需求求預(yù)測：包括國國內(nèi)外同同類產(chǎn)品品的品種種、規(guī)格格、發(fā)展展趨勢，國家或或主管部部門對該該產(chǎn)品的的發(fā)展規(guī)規(guī)劃，該該產(chǎn)品的的進出口口動態(tài)；國內(nèi)現(xiàn)現(xiàn)有工廠廠生

14、產(chǎn)能能力、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量及銷售售情況，近幾年年來該產(chǎn)產(chǎn)品進出出口的供供銷情況況、對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的要求求及市場場占有率率、進出出口單價價及出口口總金額額；對產(chǎn)產(chǎn)品在未未來市場場競爭力力預(yù)測等等。（2）建建設(shè)規(guī)模模及方案案研究：包括對對項目建建議書提提出的建建設(shè)規(guī)模模的論證證、產(chǎn)品品方案論論證、合合理經(jīng)濟濟規(guī)模的的研究。（3）推推薦的建建設(shè)規(guī)模模及產(chǎn)品品方案：列出推推薦方案案的建設(shè)設(shè)規(guī)模及及產(chǎn)品、副產(chǎn)品品的名稱稱、規(guī)格格、質(zhì)量量、質(zhì)量量標準和和產(chǎn)量。第一節(jié) 市場場預(yù)測包括國內(nèi)內(nèi)外同類類產(chǎn)品的的品種、規(guī)格、發(fā)展趨趨勢，國家或主主管部門門對該產(chǎn)產(chǎn)品的發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃，該產(chǎn)品的的進出口口動態(tài)；國內(nèi)現(xiàn)有有工廠生

15、生產(chǎn)能力力、產(chǎn)品品質(zhì)量及及銷售情情況，近幾年來來該產(chǎn)品品進出口口的供銷銷情況、對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的要要求及市市場占有有率、進出口單單價及出出口總金金額；對產(chǎn)品在在未來市市場競爭爭力預(yù)測測等。第二節(jié) 建設(shè)設(shè)規(guī)模及及方案研研究包括對項目建建議書提提出的建建設(shè)規(guī)模模的論證證產(chǎn)品方案案論證合理經(jīng)濟濟規(guī)模的的研究第三節(jié) 推薦薦的建設(shè)設(shè)規(guī)模及及產(chǎn)品方方案列出推薦薦方案的的建設(shè)規(guī)規(guī)模及產(chǎn)產(chǎn)品、副副產(chǎn)品的的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、質(zhì)量標標準和產(chǎn)產(chǎn)量。產(chǎn)品方案案：擬建規(guī)模模（表3.1）擬擬建 規(guī)規(guī) 模：產(chǎn)品名稱稱生產(chǎn)規(guī)模模產(chǎn)量(萬萬盒)總重量(噸)純藏紅花花用量(kg)純藏紅花花膠囊304.522500藏紅花口口服乳501

16、25625藏紅花婦婦血寶804824000合計160177.552755第三章 資源、原材料料能源概概況物料供應(yīng)應(yīng) 物物料供應(yīng)應(yīng)的分析析主要是是確定物物料的種種類、技技術(shù)規(guī)格格和供應(yīng)應(yīng)數(shù)量、選擇物物料供應(yīng)應(yīng)方案，并最終終編制主主要物料料供應(yīng)表表3資源源和原材材料、燃燃料、供供應(yīng)情況況原料、輔輔助材料料、燃料料的種類類、數(shù)量量、來源源和供應(yīng)應(yīng)的可能能性。 資源評評述：注明擬利利用的資資源所在在地的資資源現(xiàn)狀狀、開發(fā)發(fā)規(guī)劃、條件及及要求。 原材材料選用用種類、規(guī)格、供應(yīng)的的可能性性，經(jīng)濟濟技術(shù)的的合理性性能源（燃燃料、電電力等）供應(yīng)情情況燃料供應(yīng)應(yīng)情況、用電負負荷及供供電情況況、水資資源利用用條件

17、等等。第四章 廠址及及建廠條條件項目選址址應(yīng)遵循循的原則則-概括起來來主要有有：要符符合國民民經(jīng)濟發(fā)發(fā)展戰(zhàn)賂賂規(guī)劃、國家工工業(yè)布局局總體規(guī)規(guī)劃和地地區(qū)經(jīng)濟濟發(fā)展規(guī)規(guī)劃的要要求；要要根據(jù)項項目的特特點和需需要，對對原材料料條件、能源條條件、水水源條件件，各地地區(qū)對項項目產(chǎn)品品要求及及運輸條條件等進進行全面面的綜合合分析；要綜合合考慮氣氣象、地地質(zhì)、水水文等建建廠的自自然條件件；要充充分考慮慮勞動力力來源、生活環(huán)環(huán)境、協(xié)協(xié)作、施施工力量量、風(fēng)俗俗文化等等社會環(huán)環(huán)境因素素的影響響。4建廠廠條件和和廠址方方案、公公用設(shè)施施情況（1）廠廠址的地地理位置置、氣象象、水文文、地質(zhì)質(zhì)、地形形條件和和當?shù)氐牡纳?/p>

18、會經(jīng)經(jīng)濟現(xiàn)狀狀。（2）交交通運輸輸條件及及水、電電、汽等等的現(xiàn)有有情況和和發(fā)展趨趨勢。（3）公公用生活活設(shè)施情情況及協(xié)協(xié)作條件件。（4）廠廠址比較較及選擇擇意見。 廠址的的地理位位置及條條件當?shù)亟煌ㄍㄟ\輸規(guī)規(guī)劃、城城市規(guī)劃劃、土地地利用規(guī)規(guī)劃、廠廠址的地地形、地地貌、地地質(zhì)、氣氣象、水水文、環(huán)環(huán)境等條條件。 廠址所所在地的的文化、教育、工商經(jīng)經(jīng)濟、人人口、生生活福利利、 條件。 電源、熱源、氣源、水源的的條件 可能建建廠用地地范圍，建廠后后對自然然環(huán)境及及社會環(huán)環(huán)境的影影響。 廠址比比選和推推薦意見見。第五章 設(shè)計方方案（考慮設(shè)設(shè)計方案案時，若若為改、擴建、技術(shù)改改造項目目，應(yīng)注注明企業(yè)業(yè)現(xiàn)有

19、情情況和原原有固定定資產(chǎn)的的利用情情況）5設(shè)計方方案建設(shè)項目目的構(gòu)成成范圍、技術(shù)來來源和生生產(chǎn)方法法、主要要技術(shù)工工藝和設(shè)設(shè)備選型型方案的的比較。若為引引進技術(shù)術(shù)設(shè)備時時，說明明推薦理理由、來來源國別別、設(shè)備備在國內(nèi)內(nèi)外分別別交貨或或與外商商合作制制造的設(shè)設(shè)想全廠平面面布置方方案的初初步選擇擇和土建建工程估估算。（3）公公用、輔輔助設(shè)施施和廠內(nèi)內(nèi)外交通通運輸方方式的比比較及初初步選擇擇。（4）對對改擴建建項目，要說明明對原有有固定資資產(chǎn)的利利用情況況。51 項目目構(gòu)成范范圍52 工藝藝技術(shù)路路線的選選擇521 工藝生生產(chǎn)車間間的組成成：繪制工藝藝流程圖圖設(shè)備平面面布置圖圖列出主要要設(shè)備表表52

20、2 工藝技技術(shù)路線線及主要要設(shè)備比比選綜述述分車間說說明工藝藝流程、主要設(shè)備備選型、（其中中關(guān)鍵設(shè)設(shè)備要有有比選方方案、引引進設(shè)備備要注明明引進理理由、來來源、國國別和與與同類的的國內(nèi)外外設(shè)備進進行技術(shù)術(shù)經(jīng)濟比比較）主要工藝藝技術(shù)參參數(shù)選擇擇及產(chǎn)品品質(zhì)量標標準，523 主要工工藝技術(shù)術(shù)參數(shù)分車間、工段列列表注明明主要工工藝技術(shù)術(shù)參數(shù)。524 主要原原材料、燃料、動力消消耗指標標（等列表表注明）第六章 公用用工程設(shè)設(shè)計方案案簡述供排水供電供熱采暖通風(fēng)風(fēng)和制冷冷自控儀表表設(shè)計方方案維修（機機、電、儀）的的設(shè)施以及與建建廠有關(guān)關(guān)的特殊殊工程，服務(wù)、生生活福利利、文教教設(shè)施（5224 主要要原材料料、

21、燃料料、動力力消耗指指標）6.1 總圖圖、倉儲儲及運輸輸總平面及及豎向布布置原則則，設(shè)計方案案比選，總平面主主要技術(shù)術(shù)指標表表，廠內(nèi)運輸輸方案比比選、倉倉貯方案案、防洪洪排水設(shè)設(shè)施、節(jié)約用地地措施，并繪制總總平面布布置圖。6.2 土建建工程全廠上建建工程概概況，主主要建筑筑物的名名稱面積積結(jié)構(gòu)型型式及特特殊技術(shù)術(shù)要求等等。6.3 供配配電根據(jù)所有有用電設(shè)設(shè)備需要要之電力力，計算算項目總總的用電電負荷。結(jié)合當當?shù)仉娫丛辞闆r，確定供供 電方方式、電電壓等級級、廠內(nèi)內(nèi)變配電電方式等等；對于于技術(shù)改改造和新新產(chǎn)品開開發(fā)項目目，結(jié)合合廠里原原供 電電情況論論述，并并應(yīng)和當當?shù)毓╇婋姴块T協(xié)協(xié)商，并并取得供

22、供電意向向書。所所需設(shè)備備及安裝裝工程填填人表55電力設(shè)設(shè)施配套套齊全。供電由由城關(guān)1110千千伏變電電站提供供。公司司內(nèi)配備3320KKVA變變壓器一一臺，可可滿足生生產(chǎn)生活活用電要要求（附附電力部部門用電的的復(fù)函）。6.4 給排排水統(tǒng)計生產(chǎn)產(chǎn)、生活活等用水水量，根根據(jù)廠區(qū)區(qū)條件，確定供供水方案案，（如如地表水水、地下下水）及及輸 水水和打井井方案，如已有有供水系系統(tǒng)，應(yīng)應(yīng)核實供供水能力力及可否否滿足新新增的需需要和采采取的措措施。根根 據(jù)廠廠址情況況，確定定排水方方案。所需設(shè)備備及安裝裝工程填填入表）4、表表622。水源可可靠水質(zhì)質(zhì)優(yōu)良。公司緊緊靠8227米的的自流水水井，該該井日涌涌水量

23、34460噸噸，經(jīng)初初步測算算，本項項目生產(chǎn)產(chǎn)用水量量最大為為15000噸日，供水能力力足以保保障生產(chǎn)產(chǎn)生活用用水，水水質(zhì)經(jīng)國國家地質(zhì)質(zhì)部檢測測化驗，為低納、偏偏硅酸、高鍋優(yōu)優(yōu)質(zhì)礦泉泉水，據(jù)據(jù)峙山礦礦泉廠技技術(shù)人員員分析，是搞食品加加工難得得的水源源（附供供水公司司用水意意見）。6.5 動力力與采暖暖通風(fēng)按項目需需要，提提出蒸汽汽的需要要量及壓壓力溫度度范圍，結(jié)合實實際，確確定供熱熱方案及及設(shè)備選選型和數(shù)數(shù)量。 確定采采暖面積積及采暖暖方式，計算熱熱力需要要量及規(guī)規(guī)格。根根據(jù)需要要確定通通風(fēng)方案案及設(shè)備備選型和和數(shù)據(jù)。 所所需設(shè)備備及安裝裝工程填填入表554、表62。燃料充充足可靠靠。古縣縣煤

24、炭賢賢源豐富富，總儲儲量488966億噸，煤質(zhì)優(yōu)優(yōu)良，發(fā)發(fā)熱量770000大卡千克以以上，灰灰分為99一111，污污染少。年嚴原原煤達2220萬萬噸，焦焦炭1000萬噸噸，煤源源近，運運距在110公里里左右。6.6 測量量及自動動控制6.7 機電電儀表維維修及其其他根據(jù)全廠廠設(shè)備、電機、儀表的的數(shù)量，確定機機、電、儀修的的規(guī)模，及應(yīng)配配備的維維修設(shè)備備和人員員。 對對于新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)或技術(shù)術(shù)改造項項目，結(jié)結(jié)合廠里里原有機機、電、儀修的的情況考考慮。 所需需設(shè)備、土建、安裝工工程等填填入表554、表62、表表633。 親親622 第七章 環(huán)境境保護、勞動衛(wèi)衛(wèi)生與安安全7.1 環(huán)境保保護7.1.1

25、 概概述 本項目實實施地點點古岳食食品公司司，位于于古縣？內(nèi)，地處縣縣城南部部？。該地距距古縣縣縣城中心心約？公里左左右，位位于南？路與與？路路之間；廠區(qū)南南側(cè)為農(nóng)農(nóng)田，東東側(cè)？廠和和？學(xué)學(xué)校，北北側(cè)臨馬馬路（？路公公共汽車車），西西側(cè)為居居民區(qū)，該廠區(qū)區(qū)的常年年主導(dǎo)風(fēng)風(fēng)向為西西北風(fēng)和和西南風(fēng)風(fēng)?，F(xiàn)廠廠區(qū)的生生產(chǎn)及生生活污水水，經(jīng)廠廠區(qū)附近近的城市市地下水水遭排放放。7.1.2 主主要污染染源及治治理措施施該項目主主要污染染物來自自雙孢菇菇車間的的洗滌廢廢水、提提取后的的廢渣、鍋爐煤煤渣、煙煙氣以及及噴霧干干燥排放放的廢氣氣等。廢水該項目的的污水主主要來自自車間的的洗滌用用水和生生活用水水。生

26、產(chǎn)產(chǎn)廢水主主要有提提取車間間生產(chǎn)原原料洗滌滌水，容容器清洗洗水，鍋鍋爐除塵塵廢水、車間地地面沖洗洗水。原原料洗滌滌水年排排放量約約25000？噸噸，容器器清洗水水年排放放量約110000？噸，車間地地面沖洗洗水年排排放量約約8000？噸；該廢水不不含有毒毒、有害害物質(zhì)，只含有有下腳料料懸浮物物和泥沙沙；原料料洗滌水水，經(jīng)一一般處理理后，達達到排放放標準，可匯同同車間地地面沖洗洗水和容容器清洗洗水一起起排放。該項目目的污水水排放執(zhí)執(zhí)行污污水綜合合排放標標準GBB89778一888中中的一級級標準。廢氣新建的22噸小小時鍋爐爐二臺，鍋爐燃燃燒過程程中抽外外排放的的廢氣，所含有有害物質(zhì)質(zhì)主要為為硫化

27、物物和粉塵塵。采用用旋風(fēng)除除塵器除除塵處理理 844。凈凈化后煙煙氣再經(jīng)經(jīng)25米米高的煙煙囪排放放。含塵塵量可以以控制基基本上可可以達到到山西省省廢氣污污染物排排放標準準。廢渣鍋爐房排排放的煤煤渣和鍋鍋爐除塵塵排放的的鍋爐粉粉塵，年年使用量量約2000噸。煤渣日日排量為為0.55 噸左左右，數(shù)數(shù)量少，可定期期運往廠廠外做建建筑材料料或修輔輔道路用用。生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的下腳腳料可做做飼料賣賣給農(nóng)民民。噪聲原料處理理和噴霧霧干燥設(shè)設(shè)備的風(fēng)風(fēng)機、空空壓機在在工作時時產(chǎn)生較較大噪聲聲。在設(shè)設(shè)備布置置時，已已盡量做做到將這這類噪聲聲設(shè)備集集中并做做降嗓隔隔離處理理，可以以在居民民區(qū)內(nèi)將將噪聲級級控制在在平

28、均660dBB以下，減輕對對周圍環(huán)環(huán)境的噪噪聲污染染。7.1.3 環(huán)環(huán)境質(zhì)量量影響分分析及評評價本項目合合作單位位對周圍圍環(huán)境基基本沒有有影響。 同時，本本項目的的總圖規(guī)規(guī)劃設(shè)計計中，已已充分考考慮到美美化廠區(qū)區(qū)環(huán)境和和保護環(huán)環(huán)境的要要求。在在廠區(qū)的的道路和和建筑物物旁種植植樹木和和花草，搞好環(huán)環(huán)境綠化化使廠區(qū)區(qū)綠化率率達到110 。環(huán)境保護護工作投投資估算算？7.2 勞動動保護、安全防防護、工工業(yè)衛(wèi)生生重點設(shè)防防的車間間（工段段）有害害物質(zhì)情情況，采采取的技技術(shù)措施施及安全全防護措措施、消消防設(shè)施施、地震震設(shè)防措措施。73 工業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生產(chǎn)品衛(wèi)生生標準及及要求、技術(shù)措施施和設(shè)施。-6環(huán)境境保護調(diào)

29、查建廠廠環(huán)境的的現(xiàn)狀，預(yù)測建建設(shè)項目目對環(huán)境境的影響響，提出出環(huán)境保保護、三三廢治理理及綜合合利用方方案。61 建設(shè)設(shè)地區(qū)環(huán)環(huán)境現(xiàn)狀狀和建設(shè)設(shè)項目對對環(huán)境質(zhì)質(zhì)量影響響預(yù)測，推薦的的環(huán)保措措施、三三廢處理理、綜合合利用初初步方案案及預(yù)期期效果62 環(huán)保保影響評評價結(jié)論論或環(huán)境境影響分分析，環(huán)環(huán)境保護護工作投投資估算算。第七章 勞動動保護、安全防防護、工工業(yè)衛(wèi)生生72 勞動動保護和和安全防防護重點設(shè)防防的車間間（工段段）有害害物質(zhì)情情況，采采取的技技術(shù)措施施及安全全防護措措施、消消防設(shè)施施、地震震設(shè)防措措施。73 工業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生產(chǎn)品衛(wèi)生生標準及及要求、技術(shù)措施施和設(shè)施。-第八章 企業(yè)業(yè)組織、勞動定定員

30、和人人員培訓(xùn)訓(xùn)企業(yè)組織織機構(gòu)設(shè)設(shè)置和人人員配備備是影響響項目能能否順利利實施和和投資運運營的主主要因素素，必須須與生產(chǎn)產(chǎn)需要和和工藝技技術(shù)相適適應(yīng)，并并有利于于部門、各專業(yè)業(yè)之間的的分工合合作；就就新建項項目而言言，其內(nèi)內(nèi)容主要要它提出出組織機機構(gòu)圖；確定職職務(wù)、崗崗位、權(quán)權(quán)限和責責任；人人員的選選擇和配配置以及及組織機機構(gòu)設(shè)計計方案評評價等幾幾個部分分。8企業(yè)業(yè)組織勞勞動定員員和人員員培訓(xùn)根據(jù)國家家對工礦礦企業(yè)管管理體制制改革的的精神以以及工廠廠生產(chǎn)機機械化和和自動化化程度，提出企企業(yè)的組組織機構(gòu)構(gòu)、勞動動定員和和人員培培訓(xùn)的估估算數(shù)。列出企業(yè)業(yè)組織系系統(tǒng)原則則全廠定員員及人員構(gòu)構(gòu)成分析析培

31、訓(xùn)規(guī)劃劃等。第九章 項目目實施進進度的建建議項目實施施規(guī)劃 制定定項目實實施規(guī)劃劃，就是是根據(jù)項項目實施施各部分分的工作作內(nèi)容和和時間長長短，以以及個項項目工作作之間的的聯(lián)系，科學(xué)的的安排各各項實施施工作的的順序，找出決決定項目目實施時時間的關(guān)關(guān)鍵路線線，對項項目的事事實過程程優(yōu)化建設(shè)工期期和施工工進度建建議列表說明明全廠工工程進度度的建議議，提出分階階段各項項工程實實施進度度的建議議。對涉外項項目還應(yīng)應(yīng)考慮詢詢價、談?wù)勁?、出出國考察察、簽訂訂合同、設(shè)計聯(lián)聯(lián)絡(luò)等進進度計劃劃的建議議。第十章 投資資估算和和資金籌籌措10.11 概概述簡述項目目建設(shè)性性質(zhì)、規(guī)規(guī)模，全全部固定定資產(chǎn)投投資的范范圍以

32、及及增量投投資的內(nèi)內(nèi)容。項目投資資估算說說明如下下:總投資包包括固定定資產(chǎn)投投資和流流動資金金；本項目估估算建設(shè)設(shè)投資主主要用于于對委托托加工的的合作單單位技術(shù)術(shù)改造投投資的新新增設(shè)備備、遞延延資產(chǎn)投投資、無無形資產(chǎn)產(chǎn)、不可可預(yù)見費費、固定定資產(chǎn)投投資方向向調(diào)節(jié)稅稅和建設(shè)設(shè)期利息息；技術(shù)改造造投資的的新增設(shè)設(shè)備購置置費用包包括設(shè)備備目前出出廠價加加5%的的運保費費用；設(shè)備安裝裝費按設(shè)設(shè)備出廠廠價的110估估算已計計入單價價（進價價）；無形資產(chǎn)產(chǎn)在此指指成品的的倉儲費費用、企企業(yè)籌建建費用、工藝設(shè)設(shè)備改造造；遞延資產(chǎn)產(chǎn)在本項項目中主主要指資資源和技技術(shù)投資資，用于于對外合合作技術(shù)術(shù)開發(fā)及及保健食

33、食品的產(chǎn)產(chǎn)品測試試與批文文申報； 不可預(yù)見見費未考考慮列入入投資費費用；固定資產(chǎn)產(chǎn)投資方方向調(diào)節(jié)節(jié)稅，根根據(jù)“中華人人民共和和國固定定資產(chǎn)投投資方向向調(diào)節(jié)稅稅暫行條條例”規(guī)定，應(yīng)按115計計，但本本項目為為委托加加工合作作，可視視為零稅稅項目。 建設(shè)期利利息按借借款資金金利率66計算算。未說明的的其它費費用均按按輕工工業(yè)工程程設(shè)計概概算編制制辦法中的有有關(guān)規(guī)定定計取。10.22 建建設(shè)投資資估算 建設(shè)投資資2355萬元, 其中中: 固定定設(shè)備費費 1000萬元 遞延延資產(chǎn)投投資 75萬萬元 無形形資產(chǎn)投投資 60萬萬元 詳見表99.1 固定資資產(chǎn)投資資估算表表10.33 流流動資金金估算 流動

34、資金金估算依依據(jù)及方方法：原、輔材材料的儲儲存期：外購原原材料，按600天計算算；在產(chǎn)品的的生產(chǎn)周周期按22天計算算；成品的儲儲存周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)天數(shù)按按20天天計算；應(yīng)收帳款款按400天考慮慮，現(xiàn)金金及應(yīng)付付帳款均均按300天計算算。經(jīng)計算，正常生生產(chǎn)年份份需要流流動資金金2,6658 萬元，企業(yè)自自籌11158萬萬元做鋪鋪底流動動資金，其余115000萬元占占70%，向銀銀行申請請貸款接接解決；項目投產(chǎn)產(chǎn)第一年年，達產(chǎn)產(chǎn)負荷330%，需要流流動資金金6477.411萬元；項目投產(chǎn)產(chǎn)第二年年，達產(chǎn)產(chǎn)負荷880%，,流動動資金增增加額113299萬元,共需要要流動資資金21126 萬元,其中企企業(yè)自籌籌

35、9266萬元,貸款112000萬元；詳見表99-2 流動動資金估估算表10.44 總總投資估估算 經(jīng)概算，項目總總需投資資55000萬元元，其中中膠囊生生產(chǎn)線需需投資228800萬元，雙抱菇菇罐頭加加工生產(chǎn)產(chǎn)線需投投資iss10萬萬元，菌菌種廠需需投資8856萬萬元（詳詳見附表表一至四四）。詳見附表表10.3 總投資資估算表表從總投資資費用表表中，其其中土建建工程和和公共設(shè)設(shè)施，固固定設(shè)備備費用僅僅預(yù)算?/萬元元，加上上企業(yè)開開辦等其其它費用用，項目目的總建建設(shè)投資資?/萬萬元；投資主要要用于生生產(chǎn)和銷銷售運作作所需要要的鋪底底流動資資金，計計8899萬元，一期銀銀行貸款款11224萬元元，以后后主要通通過企業(yè)業(yè)的運作作自行調(diào)調(diào)節(jié)。10.55 資資金籌措措資金籌措措項目總投投資55546萬萬元，其其中：股股份制籌籌集244扔萬元元，（股股。東大大戶10000萬萬元，天天力公司司6000萬元，罐頭廠廠5000萬元，菌種廠廠3466萬元）、申請請誤行貸貸款16600萬萬元，尚尚有缺口口資金115000萬元，申請上上級部門門扶持解解決。本項目建建設(shè)期和和投產(chǎn)期期累計四四年總投投資？萬元，其中建建設(shè)投資資2355 萬元元，流動動資