食品HACCP管理手冊

1、食品有限公司食品安全管理手冊章節(jié)號：0.1標(biāo) 題：頒布令版本號：A/0頁 碼： PAGE 1 xxxxxx股份有限公司 YF-FM-01HACCPP管理手手冊A 版 編 制： 年年 月月 日日審 核： 年年 月月 日日 批批 準(zhǔn)： 年 月 日 受受控狀態(tài)態(tài)： 分發(fā)發(fā)號： 20117-002-226發(fā)布布 220177-033-011實施xxxxxxx股份份有限公公司寧波金洪軸承有限公司食品安全管理手冊目 錄修訂次數(shù)：0修訂日期：目 錄 0 頒頒布令2 1 食食品安全全方針、食食品安全全目標(biāo)3 2 概概述5 3 組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)與職責(zé)責(zé)、權(quán)限限7 4 企業(yè)HHACCCP體系系112 44.1 總要要

2、求122 44.2 文件件要求122 5 管理職職責(zé)114 55.1 管理理承諾114 55.2 食品品安全方方針、目目標(biāo)114 55.3 職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通114 55.4 內(nèi)部部審核116 55.5 管理理評審116 6 前提計計劃118 66.1 總則則118 66.2 人力力資源保保障計劃劃18 66.3 良好好生產(chǎn)規(guī)規(guī)范186.4 衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)操作作程序1186.5 原輔料料、食品品包裝材材料安全全衛(wèi)生保保障制度度1186.6 維護(hù)保保養(yǎng)計劃劃1196.7 標(biāo)識和和追溯計計劃、產(chǎn)產(chǎn)品召回回計劃1196.8 應(yīng)急預(yù)預(yù)案119 7 HACCCP計計劃的建建立和實實施220 77.1 總

3、則則220 77.2 預(yù)備備步驟220 77.3 危害害分析和和制定控控制措施施21 77.4 關(guān)鍵鍵控制點點的確定定22 77.5 關(guān)鍵鍵限值的的確定23 77.6 CCCP的監(jiān)監(jiān)控23 77.7 建立立關(guān)鍵限限值偏離離時的糾糾偏措施施23 77.8 HAACCPP計劃的的確認(rèn)和和驗證244 77.9 HAACCPP計劃記記錄的保保持244 77.100 不不符合控控制244 8 監(jiān)視、測測量和改改進(jìn)227 88.1 監(jiān)視視和測量量的控制制27 88.2 HAACCPP體系內(nèi)內(nèi)部審核核27 88.3 改進(jìn)進(jìn)228 附附件一 CCCP判斷斷樹29 附附件二 程序序文件清清單30 附附件三 職能

4、能分配表表331 附附件四 手冊冊說明32xxxxxx股份有限公司HACCP管理手冊0 頒布令編號：YF-FM-01版次：A/0生效日期：20170301 PAGE 47/34頒令布 本本公司按按照GBB/T2273441-220099危害害分析與與關(guān)鍵控控制點（HHACCCP）食食品生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)通通用要求求、GGB1448811食品品企業(yè)通通用衛(wèi)生生規(guī)范、出出口食品品生產(chǎn)企企業(yè)備案案管理規(guī)規(guī)定、食食品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證審查通通則等等，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和法規(guī)規(guī)編制本本HACCCP管管理手冊冊。本手手冊闡述述了公司司的食品品安全方方針、食食品安全全目標(biāo)，描描述了公公司的組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)并明確確了各部部門的職職責(zé)權(quán)限

5、限，對HHACCCP體系系所需的的過程進(jìn)進(jìn)行了識識別，并并對各過過程的順順序、相相互關(guān)系系等進(jìn)行行了表述述。 本本手冊是是公司HHACCCP體系系運行的的基本依依據(jù)，也也是本公公司對遵遵守國家家法律法法規(guī)、保保證顧客客權(quán)益的的承諾，遵遵守本手手冊是公公司每一一位員工工應(yīng)盡的的職責(zé)。 本本手冊自自20117年003月001日正正式實施施。 總經(jīng)經(jīng)理： 20017年年02月月26日日xxxxxx股份有限公司HACCP管理手冊1食品安全方針、食品安全目標(biāo)編號：YF-FM-01版次：A/0生效日期：201703011.食品安安全方針針全員參與，全全程控制制，持續(xù)續(xù)改善，安安全衛(wèi)生生。2. 食品品安全目

6、目標(biāo)食品安全事事故發(fā)生生次數(shù)00成品出廠合合格率1100%3.目標(biāo)分分解表 質(zhì)管部部 產(chǎn)品出廠合合格率1100%/月 來來料誤檢檢率小于于2%/月計量器具校校準(zhǔn)率1100%/年 業(yè)務(wù)部部客戶滿意度度90分分以上 /年交貨準(zhǔn)時率率1000%/月月客戶投訴1次/月人事培訓(xùn)計劃達(dá)達(dá)成率1100%/月生產(chǎn)部成品入庫一一次性抽抽檢合格格率98%/月車間空氣衛(wèi)衛(wèi)生檢查查合格率率95%/月食品接觸面面衛(wèi)生檢檢查合格格率95%/月CCP點失失控次數(shù)數(shù)0次/月倉庫盤點賬物誤誤差0次次/月發(fā)貨錯誤次次數(shù)0次次/月工程設(shè)備定期保保養(yǎng)完成成率1000%/月設(shè)備維修及及時率995%/月采購原物料采購購到貨及及時率110

7、0%/月原物料檢驗驗合格率率99%/月文控中心人員健康檢檢查1000%/月 xxxxxx股份有限公司HACCP管理手冊2 概述編號：YF-FM-01版次：A/0生效日期：20170301概述21公司司簡介 xxxxxxxx股份有有限公司司 ），成成立于220022年，注注冊資本本為20000萬萬元人民民幣。公公司坐落落于梅江江區(qū)城北北鎮(zhèn)，是是專業(yè)從從事肉雞雞養(yǎng)殖、農(nóng)副食品加工，集養(yǎng)殖、屠宰加工及高溫熟食制品的生產(chǎn)、銷售和餐飲服務(wù)為一體的外商合資股份企業(yè)，是梅州地區(qū)唯一的供港熟雞生產(chǎn)商和家禽定點屠宰企業(yè)。公司以加工肉雞系列產(chǎn)品為主，配以生產(chǎn)具有客家風(fēng)味的肉丸、鹽焗、臘味等系列產(chǎn)品，暢銷香港、東南

8、亞等國家和地區(qū)，廣受贊譽。公司是廣東省重點農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、廣東省農(nóng)產(chǎn)品加工公共實驗室和農(nóng)業(yè)部功能食品重點開放實驗室科研基地，同時也是梅州市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心。公司在2006年獲得出口食品生產(chǎn)企業(yè)資格和全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（QS）認(rèn)證；2007年被評為“全國AAA企業(yè)誠信優(yōu)秀企業(yè)”、“中國質(zhì)量誠信企業(yè)”、“梅州市食品安全流動示范單位”、“廣東客家名小吃”等榮譽稱號。 公司投資220000多萬元元興建標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化肉肉雞加工工中心，設(shè)設(shè)計產(chǎn)能能為日屠屠宰加工工肉雞1150000只左左右。目目前有1100多多名熟練練的肉雞雞屠宰工工人以及及相關(guān)配配套人員員，在保保障出口口需求的的同時還還可保障障梅州本本地市

9、場場的供給給。公司全資興興建標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化全自自動肉雞雞養(yǎng)殖基基地 ，基地地占地4480畝畝，首期期投資近近千萬元元，建成成16座座標(biāo)準(zhǔn)化化現(xiàn)代化化雞舍，肉肉雞存欄欄10萬萬多只，年年出欄肉肉雞1550多萬萬只，項項目完成成后年出出欄肉雞雞可達(dá)1180萬萬只生雞雞。同時時，與 有限公公司建立立了長期期的肉雞雞供貨關(guān)關(guān)系，兩兩個養(yǎng)殖殖示范基基地均取取得了動動物防疫疫條件合合格證、無無公害農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)地證書書、無公公害農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品證書書和出境境加工用用動物源源性食品品原料養(yǎng)養(yǎng)殖基地地檢驗檢檢疫備案案證書，所所生產(chǎn)的的肉雞均均符合動動物衛(wèi)生生防疫檢檢驗檢疫疫的有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)和供供港條件件的要求求，保證證食品

10、安安全，保保障公司司肉雞生生產(chǎn)的需需求。 公公司秉承承“人文、技技術(shù)、學(xué)學(xué)習(xí)”的核心心文化價價值觀，堅堅持“以人為為本、以以市場為為導(dǎo)向、依依靠科技技促發(fā)展展”的經(jīng)營營理念，“追求卓越、持續(xù)改善、不斷超越客戶要求”的品質(zhì)政策。致力于鞏固和加強公司在食品行業(yè)中的領(lǐng)先地位，建設(shè)成為當(dāng)?shù)匾涣鳌⒅氖称忿r(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。 22 適適用范圍圍本公司HAACCPP體系范范圍適用用于速凍凍面米食食品、速速凍調(diào)制制食品、腌腌臘肉制制品及醬醬鹵肉制制品的生生產(chǎn)，生生產(chǎn)場所所為廣東東省梅州州市梅江江區(qū)城北北鎮(zhèn)洋坑坑工業(yè)園園，本公公司通過過運行HHACCCP體系系，為顧顧客提供供安全食食品。本HACCCP體系系既可用

11、用于公司司的內(nèi)部部管理，又又可用于于第三方方HACCCP體體系的認(rèn)認(rèn)證以及及官方出出口食品品生產(chǎn)企企業(yè)備案案管理和和食品生生產(chǎn)許可可管理。23引用用標(biāo)準(zhǔn)法法規(guī)本公司HAACCPP體系建建立，依依據(jù)GBB/T2273441-220099危害害分析與與關(guān)鍵控控制點（HHACCCP）食食品生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)通通用要求求、GGB1448811食品品企業(yè)通通用衛(wèi)生生要求、出出口食品品生產(chǎn)企企業(yè)備案案管理規(guī)規(guī)定和和食品品生產(chǎn)許許可審查查通則，以以上標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和法規(guī)規(guī)中的術(shù)術(shù)語及定定義均適適用于本本公司的的HACCCP體體系。xxxxxx股份有限公司HACCP管理手冊3 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、權(quán)限編號：YF-FM-01版次：

12、A/0生效日期：201703013.1公司司組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理（兼HACCP小組長）總經(jīng)理（兼HACCP小組長）總經(jīng)理助理總經(jīng)理助理人事部采購工程維修文控中心業(yè)務(wù)部倉庫質(zhì)管部人事部采購工程維修文控中心業(yè)務(wù)部倉庫質(zhì)管部生產(chǎn)部 化驗室腌臘肉車間醬鹵肉車間化驗室腌臘肉車間醬鹵肉車間速凍點心車間財務(wù)不在HACCP體系管理內(nèi)3.2各部部門職責(zé)責(zé)和權(quán)限限財務(wù)不在HACCP體系管理內(nèi)1 總經(jīng)經(jīng)理 aa) 主主持公司司的全面面工作；主持管管理評審審。 bb) 制制定食品品安全方方針和食食品安全全目標(biāo)，落落實組織織機(jī)構(gòu)，采采取有效效措施保保證各級級人員都都能理解解食品安安全方針針并堅持持貫徹執(zhí)執(zhí)行。 cc) 批

13、批準(zhǔn)HAACCPP管理手手冊。d) 作為為企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、食品品安全第第一責(zé)任任人，確確保對質(zhì)質(zhì)量、食食品安全全進(jìn)行策策劃，對對企業(yè)的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、食食品安全全負(fù)最終終責(zé)任。e) 開拓拓、規(guī)劃劃國內(nèi)市市場推廣廣及銷售售f) 負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)貨貨源供應(yīng)應(yīng)、人力力資源增增補及合合約核準(zhǔn)準(zhǔn)g) 貫徹徹執(zhí)行生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)、財務(wù)務(wù)及采購購審核 hh) 為為保證為為HACCCP體體系的有有效運行行提供充充分資源源。i) 貫徹徹國家方方針、政政策、法法律、法法規(guī)，主主持公司司重要的的質(zhì)量、食食品安全全生產(chǎn)工工作會議議。2 總經(jīng)經(jīng)理助理理a) 管理理及監(jiān)督督生產(chǎn)、質(zhì)質(zhì)管、工工程、研研發(fā)、倉倉庫、人人事等各各部門的的

14、日常運運作；b) 組織織協(xié)調(diào)HHACCCP小組組的工作作；c) 負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)助組組織進(jìn)行行HACCCP管管理體系系內(nèi)部審審核和對對外聯(lián)系系。d) 協(xié)助助總經(jīng)理理執(zhí)行日日常業(yè)務(wù)務(wù)e)協(xié)助總總經(jīng)理落落實各項項管理要要求；3 HAACCPP小組 aa) 負(fù)負(fù)責(zé)建立立良好操操作規(guī)范范（GMMP）、衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作程程序(SSSOPP)。 bb) 負(fù)負(fù)責(zé)危害害分析；負(fù)責(zé)建建立、修修改HAACCPP計劃。 cc) 負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督HACCCP計計劃的實實施。 dd) 負(fù)負(fù)責(zé)做好好HACCCP計計劃的確確認(rèn)工作作；負(fù)責(zé)責(zé)做好HHACCCP計劃劃的驗證證工作。 ee) 負(fù)負(fù)責(zé)HAACCPP體系的的更新。4 業(yè)務(wù)務(wù)部

15、aa) 進(jìn)進(jìn)行市場場調(diào)研，確確定市場場對產(chǎn)品品的需求求，獲得得產(chǎn)品的的供銷信信息，確確定市場場需要。了了解顧客客的要求求，協(xié)助助其確定定對產(chǎn)品品的特殊殊需要。 bb) 建建立顧客客檔案，將將顧客的的有關(guān)資資料予以以收集保保管。 cc) 組組織商務(wù)務(wù)洽談及及合同的的評審工工作并負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品交付；協(xié)助建建立并實實施產(chǎn)品品召回程程序。d) 對顧顧客滿意意度進(jìn)行行評價，負(fù)負(fù)責(zé)客戶戶投訴處處理跟進(jìn)進(jìn)。5 質(zhì)管管部 aa) 負(fù)負(fù)責(zé)制定定原料及及產(chǎn)品的的檢驗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，確確定產(chǎn)品品適用的的安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 bb) 負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)過程中中過程的的質(zhì)量安安全監(jiān)控控及現(xiàn)場場衛(wèi)生檢檢查。c) 協(xié)助助采購部部一起對對供應(yīng)商商進(jìn)

16、行評評估。d) 負(fù)責(zé)責(zé)原輔料料、包裝裝物料、半半成品、成成品的驗驗收/檢檢驗工作作，做好好產(chǎn)品的的檢驗和和試驗狀狀態(tài)標(biāo)識識和檢驗驗記錄。 ee) 負(fù)負(fù)責(zé)對CCCP的的監(jiān)控、管管理情況況進(jìn)行巡巡回檢查查。負(fù)責(zé)責(zé)對CCCP偏離離期間生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行評估和和處理。負(fù)負(fù)責(zé)對CCCP的的糾偏措措施進(jìn)行行驗證。 ff) 負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)外外信息交交流工作作；負(fù)責(zé)責(zé)對產(chǎn)品品信息進(jìn)進(jìn)行收集集與分析析；負(fù)責(zé)責(zé)有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)文件的的獲取、確確認(rèn)及使使用管理理；負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行法律律法規(guī)和和公司管管理制度度。 gg) 對對不符合合的處理理、對糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的的執(zhí)執(zhí)行進(jìn)行行監(jiān)督；處理產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、安全全問題，。

17、hh) 負(fù)負(fù)責(zé)檢測測設(shè)備的的管理，建建立檢測測設(shè)備檔檔案，對對檢測工工作進(jìn)行行監(jiān)督。 ii) 協(xié)協(xié)調(diào)解決決體系運運行中出出現(xiàn)的問問題，協(xié)協(xié)助處理理出廠產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量問題，組組織制定定產(chǎn)品召召回計劃劃并監(jiān)督督實施。 jj) 協(xié)協(xié)助HAACCPP小組做做好管理理體系運運行的組組織協(xié)調(diào)調(diào)、檢查查考核工工作，對對任何違違反法律律法規(guī)的的行為制制止。 kk) 負(fù)負(fù)責(zé)各類類質(zhì)量、食食品安全全事故的的匯總統(tǒng)統(tǒng)計上報報工作，并并建立事事故檔案案。 ll) 負(fù)負(fù)責(zé)不合合格品的的處理和和過程的的監(jiān)控；負(fù)責(zé)對對監(jiān)視、糾糾偏過程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查；協(xié)助助進(jìn)行HHACCCP計劃劃的驗證證工作。 mm) 制制定各類類產(chǎn)品的

18、的標(biāo)識方方法并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行；做好好產(chǎn)品的的狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識；組組織實施施可追溯溯系統(tǒng)。 6 生產(chǎn)產(chǎn)部 aa) 貫貫徹執(zhí)行行公司各各項管理理制度，負(fù)負(fù)責(zé)對生生產(chǎn)過程程管理。 bb) 對對車間人人員進(jìn)行行衛(wèi)生食食品安全全管理教教育，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行工藝紀(jì)紀(jì)律，做做好各項項記錄，負(fù)負(fù)責(zé)完成成質(zhì)量指指標(biāo)、生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)； cc) 負(fù)負(fù)責(zé)做好好車間的的CCPP點控制制、食品品安全控控制工作作和作業(yè)業(yè)環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生管理理，及時時填寫、記記錄有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)和和統(tǒng)計報報表，及及時反饋饋質(zhì)量、食食品安全全信息；d) 對車車間質(zhì)量量、食品品安全事事故負(fù)責(zé)責(zé)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量、食食品安全全事故立立即報告告，及時時提出改改進(jìn)措施施，付諸諸實施

19、。g) 督促促各車間間進(jìn)行安安全和文文明生產(chǎn)產(chǎn)，確保保生產(chǎn)車車間的設(shè)設(shè)施、工工作環(huán)境境清潔、衛(wèi)衛(wèi)生，能能夠滿足足生產(chǎn)需需要。7 倉庫庫a) 負(fù)責(zé)責(zé)對進(jìn)庫庫的物料料進(jìn)行查查點，核核對，對對未經(jīng)檢檢驗和已已經(jīng)檢驗驗的物資資區(qū)分放放置； bb) 負(fù)負(fù)責(zé)對倉倉庫物料料進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識做好好領(lǐng)料、發(fā)發(fā)料工作作，定時時對倉庫庫物資進(jìn)進(jìn)行盤點點；c) 負(fù)責(zé)責(zé)物料貯貯存的食食品安全全管理工工作，如如分區(qū)保保管、定定期檢查查，先進(jìn)進(jìn)先出，保保證庫存存物資不不變質(zhì)。賬賬、卡、物物一致；d) 負(fù)責(zé)責(zé)倉庫環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生管理。8 人事事部a)負(fù)責(zé)本本部門管管理的編編制。b)負(fù)責(zé)做做好與食食品安全全有關(guān)的的記錄，并并認(rèn)真審審核。

20、c)負(fù)責(zé)制制定員工工的招聘聘和培訓(xùn)訓(xùn)，并制制定培訓(xùn)訓(xùn)計劃，組組織實施施，滿足足生產(chǎn)的的需求。d)負(fù)責(zé)廠廠區(qū)及周周圍環(huán)境境的衛(wèi)生生以及公公司訪客客的消毒毒衛(wèi)生。e)負(fù)責(zé)廠廠區(qū)內(nèi)的的安全。f)負(fù)責(zé)制制定應(yīng)急急措施的的實施并并落實。g)建立員員工人事事、培訓(xùn)訓(xùn)檔案，適適時組織織公司各各部門有有關(guān)人員員進(jìn)行培培訓(xùn)。9 采購購 aa) 負(fù)負(fù)責(zé)組織織供方的的選擇和和評價，并并建立合合格供方方檔案。 bb) 組組織編制制采購文文件并負(fù)負(fù)責(zé)物資資采購的的計劃安安排和實實施。 cc) 負(fù)負(fù)責(zé)采購購信息的的收集與與分析、原原料CCCP點控控制。d) 負(fù)責(zé)責(zé)按規(guī)定定做好產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)標(biāo)識。10 工工程維修修 aa) 對

21、對工程人人員進(jìn)行行監(jiān)督管管理, 培訓(xùn)工工程技術(shù)術(shù)人員b) 制訂訂設(shè)備保保養(yǎng)計劃劃,并按計計劃實施施c) 負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)備設(shè)設(shè)施的檢檢查和維維修d) 協(xié)助助完成設(shè)設(shè)備選型型、布局局規(guī)劃11 文文控中心心負(fù)責(zé)所有受受控文件件的發(fā)放放和管理理并指導(dǎo)導(dǎo)各部門門進(jìn)行文文件管理理。負(fù)責(zé)員工健健康管理理，組織織健康體體檢，建建立健康康檔案。3.3任命命書 經(jīng)公司司研究決決定， 由 兼任任公司HHACCCP小組組長，具具體職責(zé)責(zé)如下： aa) 負(fù)負(fù)責(zé)建立立、實施施和保持持HACCCP體體系所需需的過程程并協(xié)調(diào)調(diào)各部門門工作； bb) 向向總經(jīng)理理報告HHACCCP體系系的有效效性、適適宜性，確確認(rèn)HAACCPP體系

22、取取得的業(yè)業(yè)績及需需要改進(jìn)進(jìn)的地方方，在企企業(yè)內(nèi)部部提升對對食品安安全的認(rèn)認(rèn)識； cc) 制制定、審審核HAACCPP管理手手冊、審審核程序序文件； dd) 管管理HAACCPP小組并并組織領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)其工工作；并并通過培培訓(xùn)、教教育、實實踐等方方式確保保HACCCP小小組成員員在專業(yè)業(yè)知識、技技能和經(jīng)經(jīng)驗方面面得到提提高；組組織HAACCPP小組進(jìn)進(jìn)行危害害分析，組組織制定定GMPP、SSSOP、HHACCCP計劃劃；組織織對HAACCPP計劃和和CCPP點進(jìn)行行確認(rèn)和和驗證，并并對驗證證結(jié)果進(jìn)進(jìn)行分析析。 ee) 負(fù)負(fù)責(zé)就公公司HAACCPP管理體體系有關(guān)關(guān)事宜與與外部各各方面的的聯(lián)絡(luò)工工作。

23、總經(jīng)經(jīng)理： xxxxxxxx股份份有限公公司 20117年002月226日xxxxxx股份有限公司HACCP管理手冊4 HACCP管理體系編號：YF-FM-01版次：A/0生效日期：201703014.1 總要求求 本本公司按按GB/T2773411、GBB148881標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求建立立了HAACCPP管理體體系，編編寫體系系文件(HACCCP管管理手冊冊、程序序文件、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書及相相應(yīng)的表表格)，并并予以實實施與保保持，在在實施過過程中，對對HACCCP管管理體系系予以不不斷完善善和發(fā)展展，以提提高公司司的食品品安全管管理水平平。 為為了確保保HACCCP管管理體系系的實現(xiàn)現(xiàn)，本公公司

24、保證證做到： aa) 為為策劃、實實施、檢檢查和改改進(jìn)HAACCPP體系的的過程提提供所需需的資源源。b) 確定定HACCCP體體系的范范圍，明明確該圍圍所涉及及步驟與與食品鏈鏈其它步步驟之間間的關(guān)系系；c) 確保保對任何何會影響響食品安安全要求求的操作作包括外外包過程程實施控控制，并并在HAACCPP體系中中加以識識別和驗驗證。在在驗證中中，重點點關(guān)注產(chǎn)產(chǎn)品安全全與相關(guān)關(guān)法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的符符合性；d) 確保保HACCCP體體系得到到有效實實施，使使產(chǎn)品的的安全得得到有效效控制。當(dāng)當(dāng)產(chǎn)品安安全發(fā)生生系統(tǒng)性性偏差時時，對HHACCCP計劃劃進(jìn)行重重新確認(rèn)認(rèn)，使HHACCCP體系系得以持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。

25、目前，公司司的蟲害害控制及及產(chǎn)品運運輸屬外外包過程程，制定定了相應(yīng)應(yīng)的控制制措施，今今后若有有影響終終產(chǎn)品符符合性的的源于外外部的過過程，公公司對這這些過程程進(jìn)行控控制，并并將控制制措施形形成文件件。4.2 文件要要求4.2.11 總總則 本本公司HHACCCP體系系文件包包括： aa) 文文件化的的食品安安全方針針、目標(biāo)標(biāo)； bb) HHACCCP管理理手冊； cc) 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的食品品安全控控制程序序； dd) 確確保HAACCPP體系有有效策劃劃、建立立、實施施和更新新所需的的文件； ee) 記記錄。4.2.22 HHACCCP管理理手冊本本公司HHACCCP管理理手冊包包括以下下內(nèi)容

26、：a) HAACCPP體系的的范圍，包包括所覆覆蓋產(chǎn)品品或產(chǎn)品品類別、操操作步驟驟和場所所，以及及與食品品鏈其它它步驟的的關(guān)系;b) 包括括了食品品安全方方針、目目標(biāo)；c) 引用用了HAACCPP體系程程序文件件d) 對HHACCCP體系系過程以以及相互互作用進(jìn)進(jìn)行了描描述4.2.33 文文件控制制 公公司通過過制定并并執(zhí)行文文件控制制程序，對對HACCCP體體系所要要求的文文件進(jìn)行行有效控控制(記記錄作為為一種特特殊的文文件按44.2.4進(jìn)行行控制)，以滿滿足：文件發(fā)布前前，應(yīng)得得到批準(zhǔn)準(zhǔn)，確保保文件的的充分性性、適宜宜性和有有效性必要時對文文件進(jìn)行行審核和和更新，并并再次批批準(zhǔn)確保文件的的

27、更改和和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)態(tài)得到識識別卻保在使用用處可獲獲得適用用文件的的有效版版本確保文件保保持清晰晰，易于于識別確保與HAACCPP體系相相關(guān)的外外來文件件得到識識別，并并控制其其分發(fā) 防止作廢廢文件的的非預(yù)期期使用，對對需要保保留的作作廢文件件進(jìn)行適適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)識。 文文件控制制的詳細(xì)細(xì)要求參參見文文件控制制程序。4.2.44 記錄控控制 記記錄通常常以表格格形式出出現(xiàn)，公公司制定定并執(zhí)行行記錄錄控制程程序，以以規(guī)定：1) 對對HACCCP體體系運行行過程中中的結(jié)果果進(jìn)行相相應(yīng)的記記錄，以以證明HHACCCP體系系的要求求已得到到了滿足足，并持持續(xù)有效效地運行行。 22) 記記錄的填填寫應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)

28、確、清清晰，便便于識別別和檢索索。 33) 對對記錄標(biāo)標(biāo)識、貯貯存、保保護(hù)、檢檢索、保保存期限限和處置置方式進(jìn)進(jìn)行規(guī)定定。 xxxxxx股份有限公司HACCP管理手冊5 管理職責(zé)編號：YF-FM-01版次：A/0生效日期：201703015.1 管理承承諾 總總經(jīng)理承承諾按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求建立立和實施施HACCCP體體系，并并通過持持續(xù)的改改進(jìn)，使使HACCCP體體系不斷斷發(fā)展和和完善。 總經(jīng)理理通過以以下行動動，確保保上述承承諾得以以實現(xiàn)：a） 以會會議、培培訓(xùn)、文文件等方方式向公公司內(nèi)有有關(guān)部門門和人員員傳達(dá)滿滿足顧客客要求和和法律法法規(guī)要求求的重要要性；b） 制定定食品安安全方針針；c）

29、依據(jù)據(jù)食品安安全方針針和公司司實際需需要，確確保制定定食品安安全目標(biāo)標(biāo)，并與與安全方方針相一一致；d） 定期期進(jìn)行管管理評審審；e） 為公公司HAACCPP體系的的有效運運行配備備適宜資資源。5.2 食品安安全方針針、目標(biāo)標(biāo) 總總經(jīng)理在在制定食食品安全全方針時時，應(yīng)以以消費者者食用安安全為關(guān)關(guān)注焦點點，針對對公司的的實際情情況制定定食品安安全方針針和食品品安全目目標(biāo)，應(yīng)確保食食品安全全方針滿滿足以下下要求： 11) 食食品安全全方針、目目標(biāo)的制制定、修修訂、評評審，均均需聽取取員工意意見。 22) 通通過文件件分發(fā)、會會議、宣宣傳欄宣宣傳等方方式，確確保食品品安全方方針、目目標(biāo)在公公司的各各層

30、次得得到溝通通，并使使員工認(rèn)認(rèn)識到方方針、目目標(biāo)與其其活動的的關(guān)聯(lián)性性，以便便有效地地實施并并保持方方針、目目標(biāo)。 33) 公公司以適適當(dāng)?shù)姆椒绞?如如建立宣宣傳牌)向公眾眾公開食食品安全全方針、目目標(biāo)，并并保證相相關(guān)方獲獲得食品品安全方方針、目目標(biāo)。 44) 定定期對食食品安全全目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行測量量，確保保食品安安全目標(biāo)標(biāo)與食品品安全方方針保持持一致。針針對影響響食品安安全目標(biāo)標(biāo)達(dá)成的的原因，及及時采取取改進(jìn)措措施。 55) 在在進(jìn)行管管理評審審時，將將對食品品安全方方針、目目標(biāo)的適適宜性進(jìn)進(jìn)行評審審。必要要時，對對方針進(jìn)進(jìn)行更新新、修訂訂。5.3 職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通5.3.11 職職責(zé)和權(quán)權(quán)

31、限 總經(jīng)理理任命食食品安全全小組組組長即HHACCCP小組組長，其其職責(zé)和和權(quán)限見見第2章章。 11) 本本公司為為了使HHACCCP體系系充分、有有效地實實施，建建立了完完善的組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)，編制制了公司司組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖。 22) 本本公司在在3.22文件中中，規(guī)定定了與食食品安全全有關(guān)的的所有人人員的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與相相互關(guān)系系。 33) 本本公司指指定HAACCPP小組長長處理與與食品安安全管理理體系有有關(guān)的問問題，并并在文件件中明確確其職責(zé)責(zé)和權(quán)限限。 44) 所所有員工工有責(zé)任任向指定定人員匯匯報與食食品安全全管理體體系有關(guān)關(guān)的問題題。指定定人員接接到匯報報后，應(yīng)應(yīng)適時采采取措施施并記錄

32、錄所采取取的措施施。 55) 本本公司組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖、各各部門職職責(zé)權(quán)限限見本手手冊第22 章。 66) 本本公司結(jié)結(jié)合GBB/T2273441標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，編制制了“職能分分配表”，見附附件。 77) 本本公司通通過培訓(xùn)訓(xùn)、文件件發(fā)布等等方式，讓讓每位員員工明白白自己的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限以及及與其他他部門(崗位)的關(guān)系系，以保保證全體體員工司司其職，相相互配合合，有效效地開展展各項活活動，為為食品安安全管理理水平的的提高做做出貢獻(xiàn)獻(xiàn)。5.3.22 溝溝通5.3.22.1 外部部溝通 本本公司建建立和實實施溝溝通控制制程序，明明確與外外部溝通通的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限，并就就外部溝溝通中信信息的接接收、

33、成成文、處處理、答答復(fù)以及及記錄做做出規(guī)定定。 公公司保證證通過外外部溝通通獲得充充分的食食品安全全方面的的信息，獲獲得顧客客和主管管部門對對食品安安全的要要求。 公公司將把把外部溝溝通獲得得的信息息作為體體系更新新和管理理評審的的輸入。 當(dāng)當(dāng)食品安安全危害害是由食食品鏈中中的其他他組織控控制時，本本公司將將要求這這些組織織給本公公司提供供充分的的信息。 本本公司與與下列機(jī)機(jī)構(gòu)充分分溝通，并并做好溝溝通記錄錄： aa) 與與供方進(jìn)進(jìn)行溝通通； bb) 與與顧客或或消費者者進(jìn)行溝溝通，溝溝通的內(nèi)內(nèi)容包括括產(chǎn)品信信息(包包括有關(guān)關(guān)預(yù)期用用途、特特定儲存存要求以以及適宜宜時含有有保質(zhì)期期的說明明書)

34、、問問詢、合合同或訂訂單處理理及其修修改，以以及包括括抱怨的的顧客反反饋。 cc) 與與食品主主管部門門進(jìn)行溝溝通。 dd) 與與對公司司食品安安全有影影響的相相關(guān)方以以及受公公司食品品安全影影響的相相關(guān)方進(jìn)進(jìn)行溝通通(科研研機(jī)構(gòu)、社社會團(tuán)體體)。5.3.22.2 內(nèi)部部溝通 本本公司建建立和實實施溝溝通控制制程序，明明確內(nèi)部部溝通的的職責(zé)和和權(quán)限，并并就內(nèi)部部溝通中中信息的的接收、成成文、處處理、答答復(fù)以及及記錄做做出規(guī)定定。 本本公司保保證在內(nèi)內(nèi)部有關(guān)關(guān)人員間間充分溝溝通影響響食品安安全的事事項。本本公司將將把獲得得的信息息體現(xiàn)在在HACCCP體體系的更更新上，并并把這些些信息作作為管理理

35、評審的的輸入： 本本公司保保證將下下列變更更信息及及時傳遞遞給HAACCPP小組的的相關(guān)人人員，以以便利用用這些信信息進(jìn)行行HACCCP管管理體系系的更新新，以保保持HAACCPP管理體體系的有有效性。這這些變更更的信息息包括但但不限于于以下方方面： aa) 產(chǎn)產(chǎn)品或新新產(chǎn)品； bb) 原原料、輔輔料或服服務(wù)； cc) 生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)和設(shè)備備； dd) 生生產(chǎn)場所所，設(shè)備備位置，周周邊環(huán)境境； ee) 清清潔和衛(wèi)衛(wèi)生方案案； ff) 包包裝、儲儲存和分分銷系統(tǒng)統(tǒng)； gg) 人人員資格格水平和和職責(zé)及及權(quán)限分分配； hh) 法法律法規(guī)規(guī)要求； ii) 與與食品安安全危害害和控制制措施有有關(guān)的知知識

36、； jj) 組組織應(yīng)遵遵守的顧顧客、行行業(yè)和其其他要求求； kk) 來來自外部部相關(guān)方方的有關(guān)關(guān)問詢； ll) 表表明與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的食品品安全危危害的抱抱怨； mm) 影影響食品品安全的的其他條條件。5.4 內(nèi)部審審核 公司組織制制定并執(zhí)執(zhí)行內(nèi)內(nèi)部審核核控制程程序，確確保每年年至少進(jìn)進(jìn)行一次次內(nèi)部審審核，以以確定HHACCCP體系系是否符符合要求求，并得得到有效效實施、保保持和更更新。在制定審核核計劃時時考慮擬擬審核的的過程和和區(qū)域的的狀況和和重要性性以及以以往審核核的審核核結(jié)果，并并對審核核的準(zhǔn)則則、范圍圍和方法法做出規(guī)規(guī)定。 內(nèi)部審核員員的選擇擇和審核核的實施施確保審審核過程程的客觀觀性

37、和公公正性，內(nèi)內(nèi)部審核核員不應(yīng)應(yīng)審核自自己的工工作。對發(fā)現(xiàn)問題題責(zé)任部部門應(yīng)分分析原因因，采取取糾正措措施，以以消除所所發(fā)現(xiàn)的的不符合合項及其其原因。內(nèi)部審核組組組織對對所采取取措施的的有效性性進(jìn)行驗驗證；內(nèi)部審核過過程相關(guān)關(guān)記錄由由質(zhì)管部部負(fù)責(zé)保保存。5.5 管理評評審 11) 本本公司建建立和實實施管管理評審審控制程程序，定定期對HHACCCP體系系(包括括食品安安全方針針、目標(biāo)標(biāo))進(jìn)行行評審，以以確保其其適宜性性、充分分性和有有效性，并并識別改改進(jìn)的機(jī)機(jī)會和修修改的要要求，保保持管理理評審的的記錄。 22) 管管理評審審由總經(jīng)經(jīng)理主持持，每年年至少一一次。 33) 管管理評審審計劃由由H

38、ACCCP小小組組長長編寫，批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)放至參參加管理理評審的的有關(guān)人人員。 44) 參參加管理理評審的的人員在在收到管管理評審審計劃后后，按要要求準(zhǔn)備備好管理理評審輸輸入報告告，這些些報告的的內(nèi)容包包括： aa) 以以往管理理評審跟跟蹤措施施的實施施情況； bb) 驗驗證活動動結(jié)果的的分析情情況； cc) 可可能影響響食品安安全的環(huán)環(huán)境變化化情況，包包括與公公司食品品安全和和法律法法規(guī)有關(guān)關(guān)的發(fā)展展變化； dd) 緊緊急情況況、事故故和撤回回的情況況； ee) 體體系更新新活動的的評審結(jié)結(jié)果； ff) 對對溝通活活動(包包括顧客客反饋)的評價價情況； gg) 外外部審核核或檢驗驗的情況況；

39、hh) 改改進(jìn)建議議。 提提交的報報告與HHACCCP體系系的目標(biāo)標(biāo)相聯(lián)系系，以便便于總經(jīng)經(jīng)理使用用并考核核目標(biāo)是是否已實實現(xiàn)。 55) 按按期召開開管理評評審會議議，與會會人員根根據(jù)輸入入的資料料就方針針、目標(biāo)標(biāo)、管理理體系進(jìn)進(jìn)行評價價，評價價其是否否需要變變更。 66) HHACCCP小組組組長負(fù)負(fù)責(zé)編制制管理評評審報告告(管理理評審輸輸出)，管管理評審審報告中中寫明包包括以下下決定和和措施的的管理評評審結(jié)論論： aa) 食食品安全全保證； bb) 食食品安全全管理體體系有效效性的改改進(jìn)； cc) 資資源需求求； dd) 食食品安全全方針和和相關(guān)目目標(biāo)的修修訂。 77) 管管理評審審報告經(jīng)

40、經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后發(fā)給有有關(guān)部門門和人員員。8) HAACCPP小組組組長負(fù)責(zé)責(zé)對管理理評審中中提出的的改進(jìn)措措施的執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行跟跟蹤驗證證，驗證證的結(jié)果果記錄并并上報總總經(jīng)理。xxxxxx股份有限公司HACCP管理手冊6 前提計劃編號：YF-FM-01版次：A/0生效日期：201703016.1 總則 公公司組織織制定并并執(zhí)行前前提計劃劃，以持持續(xù)滿足足HACCCP體體系所需需的衛(wèi)生生條件；本公司司前提計計劃包括括人力資資源控制制程序、公公司良好好生產(chǎn)規(guī)規(guī)范（GGMP）、衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作程程序（SSSOPP）、采采購控制制程序、產(chǎn)產(chǎn)品召回回控制程程序、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識和可追追溯控制制程序、設(shè)

41、設(shè)備設(shè)施施維修保保養(yǎng)計劃劃、應(yīng)急急預(yù)案、食食品添加加劑使用用管理制制度等。公公司前提提計劃經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)并并保持記記錄。6.2人力力資源保保障計劃劃公司制定并并實施人人力資源源控制程程序，確確保從事事食品安安全工作作的人員員能夠勝勝任?？乜刂瞥绦蛐驊?yīng)對以以下方面面做出規(guī)規(guī)定：a)對管理理者和員員工提供供持續(xù)的的HACCCP體體系、相相關(guān)專業(yè)業(yè)技術(shù)知知識及操操作技能能和法律律法規(guī)等等方面的的培訓(xùn)，或或采取其其他措施施，確保保各級管管理者和和員工所所必要的的能力。b)評價所所提供培培訓(xùn)或采采取其他他措施的的有效性性。c)保持人人員的教教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗的適適當(dāng)記錄錄。6.3良好好生產(chǎn)規(guī)規(guī)范（G

42、GMP）公司根據(jù)GGB1448811-20013 食品品生產(chǎn)通通用衛(wèi)生生規(guī)范、出出口食品品生產(chǎn)企企業(yè)備案案管理規(guī)規(guī)定、GB/T25007-2010速凍食品生產(chǎn)HACCP應(yīng)用準(zhǔn)則、SB/T10699-2012速凍食品生產(chǎn)管理規(guī)范、SN/T2907-2011出口速凍食品質(zhì)量安全控制規(guī)范、GB12694-2016食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 畜禽屠宰加工衛(wèi)生規(guī)范、GB19303-2003熟肉制品企業(yè)生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范、GB/T畜禽屠宰HACCP應(yīng)用規(guī)范、GB/T20809-2006肉制品生產(chǎn)HACCP應(yīng)用規(guī)范、食品生產(chǎn)許可審查通則以及其他相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，制定本公司良好生產(chǎn)規(guī)范（GMP），并按照要求組織實施。6

43、.4衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)操操作程序序（SSSOP）公司制定并并實施衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作程程序SSSOP文文件，對對以下方方面做出出規(guī)定：a)接觸食食品（包包括原料料、半成成品、成成品）或或與食品品有接觸觸的物品品的水和和冰應(yīng)當(dāng)當(dāng)符合安安全、衛(wèi)衛(wèi)生要求求；b)接觸食食品的器器具、手手套和內(nèi)內(nèi)外包裝裝材料等等應(yīng)清潔潔、衛(wèi)生生、安全全；c)確保食食品免受受交叉污污染；d)保證操操作人員員手的清清洗消毒毒，保持持洗手間間設(shè)施的的清潔；e)防止?jié)櫇櫥腿既剂?、清清洗消毒毒用品、冷冷凝水以以及其他他化學(xué)、物物理和生生物等污污染物對對食品造造成安全全危害。f)正確標(biāo)標(biāo)注、存存放和使使用各類類有毒化化學(xué)物質(zhì)質(zhì)；g)保證與與

44、食品接接觸的員員工的身身體健康康和衛(wèi)生生；h)清除和和預(yù)防鼠鼠害和蟲蟲害。各部門保存存SSOOP運行行的相關(guān)關(guān)記錄。6.5原輔輔料、食食品包裝裝材料安安全衛(wèi)生生保障制制度公司為防止止原輔料料、食品品包裝材材料中食食品安全全危害，制制定、實實施采采購控制制程序、供供應(yīng)商控控制程序序、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識、追溯溯控制程程序、產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)和交付付控制程程序和和添加加劑使用用管理制制度，對對以下要要求做出出規(guī)定：a)明確原原輔料、食食品包裝裝材料供供方相應(yīng)應(yīng)的有效效資格條條件并確確定供方方名單；b)評估原原輔料、食食品包裝裝材料供供方保障障提供產(chǎn)產(chǎn)品安全全衛(wèi)生的的能力，必必要時，對對供方的的食品安安全管理理體

45、系進(jìn)進(jìn)行文件件審核或或?qū)┓椒竭M(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場審核核；c)對原輔輔料、食食品包裝裝材料的的追溯性性標(biāo)識做做出規(guī)定定；對原原輔料、食食品包裝裝材料的的安全衛(wèi)衛(wèi)生指標(biāo)標(biāo)實施有有針對性性的采購購檢驗、驗驗證；d)對食品品添加劑劑的使用用做出規(guī)規(guī)定；e)對供方方的評價價要求做做出規(guī)定定，包括括不合格格供方的的淘汰要要求。6.6維護(hù)護(hù)保養(yǎng)計計劃公司制定并并實施設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施控制制程序，規(guī)規(guī)定廠區(qū)區(qū)、廠房房、設(shè)施施、設(shè)備備等的維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)計劃，使使之保持持良好狀狀態(tài)，并并防止對對產(chǎn)品的的污染。6.7標(biāo)識識和追溯溯計劃、產(chǎn)產(chǎn)品召回回計劃6.7.11標(biāo)識和和追溯計計劃公司為確保保具備識識別產(chǎn)品品及其狀狀態(tài)追溯溯的能

46、力力，制定定實施生生產(chǎn)過程程控制程程序和和產(chǎn)品品標(biāo)識、追追溯控制制程序，至至少滿足足以下方方面要求求：在食品生產(chǎn)產(chǎn)全過程程中，使使用適宜宜的方法法識別產(chǎn)產(chǎn)品并具具有可追追溯性；針對監(jiān)控和和驗證要要求，標(biāo)標(biāo)識產(chǎn)品品的狀態(tài)態(tài)；保持產(chǎn)品發(fā)發(fā)運記錄錄，包括括所有分分銷方、零零售店或或消費者者。6.7.22 產(chǎn)品品召回計計劃公司制定產(chǎn)產(chǎn)品召回回控制程程序，確確保受安安全危害害影響的的放行產(chǎn)產(chǎn)品得以以全部召召回。該該程序包包括以下下方面的的要求：啟動和實施施產(chǎn)品召召回計劃劃人員的的職責(zé)和和權(quán)限；確定產(chǎn)品召召回行動動需符合合的相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)和其其他要求求；制定并實施施受安全全危害影影響產(chǎn)品品的召回回措施；

47、制定對召回回的產(chǎn)品品進(jìn)行分分析和處處置的措措施；定期演練并并驗證其其有效性性；公司保持產(chǎn)產(chǎn)品召回回實施記記錄。6.8應(yīng)急急預(yù)案公司為識別別、確定定潛在的的食品安安全事故故或緊急急情況，預(yù)預(yù)先制定定應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)控控制程序序，包包括應(yīng)對對的方案案和措施施；必要要時做出出響應(yīng)，以以減少食食品可能能發(fā)生安安全危害害的影響響。必要時，特特別是在在事故或或緊急情情況發(fā)生生后，公公司對應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案予以審審核和改改進(jìn)。保持應(yīng)急預(yù)預(yù)案實施施的記錄錄。定期期演練并并驗證其其有效性性。注：緊急情情況包括括是公司司的產(chǎn)品品受到不不可抗拒拒因素影影響的情情況，如如自然災(zāi)災(zāi)害、突突發(fā)疫情情、生物物恐怖等等。xxxx

48、xx股份有限公司HACCP管理手冊7 HACCP計劃的建立和實施編號：YF-FM-01版次：A/0生效日期：201703017.1 總則公司HACCCP小小組根據(jù)據(jù)以下七七個原理理的要求求制定并并組織實實施食品品的HAACCPP計劃，系系統(tǒng)控制制顯著危危害，確確保將這這些危害害防止、消消除或降降低到可可接受水水平，以以保證食食品安全全。a)進(jìn)行行危害分分析和制制定控制制措施；b)確定定關(guān)鍵控控制點；c)確確定關(guān)鍵鍵限值；建立關(guān)鍵控控制點的的監(jiān)控系系統(tǒng)；e)建立立糾偏措措施；f)建立立驗證程程序；g)建立立文件和和記錄保保持系統(tǒng)統(tǒng)。任何影響HHACCCP計劃劃有效性性的變化化，如產(chǎn)產(chǎn)品配方方、工

49、藝藝、加工工條件的的改變等等都可能能影響HHACCCP計劃劃的改變變，公司司定期要要對HAACCPP計劃進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)、驗證證，必要要時進(jìn)行行更新。7.2預(yù)備備步驟7.2.11HACCCP小小組的組組成為保證公司司HACCCP小小組人員員的能力力滿足本本公司食食品生產(chǎn)產(chǎn)專業(yè)技技術(shù)要求求，小組組成員由由不同部部門的人人員組成成，包括括質(zhì)管部部、生產(chǎn)產(chǎn)部、工工程維修修部、采采購部、業(yè)業(yè)務(wù)部、倉倉庫、人人事部和和文控中中心的人人員等。小組成員具具備本公公司的產(chǎn)產(chǎn)品、過過程、所所涉及危危害相關(guān)關(guān)的專業(yè)業(yè)技術(shù)知知識和經(jīng)經(jīng)驗，并并經(jīng)過適適當(dāng)培訓(xùn)訓(xùn)。公司司總經(jīng)理理任命一一名HAACCPP小組組組長，并并賦予職

50、職責(zé)和權(quán)權(quán)限（見見本手冊冊3.33）。7.2.2產(chǎn)品品描述公司HACCCP小小組針對對公司生生產(chǎn)產(chǎn)品品，識別別并確定定進(jìn)行危危害分析析所需要要的下列列適用信信息：a)原輔輔料、食食品包裝裝材料的的名稱、類類別、成成分及其其生物、化化學(xué)和物物理特性性；b)原輔輔料、食食品包裝裝材料的的來源，以以及生產(chǎn)產(chǎn)、包裝裝、儲藏藏、運輸輸和交付付方式；c)原輔輔料、食食品包裝裝材料接接收要求求、接收收方式和和使用方方式；d)產(chǎn)品品的名稱稱、類別別、成分分及其生生物、化化學(xué)、物物理特性性；e)產(chǎn)品品的加工工方式；f)產(chǎn)品品的包裝裝、儲藏藏、運輸輸和交付付方式；g)產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售方式式和標(biāo)識識；h）其他必必要的

51、信信息。公司保保持有產(chǎn)產(chǎn)品描述述的記錄錄。7.2.3預(yù)期期用途的的確定公司HACCCP小小組在產(chǎn)產(chǎn)品描述述的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，識識別并確確定進(jìn)行行危害分分析所需需的下列列適用信信息：a)顧客客對產(chǎn)品品的消費費或使用用期望；b)產(chǎn)品品的預(yù)期期用途和和儲藏條條件，以以及保質(zhì)質(zhì)期；c)產(chǎn)品品預(yù)期的的食用或或使用方方式；d)產(chǎn)產(chǎn)品預(yù)期期的顧客客對象；e)直接接消費產(chǎn)產(chǎn)品對易易受傷害害群體的的適用性性；f)產(chǎn)品品非預(yù)期期（但極極可能出出現(xiàn)）的的食用或或使用方方式；g)其他他必要的的信息。公司保持有有產(chǎn)品預(yù)預(yù)期用途途的記錄錄。7.2.44流程圖圖的制定定公司HACCCP小小組組長長組織在在公司產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)的范圍圍

52、內(nèi)，根根據(jù)產(chǎn)品品的操作作要求描描繪產(chǎn)品品的工藝藝流程圖圖，流程程圖包括括：a)每個個步驟及及其相應(yīng)應(yīng)操作；b)這些些步驟之之間的順順序和相相互關(guān)系系；c)返工工點和循循環(huán)點（適適宜時）；d)外部部的過程程和外包包的內(nèi)容容；e)原料料、輔料料和中間間產(chǎn)品的的投入點點；f)廢棄棄物的排排放點。確保流程圖圖的制定定完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確、清清晰。在工藝藝描述中中列出每每個加工工步驟的的的操作作要求和和工藝參參數(shù)。并并提供工工廠位置置圖、廠廠區(qū)平面面圖、車車間平面面圖、人人流物流流圖、供供排水網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、防防蟲害分分布圖等等。7.2.55流程圖圖的確認(rèn)認(rèn)HACCPP小組組組織人員員對所有有操作步步驟在操操作狀態(tài)態(tài)下

53、進(jìn)行行現(xiàn)場核核查，確確認(rèn)并證證實與所所制定流流程圖是是否一致致，并在在必要時時進(jìn)行修修改。保持有有經(jīng)確認(rèn)認(rèn)的流程程圖。7.3危害害分析和和制定控控制措施施7.3.11危害識識別公司HACCCP小小組成員員根據(jù)食食品風(fēng)險險程度，在在加工步步驟中進(jìn)進(jìn)行生物物、化學(xué)學(xué)、物理理危害分分析時，考考慮了以以下方面面的因素素：a)產(chǎn)品品、操作作和環(huán)境境；b)消費費者或顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)對產(chǎn)品品及原輔輔料、食食品包裝裝材料的的安全衛(wèi)衛(wèi)生要求求；c)產(chǎn)品品食用、使使用安全全的監(jiān)控控和評價價結(jié)果；d)不安安全產(chǎn)品品處置、糾糾偏、召召回和應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案的狀況況；e)歷史史上和當(dāng)當(dāng)前的流流行病學(xué)學(xué)、動植植物檢疫疫或疾

54、病病統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)和食食品安全全案例；f)科技技文獻(xiàn)，包包括相關(guān)關(guān)類別產(chǎn)產(chǎn)品危害害控制指指南；g)危害害識別范范圍內(nèi)的的其他步步驟對產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)生生的影響響；h)人人為的破破壞和蓄蓄意污染染的情況況；i)經(jīng)經(jīng)驗。從原料生產(chǎn)產(chǎn)直到最最終消費費的范圍圍內(nèi)，針針對需考考慮的所所有危害害，識別別其在每每個操作作步驟中中有根據(jù)據(jù)預(yù)期被被引入、產(chǎn)產(chǎn)生或增增長的所所有潛在在危害及及其原因因。當(dāng)影響危害害識別結(jié)結(jié)果的任任何因素素發(fā)生變變化時，HHACCCP小組組將重新新進(jìn)行識識別危害害。公司保保持需危危害識別別依據(jù)和和結(jié)果的的記錄。7.3.2危害害評估公司HACCCP小小組針對對識別的的潛在危危害，評評估其發(fā)發(fā)生的嚴(yán)

55、嚴(yán)重性和和可能性性，如果果這種潛潛在的危危害在該該步驟極極可能發(fā)發(fā)生且后后果嚴(yán)重重，則確確定為顯顯著危害害。并保保持危害害評估依依據(jù)和結(jié)結(jié)果的記記錄。7.3.3控制制措施的的制定a)公司司HACCCP小小組針對對每種顯顯著危害害，制定定相應(yīng)的的控制措措施，并并提供證證實其有有效性的的證據(jù)；明確顯顯著危害害與控制制措施之之間的對對應(yīng)關(guān)系系，并考考慮一項項控制措措施控制制多種顯顯著危害害或多種種控制措措施控制制一種顯顯著危害害的情況況。b)公司司HACCCP體體系中針針對人為為破壞或或蓄意污污染等造造成的顯顯著危害害，建立立了食食品防護(hù)護(hù)控制程程序作作為控制制措施。c)當(dāng)這這些措施施涉及操操作的改

56、改變時，作作出相應(yīng)應(yīng)的變更更，并修修改流程程圖。d)在現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)術(shù)條件下下，某種種顯著危危害不能能制定有有效控制制措施時時，公司司HACCCP小小組應(yīng)策策劃和實實施必要要的技術(shù)術(shù)改造，必必要時，變變更加工工工藝、產(chǎn)產(chǎn)品（包包括原輔輔料）或或預(yù)期用用途，直直至建立立有效的的控制措措施，并并對所制制定的控控制措施施予以確確認(rèn)。e)當(dāng)控控制措施施有效性性受到影影響時，應(yīng)應(yīng)評價、更更新或改改進(jìn)控制制措施，并并再確認(rèn)認(rèn)。f)公公司保持持有控制制措施制制定依據(jù)據(jù)和控制制措施文文件。7.3.4危害害分析工工作單公司HACCCP小小組根據(jù)據(jù)工藝流流程、危危害識別別、危害害評估、控控制措施施等結(jié)果果提供形形成文

57、件件的危害害分析工工作單，包包括加工工步驟、考考慮的潛潛在危害害、顯著著危害判判斷的依依據(jù)、控控制措施施，并明明確各因因素之間間的相互互關(guān)系。在危害分析析工作單單中，描描述控制制措施與與相應(yīng)顯顯著危害害的關(guān)系系，為確確定關(guān)鍵鍵控制點點提供依依據(jù)。公司HACCCP小小組在危危害分析析結(jié)果受受到各種種因素影影響時，對對危害分分析工作作單做出出必要的的更新和和修訂。公司保持形形成文件件的危害害分析工工作單。7.4關(guān)關(guān)鍵控制制點的確確定（CCCP）HACCPP小組根根據(jù)危害害分析所所提供的的顯著危危害與控控制措施施之間的的關(guān)系，識識別針對對每種顯顯著危害害控制的的適當(dāng)步步驟，以以確定CCCP，確確保所

58、有有顯著危危害得到到有效控控制。公司使用適適宜的方方法來確確定CCCP（本本公司使使用判斷斷樹法，見見附錄11），在在使用CCCP判判斷樹表表時，考考慮了以以下因素素：a)判斷斷樹表僅僅是有助助于確定定CCPP的工具具，而不不能代替替專業(yè)知知識；b)判判斷樹表表在危害害分析后后和顯著著危害被被確定的的步驟使使用；c)隨后后的加工工步驟對對控制危危害可能能更有效效，可能能是更應(yīng)應(yīng)該選擇擇的CCCP；d)加工工中一個個以上的的步驟可可以控制制一種危危害。當(dāng)顯著危害害或控制制措施發(fā)發(fā)生變化化時，公公司HAACCPP小組將將重新進(jìn)進(jìn)行危害害分析，判判定CCCP。公司保保持了CCCP確確定的依依據(jù)和文文

59、件。7.5關(guān)鍵鍵限值（ccritticaallimmit）的的確定公司HACCCP小小組為每每一個CCCP建建立了科科學(xué)、直直觀、易易于監(jiān)測測的關(guān)鍵鍵限值，確確保產(chǎn)品品的安全全危害得得到有效效控制，而而不超過過可接受受水平?；诟兄牡年P(guān)鍵限限值，應(yīng)應(yīng)由經(jīng)評評估能夠夠勝任的的人員進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控、判定定。為了防防止或減減少偏離離關(guān)鍵限限值，HHACCCP小組組宜建立立CCPP的操作作限值。公司保持了關(guān)鍵限值確定依據(jù)和結(jié)果的記錄。7.6CCPP的監(jiān)控控公司針對每每個CCCP制定定并實施施了有效效的監(jiān)控控措施，保保證CCCP處于于受控狀狀態(tài)；監(jiān)監(jiān)控措施施包括監(jiān)監(jiān)控對象象、監(jiān)控控方法、監(jiān)監(jiān)控頻率率、監(jiān)控

60、控人員。監(jiān)控對象包包括了每每個CCCP所涉涉及的關(guān)關(guān)鍵限值值；監(jiān)控控方法應(yīng)應(yīng)準(zhǔn)確、及及時；監(jiān)監(jiān)控頻率率一般應(yīng)應(yīng)實施連連續(xù)監(jiān)控控，若采采用非連連續(xù)監(jiān)控控時，其其頻次能能保證CCCP受受控的需需要；監(jiān)監(jiān)控人員員接受了了適當(dāng)?shù)牡呐嘤?xùn)，理理解監(jiān)控控的目的的和重要要性，熟熟悉監(jiān)控控操作并并及時、準(zhǔn)準(zhǔn)確地記記錄和報報告監(jiān)控控的結(jié)果果。當(dāng)監(jiān)控表明明偏離操操作限值值時，監(jiān)監(jiān)控人員員應(yīng)及時時采取糾糾偏，以以防止關(guān)關(guān)鍵限值值偏離。當(dāng)監(jiān)控表明偏離關(guān)鍵限值時，監(jiān)控人員應(yīng)立即停止該操作步驟的運行，并及時采取糾偏措施。公司要求各各關(guān)鍵控控制點監(jiān)監(jiān)控人員員保持監(jiān)監(jiān)控記錄錄。7.7建立立關(guān)鍵限限值偏離離時的糾糾偏措施施a)公