高速公路責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表

1、高速公路部室責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表部 室 ： 綜合辦公室 填表時(shí)間 2010 年6月23日部室職 責(zé)（一崗雙責(zé)責(zé)）廉 政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任綜合辦公室室負(fù)責(zé)指揮部部的黨務(wù)務(wù)、行政政管理的的綜合協(xié)協(xié)調(diào)工作作。負(fù)責(zé)責(zé)文件的的收發(fā)、督督辦、文文印和檔檔案管理理；負(fù)責(zé)責(zé)重要會(huì)會(huì)議的組組織、接接待；負(fù)負(fù)責(zé)綜合合性文件件及文稿稿、工作作報(bào)告、會(huì)會(huì)議紀(jì)要要、規(guī)章章制度的的起草工工作；負(fù)負(fù)責(zé)宣傳傳、教育育、精神神文明建建設(shè)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理理工作；負(fù)責(zé)黨黨團(tuán)工會(huì)會(huì)、勞動(dòng)動(dòng)人事、紀(jì)紀(jì)檢監(jiān)察察日常工工作；負(fù)負(fù)責(zé)行政政后勤、安安保、辦辦公用品品采購(gòu)、車(chē)車(chē)輛管理理工作；完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他工作。1、認(rèn)

2、真執(zhí)執(zhí)行指揮揮部工工作人員員廉潔自自律守則則；2、遵守黨黨員領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)干部廉廉潔從政政若干準(zhǔn)準(zhǔn)則和和各項(xiàng)黨黨風(fēng)廉政政法規(guī)制制度，嚴(yán)嚴(yán)于律己己，率先先垂范；3、結(jié)合本本部門(mén)工工作積極極開(kāi)展黨黨風(fēng)廉政政教育。1、在公務(wù)務(wù)接待方方面，利利用職權(quán)權(quán)之便，以以權(quán)謀私私；2、在采購(gòu)購(gòu)辦公用用品和大大宗商品品上存在在利用關(guān)關(guān)系等；3、在車(chē)輛輛維修、保保險(xiǎn)中，收收受好處處；4、利用工工作之便便，徇私私情；5、在公務(wù)務(wù)活動(dòng)中中接受吃吃請(qǐng)、禮禮品、有有價(jià)證券券等。1、加強(qiáng)思思想道德德建設(shè)和政治學(xué)學(xué)習(xí)；2、努力提提高政治治修養(yǎng)；3、堅(jiān)決與與不正之之風(fēng)作斗爭(zhēng)，加加強(qiáng)監(jiān)督督和監(jiān)管管，堅(jiān)持持公開(kāi)、公公平、公公正，增增強(qiáng)透明明

3、度；4、嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉廉潔從政政若干準(zhǔn)則和和工作作人員廉廉潔自律律守則；部門(mén)負(fù)責(zé)人高速公路部部室責(zé)任任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)及防控控措施表表部室：質(zhì)量量技術(shù)部部 填表時(shí)時(shí)間 20110年 6月 255日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任質(zhì)量技術(shù)部部1、負(fù)責(zé)宣宣傳和貫貫徹執(zhí)行行國(guó)家、交交通運(yùn)輸輸部和省省交通運(yùn)運(yùn)輸廳在在設(shè)計(jì)、施施工、監(jiān)監(jiān)理等方方面的技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和規(guī)范范；2、審批批承包人人提交的的施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)；3、審批批設(shè)計(jì)變變更方案案，及時(shí)時(shí)組織設(shè)設(shè)計(jì)單位位做好變變更后的的技術(shù)文文件和圖圖紙出版版并下發(fā)發(fā)；4、審批批技術(shù)復(fù)復(fù)雜或采采用新技技術(shù)、新新工藝、新新材料

4、、新新設(shè)備的的工程施施工方案案和主要要工藝；5、組織織技術(shù)學(xué)學(xué)習(xí)和技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)；6、檢查查設(shè)計(jì)方方案、技技術(shù)方案案的執(zhí)行行情況，并并將結(jié)果果反饋給給相關(guān)部部門(mén)；1、認(rèn)真學(xué)學(xué)習(xí)中央央、國(guó)家家和本單單位有關(guān)關(guān)黨風(fēng)廉廉政建設(shè)設(shè)的規(guī)定定和精神神，學(xué)習(xí)習(xí)本項(xiàng)目目建設(shè)的的各項(xiàng)管管理規(guī)定定，分析析研究職職責(zé)范圍圍內(nèi)的黨黨風(fēng)廉政政狀況，并并結(jié)合工工作的實(shí)實(shí)際情況況組織實(shí)實(shí)施；22、根據(jù)據(jù)工作分分工，對(duì)對(duì)職責(zé)范范圍內(nèi)的的廉政建建設(shè)負(fù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任；3、自自覺(jué)遵守守指揮揮部工作作人員廉廉潔自律律守則；4、認(rèn)認(rèn)真履行行監(jiān)督職職責(zé)，對(duì)對(duì)所管部部門(mén)的廉廉政建設(shè)設(shè)情況，黨黨員、干干部廉潔潔從政情情況進(jìn)行行監(jiān)督、檢檢查和考考

5、核；55、積極極開(kāi)展批批評(píng)與自自我批評(píng)評(píng)，針對(duì)對(duì)存在的的問(wèn)題，及及時(shí)制定定措施進(jìn)進(jìn)行整改改。在設(shè)計(jì)變更更工程數(shù)數(shù)量清點(diǎn)點(diǎn)時(shí)，違違反規(guī)定定，謀取取個(gè)人利利益；在審核設(shè)計(jì)計(jì)變更方方案時(shí)，不不按正常常程序執(zhí)執(zhí)行，姑姑息方案案中的漏漏洞，給給他人謀謀取利益益有可乘乘之機(jī)；因簡(jiǎn)化變更更程序，評(píng)評(píng)估工作作不細(xì)致致，導(dǎo)致致方案失失誤，給給工程造造成影響響或損失失。嚴(yán)格管理，規(guī)規(guī)范變更更程序，建建立健全全規(guī)章制制度，及及時(shí)制定定相關(guān)管管理?xiàng)l例例，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題及及時(shí)處理理。嚴(yán)格按照規(guī)規(guī)范要求求進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)變更更，堅(jiān)持持原則，以以施工單單位的合合理建議議和工程程實(shí)際需需要作為為工作的的出發(fā)點(diǎn)點(diǎn)和落腳腳點(diǎn)，深深入施工工

6、現(xiàn)場(chǎng)，確確定合理理的設(shè)計(jì)計(jì)方案。對(duì)非設(shè)計(jì)缺缺陷工程程絕不允允許變更更，從嚴(yán)嚴(yán)控制變變更數(shù)量量，控制制增加投投資的變變更。對(duì)已通過(guò)評(píng)評(píng)估的變變更方案案，嚴(yán)格格按照規(guī)規(guī)定程序序辦理。規(guī)范材料審審批程序序，制定定相關(guān)管管理制度度。部門(mén)負(fù)責(zé)人高速公路部部室責(zé)任任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)及防控控措施表表部室：計(jì)劃劃合同部部 填表表時(shí)間 20010 年 6 月月 255 日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任計(jì) 劃 合 同 部1、計(jì)劃統(tǒng)統(tǒng)計(jì)2、計(jì)量審審查3、變更審審查4、招標(biāo)管管理5、合同管管理6、領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作。1、落實(shí)黨黨風(fēng)廉政政建設(shè)責(zé)責(zé)任制2、按照崗崗位分工工，明確確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)

7、任和計(jì)計(jì)量工程程師的責(zé)責(zé)任3、遵守指指揮部工工作人員員廉潔自自律守則則1、違反招招標(biāo)規(guī)定定，謀取取私利。2、為中標(biāo)標(biāo)人利益益或牟取取私利，簽簽訂違背背招標(biāo)文文件實(shí)質(zhì)質(zhì)性?xún)?nèi)容容的其他他合同或或者協(xié)議議。3、對(duì)施工工單位虛虛報(bào)多報(bào)報(bào)的計(jì)量量審核不不嚴(yán)，故故意拖延延審批時(shí)時(shí)間；4、與承包包人串通通，對(duì)變變更工程程量、單單價(jià)審核核虛高，特特別是對(duì)對(duì)隱蔽性性工程變變更審查查把關(guān)不不嚴(yán)1、加強(qiáng)對(duì)對(duì)部門(mén)員員工的廉廉政教育育；2、不不定期對(duì)對(duì)承包人人、駐地地辦、總總監(jiān)辦計(jì)計(jì)量變更更人員進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)培訓(xùn)，解解讀、宣宣貫本項(xiàng)項(xiàng)目專(zhuān)用用合同條條款及計(jì)計(jì)量技術(shù)術(shù)規(guī)范等等；3、向向指揮部部領(lǐng)導(dǎo)及及監(jiān)察部部門(mén)報(bào)告告本年度

8、度的招標(biāo)標(biāo)計(jì)劃，嚴(yán)嚴(yán)格按照照工程程建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)范圍和和規(guī)模標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定進(jìn)行行招標(biāo)；4、嚴(yán)嚴(yán)格按照照招標(biāo)文文件約定定簽訂合合同，并并將簽訂訂后的合合同分發(fā)發(fā)給各相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)部門(mén)及及監(jiān)察部部門(mén)接受受監(jiān)督；5、計(jì)計(jì)量支付付、工程程量變更更、單價(jià)價(jià)變更實(shí)實(shí)行多部部門(mén)、多多人限時(shí)時(shí)聯(lián)合審審核，實(shí)實(shí)行清單單總量控控制，重重點(diǎn)抽查查，新增增單價(jià)由由指揮長(zhǎng)長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)集體研研究討論論確定。部 門(mén) 負(fù) 責(zé) 人高速公路部部室責(zé)任任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)及防控控措施表表部室： 巡檢檢稽查部部 填表表時(shí)間 20010 年 66月 26日日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任巡檢稽查部部負(fù)責(zé)工程質(zhì)質(zhì)量

9、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)控制、安安全生產(chǎn)產(chǎn)日常管管理、一一起工程程的交工工驗(yàn)收以以及中心心試驗(yàn)室室管理杜絕違紀(jì)違違法行為為，保證證工程施施工過(guò)程程中清正正廉潔、安安全優(yōu)質(zhì)質(zhì)1、有傾向向性地選選擇檢查查內(nèi)容2、對(duì)不合合格的工工程降低低檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3、委托有有利益關(guān)關(guān)系的檢檢測(cè)單位位進(jìn)行檢檢測(cè)4、降低不不合格工工程的處處罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或不予予處罰5、施工、監(jiān)監(jiān)理單位位不具備備初驗(yàn)條條件提供供虛假資資料或賄賄賂檢測(cè)測(cè)人員準(zhǔn)準(zhǔn)予初驗(yàn)驗(yàn)6、復(fù)驗(yàn)流流于形式式，無(wú)視視施工單單位整改改不合格格幫其隱隱瞞過(guò)關(guān)關(guān)7、對(duì)項(xiàng)目目建設(shè)過(guò)過(guò)程中存存在明顯顯隱患的的情況不不檢查或或降低標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)8、隱瞞檢檢查中的的安全隱隱患，不不整改復(fù)復(fù)檢流于于形式1

10、、實(shí)行隨隨機(jī)、突突出檢查查制度，有有利益關(guān)關(guān)系的檢檢測(cè)單位位和被檢檢測(cè)單位位回避。2、保存檢檢查時(shí)的的影像和和文字等等原始資資料，多多人參與與現(xiàn)場(chǎng)檢檢查、檢檢測(cè)。3、通過(guò)招招投標(biāo)選選擇有資資質(zhì)的社社會(huì)檢測(cè)測(cè)單位進(jìn)進(jìn)行檢測(cè)測(cè)4、與檢測(cè)測(cè)單位簽簽訂廉政政合同，對(duì)對(duì)檢測(cè)結(jié)結(jié)果有爭(zhēng)爭(zhēng)議的建建立復(fù)議議制度5、建立完完善的施施工、監(jiān)監(jiān)理單位位考核制制度并與與經(jīng)濟(jì)利利益掛鉤鉤6、要求監(jiān)監(jiān)理單位位制定嚴(yán)嚴(yán)格的預(yù)預(yù)驗(yàn)收制制度和措措施對(duì)弄弄虛作假假的監(jiān)理理單位按按合同進(jìn)進(jìn)行處罰罰7、有多人人進(jìn)行檢檢查，多多人評(píng)定定匯總，建建立項(xiàng)目目風(fēng)險(xiǎn)基基金考核核兌付8、公布檢檢查結(jié)果果，定時(shí)時(shí)進(jìn)行復(fù)復(fù)檢，對(duì)對(duì)復(fù)檢不不負(fù)責(zé)的的相

11、關(guān)人人員給予予經(jīng)濟(jì)處處罰部門(mén)負(fù)責(zé)人高速公路部部室責(zé)任任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)及防控控措施表表部室 征遷遷協(xié)調(diào)部部 填填表時(shí)間間 20110 年年 66 月 23 日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任征遷協(xié)調(diào)部部1、負(fù)責(zé)組組織宣傳傳、貫徹徹執(zhí)行國(guó)國(guó)家和省省有關(guān)高高速公路路建設(shè)征征地拆遷遷的方針針政策、法法律法規(guī)規(guī)，結(jié)合合實(shí)際制制定征地地拆遷實(shí)實(shí)施管理理方案和和工作計(jì)計(jì)劃；22、統(tǒng)一一辦理由由業(yè)主承承擔(dān)的國(guó)國(guó)土、文文物、林林業(yè)、水水利、環(huán)環(huán)保、電電力、財(cái)財(cái)政等各各部門(mén)的的相關(guān)手手續(xù)；33、負(fù)責(zé)責(zé)與各級(jí)級(jí)政府及及相關(guān)行行業(yè)管理理部門(mén)的的聯(lián)系，監(jiān)監(jiān)督、檢檢查、指指導(dǎo)全線線征地拆拆遷安

12、置置工作的的進(jìn)度和和質(zhì)量；4、負(fù)負(fù)責(zé)征地地拆遷數(shù)數(shù)量的匯匯總，資資金的核核算撥付付，計(jì)劃劃的管理理及資金金監(jiān)督工工作；55、負(fù)責(zé)責(zé)全線征征地拆遷遷工作的的總結(jié)驗(yàn)驗(yàn)收，并并指導(dǎo)其其各種材材料的整整理、匯匯編、上上報(bào)及歸歸檔工作作；6、負(fù)負(fù)責(zé)指導(dǎo)導(dǎo)和協(xié)調(diào)調(diào)相關(guān)單單位建設(shè)設(shè)期間的的協(xié)調(diào)工工作。1、認(rèn)真貫貫徹落實(shí)實(shí)上級(jí)關(guān)關(guān)于黨風(fēng)風(fēng)廉政建建設(shè)的部部署和要要求，分分析研究究職責(zé)范范圍內(nèi)的的黨風(fēng)廉廉政狀況況，并結(jié)結(jié)合實(shí)際際組織實(shí)實(shí)施；22、根據(jù)據(jù)工作分分工，對(duì)對(duì)職責(zé)范范圍內(nèi)的的廉政建建設(shè)負(fù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任；3、堅(jiān)堅(jiān)持標(biāo)本本兼治，懲懲防并舉舉，以防防為主的的方針，完完善管理理機(jī)制和和監(jiān)督機(jī)機(jī)制，從從源頭預(yù)預(yù)防和治

13、治理腐敗??；4、自自覺(jué)遵守守指揮揮部工作作人員廉廉潔自律律守則；5、認(rèn)認(rèn)真履行行監(jiān)督職職責(zé)，對(duì)對(duì)所管部部門(mén)的廉廉政建設(shè)設(shè)情況，干干部廉潔潔從政情情況進(jìn)行行監(jiān)督、檢檢查和考考核。1、拆遷實(shí)實(shí)物量種種類(lèi)及數(shù)數(shù)量清點(diǎn)點(diǎn)不嚴(yán)；2、確定個(gè)個(gè)案問(wèn)題題補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)用把關(guān)關(guān)不嚴(yán)；3、征遷補(bǔ)補(bǔ)償資金金被拆借借、挪用用、轉(zhuǎn)移移、滯留留、擠占占；4、征遷資資金為專(zhuān)專(zhuān)戶儲(chǔ)存存、專(zhuān)款款專(zhuān)用。1、采取省省指揮部部、市、縣縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)協(xié)調(diào)機(jī)機(jī)構(gòu)、村村組及受受影響人人共同測(cè)測(cè)量（清清點(diǎn)）確確認(rèn)數(shù)量量并公示示后補(bǔ)償償；2、嚴(yán)格控控制相關(guān)關(guān)補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)用，涉涉及學(xué)校校、廠礦礦企業(yè)等等特殊問(wèn)問(wèn)題補(bǔ)償償?shù)膮f(xié)商商過(guò)程中中邀請(qǐng)市市縣紀(jì)檢檢監(jiān)察機(jī)機(jī)

14、構(gòu)以及及國(guó)土、安安監(jiān)、工工商等相相關(guān)行業(yè)業(yè)管理部部門(mén)全程程參加并并監(jiān)督；3、邀請(qǐng)審審計(jì)部門(mén)門(mén)或社會(huì)會(huì)審計(jì)機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行行專(zhuān)項(xiàng)檢檢查；4、實(shí)行征征遷資金金專(zhuān)戶儲(chǔ)儲(chǔ)存、專(zhuān)專(zhuān)人管理理、專(zhuān)款款專(zhuān)用。部門(mén)負(fù)責(zé)人人高速公路部部室責(zé)任任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)及防控控措施表表部室：財(cái)務(wù)務(wù)部 填填表時(shí)間間 220100 年 06 月 223日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任財(cái)務(wù)部1、制定各各項(xiàng)財(cái)務(wù)務(wù)管理規(guī)規(guī)定、辦辦法。2、負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)資金的的籌措、管管理和調(diào)調(diào)度。3、負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)建設(shè)資資金全過(guò)過(guò)程的監(jiān)監(jiān)管，確確保資金金的安全全、合理理和有效效使用。4、負(fù)責(zé)審審查項(xiàng)目目建設(shè)資資金的各各項(xiàng)支出出，依

15、照照規(guī)定及及時(shí)辦理理結(jié)算。5、負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)費(fèi)用的的管理與與核算，努努力降低低工程成成本。6、負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)計(jì)資料料的檔案案綜合管管理。1.認(rèn)真把把好經(jīng)濟(jì)濟(jì)收支廉廉政建設(shè)設(shè)關(guān)，加加強(qiáng)監(jiān)管管職責(zé)。2. 認(rèn)真真執(zhí)行廉廉政建設(shè)設(shè)制度，對(duì)對(duì)部門(mén)工工作人員員有教育育、管理理和監(jiān)督督的責(zé)任任，對(duì)廉廉政建設(shè)設(shè)負(fù)重要要責(zé)任。3.根據(jù)具具體情況況，制定定本部門(mén)門(mén)黨風(fēng)廉廉政建設(shè)設(shè)的有關(guān)關(guān)措施和和職責(zé)。4.以制度度落實(shí)責(zé)責(zé)任、規(guī)規(guī)范行為為，并對(duì)對(duì)制度執(zhí)執(zhí)行情況況有檢查查、健全全、完善善的職責(zé)責(zé)。1.思想放放松，缺缺乏應(yīng)有有的自律律、自省省、自警警、自勵(lì)勵(lì)意識(shí)。2.虛列、多多列建設(shè)設(shè)成本，套套取建設(shè)設(shè)資金的的可能性性。3

16、.手續(xù)不不完備，不不按程序序付款。4.不按合合同付款款，存在在超付、惡惡意拖延延現(xiàn)象。5.建設(shè)資資金沒(méi)有有專(zhuān)戶存存儲(chǔ)、專(zhuān)專(zhuān)款專(zhuān)用用。6.建立健健全會(huì)計(jì)計(jì)規(guī)章制制度，并并有效執(zhí)執(zhí)行。1.加強(qiáng)職職業(yè)道德德培訓(xùn)，提提高業(yè)務(wù)務(wù)素質(zhì)。2.進(jìn)一步步健全資資金審批批制度，明明確資金金撥付審審批程序序，嚴(yán)格格按照規(guī)規(guī)定規(guī)范范管理、撥撥付建設(shè)設(shè)資金，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)操作規(guī)范化。3.完善對(duì)對(duì)建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)行行全過(guò)程程跟蹤審審計(jì)監(jiān)管管的各項(xiàng)項(xiàng)措施。4.完善內(nèi)內(nèi)部控制制制度，明明確崗位位責(zé)任，建建立相互互制約機(jī)機(jī)制，接接受監(jiān)管管。5.強(qiáng)化財(cái)財(cái)務(wù)人員員工作的的服務(wù)、創(chuàng)創(chuàng)新、廉廉政意識(shí)識(shí)，主動(dòng)動(dòng)參與工工程建設(shè)設(shè)全過(guò)程程。6.進(jìn)一步

17、步增強(qiáng)全全體干部部職工規(guī)規(guī)范財(cái)務(wù)務(wù)資金管管理的意意識(shí)，開(kāi)開(kāi)展財(cái)經(jīng)經(jīng)紀(jì)律和和財(cái)務(wù)政政策法規(guī)規(guī)的學(xué)習(xí)習(xí)和教育育， 部門(mén)負(fù)責(zé)人高速公路崗崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部 填表表日期 20110年6月22日姓 名名姜友生職務(wù)（崗位位）指揮長(zhǎng)崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)執(zhí)行黨的的路線方方針政策策及上級(jí)級(jí)布置的的各項(xiàng)任任務(wù)，全全面履行行“一崗雙雙責(zé)”的黨風(fēng)風(fēng)廉政責(zé)責(zé)任制；2、負(fù)責(zé)責(zé)主持制制定工程程建設(shè)總總目標(biāo)、總總方針和和建設(shè)過(guò)過(guò)程中的的各項(xiàng)管管理和重重大協(xié)調(diào)調(diào)問(wèn)題，組組織并主主持總監(jiān)監(jiān)辦工作作；3、檢查查工作落落實(shí)情況況；4、審簽簽相關(guān)變變更、支支付文件件；5、主持持重大技技術(shù)

18、方案案確定及及變更工工作。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、政治理理論學(xué)習(xí)習(xí)不夠深深入，黨黨性修養(yǎng)養(yǎng)有待進(jìn)進(jìn)一步加加強(qiáng)；2、檢查落落實(shí)不夠夠，可能能出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、安安全、廉廉政目標(biāo)標(biāo)不落實(shí)實(shí)；3、技術(shù)方方案確定定或變更更不合理理，造成成浪費(fèi)或或隱患；4、干預(yù)招招投標(biāo)，影影響公正正性，造造成腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)；5、干預(yù)資資金撥付付，造成成資金風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；6、接受服服務(wù)對(duì)象象吃請(qǐng)，收收受賄賂賂及貴重重物品，產(chǎn)產(chǎn)生廉政政問(wèn)題；7、接受說(shuō)說(shuō)情，影影響公正正履責(zé)。一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、加強(qiáng)政政治理論論及黨的的路線、方方針、政政策和紀(jì)紀(jì)律的學(xué)學(xué)習(xí)，提提高理解解和執(zhí)行行能力及及水平；

19、2、以身作作則，加加強(qiáng)一線線巡查，同同時(shí)督促促指揮部部其他工工作人員員及監(jiān)理理必須深深入工地地現(xiàn)場(chǎng)督督辦，組組織經(jīng)常常性綜合合目標(biāo)檢檢查和廉廉政教育育；3、規(guī)范技技術(shù)方案案確定及及變更管管理程序序，嚴(yán)格格按程序序論證并并會(huì)議審審定；4、創(chuàng)新、完完善招投投標(biāo)辦法法，嚴(yán)格格控制和和最大限限度限制制人為自自由裁量量權(quán)，使使其不能能干預(yù)；不參加加招投標(biāo)標(biāo)活動(dòng)；5、嚴(yán)格遵遵循資金金撥付程程序，堅(jiān)堅(jiān)持部門(mén)門(mén)審查、分分管審核核，分級(jí)級(jí)授權(quán)；6、不參加加服務(wù)對(duì)對(duì)象的吃吃請(qǐng)，不不接受任任何形式式的非法法錢(qián)物；加強(qiáng)自自律，接接受監(jiān)督督；7、健全制制度，堅(jiān)堅(jiān)持制度度，集體體決策。核查人簽字字姜友生監(jiān)督人簽字字周秀漢

20、填表說(shuō)明：1、“所在部部門(mén)”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)填填寫(xiě)單位位名稱(chēng)。2、“崗位位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本本人崗位位職責(zé)范范圍，查查找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)級(jí)分一、二二、三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴(yán)嚴(yán)重；三三級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部 填表表日期 20110年6月22日姓 名名職務(wù)（崗位位）黨委書(shū)記崗位職責(zé)負(fù)責(zé)主持黨黨委的日日常工作作，在黨黨委的工工作

21、和工工程建設(shè)設(shè)中接受受上級(jí)黨黨組織的的領(lǐng)導(dǎo)，與與指揮長(zhǎng)長(zhǎng)和班子子成員密密切配合合，參與與工程建建設(shè)管理理和決策策，在黨黨的工作作和工程程建設(shè)中中起好組組織、協(xié)協(xié)調(diào)、推推動(dòng)、監(jiān)監(jiān)督作用用。在黨黨委的集集體領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，按按照上級(jí)級(jí)黨組織織對(duì)工程程建設(shè)、勤勤政廉政政、基層層黨建、精精神文明明建設(shè)等等方面的的要求，努努力創(chuàng)建建廉政陽(yáng)陽(yáng)光示范范工程，實(shí)實(shí)現(xiàn)工程程優(yōu)質(zhì)干干部?jī)?yōu)秀秀。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、工作不不深入調(diào)調(diào)研，致致使集體體決策失失誤；2、干部選選拔任用用徇私情情等；3、大額資資金使用用不規(guī)范范等；4、在公務(wù)務(wù)活動(dòng)中中不堅(jiān)持持原則，接接受宴請(qǐng)請(qǐng)、禮金金、禮品品、有價(jià)價(jià)證

22、券等等；5、違規(guī)插插手工程程招投標(biāo)標(biāo)；6、利用職職務(wù)之便便，徇私私情。一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、踐行一一線工作作法，充充分發(fā)揚(yáng)揚(yáng)民主，堅(jiān)堅(jiān)持集體體決策；2、嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行黨黨政領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)干部選選拔任用用工作條條例；3、嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)章制制度，分分工負(fù)責(zé)責(zé)，落實(shí)實(shí)責(zé)任，加加強(qiáng)督促促檢查；4、加強(qiáng)強(qiáng)黨章和和法規(guī)的的學(xué)習(xí)，牢牢記政治治紀(jì)律，堅(jiān)堅(jiān)持原則則，公正正辦事，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行廉政承承諾和廉廉政相關(guān)關(guān)規(guī)定；5、嚴(yán)格按按相關(guān)規(guī)規(guī)定不說(shuō)說(shuō)情、不不干預(yù)、不不插手工工程招投投標(biāo)；6、不斷加加強(qiáng)黨性性鍛煉和和自我教教育，不不徇私情情，公正正處事。核查人簽字字監(jiān)督人簽字字填表說(shuō)明：1、“所在部部門(mén)”一欄為為崗位人人員

23、所在在工作部部門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)填填寫(xiě)單位位名稱(chēng)。2、“崗位位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本本人崗位位職責(zé)范范圍，查查找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)級(jí)分一、二二、三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴(yán)嚴(yán)重；三三級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部 填表表日期 20110年6月22日姓 名名職務(wù)（崗位位）副指揮長(zhǎng)崗位職責(zé)1、參與項(xiàng)項(xiàng)目部重重大決策策，貫徹徹落實(shí)項(xiàng)項(xiàng)目部決決策精神神；2、協(xié)助助指揮長(zhǎng)長(zhǎng)做好工工程建

24、設(shè)設(shè)的管理理工作，督督促檢查查相關(guān)各各項(xiàng)決策策的貫徹徹落實(shí)；3、協(xié)助助指揮長(zhǎng)長(zhǎng)抓好工工程招標(biāo)標(biāo)、合同同管理、施施工調(diào)度度、質(zhì)量量檢查；4、制定定施工計(jì)計(jì)劃，檢檢查監(jiān)督督施工計(jì)計(jì)劃的落落實(shí)，協(xié)協(xié)調(diào)各方方面關(guān)系系；5、受指指揮長(zhǎng)委委托主持持召開(kāi)施施工調(diào)度度會(huì)和有有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)辦公會(huì)會(huì)；6、審查查工程開(kāi)開(kāi)工及各各種指令令、各種種支付證證書(shū)；77、參與與重大技技術(shù)方案案制定，工工程質(zhì)量量管理，新新技術(shù)、新新材料、新新工藝、新新設(shè)備的的推廣應(yīng)應(yīng)用；88、監(jiān)督督、檢查查、督促促施工單單位的相相關(guān)工作作；9、承辦辦上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他事項(xiàng)。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、放松理理論學(xué)習(xí)習(xí)，

25、放松松自身世世界觀、利利益觀、價(jià)價(jià)值觀、道道德觀的的改造。22、利用用工作之之便，違違規(guī)插手手、干預(yù)預(yù)招投標(biāo)標(biāo)工作，介介紹施工工隊(duì)伍，謀謀取私利利。3、不不按照所所制訂的的制度和和規(guī)定的的程序進(jìn)進(jìn)行計(jì)量量、變更更審核，把把關(guān)不嚴(yán)嚴(yán)，致使使造成國(guó)國(guó)家及集集體利益益的損失失4、接接收施工工單位的的賄賂，對(duì)對(duì)不合格格工程降降低檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)評(píng)為合格格工程，或或?qū)Πl(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題不及時(shí)時(shí)要求整整改，幫幫助施工工單位瞞瞞混過(guò)關(guān)關(guān)5、對(duì)對(duì)所分管管的部門(mén)門(mén)工作人人員要求求不嚴(yán)，疏疏于管理理，致使使分管部部門(mén)工作作嚴(yán)重失失職或者者出現(xiàn)腐腐敗問(wèn)題題。6、接接受親朋朋好友、服服務(wù)對(duì)象象吃請(qǐng)，接接受說(shuō)情情。收受受貴重

26、物物品和賄賄賂，為為他人和和自己謀謀利。一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、進(jìn)一步步加強(qiáng)理理論學(xué)習(xí)習(xí)，加強(qiáng)強(qiáng)世界觀觀、利益益觀、價(jià)價(jià)值觀、道道德觀改改造，加加強(qiáng)黨性性鍛煉。2、嚴(yán)格實(shí)實(shí)行招標(biāo)標(biāo)代理制制、文件件審查制制、過(guò)程程監(jiān)督制制、結(jié)果果公示制制，招標(biāo)標(biāo)中的重重大事項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)指揮揮長(zhǎng)辦公公會(huì)集體體研究討討論確定定，確保保招標(biāo)、評(píng)評(píng)標(biāo)工作作公正、公公平、公公開(kāi)3、進(jìn)一步步加強(qiáng)計(jì)計(jì)量、變變更審查查及質(zhì)量量檢評(píng)等等工作的的規(guī)范管管理，做做好工作作創(chuàng)新，提提高制度度的執(zhí)行行力，對(duì)對(duì)所分管管的一切切工作嚴(yán)嚴(yán)格按照照制度和和程序處處理。4、認(rèn)真履履行職責(zé)責(zé)，對(duì)所所分管部部門(mén)嚴(yán)格格管理，以以身作則則，加強(qiáng)強(qiáng)督促下下屬的嚴(yán)

27、嚴(yán)格履職職。5、進(jìn)一步步保持社社會(huì)交往往的純潔潔性和人人際關(guān)系系的正常常化，切切實(shí)提高高拒腐防防變能力力，堅(jiān)決決抵制各各種腐朽朽思想的的侵蝕，時(shí)時(shí)刻保持持清正廉廉潔。核查人簽字字負(fù)責(zé)人簽字字填表說(shuō)明：1、“所在部部門(mén)”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)填填寫(xiě)單位位名稱(chēng)。2、“崗位位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本本人崗位位職責(zé)范范圍，查查找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)級(jí)分一、二二、三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴(yán)嚴(yán)重；三三級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的防防控措施施。高速公路

28、崗崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部 填表表日期 20110年6月22日姓 名名職務(wù)（崗位位）黨委副書(shū)記記、紀(jì)委委書(shū)記崗位職責(zé)1、協(xié)助黨黨委書(shū)記記抓好指指揮部日日常黨務(wù)務(wù)工作，抓抓好精神神文明建建設(shè)，促促進(jìn)指揮揮部干部部職工隊(duì)隊(duì)伍素質(zhì)質(zhì)的不斷斷提高。2、負(fù)責(zé)紀(jì)紀(jì)檢監(jiān)察察工作，抓抓好廉政政建設(shè)和和預(yù)防職職務(wù)犯罪罪工作。3、負(fù)責(zé)工工會(huì)及共共青團(tuán)工工作。4、負(fù)責(zé)指指揮部職職工教育育培訓(xùn)工工作。5、負(fù)責(zé)指指揮部宣宣傳報(bào)道道工作。6、完成上上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他工工作。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、放松理理論學(xué)習(xí)習(xí)，放松松自身世世界觀的的改造和和黨性

29、鍛鍛煉。2、履行工工作職責(zé)責(zé)失之手手軟、失失之以寬寬、管理理不嚴(yán)。3、分管的的相關(guān)工工作，規(guī)規(guī)章制度度不健全全、不完完善。4、監(jiān)督、監(jiān)監(jiān)察不到到位，處處事不公公。5、放松抵抵制各種種腐朽思思想的侵侵蝕。一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、加強(qiáng)理理論學(xué)習(xí)習(xí)和思想想道德規(guī)規(guī)范2、加強(qiáng)嚴(yán)嚴(yán)格管理理3、加強(qiáng)工工作創(chuàng)新新和規(guī)范范管理工工作4、增強(qiáng)監(jiān)監(jiān)督力度度和執(zhí)行行力5、進(jìn)進(jìn)一步保保持社會(huì)會(huì)交往的的純潔性性和人際際關(guān)系的的正?；瞬槿撕炞肿重?fù)責(zé)人簽字字填表說(shuō)明：1、“所在部部門(mén)”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)填填寫(xiě)單位位名稱(chēng)。2、“崗位位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本本人崗位位職責(zé)范范圍，查查找潛在在

30、腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)級(jí)分一、二二、三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴(yán)嚴(yán)重；三三級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部 填填表日期期20110年6月25日姓 名名職務(wù)（崗位位）副指揮長(zhǎng)崗位職責(zé)安全管理、行行政后勤勤所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施放松理論學(xué)學(xué)習(xí)，降降低自身身要求，易易導(dǎo)致自自身和分分管部門(mén)門(mén)工作人人員發(fā)生生不廉潔潔行為。對(duì)工程項(xiàng)目目存在明明顯安全全隱患的的情況不不予監(jiān)督督檢查

31、或或放松要要求。隱瞞發(fā)現(xiàn)的的安全隱隱患，不不要求施施工單位位整改。安全復(fù)查流流于形式式，對(duì)整整改不到到位的任任其過(guò)關(guān)關(guān)。對(duì)采購(gòu)工作作的監(jiān)督督和采購(gòu)購(gòu)單位的的選擇把把關(guān)不嚴(yán)嚴(yán)。對(duì)分管部門(mén)門(mén)和工作作人員要要求不嚴(yán)嚴(yán)，易導(dǎo)導(dǎo)致部門(mén)門(mén)工作人人員發(fā)生生不廉潔潔問(wèn)題。在與服務(wù)對(duì)對(duì)象交往往中，易易發(fā)生接接受說(shuō)情情、接受受吃請(qǐng)和和貴重物物品、有有價(jià)證劵劵等風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)加強(qiáng)理論學(xué)學(xué)習(xí)，不不斷提高高黨性修修養(yǎng)，筑筑牢思想想防線。嚴(yán)格遵守指指揮部各各項(xiàng)規(guī)章章制度，按按規(guī)定和和程序辦辦事。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)國(guó)家和省省有關(guān)安安全生產(chǎn)產(chǎn)的法律律、法規(guī)規(guī)和部門(mén)門(mén)規(guī)章。安全檢查小小組采取取多人組組成或交交叉檢查

32、查方式進(jìn)進(jìn)行。公布安全檢檢查結(jié)果果，通報(bào)報(bào)安全檢檢查情況況，嚴(yán)格格兌現(xiàn)考考核結(jié)果果。嚴(yán)格履行招招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)有關(guān)規(guī)規(guī)定，堅(jiān)堅(jiān)持多部部門(mén)參與與、公開(kāi)開(kāi)詢(xún)價(jià)招招標(biāo)、集集體評(píng)標(biāo)標(biāo)選擇。廉潔自律，嚴(yán)嚴(yán)格要求求下屬和和工作人人員，不不參于和和接受服服務(wù)對(duì)象象的吃請(qǐng)請(qǐng)和錢(qián)物物，自覺(jué)覺(jué)接受監(jiān)監(jiān)督。核查人簽字字負(fù)責(zé)人簽字字填表說(shuō)明：1、“所在部部門(mén)”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)填填寫(xiě)單位位名稱(chēng)。2、“崗位位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本本人崗位位職責(zé)范范圍，查查找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的等級(jí)分分一、二二、三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性較大，后后

33、果較嚴(yán)嚴(yán)重；三三級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部 填表表日期 20110年6月23日姓 名名職務(wù)（崗位位）副指揮長(zhǎng)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目目的財(cái)務(wù)務(wù)、審計(jì)計(jì)工作所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、學(xué)習(xí)、修修養(yǎng)不夠夠，人生生觀、價(jià)價(jià)值觀有有待進(jìn)一一步修正正，依法法行政能能力有待待加強(qiáng)。2、對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)人人員指導(dǎo)導(dǎo)管理教教育不夠夠，可能能導(dǎo)致政政策制度度執(zhí)行和和落實(shí)不不夠。3、資金籌籌集不合合理，不不按計(jì)劃劃和工程程需要籌籌措資金金，導(dǎo)致致財(cái)務(wù)成成本

34、增加加。4、財(cái)務(wù)審審批把關(guān)關(guān)不嚴(yán)，內(nèi)內(nèi)控制度度執(zhí)行不不嚴(yán)。可可能出現(xiàn)現(xiàn)財(cái)務(wù)管管理失控控、資金金使用效效率低下下的問(wèn)題題。5、建設(shè)資資金撥付付審批不不按程序序和規(guī)定定，可能能導(dǎo)致拖拖延、提提前或超超額支付付問(wèn)題。6、建設(shè)資資金監(jiān)管管不到位位，可能能出現(xiàn)抽抽逃、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移、挪挪用建設(shè)設(shè)資金和和虛列建建設(shè)成本本，套取取建設(shè)資資金等問(wèn)問(wèn)題。一級(jí)二級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、加強(qiáng)政政策理論論和黨紀(jì)紀(jì)國(guó)法的的學(xué)習(xí)，提提高自身身修養(yǎng)和和依法行行政的能能力，筑筑牢拒腐腐防變思思想道德德防線。2、配備合合格的會(huì)會(huì)計(jì)人員員，加強(qiáng)強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)隊(duì)伍建設(shè)設(shè)和職業(yè)業(yè)道德教教育。3通過(guò)公開(kāi)開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)方方式或集集體研究究選擇合合作銀行行。4、

35、合理制制訂資金金使用計(jì)計(jì)劃，按按需要籌籌集安排排資金。5、建立健健全內(nèi)部部控制制制度和財(cái)財(cái)務(wù)審批批制度，并并嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行。6、推行網(wǎng)網(wǎng)上計(jì)量量支付系系統(tǒng)，實(shí)實(shí)行資金金網(wǎng)上申申請(qǐng)、網(wǎng)網(wǎng)上審核核、網(wǎng)上上支付流流程。7、組織使使用財(cái)務(wù)務(wù)支付監(jiān)監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)，通過(guò)過(guò)資金“雙系統(tǒng)統(tǒng)”控制，對(duì)對(duì)建設(shè)資資金使用用跟蹤管管理。8、建設(shè)資資金實(shí)行行專(zhuān)款專(zhuān)專(zhuān)用和專(zhuān)專(zhuān)戶存儲(chǔ)儲(chǔ)。9、加強(qiáng)財(cái)財(cái)務(wù)檢查查和會(huì)計(jì)計(jì)監(jiān)督，及及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題，及及時(shí)規(guī)范范整改。組組織實(shí)施施全過(guò)程程跟蹤審審計(jì)。核查人簽字字負(fù)責(zé)人簽字字填表說(shuō)明：1、“所在部部門(mén)”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)填填寫(xiě)單位位名稱(chēng)。2、“崗位位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

36、”按照本本人崗位位職責(zé)范范圍，查查找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)級(jí)分一、二二、三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴(yán)嚴(yán)重；三三級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)查找和和防控措措施表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部 填表日日期20010年年6月23日姓 名名職務(wù)（崗位位）副指揮長(zhǎng)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)部署征征地拆遷遷協(xié)調(diào)工工作所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、放松對(duì)對(duì)自身世世界觀的的改造和政治學(xué)習(xí)習(xí)，可能能造成個(gè)個(gè)人權(quán)利利失控；2、履行職職責(zé)時(shí)對(duì)

37、對(duì)征遷補(bǔ)補(bǔ)償資金金延伸監(jiān)監(jiān)控不足足，可能能產(chǎn)生漏漏洞。3、征遷工工作程序序?qū)徟兄械某椴椴?、?fù)查查不足，可可能造成成資金損失風(fēng)險(xiǎn)。4、相關(guān)制制度和規(guī)規(guī)定的監(jiān)監(jiān)管、檢檢查不足足，可能能造成工工作效率率不高；5、征地拆拆遷協(xié)調(diào)調(diào)工作有有人情、說(shuō)情情情況，可可能存在在放松尺尺度風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、不斷加加強(qiáng)道德德修養(yǎng)，加加強(qiáng)政治治學(xué)習(xí)；2、加強(qiáng)信信息公開(kāi)開(kāi)，將拆拆遷補(bǔ)償償政策、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、面面積、補(bǔ)補(bǔ)償金額額進(jìn)行公公示；3、采取“五方”現(xiàn)場(chǎng)確確認(rèn)的拆拆遷面積積并公示示，加強(qiáng)強(qiáng)審核力力度；4、完善制制度，加加強(qiáng)監(jiān)督督，堅(jiān)持持“一事一一議”集體研研究決定定，提高高工作效效率；5、嚴(yán)格實(shí)實(shí)行復(fù)核核

38、審查確確認(rèn)簽名名制度，公公示征地地拆遷補(bǔ)補(bǔ)償資金金使用情情況，接接受社會(huì)會(huì)監(jiān)督。核查人簽字字負(fù)責(zé)人簽字字填表說(shuō)明：1、“所在部部門(mén)”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)填填寫(xiě)單位位名稱(chēng)。2、“崗位位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本本人崗位位職責(zé)范范圍，查查找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)級(jí)分一、二二、三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴(yán)嚴(yán)重；三三級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部 填表表日期 2

39、0110年6月22日姓 名名職務(wù)（崗位位）紀(jì)檢監(jiān)察員員崗位職責(zé)貫徹執(zhí)行上上級(jí)黨風(fēng)風(fēng)廉政建建設(shè)規(guī)定定和精神神，對(duì)工工程建設(shè)設(shè)進(jìn)行全全程監(jiān)督督，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)違規(guī)違違紀(jì)行為為及時(shí)提提出建議議并查處處，負(fù)責(zé)責(zé)“廉政合合同”的考核核考評(píng)，對(duì)對(duì)有關(guān)資資料進(jìn)行行整理歸歸檔等。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、如何堅(jiān)堅(jiān)持正確確的人生生觀價(jià)值值觀和良良好的道道德品質(zhì)質(zhì)及工作作、生活活作風(fēng)。2、沒(méi)認(rèn)真真履行監(jiān)監(jiān)督職責(zé)責(zé)，致使使產(chǎn)生腐腐敗行為為。3、利用監(jiān)監(jiān)督權(quán)，辦辦人情案案、關(guān)系系案。4、一人舉舉報(bào)案件件，推動(dòng)動(dòng)監(jiān)督，產(chǎn)產(chǎn)生腐敗敗行為。5、可能為為親朋好好友說(shuō)情情，插手手工程。6、在分務(wù)務(wù)活動(dòng)中中收受賄

40、賄賂，謀謀取私利利。三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)1、加強(qiáng)政政治理論論和黨的的方針、政政策、紀(jì)紀(jì)律的學(xué)學(xué)習(xí)。2、建立健健全廉政政各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度度。3、嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行有關(guān)關(guān)信訪、舉舉報(bào)管理理規(guī)定。4、嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行廉政政監(jiān)督管管理規(guī)定定。5、嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行黨員員領(lǐng)導(dǎo)干干部廉政政準(zhǔn)則。核查人簽字字負(fù)責(zé)人簽字字填表說(shuō)明：1、“所在部部門(mén)”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)填填寫(xiě)單位位名稱(chēng)。2、“崗位位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本本人崗位位職責(zé)范范圍，查查找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)級(jí)分一、二二、三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴(yán)嚴(yán)重；三三級(jí)為發(fā)發(fā)生可能

41、能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部綜合合辦公室室 填表日日期20010年年6月223日姓 名名職務(wù)（崗位位）綜合辦公室室主任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)指揮部部黨務(wù)、行行政管理理的綜合合協(xié)調(diào)工工作所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施綜合辦公室室1、放松自自身世界界觀的改改造和黨黨性修養(yǎng)養(yǎng)及廉政政防范意意識(shí)；2、由于工工作量大大，政策策性強(qiáng)，存存在著較較大的管管理不善善問(wèn)題；3、相關(guān)制制度執(zhí)行行不嚴(yán)，原原則性不不強(qiáng)，易易濫用職職權(quán)，造造成腐敗?。?、相關(guān)制制度不完完善，不不適應(yīng)工工作

42、需要要，隨意意性較大大，造成成工作流流程不暢暢，效率率不高；5、公務(wù)接接待開(kāi)支支大，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格格高，浪浪費(fèi)大；6、大型商商品采購(gòu)購(gòu)和設(shè)備備采購(gòu)如如不嚴(yán)格格執(zhí)行程程序，易易造成失失職、瀆瀆職風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；7、對(duì)車(chē)輛輛維修和和車(chē)輛保保險(xiǎn)監(jiān)管管不力，存存在利用用工作之之便個(gè)人人獲利風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；8、說(shuō)情風(fēng)風(fēng)、人情情風(fēng)、防防范風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)不強(qiáng)；二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)1、不斷加加強(qiáng)道德德修養(yǎng)，抽抽時(shí)間加加強(qiáng)學(xué)習(xí)習(xí)黨章章和政政治學(xué)習(xí)習(xí)；2、加強(qiáng)對(duì)對(duì)政策的的理解和和規(guī)章制制度的執(zhí)執(zhí)行力度度，提高高協(xié)調(diào)能能力；3、堅(jiān)持原原則，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行制度，加加強(qiáng)防控控力度；4、完善制制度，加加強(qiáng)監(jiān)督督，提高高效率；5、嚴(yán)格財(cái)財(cái)務(wù)

43、制度度和接待待標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)節(jié)儉持家家；6、嚴(yán)格程程序辦事事，不搞搞私下操操作，公公開(kāi)、公公平、公公正；7、加強(qiáng)監(jiān)監(jiān)管力度度，公開(kāi)開(kāi)招標(biāo)，公公示維修修費(fèi)；8、嚴(yán)格廉廉政準(zhǔn)則則和工工作人員員廉潔自自律守則則；核查人簽字字負(fù)責(zé)人簽字字填表說(shuō)明：1、“所在部部門(mén)”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)填填寫(xiě)單位位名稱(chēng)。2、“崗位位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本本人崗位位職責(zé)范范圍，查查找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的等級(jí)分分一、二二、三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴(yán)嚴(yán)重；三三級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對(duì)

44、應(yīng)每每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部綜合合辦公室室 填填表日期期 20010年年 6月月23日日姓 名名職務(wù)（崗位位）綜合辦副主主任崗位職責(zé)安全、行政政后勤所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施綜合辦在物資采購(gòu)購(gòu)中，違違反規(guī)定定，以權(quán)權(quán)謀取私私利。在接待費(fèi)結(jié)結(jié)算中，違違反規(guī)定定，謀取取私利。一級(jí)一級(jí)1、加強(qiáng)自自我道德德修養(yǎng)廉廉潔自律律2、嚴(yán)格按按照規(guī)章章制度辦辦事加強(qiáng)監(jiān)督，公公開(kāi)透明明多部門(mén)參與與、公開(kāi)開(kāi)詢(xún)價(jià)招招標(biāo)加強(qiáng)審計(jì)核查人簽字字負(fù)責(zé)人簽字字填表說(shuō)明：1、“所在部部門(mén)”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門(mén)，如如是單位

45、位領(lǐng)導(dǎo)填填寫(xiě)單位位名稱(chēng)。2、“崗位位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本本人崗位位職責(zé)范范圍，查查找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的等級(jí)分分一、二二、三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴(yán)嚴(yán)重；三三級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部綜合合辦公室室 填表日日期20010年年6月 24日日姓 名名職務(wù)（崗位位）辦公室副主主任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)辦公室室部分文文字工作作所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施綜合辦公室室在聯(lián)系宣傳

46、傳工作中中違反規(guī)規(guī)定，謀謀取私利利。三級(jí)1、加強(qiáng)思思想改造造和學(xué)習(xí)習(xí)提高，從從思想深深處筑牢牢拒腐防防變的堤堤壩；2、嚴(yán)格遵遵守各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)章制制度，不不越權(quán)；3、堅(jiān)持求求實(shí)的工工作作風(fēng)風(fēng)，杜絕絕文字寫(xiě)寫(xiě)作上的的胡編亂亂造、華華而不實(shí)實(shí)、無(wú)事事生非等等不正之之風(fēng)；4、維護(hù)單單位利益益，認(rèn)真真處理好好與相關(guān)關(guān)媒體的的關(guān)系。核查人簽字字負(fù)責(zé)人簽字字填表說(shuō)明：1、“所在部部門(mén)”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)填填寫(xiě)單位位名稱(chēng)。2、“崗位位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本本人崗位位職責(zé)范范圍，查查找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的等級(jí)分分一、二二、三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴(yán)

47、重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴(yán)嚴(yán)重；三三級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部綜合合辦公室室 填表表日期 20110 年年 6月月 244日姓 名名職務(wù)（崗位位）工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)指揮部部網(wǎng)絡(luò)管管理、維維護(hù)及其其它相關(guān)關(guān)方面日日常管理理工作，食食堂資金金運(yùn)營(yíng)管管理。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施綜合辦公室室在網(wǎng)絡(luò)設(shè)施施的維護(hù)護(hù)及食堂堂資金運(yùn)運(yùn)營(yíng)管理理中，利利用職務(wù)務(wù)之便，謀謀取私利利。三級(jí)加強(qiáng)責(zé)任心心，加強(qiáng)強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安安全運(yùn)營(yíng)營(yíng)環(huán)境的的力度

48、，加加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)設(shè)施的的管理，確確保員工工辦公及及生活正正常所需需的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)服務(wù)，保保證食堂堂資金運(yùn)運(yùn)用手續(xù)續(xù)的齊全全，提高高員工生生活的質(zhì)質(zhì)量。核查人簽字字負(fù)責(zé)人簽字字填表說(shuō)明：1、“所在部部門(mén)”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)填填寫(xiě)單位位名稱(chēng)。2、“崗位位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本本人崗位位職責(zé)范范圍，查查找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的等級(jí)分分一、二二、三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴(yán)嚴(yán)重；三三級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

49、點(diǎn)查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部綜合合辦公室室 填填表日期期20110年66月244日姓 名名職務(wù)（崗位位）工程師崗位職責(zé)指揮部食堂堂管理，后后勤物資資采購(gòu)。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施綜合辦公室室1、政治學(xué)學(xué)習(xí)不夠夠2、職責(zé)不不明確，可可能造成成失職3、程序不不公開(kāi)透透明，可可能導(dǎo)致致監(jiān)控力力度不夠夠4、制約力力度不夠夠，會(huì)導(dǎo)導(dǎo)致瀆職職5、利益誘誘惑三級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)1、強(qiáng)化教教育，道道德監(jiān)察察2、目標(biāo)要要求明確確，責(zé)任任追究3、規(guī)范流流程，定定期審核核4、加強(qiáng)監(jiān)監(jiān)控、監(jiān)監(jiān)管5、拒絕誘誘惑，抵抵制腐蝕蝕核查人簽字字負(fù)責(zé)人簽字字填表說(shuō)明：1、“所在部部門(mén)”一欄

50、為為崗位人人員所在在工作部部門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)填填寫(xiě)單位位名稱(chēng)。2、“崗位位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本本人崗位位職責(zé)范范圍，查查找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的等級(jí)分分一、二二、三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴(yán)嚴(yán)重；三三級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部綜合合辦公室室 填填表日期期 20010 年6月月24日日姓 名名職務(wù)（崗位位）工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)指揮部部收發(fā)文文登記、傳傳閱及記記錄，各各類(lèi)行政

51、政公文的的呈送、復(fù)復(fù)印、裝裝訂、分分發(fā)、登登記，印印章的保保管及使使用，協(xié)協(xié)助配合合進(jìn)行相相關(guān)事務(wù)務(wù)性工作作，完成成領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施綜合辦公室室1、自身人人生觀改改造不夠夠，學(xué)習(xí)習(xí)不充分分2、工作量量大，保保密性不不強(qiáng)，可可能造成成失職3、制度和和規(guī)定不不嚴(yán)，易易造成工工作效率率不高4、制度不不規(guī)范，易易導(dǎo)致執(zhí)執(zhí)行力不不強(qiáng)5、進(jìn)一步步加強(qiáng)防防范意識(shí)識(shí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)1、加強(qiáng)教教育學(xué)習(xí)習(xí)，提高高廉潔服服務(wù)意識(shí)識(shí)。2、進(jìn)一步步加強(qiáng)3、嚴(yán)格制制度規(guī)定定，提高高效能。4、規(guī)范制制度，提提高執(zhí)行行力。5、加強(qiáng)憂憂患意識(shí)識(shí)，加強(qiáng)強(qiáng)自查。核查人簽字字負(fù)責(zé)

52、人簽字字填表說(shuō)明：1、“所在部部門(mén)”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)填填寫(xiě)單位位名稱(chēng)。2、“崗位位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本本人崗位位職責(zé)范范圍，查查找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的等級(jí)分分一、二二、三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴(yán)嚴(yán)重；三三級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部質(zhì)量量技術(shù)部部 填表表日期 20110年 066月25日姓 名名職務(wù)（崗位位）項(xiàng)目副總工工兼技術(shù)術(shù)部部長(zhǎng)長(zhǎng)

53、崗位職責(zé)負(fù)責(zé)主持技技術(shù)部全全部工作作。按照照相關(guān)技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和規(guī)范范組織制制定本項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)過(guò)程中中的技術(shù)術(shù)管理制制度和文文件；審審批復(fù)雜雜技術(shù)和和“四新”技術(shù)在在本項(xiàng)目目建設(shè)過(guò)過(guò)程中的的應(yīng)用；組織開(kāi)開(kāi)展科研研課題的的研究；審定重重要施工工技術(shù)方方案、特特殊技術(shù)術(shù)處理措措施，制制定關(guān)鍵鍵工藝、工工序技術(shù)術(shù)措施；審批設(shè)設(shè)計(jì)變更更文件；組織相相關(guān)技術(shù)術(shù)學(xué)習(xí)和和技術(shù)培培訓(xùn)；完完成指揮揮部的其其他工作作。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部部1、因工作作原因政政治理論論學(xué)習(xí)不不夠，造造成個(gè)人人權(quán)力失失控和行行為失范范等腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)。2、技術(shù)部部負(fù)責(zé)工工作較多多，容易易存在因因變更設(shè)設(shè)計(jì)不及

54、及時(shí)影響響工程進(jìn)進(jìn)度，不不合理設(shè)設(shè)計(jì)方案案使承包包人的利利益最大大化，造造成工程程造價(jià)增增加。在在變更設(shè)設(shè)計(jì)中，對(duì)對(duì)申報(bào)、審審查、審審批的程程序監(jiān)督督不到位位。因縮縮短審核核時(shí)間，審審核不細(xì)細(xì)致，不不按變更更設(shè)計(jì)程程序辦理理。3、在設(shè)計(jì)計(jì)變更審審核過(guò)程程中，施施工單位位給與某某些實(shí)質(zhì)質(zhì)的利益益誘惑，造造成變更更設(shè)計(jì)方方案不合合理，導(dǎo)導(dǎo)致工作作失職。三級(jí)三級(jí)三級(jí)1、遵守黨黨的政治治紀(jì)律，加加強(qiáng)政治治理論學(xué)學(xué)習(xí)，執(zhí)執(zhí)行黨風(fēng)風(fēng)廉政建建設(shè)責(zé)任任制，遵遵守各項(xiàng)項(xiàng)廉政規(guī)規(guī)定。2、作為部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人及黨黨員以身身作則，率率先垂范范，實(shí)事事求是，不不文過(guò)飾飾非，消消除一切切存在的的危險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、加強(qiáng)政政治學(xué)習(xí)

55、習(xí)，注重重自身建建設(shè)，汲汲取正反反面貪污污腐敗實(shí)實(shí)例的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)訓(xùn)，增強(qiáng)強(qiáng)防腐拒拒變能力力，構(gòu)筑筑防腐拒拒變防線線。4、堅(jiān)持原原則，一一切從實(shí)實(shí)際出發(fā)發(fā)，扎實(shí)實(shí)工作，立立足崗位位，辦實(shí)實(shí)事，求求實(shí)效，扎扎扎實(shí)實(shí)實(shí)、兢兢兢業(yè)業(yè)工工作，提提高辦事事效率和和服務(wù)水水平，按按時(shí)、保保質(zhì)、保保量地完完成各項(xiàng)項(xiàng)工作任任務(wù)。強(qiáng)強(qiáng)化廉政政意識(shí)，警警鐘長(zhǎng)鳴鳴。核查人簽字字負(fù)責(zé)人簽字字填表說(shuō)明：1、“所在部部門(mén)”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)填填寫(xiě)單位位名稱(chēng)。2、“崗位位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本本人崗位位職責(zé)范范圍，查查找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的等級(jí)分分一、二二、三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為

56、發(fā)生生可能性性大、后后果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴(yán)嚴(yán)重；三三級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部質(zhì)量量技術(shù)部部 填表表日期 20110年06月25日姓 名名職務(wù)（崗位位）副主任崗位職責(zé)1、方案審審查，22、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)核查，3、變更批復(fù)，3、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部部1、由于工工作原因因政治理理論學(xué)習(xí)習(xí)不夠，存存在個(gè)人人權(quán)力失失控和行行為失范范等腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)。2、存在因因變更設(shè)設(shè)計(jì)的方方案不合合理造成

57、成工程造造價(jià)增加加，變更更設(shè)計(jì)不不及時(shí)影影響工程程進(jìn)度，不不切實(shí)際際的設(shè)計(jì)計(jì)方案而而使承包包人利益益最大化化。在變變更設(shè)計(jì)計(jì)中，因因縮短審審核時(shí)間間，審核核不細(xì)致致，簡(jiǎn)化化變更程程序，沒(méi)沒(méi)有嚴(yán)格格按申報(bào)報(bào)、審查查、審批批的程序序辦理，導(dǎo)導(dǎo)致設(shè)計(jì)計(jì)方案出出現(xiàn)漏洞洞，給承承包人為為謀取利利益以可可乘之機(jī)機(jī)，給工工程造成成影響。3、在設(shè)計(jì)計(jì)變更審審核過(guò)程程中，施施工單位位進(jìn)行利利益誘惑惑，造成成變更設(shè)設(shè)計(jì)方案案不合理理，導(dǎo)致致工作失失職。三級(jí)三級(jí)三級(jí)1、加強(qiáng)政政治學(xué)習(xí)習(xí)，注重重自身建建設(shè)，汲汲取正反反面貪污污腐敗實(shí)實(shí)例的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)訓(xùn)，增強(qiáng)強(qiáng)防腐拒拒變能力力，構(gòu)筑筑防腐拒拒變防線線。2、堅(jiān)持原原則，遵

58、遵守指揮揮部工工作人員員廉潔自自律守則則，扎扎實(shí)工作作，立足足崗位，辦實(shí)事，求實(shí)效，扎扎實(shí)實(shí)、兢兢業(yè)業(yè)工作。提高辦事效率和服務(wù)水平，按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。3、強(qiáng)化廉廉政意識(shí)識(shí)，警鐘鐘長(zhǎng)鳴，廉廉潔自律律，求真真務(wù)實(shí)。杜杜絕一切切風(fēng)險(xiǎn)發(fā)發(fā)生。核查人簽字字負(fù)責(zé)人簽字字填表說(shuō)明：1、“所在部部門(mén)”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)填填寫(xiě)單位位名稱(chēng)。2、“崗位位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本本人崗位位職責(zé)范范圍，查查找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的等級(jí)分分一、二二、三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴(yán)嚴(yán)重；三三級(jí)為發(fā)發(fā)生可

59、能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部質(zhì)量量技術(shù)部部 填表表日期 20110年 066月25日姓 名名職務(wù)（崗位位）副主任崗位職責(zé)1、方案審審查，22、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)核查變變更，33、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交給的的其他任任務(wù)。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部部1、政策法法規(guī)學(xué)習(xí)習(xí)不夠，思思想放松松警惕2、工作不不按規(guī)范范，不按按程序易易造成損損失3、變更把把關(guān)不嚴(yán)嚴(yán)三級(jí)三級(jí)三級(jí)1。加強(qiáng)政政策、法法規(guī)的學(xué)學(xué)習(xí)，認(rèn)認(rèn)識(shí)腐敗敗于公于于私可能能造成的的后果。2、現(xiàn)場(chǎng)變變更按規(guī)規(guī)范程序序

60、嚴(yán)格把把關(guān)。3、自覺(jué)拒拒絕商業(yè)業(yè)賄賂。核查人簽字字負(fù)責(zé)人簽字字填表說(shuō)明：1、“所在部部門(mén)”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)填填寫(xiě)單位位名稱(chēng)。2、“崗位位腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本本人崗位位職責(zé)范范圍，查查找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的等級(jí)分分一、二二、三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴(yán)嚴(yán)重；三三級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部質(zhì)量量技術(shù)部部 填表表日期 20110年 066月2