安全風險管控及隱患排查治理

1、企業(yè)安全生生產標準準化五、安全風風險管控控及隱患患排查治治理XXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司序號目 錄錄1安全檢查及及隱患治治理制度度2安全生產排排查計劃劃3公司級安全全檢查表表4部門（車間間）安全全檢查表表5電氣設備（專專業(yè)）安安全檢查查表6節(jié)假日安全全檢查表表7事故隱患登登記臺賬賬8事故隱患整整改通知知書9隱患治理驗驗證效果果評估記記錄10安全生產事事故隱患患排查治治理暫行行規(guī)定11危險源管理理制度12重大危險源源辨識13141516五管隱查標準化管理理企業(yè)安全生生產標準準化5.1隱患患排查治治理XXXXXXXXXXX有限限公司安全檢查及及隱患治治理管理理制度為了貫徹落落實國家

2、家的相關關安全生生產管理理規(guī)定，做做好公司司下發(fā)的的各項安安全生產產工作任任務，鞏鞏固和提提高我司司現(xiàn)場安安全生產產工作，確確保實現(xiàn)現(xiàn)我司的的職業(yè)健健康安全全目標，結結合本單單位現(xiàn)場場實際情情況，特特制定本本制度。一、工作目目標認真開展安安全生產產專項整整治活動動和隱患患排查治治理專項項行動的的基礎上上，突出出重點，深深入排查查治理生生產過程程中的事事故隱患患，認真真落實公公司下發(fā)發(fā)的各種種規(guī)章制制度，建建立和完完善制度度中的要要求，強強化安全全生產監(jiān)監(jiān)管體制制和機制制建設，以以治理安安全隱患患為重點點，防止止和遏制制重特大大事故為為目標，推推動安全全生產責責任制的的落實，建建立健全全生產安安

3、全事故故隱患治治理長效效機制。二、隱患排排查治理理工作原原則按照“排查查要認真真、整治治要堅決決、成果果要鞏固固、杜絕絕新隱患患”總體要要求，堅堅持統(tǒng)一一部署與與分級實實施相結結合、檢檢查與整整改相結結合、行行政手段段與經濟濟手段相相結合、短短期治理理與長期期規(guī)范相相結合，對對我司全全面覆蓋蓋，排查查不留死死角，治治理不留留后患。三、檢查類類型：1、定期安安全生產產檢查：通過有有計劃、有有組織、有有目的的的形式來來對生產產現(xiàn)場的的檢查，有有深度，能能及時發(fā)發(fā)現(xiàn)并解解決問題題，周期期根據(jù)我我司實際際情況，確確定每季季度至少少進行一一次綜合合安全大大檢查。2、經常性性安全生生產檢查查：每月月采取個

4、個別的、日日常的巡巡視方式式來對現(xiàn)現(xiàn)場生產產過程中中進行經經常性的的預防檢檢查，能能及時發(fā)發(fā)現(xiàn)隱患患并及時時消除，保保證生產產正常進進行。公公司領導導、安全全員等不不定期下下車間檢檢查，并并形成記記錄。3、季節(jié)性性及節(jié)假假日前后后安全生生產檢查查：根據(jù)季節(jié)變變變化，按按事故發(fā)發(fā)生的規(guī)規(guī)律對易易發(fā)的潛潛在危險險，突出出重點進進行季節(jié)節(jié)檢查，如如冬季防防凍保溫溫、防火火；夏季季防暑降降溫、防防汛、防防雷電等等檢查。由于節(jié)假日日（特別別是重大大節(jié)日，如如元旦、春春節(jié)、國國慶節(jié)）前前后，職職工注意意力在過過節(jié)上，容容易發(fā)生生事故，因因而應在在節(jié)假日日前后進進行有針針對性的的安全檢檢查。4、專業(yè)（專專項

5、）安安全生產產檢查：對某個個專業(yè)（項項）問題題或在生生產中存存在的普普遍性安安全問題題進行的的單項定定性或定定量檢查查。如對對危險較較大的在在用設備備、設施施，作業(yè)業(yè)場所環(huán)環(huán)境條件件的管理理性或監(jiān)監(jiān)督性定定量檢測測檢驗則則屬專業(yè)業(yè)（項）安安全檢查查。專業(yè)業(yè)（項）檢檢查具有有較強的的針對性性和專業(yè)業(yè)要求，用用于檢查查難度較較大的項項目。通通過檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)潛在問問題，研研究整改改對策，及及時消除除隱患，進進行技術術改造。我我司每月月應各做做一次環(huán)環(huán)境保護護、消防防安全、用用電安全全專項檢檢查。5、綜合性性安全生生產檢查查：由公公司部門門經理、安安全員、車車間主任任等進行行的全面面綜合性性檢查，每

6、每季度至至少檢查查一次，內內容涵蓋蓋消防安安全、用用電安全全、環(huán)境境衛(wèi)生、安安全技術術操作等等。四、排查治治理內容容1、制度措措施制定定與落實實情況和和安全生生產責任任制建立立及落實實情況；2、隱患排排查治理理制度制制定與落落實情況況；3、對風險險性較大大工程風風險評估估及施工工專項方方案的制制定、落落實情況況；4、安全附附件、機機具檢測測檢驗情情況，電電氣設備備、特種種設備等等的運行行記錄和和檢測記記錄；5、生產現(xiàn)現(xiàn)場安全全警示標標志設置置情況；6、安全教教育培訓訓、安全全技術交交底情況況；7、特殊工工種持證證上崗情情況是否否達到要要求；8、應急預預案制定定及演練練情況滿滿足各類類事故的的應

7、急搶搶救，應應急設備備是否合合格；五、排查治治理工作作方法工作方法：隱患排排查治理理工作要要做到“四個結結合”：一是是與安全全生產專專項整治治結合起起來，狠狠抓薄弱弱環(huán)節(jié)，解解決影響響安全生生產的突突出矛盾盾和問題題；二是是與日常常安全生生產監(jiān)管管結合起起來，完完善應急急體系，建建立長效效機制；三是與與安全生生產監(jiān)督督檢查結結合起來來，聯(lián)合合各職能能部門開開展抽查查，加強強督促指指導；四四是與強強化安全全管理和和技術進進步結合合起來，強強化安全全標準化化建設和和現(xiàn)場管管理，加加大和落落實安全全投入，夯夯實安全全管理基基礎，提提升本質質安全度度。六、事故隱隱患的排排查整改改和上報報按照公司有有關

8、規(guī)定定,對分分管領域域事故隱隱患的排排查整改改和上報報實行排排查整改改和上報報責任制制。1、對部門門和個人人通過各各種途徑徑上報的的事故隱隱患,應應及時按按規(guī)定進進行查實實,并認認真協(xié)調調、督促促有關部部門及企企業(yè)進行行徹底整整改。2、公司要要在各自自職責范范圍內，定定期組織織安全生生產情況況的監(jiān)督督檢查，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)和消除除各類事事故隱患患，尤其其要加強強對重大大事故隱隱患的排排查和監(jiān)監(jiān)管。3、車間對對重大隱隱患或一一時難以以解決的的隱患，要要及時采采取必要要的臨時時安全措措施，并并立即上上報部門門領導，由由部門領領導負責責協(xié)調解解決；部部門領導導不能解解決的重重大事故故隱患，應應隨時上上報

9、公司司負責人人，召開開班子會會議研究究解決措措施；公公司無法法協(xié)調解解決的，立立即向上上級政府府部門報報告。4、安全生生產管理理員要建建立健全全事故隱隱患，將將群眾舉舉報、檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)、上報報等各類類事故隱隱患的發(fā)發(fā)現(xiàn)、隱隱患具體體情況、采采取的措措施、監(jiān)監(jiān)管責任任人、整整改結果果、復查查時間等等逐條進進行詳細細記錄。 5、安全生生產管理理員對事事故隱患患進行定定期匯總總向公司司領導匯匯報，并并對事故故隱患整整改情況況進行督督查。6、對事故故隱患未未履行職職責，不不認真監(jiān)監(jiān)管或未未按規(guī)定定上報的的各類隱隱患，發(fā)發(fā)生問題題，按有有關規(guī)定定對責任任人進行行嚴肅處處理。深刻認識做做好隱患患排查治治理

10、工作作的重大大意義，公公司領導導要切實實履行安安全生產產第一責責任人的的職責，將將工作責責任層層層分解落落實，做做到各個個環(huán)節(jié)責責任到人人，凡是是由于隱隱患排查查治理工工作不認認真、疏疏漏重大大事故隱隱患、整整改不落落實到位位，造成成嚴重后后果或構構成犯罪罪的，將將移送公公安機關關依法追追究相關關責任人人員的責責任。結合本司情情況，建建立監(jiān)督督和激勵勵機制，公公布隱患患舉報電電話，強強化輿論論監(jiān)督和和群眾監(jiān)監(jiān)督。加加強節(jié)假假日、重重大活動動期間及及極端天天氣多發(fā)發(fā)季節(jié)的的值班和和檢查，及及時溝通通和掌握握安全隱隱患治理理活動進進展和動動態(tài)趨勢勢，推動動各階段段工作任任務的開開展實施施。七、本制

11、度度自下發(fā)發(fā)之日起起開始實實施。XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公公司 安全生產排排查計劃劃為貫徹落實實“預防為為主、安安全第一一，綜合合治理、持持續(xù)發(fā)展展”的工作作方針，進進一步為為生產一一線創(chuàng)造造一個良良好的安安全環(huán)境境，真正正把安全全工作落落到實處處，有效效遏制較較大事故故的發(fā)生生。公司司安全生生產領導導小組擬擬于20017年年9月下下旬開始始對生產產一線進進行安全全生產隱隱患排查查治理活活動。具具體方案案如下：一、指導思思想通過隱患排排查全面面摸清安安全底細細，掌握握新形勢勢下公司司安全工工作管理理規(guī)律，對對生產一一線安全全管理問問題進行行全面研研究，制制定解決決生產一一線安全

12、全工作的的具體措措施和方方法，強強化安全全生產基基礎，提提高安全全管理水水平，增增強預防防監(jiān)控能能力，促促進本質質安全水水平的提提高。二、組織領領導本次大檢查查成立隱隱患排查查治理工工作領導導小組。組 長：沈大同同副組長：吳吳曉成 員：安全生生產管理理員、各各部門負負責人三、排查治治理范圍圍攪拌樓、原原料堆場場、配電電房、廠廠區(qū)、機機修車間間、汽修修車間。四、排查治治理工作作內容1、安全管管理；2、安全措措施；3、設備管管理；4、文明衛(wèi)衛(wèi)生。排查治理方方式：現(xiàn)現(xiàn)場檢查查為主，安安全記錄錄檢查為為輔，采采取檢測測、查看看、提問問、座談談和聽匯匯報等形形式進行行檢查。五、檢查要要求1、各車間間要以

13、此此次隱患患排查治治理為契契機，認認真組織織有關人人員對本本車間的的安全工工作進行行一次自自查，車車間自查查后對存存在的安安全問題題進行認認真整改改，自查查應于33月5日日前進行行完畢，做做到排查查不留死死角，整整改不留留后患。2、檢查組組在檢查查中要嚴嚴格、認認真、全全面、細細致，對對生產車車間的存存在的各各種問題題要如實實反映，切切不可遮遮掩。檢檢查中要要認真記記錄，客客觀情況況。檢查查后要形形成書面面檢查資資料，統(tǒng)統(tǒng)一歸檔檔。對重重大安全全隱患要要建立檔檔案，跟跟蹤督促促整改。六檢查具體體安排（擬擬定）檢查日安排排表檢查時間檢查對象檢查人員負責人10.5攪拌樓、原原料堆場場、配電電房、廠

14、廠區(qū)、機機修車間間、汽修修車間。安全生產領領導小組組全體人人員總經理 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限限公司 220188.5.5蓋章蓋章公司級安全全檢查表表檢查人：安全生產領導小組成員 檢檢查時間間：安全生產領導小組成員目的程全中存隱有險缺進證找全和全以隱有危素陷狀以們?yōu)榈囊哉┏坪团c因確產要求按照冶金等等工貿企企業(yè)安全全生產標標準化的的要求認認真檢查查，查出出不符合合項。對對查出問問題及時時處理，暫暫時無法法處理的的應采取取有效的的預防措措施，并并立即向向公司領領導匯報報。內容見檢查項目目計劃每年不少于于四次檢檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符

15、合及主主要問題題1工藝管理1、崗位操操作人員員嚴格遵遵守操作作規(guī)程，各各項指標標的執(zhí)行行良好，操操作記錄錄及時、真真實，字字跡清晰晰工整。2、各聯(lián)鎖鎖裝置必必須投用用，完好好。摘除除、恢復復連鎖裝裝置必須須履行相相關手續(xù)續(xù)。3、冬季防防凍防凝凝保溫、夏夏季防暑暑降溫措措施完好好。查現(xiàn)場查記錄2設備管理1、認真執(zhí)執(zhí)行設備備管理制制度，設設備檢、維維修等落落實到位位。2、備用設設備狀況況良好，定定期檢查查維護，達達到隨時時啟用。3、現(xiàn)場無無跑、冒冒、滴、漏漏現(xiàn)象，衛(wèi)衛(wèi)生狀況況良好。4、暴露在在外的傳傳動部位位有符合合標準的的安全防防護罩。查現(xiàn)場3關鍵裝置及及重點部部位1、嚴格執(zhí)執(zhí)行關鍵鍵裝置重重點

16、部位位安全管管理制度度。2、設備設設施運行行良好。3、各監(jiān)測測報警裝裝置安裝裝齊全，運運行良好好。4、安全附附件齊全全均在檢檢測期內內，并運運行良好好。5、檔案及及安全檢檢查記錄錄齊全。5、應急預預案按期期演練。查現(xiàn)場及記記錄4電氣管理執(zhí)項落火水小措室風照好配清生滲現(xiàn)變位溫無各良附備求絕具期有報記查現(xiàn)場及記記錄5消防管理消一施隨于狀內栓靈出常水出捫橡圈完槍水完水徑防配量點合標消內放干清附好通通查現(xiàn)場6安全設施全壓完均驗各裝行且試害的保備完效定護查現(xiàn)場及記記錄7廠房建筑筑物體傾裂基塌房框腐開傾漏現(xiàn)構的間合有準距的了措及蓋無查現(xiàn)場及記記錄部門車間間級安安全檢查查表受檢查部門門/車間間： 檢查人人：

17、安全生產領導小組成員 檢查時時間：安全生產領導小組成員目的程全中存隱有險缺進證找全和全以隱有危素陷狀以們?yōu)榈囊哉┏坪团c因確產要求按照冶金等等工貿企企業(yè)安全全生產標標準化的的要求認認真檢查查，查出出不符合合項。對對查出問問題及時時處理，暫暫時無法法處理得得應采取取有效的的預防措措施，并并立即向向公司領領導匯報報。內容見檢查項目目計劃每月至少檢檢查一次次序號檢查項目檢查標準檢查方法（或或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主主要問題題1職責檢查本車間間各級管管理人員員及從業(yè)業(yè)人員的的安全生生產責任任制的完完成情況況。依據(jù)公司安安全生產產責任制制檢查2工藝檢查本車間間各工藝藝指標的的執(zhí)行和和工藝條條件的變

18、變化情況況；檢查查崗位安安全操作作規(guī)程執(zhí)執(zhí)行情況況。依據(jù)安全操操作法檢檢查現(xiàn)場場和記錄錄3設備檢查運轉設設備的基基礎牢固固情況、運運轉及潤潤滑情況況，各運運轉部件件是否有有異常響響聲，裸裸漏的運運轉部件件防護罩罩是否齊齊全可靠靠，輔機機及管線線是否有有震動，潤潤滑油的的油質變變化情況況；檢查查設備的的運轉狀狀態(tài)；檢檢查溫度度、壓力力、阻力力、流量量等是否否在范圍圍之內，液液位指示示是否準準確。 依據(jù)公司有有關要求求及安全全操作規(guī)規(guī)程 檢查現(xiàn)現(xiàn)場4電氣檢查電器設設備的工工作狀態(tài)態(tài)、電機機聲音是是否增大大、振動動是否增增強，保保護接地地是否牢牢靠，電電機及電電器元件件是否有有火化及及異常聲聲音、氣

19、氣味，電電流、電電壓等是是否在指指標范圍圍內。檢檢查本車車間范圍圍內的變變、配電電室門窗窗、玻璃璃、是否否齊全。檢查現(xiàn)場5儀表檢查儀表的的工作狀狀態(tài)，檢檢查儀表表的指示示是否準準確，反反應是否否靈敏，一一次表和和二次表表及閥門門動作是是否統(tǒng)一一。在外外在和內內在條件件變化的的情況下下儀表有有什么變變化，有有無銹蝕蝕、松動動等潛在在危險。檢查現(xiàn)場6現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)現(xiàn)場是否否清潔、有有序、員員工勞動動防護用用品穿戴戴是否符符合要求求，各種種通道是是否暢通通無阻，應應急燈具具是否齊齊全可靠靠，消防防用具是是否定期期維護保保養(yǎng)，時時刻處于于備用狀狀態(tài)等，查查各種安安全設施施是否處處于正常常狀態(tài)。將將

20、有害作作業(yè)與無無害作業(yè)業(yè)分開，危危險作業(yè)業(yè)場所其其他作業(yè)業(yè)場所隔隔離。設設置應急急撤離通通道和必必要泄險險區(qū)情況況。查現(xiàn)場查記記錄7安全教育查車間各級級管理人人員定期期參加車車間安全全活動，車車間安全全活動應應有內容容、有記記錄；公公司管理理人員和和安全員員應對安安全活動動記錄進進行檢查查、簽字字；查特特種作業(yè)業(yè)人員持持證上崗崗情況，對對轉崗、下下崗再就就業(yè)、干干部頂崗崗及脫崗崗六個月月以上者者的車間間級安全全培訓教教育工作作。查對對外來施施工單位位進入作作業(yè)現(xiàn)場場前的安安全培訓訓教育工工作。查現(xiàn)場查記記錄8關鍵裝置及及重點部部位檢查本車間間關鍵裝裝置及重重點部位位的運行行情況，安安全監(jiān)控控設

21、施的的運行情情況，及及應急預預案的合合理及可可操作性性。查現(xiàn)場查記記錄9作業(yè)證檢查本車間間員工在在進行動動火作業(yè)業(yè)、進入入受限空空間作業(yè)業(yè)、破土土作業(yè)、臨臨時用電電作業(yè)、高高出作業(yè)業(yè)等危險險作業(yè)，作作業(yè)證的的申辦工工作。查作業(yè)許可可證10警示標志對本車間易易燃、有有害場所所的警示示標志和和告知牌牌的完好好情況；檢維修修、施工工、吊裝裝等作業(yè)業(yè)現(xiàn)場設設置警戒戒區(qū)域和和警示標標志的情情況檢查查。檢查現(xiàn)場11其他轄區(qū)內是否否有外來來施工隊隊伍，施施工是否否影響正正常操作作，是否否按照企企業(yè)的有有關規(guī)定定進行施施工。檢查現(xiàn)場電氣設備（專專業(yè)）安安全檢查查表檢查人： 安全生產領導小組成員 檢查時時間：安

22、全生產領導小組成員目的對變、配電電管可在患害因缺進證找全和全以隱有危素陷狀以們?yōu)榈囊哉┏坪团c因確產要求按照冶金等等工貿企企業(yè)安全全生產標標準化的的要求認認真檢查查，查出出不符合合項。對對查出問問題及時時處理，暫暫時無法法處理得得應采取取有效的的預防措措施，并并立即向向公司領領導匯報報。內容見檢查項目目計劃每年不少于于兩次檢檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主主要問題題1電氣作業(yè)1.認真執(zhí)執(zhí)行電電力安全全作業(yè)規(guī)規(guī)程等等電業(yè)法法規(guī)；做做好系統(tǒng)統(tǒng)模擬圖圖、二次次線路圖圖、電纜纜走向圖圖。認真真執(zhí)行工工作票、操操作票、臨臨時用電電票。定定期檢修修、定期期試驗、定定期清理

23、理。2、落實好好檢修規(guī)規(guī)程、運運行規(guī)程程、試驗驗規(guī)程、安安全作業(yè)業(yè)規(guī)程、事事故處理理規(guī)程。做做好檢修修記錄、運運行記錄錄、試驗驗記錄、事事故記錄錄設備缺缺陷記錄錄。各項項作業(yè)都都要嚴格格落實安安全措施施。 查操作票證證和記錄錄2變配電間管理1、變電所所、配電電室等電電氣專用用建筑物物，密閉閉、防火火、防雨雨是否符符合規(guī)程程要求；2、各類保保護裝置置的完整整性、可可靠性檢檢查，包包括繼電電保護裝裝置的校校驗、整整定記錄錄、避雷雷針、避避雷器的的保護范范圍，技技術參數(shù)數(shù)，接地地裝置是是否符合合規(guī)程要要求，各各種保護護接地、接接零是否否正確可可靠，是是否合格格；3、電氣安安全用具具和滅火火器材是是否

24、配備備齊全；4、配電柜柜防護是是否符合合安全要要求；5、配電柜柜安裝是是否按標標準進行行設置和和安裝。查現(xiàn)場管理理3電氣設備1、電氣設設備運行行中的電電壓、電電流、油油壓、溫溫度等指指標是否否正常，有有無違反反標準現(xiàn)現(xiàn)象；2、電氣設設備完好好情況，包包括年度度絕緣預預防性試試驗情況況；主要要設備的的絕緣試試驗報告告，缺陷陷和處理理意見檔檔案；3、各種電電氣設備備是否完完好；4、充油設設備、檢檢查油位位正常與與否，漏漏油情況況；5、瓷絕緣緣部件是是否有裂裂痕，掉掉碴情況況；6、臨時設設備，臨臨時線是是否有明明確的安安裝要求求，使用用時間和和安全注注意事項項；7、高、低低壓架空空線有無無斷股，低低

25、壓架空空線是否否有裸露露現(xiàn)象，塔塔桿、拉拉線是否否完好，是是否過負負荷運行行。查現(xiàn)場管理理及設施施4防護用品1、值班電電工是否否按規(guī)定定穿絕緣緣鞋值班班操作；2、各值班班配電室室內是否否配備絕絕緣靴、絕絕緣手套套及其它它安全防防護用品品；3、絕緣靴靴、絕緣緣手套等等是否按按規(guī)定進進行定期期打壓實實驗合格格。查現(xiàn)場防護護用品管管理節(jié)假日安全全檢查表表檢查人： 安全生產領導小組成員 檢查查時間：安全生產領導小組成員目的通過對司日消勞律崗班進查出合以管施絕違象要求按照冶金等等工貿企企業(yè)安全全生產標標準化的的要求認認真檢查查，查出出不符合合項。對對查出問問題及時時處理，暫暫時無法法處理得得應采取取有效

26、的的預防措措施，并并立即向向公司領領導匯報報。內容見檢查項目目計劃節(jié)假日檢查查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主主要問題題1保衛(wèi)、消防防1、廠區(qū)門門衛(wèi)是否否嚴格執(zhí)執(zhí)行消防防安全管管理制度度；2、消防設設施是否否完好可可靠?？船F(xiàn)場及有有關記錄錄2物資準備、備備用設備備生產物資準準備是否否充足，是是否能保保障正常常生產。2、應急救救援物資資準備是是否充足足。3、備用設設備是否否完好。看現(xiàn)場及有有關記錄錄3應急預案1、應急預預案是否否定期組組織演練練。2、應急救救援器材材是否齊齊全完好好。3、應急通通訊器材材是否完完好；保保證通訊訊24小小時暢通通?？船F(xiàn)場及有有關記錄錄4

27、勞動紀律1、廠區(qū)內內有無吸吸煙現(xiàn)象象；2、有無酒酒后上班班現(xiàn)象；3、有無遲遲到、早早退現(xiàn)象象；4、班中上上班人員員是否私私自換崗崗、串崗崗、脫崗崗、睡崗崗干與生生產無關關的事；5、班中上上班人員員是否按按時巡檢檢及嚴格格執(zhí)行交交接班制制度?？船F(xiàn)場及有有關記錄錄安全生產管管理臺賬賬臺賬種類： 事故故隱患整整改 企業(yè)名稱： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 臺賬編號： 0001 說 明一、安全生生產事故故隱患（以以下簡稱稱事故隱隱患），是是指生產產經營單單位違反反安全生生產法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章章、標準準、規(guī)程程和安全全生產管

28、管理制度度的規(guī)定定，或者者因其他他因素在在生產經經營活動動中存在在可能導導致事故故發(fā)生的的物的危危險狀態(tài)態(tài)、人的的不安全全行為和和管理上上的缺陷陷。 事故隱患分分為一般般事故隱隱患和重重大事故故隱患。一一般事故故隱患，是是指危害害和整改改難度較較小，發(fā)發(fā)現(xiàn)后能能夠立即即整改排排除的隱隱患。 重大事故隱隱患（分分為一、二二、三級級），是是指危害害和整改改難度較較大，應應當全部部或者局局部停產產停業(yè)，并并經過一一定時間間整改治治理方能能排除的的隱患，或或者因外外部因素素影響致致使生產產經營單單位自身身難以排排除的隱隱患。二、企業(yè)應應對排查查出的隱隱患項目目，要下下達隱患患整改通通知，限限期治理理，

29、做到到定治理理措施、定定負責人人、定資資金來源源、定治治理期限限。三、企業(yè)事事故隱患患管理臺臺帳包含含隱患整整改通知知單、隱隱患整改改回執(zhí)單單、隱患患整改驗驗收單、事事故隱患患登記表表。四、法律、法法規(guī)：中華人民民共和國國安全生生產法第十七條 生產經營單位的主要負責人對本單位安全生產工作負有下列職責：（四）督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患。 第五十一條 從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應當立即向現(xiàn)場安全生產管理人員或者本單位負責人報告；接到報告的人員應當及時予以處理。五、法律責責任：（一）安安全生產產事故隱隱患排查查治理暫暫行規(guī)定定第二二十六條條生產產經營單單位

30、違反反本規(guī)定定，有下下列行為為之一的的，由安安全監(jiān)管管監(jiān)察部部門給予予警告，并并處三萬萬元以下下的罰款款：（一一）未建建立安全全生產事事故隱患患排查治治理等各各項制度度的；（二二）未按按規(guī)定上上報事故故隱患排排查治理理統(tǒng)計分分析表的的；（三三）未制制定事故故隱患治治理方案案的；（四四）重大大事故隱隱患不報報或者未未及時報報告的；（五）未未對事故故隱患進進行排查查治理擅擅自生產產經營的的；（六六）整改改不合格格或者未未經安全全監(jiān)管監(jiān)監(jiān)察部門門審查同同意擅自自恢復生生產經營營的。（二）安安全生產產違法行行為行政政處罰辦辦法第第四十四四條 生生產經營營單位及及其主要要負責人人或者其其他人員員有下列列

31、行為之之一的，給給予警告告，并可可以對生生產經營營單位處處1萬元元以上33萬元以以下罰款款，對其其主要負負責人、其其他有關關人員處處1千元元以上11萬元以以下的罰罰款：（六六）故意意提供虛虛假情況況或者隱隱瞞存在在的事故故隱患以以及其他他安全問問題的；（七）對對事故預預兆或者者已發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的事故故隱患不不及時采采取措施施的；XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司事故隱患登登記臺賬賬（20018年年度）序號檢查日期事故隱患描描述事故隱患級級別整改要求復查責任人人整改人整改責任人整改措施整改時限整改完成日日期復查記錄遺留問題處處理事故隱患整整改通知知書 檢查日期被檢查部門門/車間間編號檢

32、查人員姓 名部門/職務務姓 名部門/職務務姓 名部門/職務務安全檢查內內容公司級/部門級級對隱患實行“三定”的整改方 案 隱 患 描 述述整 改 措措 施整改期限整改人1234整改復查記錄隱患整改的的情況記記錄對遺留問題題的處理理決定整改責任人人復查責任人人1234安全生產責責任人部門負責人人隱患照片整改后照片片XXXXXXXXXXXXXXX限公公司 隱患治理驗驗證效果果評估記記錄蓋章蓋章XXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司 隱患治理驗驗證效果果評估記記錄 從事故隱患登記臺賬抽出已整改的隱患 進行填寫 從事故隱患登記臺賬抽出已整改的隱患 進行填寫序號隱患描述排查時間隱患整改措措施隱患整

33、改驗驗證效果果整改完成時間整 改負責人記錄人 ： 年 月月 日日國家安全生生產監(jiān)督督管理總總局令第16號安全全生產事事故隱患患排查治治理暫行行規(guī)定已已經20009年年12月月22日日國家安安全生產產監(jiān)督管管理總局局局長辦辦公會議議審議通通過，現(xiàn)現(xiàn)予公布布，自220088年2月月1日起起施行。 局長 李毅中 二七年十二月二十八日安全生產事事故隱患患排查治治理暫行行規(guī)定第一章總總則則第一條條為了了建立安安全生產產事故隱隱患排查查治理長長效機制制，強化化安全生生產主體體責任，加加強事故故隱患監(jiān)監(jiān)督管理理，防止止和減少少事故，保保障人民民群眾生生命財產產安全，根根據(jù)安全全生產法法等法律律、行政政法規(guī)，

34、制制定本規(guī)規(guī)定。第二二條生生產經營營單位安安全生產產事故隱隱患排查查治理和和安全生生產監(jiān)督督管理部部門、煤煤礦安全全監(jiān)察機機構（以以下統(tǒng)稱稱安全監(jiān)監(jiān)管監(jiān)察察部門）實實施監(jiān)管管監(jiān)察，適適用本規(guī)規(guī)定。有關關法律、行行政法規(guī)規(guī)對安全全生產事事故隱患患排查治治理另有有規(guī)定的的，依照照其規(guī)定定。第三條條本規(guī)規(guī)定所稱稱安全生生產事故故隱患（以以下簡稱稱事故隱隱患），是是指生產產經營單單位違反反安全生生產法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章章、標準準、規(guī)程程和安全全生產管管理制度度的規(guī)定定，或者者因其他他因素在在生產經經營活動動中存在在可能導導致事故故發(fā)生的的物的危危險狀態(tài)態(tài)、人的的不安全全行為和和管理上上的缺陷陷。事故隱

35、隱患分為為一般事事故隱患患和重大大事故隱隱患。一一般事故故隱患，是是指危害害和整改改難度較較小，發(fā)發(fā)現(xiàn)后能能夠立即即整改排排除的隱隱患。重重大事故故隱患，是是指危害害和整改改難度較較大，應應當全部部或者局局部停產產停業(yè)，并并經過一一定時間間整改治治理方能能排除的的隱患，或或者因外外部因素素影響致致使生產產經營單單位自身身難以排排除的隱隱患。第四四條生生產經營營單位應應當建立立健全事事故隱患患排查治治理制度度。生產經經營單位位主要負負責人對對本單位位事故隱隱患排查查治理工工作全面面負責。第五條各級安全監(jiān)管監(jiān)察部門按照職責對所轄區(qū)域內生產經營單位排查治理事故隱患工作依法實施綜合監(jiān)督管理；各級人民政

36、府有關部門在各自職責范圍內對生產經營單位排查治理事故隱患工作依法實施監(jiān)督管理。第六條任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報告。安全監(jiān)管監(jiān)察部門接到事故隱患報告后，應當按照職責分工立即組織核實并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報告事故隱患應當由其他有關部門處理的，應當立即移送有關部門并記錄備查。第二章生生產經營營單位的的職責第七條條生產產經營單單位應當當依照法法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)章、標標準和規(guī)規(guī)程的要要求從事事生產經經營活動動。嚴禁禁非法從從事生產產經營活活動。第八八條生生產經營營單位是是事故隱隱患排查查、治理理和防控控的責任任主體。生產經營單位應當建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制

37、度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責任制。第九條生產經營單位應當保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度。第十條生產經營單位應當定期組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位的事故隱患。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。第十一條生產經營單位應當建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵社會公眾舉報。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，應當給予物質獎勵和表彰。第十二條生產經營單位將生產經營項目、場所、設備發(fā)包、出租的，應當與承包、承租單位簽訂

38、安全生產管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。生產經營單位對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調和監(jiān)督管理的職責。第十三條安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門的監(jiān)督檢查人員依法履行事故隱患監(jiān)督檢查職責時，生產經營單位應當積極配合，不得拒絕和阻撓。第十四條生產經營單位應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表應當由生產經營單位主要負責人簽字。對于重大事故隱患，生產經營單位除依照前款規(guī)定報送外，應當及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內容應

39、當包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案。第十五條對于一般事故隱患，由生產經營單位（車間、分廠、區(qū)隊等）負責人或者有關人員立即組織整改。對于重大事故隱患，由生產經營單位主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：（一）治理的目標和任務；（二）采取的方法和措施；（三）經費和物資的落實；（四）負責治理的機構和人員；（五）治理的時限和要求；（六）安全措施和應急預案。第十六條生產經營單位在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內

40、撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。第十七條生產經營單位應當加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應當按照有關法律、法規(guī)、標準和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應當及時向下屬單位發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及生產經營單位和人員安全的情況時，應當采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向當?shù)厝嗣裾捌溆嘘P部門報告。第十八條地方人民政府或者安全監(jiān)管監(jiān)察部門及有關部門掛牌督辦并責

41、令全部或者局部停產停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結束后，有條件的生產經營單位應當組織本單位的技術人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估；其他生產經營單位應當委托具備相應資質的安全評價機構對重大事故隱患的治理情況進行評估。經治理后符合安全生產條件的，生產經營單位應當向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門提出恢復生產的書面申請，經安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門審查同意后，方可恢復生產經營。申請報告應當包括治理方案的內容、項目和安全評價機構出具的評價報告等。第三章監(jiān)監(jiān)督管理理第十九九條安安全監(jiān)管管監(jiān)察部部門應當當指導、監(jiān)監(jiān)督生產產經營單單位按照照有關法法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)章、標標準和規(guī)規(guī)程的要要求，建建立健全

42、全事故隱隱患排查查治理等等各項制制度。第二二十條安全監(jiān)監(jiān)管監(jiān)察察部門應應當建立立事故隱隱患排查查治理監(jiān)監(jiān)督檢查查制度，定定期組織織對生產產經營單單位事故故隱患排排查治理理情況開開展監(jiān)督督檢查；應當加加強對重重點單位位的事故故隱患排排查治理理情況的的監(jiān)督檢檢查。對對檢查過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的重重大事故故隱患，應應當下達達整改指指令書，并并建立信信息管理理臺賬。必必要時，報報告同級級人民政政府并對對重大事事故隱患患實行掛掛牌督辦辦。安全監(jiān)監(jiān)管監(jiān)察察部門應應當配合合有關部部門做好好對生產產經營單單位事故故隱患排排查治理理情況開開展的監(jiān)監(jiān)督檢查查，依法法查處事事故隱患患排查治治理的非非法和違違法行為為及其責

43、責任者。安全監(jiān)管監(jiān)察部門發(fā)現(xiàn)屬于其他有關部門職責范圍內的重大事故隱患的，應該及時將有關資料移送有管轄權的有關部門，并記錄備查。第二十一條已經取得安全生產許可證的生產經營單位，在其被掛牌督辦的重大事故隱患治理結束前，安全監(jiān)管監(jiān)察部門應當加強監(jiān)督檢查。必要時，可以提請原許可證頒發(fā)機關依法暫扣其安全生產許可證。第二十二條安全監(jiān)管監(jiān)察部門應當會同有關部門把重大事故隱患整改納入重點行業(yè)領域的安全專項整治中加以治理，落實相應責任。第二十三條對掛牌督辦并采取全部或者局部停產停業(yè)治理的重大事故隱患，安全監(jiān)管監(jiān)察部門收到生產經營單位恢復生產的申請報告后，應當在10日內進行現(xiàn)場審查。審查合格的，對事故隱患進行核銷

44、，同意恢復生產經營；審查不合格的，依法責令改正或者下達停產整改指令。對整改無望或者生產經營單位拒不執(zhí)行整改指令的，依法實施行政處罰；不具備安全生產條件的，依法提請縣級以上人民政府按照國務院規(guī)定的權限予以關閉。第二十四條安全監(jiān)管監(jiān)察部門應當每季將本行政區(qū)域重大事故隱患的排查治理情況和統(tǒng)計分析表逐級報至省級安全監(jiān)管監(jiān)察部門備案。省級安全監(jiān)管監(jiān)察部門應當每半年將本行政區(qū)域重大事故隱患的排查治理情況和統(tǒng)計分析表報國家安全生產監(jiān)督管理總局備案。第四章罰罰則則第二十十五條生產經經營單位位及其主主要負責責人未履履行事故故隱患排排查治理理職責，導導致發(fā)生生生產安安全事故故的，依依法給予予行政處處罰。第二二十六

45、條條生產產經營單單位違反反本規(guī)定定，有下下列行為為之一的的，由安安全監(jiān)管管監(jiān)察部部門給予予警告，并并處三萬萬元以下下的罰款款：（一）未未建立安安全生產產事故隱隱患排查查治理等等各項制制度的；（二二）未按按規(guī)定上上報事故故隱患排排查治理理統(tǒng)計分分析表的的；（三）未未制定事事故隱患患治理方方案的；（四四）重大大事故隱隱患不報報或者未未及時報報告的；（五五）未對對事故隱隱患進行行排查治治理擅自自生產經經營的；（六六）整改改不合格格或者未未經安全全監(jiān)管監(jiān)監(jiān)察部門門審查同同意擅自自恢復生生產經營營的。第二二十七條條承擔擔檢測檢檢驗、安安全評價價的中介介機構，出出具虛假假評價證證明，尚尚不夠刑刑事處罰罰的

46、，沒沒收違法法所得，違違法所得得在五千千元以上上的，并并處違法法所得二二倍以上上五倍以以下的罰罰款，沒沒有違法法所得或或者違法法所得不不足五千千元的，單單處或者者并處五五千元以以上二萬萬元以下下的罰款款，同時時可對其其直接負負責的主主管人員員和其他他直接責責任人員員處五千千元以上上五萬元元以下的的罰款；給他人人造成損損害的，與與生產經經營單位位承擔連連帶賠償償責任。對有前款違法行為的機構，撤銷其相應的資質。第二十八條生產經營單位事故隱患排查治理過程中違反有關安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程規(guī)定的，依法給予行政處罰。第二十九條安全監(jiān)管監(jiān)察部門的工作人員未依法履行職責的，按照有關規(guī)定處理。第五

47、章附附則則第三十十條省省級安全全監(jiān)管監(jiān)監(jiān)察部門門可以根根據(jù)本規(guī)規(guī)定，制制定事故故隱患排排查治理理和監(jiān)督督管理實實施細則則。第三十十一條事業(yè)單單位、人人民團體體以及其其他經濟濟組織的的事故隱隱患排查查治理，參參照本規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。第三十十二條本規(guī)定定自20008年年2月11日起施施行。企業(yè)安全生生產標準準化5.2重大大危險源源辨識和和管理XXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司危險源管理理制度為了貫徹“安全第第一，預預防為主主，綜合合制理”的方針針，加強強安全生生產的科科學管理理，有效效地控制制潛在的的危險因因素，確確保職工工的安全全、健康康和生產產建設的的順利進進行，企企業(yè)必須須對其存存在的重重大危險險源進行行監(jiān)控，對對重大隱隱患及時時整改。1目的危險源監(jiān)控控的目的的，不僅僅是預防防生產安安全事故故發(fā)，而而且要做做到一旦旦發(fā)生事事故，能能將事故故危害控控制到最最低程度度。2我公司的的危險源源（點）有有：1）有發(fā)生生爆炸、火火災危險險的揚所所； 2）有高空空墜落危危險的場場所；3）有提升升、吊運運系統(tǒng)危危險的場場所；4）有被車車輛傷害害的場所所；5）有觸電電危險