x工程公司質(zhì)量環(huán)境健康安全程序文件

1、x【最新資料，WORD x序號序號文件編號對應(yīng)管理手冊章節(jié)號歸口管理部 門1LZ/P-01-2016綜合管理部2LZ/P-02-20163LZ/P-03-2016綜合管理部項目部 施工管理部10LZ/P-10-201611LZ/P-11-201612LZ/P-12-2016項目部施工管理部項目部 施工管理部經(jīng)營開發(fā)部13LZ/P-13-2016選購部14LZ/P-14-20161項目部15LZ/P-15-2016購部16LZ/P-16-2016施工管理部4LZ/P-04-2016施工管理部5LZ/P-05-2016施工管理部6LZ/P-06-2016施工管理部7LZ/P-07-2016各部門8

2、LZ/P-08-2016綜合管理部9LZ/P-09-2016人力資源部17LZ/P-17-201618LZ/P-18-201619LZ/P-19-201620LZ/P-20-201621LZ/P-21-201622LZ/P-22-201623LZ/P-23-201624LZ/P-24-2016綜合管理部 項目部施工管理部各相關(guān)部門施工管理部 項目部經(jīng)營部綜合管理部序文 件 名稱文件編號號2526272829章節(jié)號部 門施工管理部部部各部門程 序 文 件程 序 文 件文件把握程序版 本：D/0LZ/P-01 201614文件把握程序/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系有關(guān)的文件進行把握，確保各相關(guān)部門使

3、用的文件為有效版本。范圍/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系相關(guān)的文件和資料的把握。職責(zé)綜合管理部負(fù)責(zé)公司管理手冊、程序文件以及其它文件的管理。各職能部門負(fù)責(zé)與本部門職能有關(guān)的管理文件、技術(shù)文件的編制、歸檔和管理。程序標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄；文件的編號管理手冊編號：手冊的編號方法：LZ / IMS D -程序文件版本號 企業(yè)代號編號：程 序 文 件文件把握程序版 本：D/0LZ/P-01 201624LZ/P Z/ I 發(fā)布年號企業(yè)代號管理文 （支持性 文件）：L發(fā)布年號文件序號GB/T50430Q;其他制度G;作業(yè)文文件代號LZ / R - 文編企業(yè)代號審所屬文件序號核、批準(zhǔn)程序文件 P,

4、管理文件 I綜合管理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放；合管理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放。文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行，全部受控文件必需在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。文件的更改經(jīng)管理者代表審批后由綜合管理部負(fù)責(zé)發(fā)放，綜合管理部保留文件更改內(nèi)容的記錄；程 序 文 件文件把握程序版 本：D/0LZ/P-01 2016員進行更改、發(fā)放、處理；全部被更改的管理文件必需由綜合管理部收回，以確保文件的有效性；改單，批準(zhǔn)后方可更改；并依據(jù)文件發(fā)放登記表收回原版文件。文件的領(lǐng)用及發(fā)放文件的保存、作廢與銷毀文件的保存 a）與管理體系相關(guān)的文件

5、都必需分類存放在干燥通風(fēng)、避光、平安的地方； 查；c）受控文件由各部門填寫受控文件清單； 索。全部失效或作廢文件準(zhǔn)時從使用場所撤出，確保作廢文件的非預(yù)期使用；程 序 文 件文件把握程序版 本：D/0LZ/P-01 201644為某種緣由需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在封面加蓋“作廢”章； 代表審批后銷毀。文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與公司管理體系有關(guān)的文件應(yīng)填寫文件借/復(fù)制記錄，由相關(guān)部門外來文件的把握外來文件的編號用文件的原編號。作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄把握程序。相關(guān)文件記錄把握程序記錄受控文件清單LZ/R-P01-01文件發(fā)放審批表文件發(fā)放（回收）登記表 LZ/R-P01-03 文件銷毀、留

6、用審批表 LZ/R-P01-04 文件借閱/復(fù)印登記表 LZ/R-P01-05文件更改申請單LZ/R-P01-06序號更改申請單號序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注程 序 文 件記錄把握程序版 本：D/0LZ/P-02-201614記錄把握程序目的同時為實現(xiàn)可追溯，證明及依據(jù)記錄可實行訂正和預(yù)防措施，為保持和改進管理體系 供應(yīng)信息。適用范圍效性的記錄，并且包括外包過程的記錄。職責(zé)施工管理部為歸口負(fù)責(zé)管理的職能部門。相關(guān)部門負(fù)責(zé)記錄的填寫和傳遞，以及記錄的收集編目和保存。資源合適儲存的場所、設(shè)施，合格的資料員。工作程序工作流程記錄表式記錄表式管理活動查閱檢登記過期記錄的處置索

7、監(jiān)查閱檢登記過期記錄的處置索監(jiān)程 序 文 件程 序 文 件記錄把握程序版 本：D/0LZ/P-02-201624錄。記錄形式（由公司制定統(tǒng)一表式），管理活動的記錄表式按公司的管理體系程序內(nèi)容，由各職能部門編制。標(biāo)識和填寫要求b）簽名應(yīng)按表式所規(guī)定人員親筆簽名，不得由他人代簽。 c）需歸檔的記錄，必需用不褪色藍(lán)黑墨水或碳素墨水。記錄的收集歸檔、貯存和防護公司各級部門應(yīng)負(fù)責(zé)其管理范圍內(nèi)的記錄收集。 （子單位）工程、分部（子分部）工程、分項工程和檢驗批的質(zhì)量驗收要求按施工進度收集整理。 建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范”中規(guī)定的年限執(zhí)行。己歸檔保存，保存期按記錄保存規(guī)定期限執(zhí)行。程 序 文 件記錄把握程序版

8、 本：D/0程 序 文 件記錄把握程序版 本：D/0LZ/P-02-201634c）外單位的查閱，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理或管理者代表同意。過期記錄的處置過程的監(jiān)視和測量（室）職能部門，應(yīng)認(rèn)真管理記錄，記錄填寫必需認(rèn)真、清楚、真實和完整，不任憑涂改，標(biāo)識內(nèi)容必需齊全。施工管理部每季度對記錄管理狀況進行抽查，對記錄檢索力量進行檢查。向。相關(guān)文件工程資料歸檔管理制度建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范（GB/T50328-2001）相關(guān)記錄記錄把握清單LZ/R-P02-01記錄借閱登記表LZ/R-P02-02 記錄銷毀審批表業(yè)務(wù)工作檢查記錄 LZ/R-P02-04程 序 文 件記錄把握程序版 本：D/0LZ/P-02-

9、201644更改記錄序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案把握程序版 本：D/0程序 文 件LZ/P-03 2016頁次：第1頁共4頁方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案把握程序目的實，從而促進方針、目標(biāo)的不斷深化。范圍適用于本公司管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、更改和實施。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司管理體系的方針和目標(biāo)。施工管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門編制和實施環(huán)境/職業(yè)健康平安管理方案。各職能部門和項目部負(fù)責(zé)本程序的具體實施。程序關(guān)于方針總則求等，制定公司管理方針并形成文件傳達到全體員工。時應(yīng)確保：質(zhì)量方面與組織的宗旨相適應(yīng)；

10、c)供應(yīng)制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d)在組織內(nèi)得到溝通和理解； 環(huán)境方面b)包括對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾；d)供應(yīng)建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。職業(yè)健康平安方面南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案把握程序版 本：D/0程 序 文 件南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案把握程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-03 201624d)定期評審，以確保與組織保持相關(guān)適宜。管理評審時對公司管理方針的適宜性進行評價；方針如需更改，必需由總經(jīng)理打算，形成文件，重新發(fā)布。體員工和代表公司工作的人員；專題培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)實施。關(guān)于目標(biāo)和指標(biāo)險因素、經(jīng)濟和技術(shù)的可

11、行性，相關(guān)方的觀點等提出目標(biāo)和指標(biāo)，并經(jīng)審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。目標(biāo)和指標(biāo)在管理手冊中公布。a)方針的內(nèi)容；有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；/重大危急源、風(fēng)險因素；d)來自相關(guān)方的信息與要求；行為的持續(xù)改進；g)實施的進度，以及可調(diào)整性的要求；化。生變更時，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評審和修訂。2/專業(yè)人員及員工進行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫。南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案把握程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-03 2016頁次：第 34公司及本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實施。管理方案管理方案編制、審批/職業(yè)健康平安管理方案，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)生效。管理方案內(nèi)容a

12、)依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)；c)責(zé)任部門或崗位；預(yù)算經(jīng)費；開頭時間和完成時間。狀況，需要更改方案時執(zhí)行文件把握程序。管理方案的實施與監(jiān)督驗證方案的實施進度與效果等進行監(jiān)督和驗證。相關(guān)文件管理評審把握程序文件把握程序記錄把握程序記錄環(huán)境管理方案職業(yè)健康平安管理方案目標(biāo)指標(biāo)分解方案及實現(xiàn)狀況目標(biāo)統(tǒng)計表南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案把握程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-03 2016頁次：第 44序號更改申請單號序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注程 序 文 件程 序 文 件環(huán)境因素識別把握程序版 本：D/0LZ/P-04 201

13、615環(huán)境因素識別把握程序素，以對其進行管理和把握。范圍行識別、評價，以及重要環(huán)境因素的更新與管理。職責(zé)環(huán)境因素進行確定。公司各部門對所從事的活動、產(chǎn)品和服務(wù)范圍內(nèi)各項環(huán)境因素進行識別。程序總則和把握公司環(huán)境和環(huán)境管理工作的現(xiàn)狀。評審工作的主要內(nèi)容收集、明確公司適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；產(chǎn)生的環(huán)境影響，以及相關(guān)環(huán)境愛護方面的評價資料；d)對比相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求予以評價其遵循狀況； e)以往環(huán)境事故的分析；現(xiàn)有環(huán)境管理制度的評價；環(huán)境因素的識別環(huán)境因素的識別范圍a)公司內(nèi)部環(huán)境因素的識別：辦公環(huán)境因素的識別；b)公司外部環(huán)境因素的識別程 序 文 件環(huán)境因素識別把握程序程 序

14、文 件環(huán)境因素識別把握程序版 本：D/0LZ/P-04 201625棄物污染、放射性污染、能源和資源的消耗以及其它對環(huán)境產(chǎn)生不利影響的因素予以識別；識別環(huán)境因素考慮到： 環(huán)境因素識別的步驟：公司各部門依照評審要求，對本部門范圍內(nèi)（包括對口業(yè)務(wù)的相關(guān)方）的各種重要環(huán)境因素的評價因素清單。報請管理者代表審批。重要環(huán)境因素的評價依據(jù)b)可能造成有害影響的范圍；d)發(fā)生的頻率；f)相關(guān)方的投訴及要求。重要環(huán)境因素的評價方法打分法的基本步驟是：15的綜合分；即確定為重要環(huán)境因素。南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司環(huán)境因素識別把握程序版 本：D/0南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司環(huán)境因素識別把握程序版 本：D/0程

15、1序 文 件發(fā)生頻次因子：BLZ/P-04201635等級內(nèi)容B=15連續(xù)發(fā)生5間斷發(fā)生3偶然發(fā)生12影響范圍因子：b等級內(nèi)容b=15超出社區(qū)5社區(qū)四周3場界內(nèi)13影響的持續(xù)性或可恢復(fù)性因子：c等級內(nèi)容c=15一年以上可恢復(fù)或不行恢復(fù)5半年至一年內(nèi)可恢復(fù)34一天至一周內(nèi)可恢復(fù)公眾媒介對影響的關(guān)注程度（敏感性）因子：d1等級內(nèi)容d=15社會極度關(guān)注5地區(qū)性一般關(guān)注3不為關(guān)注1 等級程 序 文 件內(nèi)超標(biāo)達標(biāo)環(huán)境因素識別把握程序LZ/P-042016531版 本：D/0456可節(jié)省程度因子：f等級內(nèi)容f=15加強管理可明顯見效5轉(zhuǎn)變工藝可見效3較難見效17影響程度因子：g等級內(nèi)容g=15嚴(yán)峻5一般3

16、稍微1總評價方法重要環(huán)境因素標(biāo)準(zhǔn)M=B+b+c+d+e+f+gM15、c、d、e、f、g總評價方法重要環(huán)境因素標(biāo)準(zhǔn)M=B+b+c+d+e+f+gM15重要環(huán)境因素的更新原則當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)變更時。當(dāng)公司應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備或在施工工藝、方法上的重大變更時。重要環(huán)境因素的管理施工管理部將評價出的重要環(huán)境因素報管理者代表審批。對所形成的相關(guān)記錄，由公司相關(guān)部門整理，保存。相關(guān)文件環(huán)境管理方案法律法規(guī)把握程序相關(guān)記錄程 序 文 件環(huán)境因素識別把握程序版 本：D/0LZ/P-04 201655環(huán)境因素調(diào)查表LZ/R-P04-01環(huán)境因素評價表LZ/R-P04-02重要環(huán)境因素清單LZ/R-

17、P04-03更改記錄序號序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司程 序 文 件南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司程 序 文 件危急辨識和風(fēng)險評價把握程序版 本：D/0LZ/P-05 201615危急辨識和風(fēng)險評價把握程序風(fēng)險因素并確定更新重大風(fēng)險因素，以對其進行管理和把握。范圍理。職責(zé)記、更新，組織有關(guān)人員對危急源發(fā)生的可能性進行評價，確認(rèn)不行接受風(fēng)險的重大危急源。反饋給施工管理部。管理者代表批準(zhǔn)公司重大危急因素把握措施表。程序工作流程：危急源識別預(yù)備確定識別方法危急源識別價確定重大危急源危急源的更新危急源識別預(yù)備法規(guī)、文件等資料，把握相關(guān)方的要求和滿足程度

18、，了解和把握相關(guān)的規(guī)定。危急源識別方法南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司危急辨識和風(fēng)險評價把握程序版 本：D/0南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司危急辨識和風(fēng)險評價把握程序版 本：D/0程 序 文 件程 序 文 件LZ/P-05 2016施工管理部，由施工管理部識別評價后準(zhǔn)時進行補充。（能源或能量載體）或危急物質(zhì)。為物的故障、人的行為、環(huán)境的因素。危急源的風(fēng)險評價的危急源，并應(yīng)考慮：1-5d)評價危急源時應(yīng)充分考慮人員、設(shè)備的相應(yīng)措施；e)公司要對危急源進行監(jiān)視并評價相應(yīng)措施。危急源評價按下表進行：定量計算每一種危急源所帶來的風(fēng)險。司D=LECD風(fēng)險值危急辨識和風(fēng)險評價把握程序LZ/P-052016版 本

19、：D/035L發(fā)生事故的可能性大小C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果表1發(fā)生事故的可能性 L分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值10631相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕。耆馔鈱嶋H不行能實際不行能表2暴露于危急環(huán)境的頻繁程度E分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值106321頻繁 程 度連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露 每月一次暴露每年幾次暴露，格外罕見的暴露表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值1004015731災(zāi)難，數(shù)人死亡嚴(yán)峻，重傷重大，致殘引人注目，不利于基本的健康平安要求程 序 文 件危急辨識和風(fēng)險評價把握程序版 本：D/0LZ/P-05 2016表4風(fēng)險等級劃分DD風(fēng)險等級320極其危急，不能連續(xù)作業(yè)五級160-320高度危急，需馬上整改四級70-

20、160顯著危急，需要整改三級20-70一般危急，需要留意二級20稍有危急，可以接受一級重大危急源的確定直接認(rèn)定。危急源，編制危急源清單匯總表報管理者代表批準(zhǔn)。價，如有變化予以更新。風(fēng)險評價后的處置原則一級風(fēng)險為可忽視風(fēng)險，作業(yè)班長宜在班前教育中提示職工留意。三級風(fēng)險由項目部管理，需實行措施降低風(fēng)險等級。四級風(fēng)險由項目部馬上實行應(yīng)急措施，制定整改方案。改善。危急源的更新施工管理部應(yīng)準(zhǔn)時組織與下列活動有關(guān)人員進行危急源的識別、評價和更新。程 序 文 件危急辨識和風(fēng)險評價把握程序版 本：D/0LZ/P-05 2016a)當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時； c)當(dāng)發(fā)生事故、大事或相關(guān)方埋怨時；施工

21、管理部進行確認(rèn)、評價、更新。施工管理部對危急源的重新識別，按上述相關(guān)步驟進行。相關(guān)文件文件把握程序記錄把握程序6記錄危急源辨識與風(fēng)險評價結(jié)果一覽表LZ/R-P05-01重大危急源一覽表LZ/R-P05-02重大危急因素把握措施表LZ/R-P05-037更改記錄序號序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注程 序 文 件法律法規(guī)把握程序版 本：D/0LZ/P-06 2016法律法規(guī)把握程序目的/環(huán)境/職業(yè)健康平安方面的法律法規(guī)及其他要求的獵取和把握方法，確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理文件使用的適宜性。范圍。職責(zé)/環(huán)境/職業(yè)健康平安有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，確定其適用性并負(fù)責(zé)保

22、存和發(fā)放。各部門必需遵守已確認(rèn)的法律、法規(guī)與其他要求。程序獵取的范圍、內(nèi)容地方性法規(guī)和規(guī)章/度。獵取的渠道程 序 文 件法律法規(guī)把握程序版 本：D/0LZ/P-06 2016適用性確認(rèn)b)與公司的活動、服務(wù)內(nèi)容有關(guān)。適用法律、法規(guī)及其他要求的更新管理部要準(zhǔn)時進行更新。程 序 文 件法律法規(guī)把握程序版 本：D/0程 序 文 件法律法規(guī)把握程序版 本：D/0LZ/P-06 201633相關(guān)文件管理手冊記錄把握程序文件把握程序記錄適用法律、法規(guī)及其他要求清單LZ/R-P06-01更改記錄序號序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注程 序 文 件信息溝通管理程序版 本：D/0LZ/P-0

23、7-20161信息溝通管理程序目的：和法規(guī)要求。適用范圍：公司內(nèi)部的溝通和信息溝通；答與相關(guān)方的溝通上級部門、行業(yè)合作單位等的溝通和信息溝通。職責(zé)：通溝總經(jīng)理為本過程主管導(dǎo)溝 通處通的 責(zé)與本部門相關(guān)方的溝通策信息溝通。工作程序：流程：責(zé) 通的策劃：傳與其他相關(guān)方的管理評改進措分程 序 文 件信息溝通管理程序版 本：D/0LZ/P-07-20162工代表，與管理者代表會談等方式進行協(xié)商與溝通。投訴和埋怨；市場及顧客的信息；與其他相關(guān)方的溝通：各職能部門負(fù)責(zé)與本部門對應(yīng)相關(guān)方的溝通；信息收集存。傳遞達到各相關(guān)職能部門。題，并形成會議紀(jì)要；指標(biāo)和管理方案、內(nèi)審和管理評審等信息；能部門或領(lǐng)導(dǎo)，可接受

24、電話、傳真等方式，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果；法律法規(guī)及其相關(guān)要求由施工管理部等各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)收集、更新、整理， 由施工管理部統(tǒng)一管理，并實施發(fā)放，具體參照法律法規(guī)與其他要求把握程序控制。和預(yù)備實施的把握措施，尋求進一步指導(dǎo)。程 序 文 件信息溝通管理程序版 本：D/0LZ/P-07-20163行；處置處理單依據(jù)事由的重要性經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。答復(fù)分析公司各主管職能部門負(fù)責(zé)建立本部門的信息庫，準(zhǔn)時對收集來的信息進行歸納和 改進措施體系重新進行評審的應(yīng)報辦公室重新進行審核。管理評審審，作為今后溝通策劃的改進方向；過程的監(jiān)視和測量信息收集的渠道是否滿足要求，過程是否符合規(guī)定。改進措施對需改進的

25、地方制訂改進方案，以防止類似的狀況再次發(fā)生。施工管理部應(yīng)將過程的監(jiān)視和測量結(jié)果，進行數(shù)據(jù)分析，尋求改進和努力方向。相關(guān)文件法律法規(guī)與其他要求把握程序程 序 文 件信息溝通管理程序版 本：D/0LZ/P-07-20164顧客滿足度測量把握程序記錄把握程序記錄信息溝通記錄簿(外購)信息聯(lián)系處理單會議記錄簿(外購)序號更改申請單號序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司管理評審把握程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-08-2016程 序 文 件LZ/P-08-2016頁次：第1頁共3頁目的按策劃的時間間隔評審公司管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和

26、有效性。適用范圍適用于對公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系的評審。職責(zé)總經(jīng)理主持管理評審會議并審批管理評審報告。評審方案，負(fù)責(zé)管理評審活動的組織和實施。評審報告，負(fù)責(zé)對管理評審后訂正預(yù)防措施及整改狀況進行跟蹤驗證，保存管理評審記錄。施訂正預(yù)防措施?？倓t12個月，一般內(nèi)審后進行。當(dāng)消滅下列狀況，可增加頻次：環(huán)境/職業(yè)健康平安一體化體系運行有明顯問題時。當(dāng)顧客和相關(guān)方有重大投訴時。當(dāng)消滅嚴(yán)峻不合格、不符合或發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和平安事故時。 重大修改時。評審輸入因素和危急因素把握狀況；與組織有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的進展變化，可能影響管理體系的變更和應(yīng)實行的措施以及對改進的建議。綜合管理

27、部報告過程的業(yè)績，項目部報告工程項目的符合性。南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司管理評審把握程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-08-2016頁次：第2頁共3頁各職能部門依據(jù)職責(zé)報告工作狀況,如發(fā)生在本部門不合格品、不符合項所進綜合管理部依據(jù)總經(jīng)理的要求編制管理評審方案管理部匯總，由管理者代表確認(rèn)。管理評審會議總經(jīng)理主持管理評審會議。參與管理評審會議的人員應(yīng)簽到。評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)內(nèi)容：對管理體系適宜性、充分性和有效性的評價；c)為提高管理體系及其過程的有效性實行的改進措施；與顧客要求有關(guān)的工程項目的改進；f)各種資源需求的確定。管理評審報告跟

28、蹤驗證效果進行跟蹤驗證。其他要求本次管理評審輸出可作為下次管理評審輸入。假如評審結(jié)果引起文件修改，執(zhí)行文件把握程序。管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄，執(zhí)行記錄把握程序。相關(guān)文件文件把握程序記錄把握程序內(nèi)部審核把握程序訂正和預(yù)防措施把握程序程 序 文 件管理評審把握程序版 本：D/0LZ/P-08-201633相關(guān)記錄管理評審方案LZ/R-P08-01管理評審報告 LZ/R-P08-02 管理評審會議議程 LZ/R-P08-03 會議簽到表 LZ/R-P08-04管理評改進實施方案 LZ/R-P08-05序號更改申請單號序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注程 序 文 件人力資源把握程序版

29、 本：D/0LZ/P-09-201613目的人力資源把握程序?qū)氖屡c質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安有關(guān)的人員進行意識、崗位技能、素養(yǎng)和有關(guān)范圍適用于本公司從事質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安活動人員的培訓(xùn)把握。職責(zé)人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的供應(yīng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)的實施，對培訓(xùn)效果進行評價。程序 /環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系規(guī)編制崗位任職要求。力量、培訓(xùn)和意識/環(huán)境/職業(yè)健康平安活動符合性保存教育、培訓(xùn)、技能和閱歷的適當(dāng)記錄。新員工培訓(xùn) 內(nèi)，由人力資源部組織進行；平安文明生產(chǎn)教育等，由各部門負(fù)責(zé)人組織進行；作。程 序 文 件人力資源把握程序版 本：D/0LZ/P-09-201623轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)必

30、需按（ b、c） 執(zhí)行。a）符合管理方針和管理體系要求的重要性；b）滿足顧客/相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性； c）偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果； 標(biāo)做出貢獻。培訓(xùn)方式學(xué)問競賽等。評價所實行措施的有效性培訓(xùn)方案及實施（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、方式等內(nèi)容）。崗位力量評估位力量評估表。相關(guān)文件管理手冊記錄把握程序員工崗位任職要求記錄年度培訓(xùn)方案表 LZ/R-P09-01 培訓(xùn)記錄與考評表 LZ/R-P09-02 資格證書登記表 LZ/R-P09-03崗位力量評估表LZ/R-P09-04程 序 文 件人力資源把握程序版 本：D/0LZ/P-09-201633程 序 文 件人力資源把握程序版 本：D/

31、0LZ/P-09-201633員工培訓(xùn)檔案LZ/R-P09-08公司內(nèi)部培訓(xùn)記錄LZ/R-P09-09序號序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注程 序 文 件設(shè)備把握程序版 本：D/0LZ/P-10-20161目的設(shè)備把握程序本程序規(guī)定了公司的機械設(shè)備在施工現(xiàn)場中選用、認(rèn)可及維護等要求和方法，以確保設(shè)備在過程中處于受控狀態(tài)。適用范圍適用于本公司各種施工設(shè)備的購置、維護保養(yǎng)及操作管理。職責(zé)項目經(jīng)理部是本程序的具體實施單位。程序設(shè)備的選購與確認(rèn)設(shè)備的選購按選購把握程序執(zhí)行。驗，對檢驗不合格的組織檢修，確保性能完好，防護裝置齊全，并登記造冊，填入施工設(shè)備臺帳中。假如設(shè)備力量不足，向施

32、工管理部申請選購或調(diào)拔設(shè)備，并進行質(zhì)量檢驗，直至確認(rèn)全部施工機械均處于完好狀態(tài)。程 序 文 件設(shè)備把握程序程 序 文 件設(shè)備把握程序版 本：D/0LZ/P-10-201622設(shè)備檢修為保持設(shè)備的技術(shù)功能，確保施工過程力量滿足施工方案要求以及平安生產(chǎn)的要求，項目經(jīng)理部及設(shè)備管理人員要對施工過程的設(shè)備進行巡 查，發(fā)覺問題準(zhǔn)時檢修并記錄。相關(guān)文件選購把握程序建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度記錄把握程序6記錄供方調(diào)查表LZ/R-P1301供方評審記錄表LZ/R-P1302供方考察評價表LZ/R-P1303合格供方清單LZ/R-P1304設(shè)施購置申請表LZ/R-P10-01固定資產(chǎn)驗收單LZ/R-P10-

33、02設(shè)備管理臺賬LZ/R-P10-03設(shè)備檢修（保養(yǎng)）方案LZ/R-P10-04設(shè)備檢修（保養(yǎng)）記錄LZ/R-P10-057固定資產(chǎn)報廢單更改記錄LZ/R-P10-06序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)策劃把握程序人力、機具、基礎(chǔ)版 本：D/0LZ/P-11-2016頁次：第1頁共6頁法律法規(guī)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃把握程序目的合同文本確定項目管理目編規(guī) 案工的項目劃或施項劃制）施目工組織到產(chǎn)品目規(guī)定的要求。管目 組理管 織范規(guī)理 設(shè)劃實 計方施工圖紙綱職責(zé)施工管理部組織相關(guān)專業(yè)人員編制項目管理規(guī)劃。項目經(jīng)理部組織相關(guān)專業(yè)人員編制施工組織設(shè)計或?qū)ｍ椆?/p>

34、理方案。已識別的危急源和環(huán)境資源配置招標(biāo)文件。建設(shè)工程施工合同。程 序 文 件產(chǎn)品實現(xiàn)策劃把握程序程 序 文 件產(chǎn)品實現(xiàn)策劃把握程序版 本：D/0LZ/P-11-201626工作流程工作流程項目管理規(guī)劃大綱（技術(shù)標(biāo)書）的編制和策劃 a）招標(biāo)文件及發(fā)包人對招標(biāo)文件的答疑和解釋； c）工程現(xiàn)場狀況；e）有關(guān)市場信息。施工組織設(shè)計（項目管理實施規(guī)劃）編制和策劃程 序 文 件產(chǎn)品實現(xiàn)策劃把握程序版 本：D/03長，由編制人制訂施工組織設(shè)計或?qū)ｍ椆芾矸桨傅木幹品桨?，?nèi)容包括：編寫名目及框架，編寫進度，評審時間，驗證，確認(rèn)和參與編寫人員的分工，接收要求等。圖 紙 審 查項目管理規(guī)劃大綱（技術(shù)標(biāo)書）的主要內(nèi)

35、容施工組織設(shè)計或?qū)ｍ椆芾矸桨傅闹饕獌?nèi)容及框架現(xiàn) 場 勘 查工程基本狀況及特點；建設(shè)地點及環(huán)境特征； c）施工條件； 程 序 文 件產(chǎn)品實現(xiàn)策劃把握程序版 本：D/0LZ/P-11-201646程 序 文 件產(chǎn)品實現(xiàn)策劃把握程序版 本：D/0LZ/P-11-201646a）施工流向和施工挨次； b）施工階段劃分； d）平安施工設(shè)計； e）環(huán)境愛護內(nèi)容及方法。 a）施工總進度方案； b）單位工程施工進度方案。 a）勞動力需求方案； c）機械設(shè)備需求方案； d）預(yù)制品訂貨和需求方案； e）大型工具、器具需求方案。 c）施工現(xiàn)場預(yù)備； d）作業(yè)隊伍和管理人員的預(yù)備； e）物資預(yù)備。 a）施工平面現(xiàn)場布

36、置的說明； b）施工現(xiàn)場平面布置圖； c）施工平面布置圖的管理規(guī)劃。施工技術(shù)組織措施應(yīng)包括技術(shù)措施、組織措施、經(jīng)濟措施及合同措施。措施方案程 序 文 件程 序 文 件產(chǎn)品實現(xiàn)策劃把握程序版 本：D/0LZ/P-11-201656f）愛護環(huán)境的措施； g）文明施工措施。審核批準(zhǔn)經(jīng)營企劃部備案。位審查確認(rèn)。對政府規(guī)定需另行報審的按規(guī)定程序執(zhí)行。施工組織設(shè)計修訂織設(shè)計：理部技術(shù)人員參與異議問題的協(xié)商，經(jīng)協(xié)商后可由項目經(jīng)理主持修改，修改結(jié)論報公司相關(guān)部（室）；當(dāng)合同修訂，涉及到施工部署時； c）當(dāng)發(fā)生重大設(shè)計變更時； 過程的監(jiān)視和測量依據(jù)、內(nèi)容、評審是否符合規(guī)定。程 序 文 件程 序 文 件產(chǎn)品實現(xiàn)策

37、劃把握程序版 本：D/0LZ/P-11-201666態(tài)，項目經(jīng)理應(yīng)實行調(diào)整手段，保證正常運行。能部門備案。監(jiān)視和測量及施工小結(jié)的結(jié)果，作為今后編制類似項目方案的輸入。相關(guān)文件文件把握程序建設(shè)工程施工項目管理規(guī)范GB/T50326-2001記錄施工組織設(shè)計/方案報審表LZ/R-P11-01序號更改申請單號序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注程 序 文 件與顧客有關(guān)過程的把握程序版 本：D/0LZ/P-12 201613與顧客有關(guān)過程的把握程序目的對每份承接的標(biāo)書和工程合同（協(xié)議）進行評審，確保合同有效執(zhí)行。范圍適用于承接的全部招投標(biāo)文件和工程合同（包括協(xié)議和口頭訂單）的評審。職

38、責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持重大合同的評審和修訂。負(fù)責(zé)與顧客溝通。施工管理部負(fù)責(zé)評審工程質(zhì)量保證力量；選購部負(fù)責(zé)評審所需物料選購的力量程序合同（招、投標(biāo)書）的分類100500 100招、投標(biāo)書評審重大合同(招、投標(biāo)書)由總經(jīng)理主持, 相關(guān)人員參與評審。一般合同(招、投標(biāo)書)由項目部參與評審。小型合同(招、投標(biāo)書)由經(jīng)營部主持, 相關(guān)人員參與評審。a)工期及承諾書；質(zhì)量目標(biāo)；d)施工組織設(shè)計；程 序 文 件與顧客有關(guān)過程的把握程序版 本：D/0程 序 文 件與顧客有關(guān)過程的把握程序版 本：D/0LZ/P-12 201623經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集招標(biāo)的信息，進行綜合分析。初審后由經(jīng)營部組織編寫投標(biāo)文件和施工組織設(shè)計。

39、經(jīng)營部組織有關(guān)人員按本程序的要求對投標(biāo)文件進行評審并填寫標(biāo)書評審記 封按時發(fā)送招標(biāo)單位。顧客相關(guān)要求的信息及正式合同的草案。求重新進行評審并填寫合同評審表。與工程項目有關(guān)要求的評審：諾（如提交標(biāo)書、接收合同或接收合同的更改）之前進行，并應(yīng)確保：工程項目要求已得到規(guī)定并形成文件;c)本公司有力量滿足規(guī)定的要求。合同管理后資料收齊交施工管理部存檔。合同修訂息反饋/溝通記錄，雙方簽字確認(rèn)。程 序 文 件與顧客有關(guān)過程的把握程序版 本：D/0程 序 文 件與顧客有關(guān)過程的把握程序版 本：D/0LZ/P-12 201633關(guān)部門按施工和服務(wù)運作把握程序的要求執(zhí)行，并實施合同。涉及本程序的記錄按記錄把握程

40、序的要求執(zhí)行。相關(guān)文件施工和服務(wù)運作把握程序工程承包合同管理制度記錄把握程序記錄標(biāo)書評審記錄合同評審表合同臺帳LZ/R-P12-03序號序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注程 序 文 件選購把握程序版 本：D/0LZ/P-13 201613目的選購把握程序/環(huán)境/職業(yè)健康平安要求。范圍適用于本公司工程項目的全部選購物資及勞務(wù)供方等的把握。職責(zé)新合格供方名錄，以保證選購物資和供方符合規(guī)定的要求。項目部制定工程物資總需用量的方案。施工管理部負(fù)責(zé)對選購物資的驗證 。程序物資的分類三類。終工程質(zhì)量有影響的物資；（高中壓閥門及管件、受壓元件、高強螺栓等）；（低壓管配件等）；c)類幫助物

41、資：低值易耗類物資為幫助類物資。對供方的評價準(zhǔn)則包括有效合法的資質(zhì)、產(chǎn)品性能、價格、供貨期等）進行比較，填寫供方方清單。常用物資的供方，在選購物資時可優(yōu)先考慮；方，應(yīng)供應(yīng)充分的書面證明材料和檢測報告，才能供貨；外地選購部由該項目材料員收集供方資料，建立當(dāng)?shù)氐暮细窆┓角鍐巍?程 序 文 件程 序 文 件選購把握程序版 本：D/0LZ/P-13 201623依據(jù)，更新的合格供方清單報管理者代表批準(zhǔn)后由選購部備案。資格。選購方案資選購方案；的形式實施選購；選購的實施a )選購部在選購物資時應(yīng)明確選購物資的名稱、規(guī)格數(shù)量、等級、產(chǎn)地，質(zhì)量/ 后方可正式簽訂；信息狀況，明確違約責(zé)任。選購信息選購文件應(yīng)表

42、述擬選購產(chǎn)品的信息：（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)）；b)其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。適當(dāng)時應(yīng)包括：對供方產(chǎn)品的認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、托付檢測的服務(wù)要求；適用的質(zhì)量管理體系要求。在與供方溝通前，公司應(yīng)確保規(guī)定的選購要求是充分與適宜的。選購產(chǎn)品的驗證a)由檢驗員進行進貨驗證；b)由選購部在現(xiàn)場實施驗證。驗證活動可包括檢驗、測量、觀看、工藝驗證、合格證明文件等方式。程 序 文 件選購把握程序版 本：D/0LZ/P-13 20163相關(guān)文件訂正和預(yù)防措施把握程序記錄把握程序材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度相關(guān)記錄供方調(diào)查表 LZ/R-P13-01 供方評審記錄表 LZ/R-P13-02 供方考察

43、評價表 LZ/R-P13-03 合格供方清單 LZ/R-P13-04 選購物資明細(xì)表 LZ/R-P13-05 選購合同材料進貨檢驗記錄（選購物資驗證表） LZ/R-P13-07序號序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注程 序 文 件程 序 文 件施工和服務(wù)運作把握程序版 本：D/0LZ/P-14 201616施工和服務(wù)運作把握程序?qū)κ┕み^程進行有效的把握，確保過程屬于受控狀態(tài)，工程質(zhì)量達到規(guī)定要求。范圍本程序適用于項目開工至工程竣工交付全過程把握。職責(zé)項目部負(fù)責(zé)施工過程的把握管理。人力資源部負(fù)責(zé)對各類人員進行培訓(xùn)、考核及資格認(rèn)可。程序為止；交付驗收過程是指從工程竣工到辦理工程交

44、付手續(xù)完畢為止。施工預(yù)備過程施工管理部負(fù)責(zé)依據(jù)政府主管部門的有關(guān)規(guī)定，組織辦理施工圖設(shè)計的審查。項目部，接收人簽字。各圖紙是否齊全完備，各類圖紙之間是否有相互碰車或缺遺；無不符；檢查圖紙是否有漏筆；圖中所要求的條件能否滿足，新材料、新技術(shù)標(biāo)注的要求是否明確。程 序 文 件施工和服務(wù)運作把握程序程 序 文 件施工和服務(wù)運作把握程序版 本：D/0LZ/P-14 201626以保證工程的質(zhì)量和平安。施工過程質(zhì)量把握施工圖紙技術(shù)交底由項目經(jīng)理主持，各相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參與，對施工圖紙逐項作人員明確技術(shù)要求和施工方法，必要時應(yīng)進行多次交底并將交底狀況記入技術(shù)交底記錄表。執(zhí)行監(jiān)視和測量設(shè)備把握程序，施工設(shè)備

45、的把握執(zhí)行管理手冊條款。在施工過程中如發(fā)覺工程物資有質(zhì)量問題，知情人應(yīng)馬上向項目經(jīng)理報告，項目經(jīng)。季節(jié)性施工施工管理部按工程特性和施工程序確定一般過程和關(guān)鍵特殊過程。程 序 文 件施工和服務(wù)運作把握程序程 序 文 件施工和服務(wù)運作把握程序版 本：D/0LZ/P-14 201636設(shè)備員要準(zhǔn)時檢查施工機具的配置是否滿足施工要求和處于完好狀態(tài)；（如材料的不合理堆放、塵埃、擔(dān)憂全因素），施工員要準(zhǔn)時規(guī)范，以滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和規(guī)定的要求，保證現(xiàn)場便于操作；案，由專業(yè)施工班組實施，保證交叉施工的協(xié)調(diào)和成品、半成品不被破壞；理、施工員或顧客共同認(rèn)可后，再由施工員組織進行全面施工；班組使用；）組織分項工程

46、質(zhì)量驗評，并由項目質(zhì)檢員進行核定，對發(fā)覺的不合格按“不合格把握程序”執(zhí)行；司施工管理部組織項目部的技術(shù)人員進行技術(shù)分析，查明緣由實行訂正措施。后無法測量或?qū)崿F(xiàn)破壞性測量的過程。本公司特殊過程為：焊接、；涂飾（油漆）；隱蔽工程；a）為過程的評審和批準(zhǔn)所確定的準(zhǔn)則；c）特定的方法和程序的使用； d）記錄的要求；e）再確認(rèn)。確定；查。程 序 文 件施工和服務(wù)運作把握程序版 本：D/0LZ/P-14 201646竣工后繪制竣工圖紙，移交顧客和施工管理部存檔，以保證修理服務(wù)質(zhì)量。項目部在施工過程中，發(fā)生局部施工變更，應(yīng)準(zhǔn)時與顧客聯(lián)系確認(rèn)簽字后方可作局部變更，同時做好工程聯(lián)系變更記錄。項目質(zhì)檢員對已完成的

47、工序按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量程序的規(guī)定進行檢查。部施工完畢，組織顧客、設(shè)計、施工等部門參與正式驗收，交付使用。項目部將全部工程資料收集、整理，交施工管理部保存歸檔。標(biāo)識和可追溯性把握質(zhì)量問題時，施工管理部組織對其進行追溯。追溯時，由保管員負(fù)責(zé)查詢有關(guān)記錄，實現(xiàn)物資可追溯性。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識標(biāo)識；在施工現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識。程 序 文 件施工和服務(wù)運作把握程序版 本：D/0LZ/P-14程 序 文 件施工和服務(wù)運作把握程序版 本：D/0LZ/P-14 201656搬運“誰搬運誰負(fù)責(zé)”的原則，要做到：b)易碎、防潮產(chǎn)品的搬運，應(yīng)符合特殊規(guī)定。交付進行工程交付；程質(zhì)量竣工核定證書，施工管理部保存一份。分包把

48、握工程項目選擇分包時，施工管理部應(yīng)要求工程項目分包施工單位執(zhí)行本程序并按分包管理制度執(zhí)行。相關(guān)文件文件把握程序選購把握程序顧客滿足程度測量把握程序程 序 文 件施工和服務(wù)運作把握程序版 本：D/0LZ/P-14 201666過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量把握程序運行把握程序不合格品和不符合項把握程序環(huán)境因素識別把握程序危急源辯識和風(fēng)險評價把握程序分包管理制度記錄圖紙會審記錄LZ/R-P14-01施工機具進場檢查記錄LZ/R-P14-02開工報告LZ/R-P14-03技術(shù)交底記錄LZ/R-P14-04施工組織設(shè)計 / 方案報審表LZ/R-P11-01施工日記LZ/R-P14-05特殊過程監(jiān)控記錄LZ/R

49、-P14-06顧客財產(chǎn)清單工程施工技術(shù)文件中的相關(guān)記錄修改記錄序號通知單號序號通知單號主要修改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注程 序 文 件標(biāo)識和可追溯性把握程序版 本：D/0LZ/P-15 201614標(biāo)識和可追溯性把握程序為了有效防止類似和不同狀態(tài)的產(chǎn)品混用、錯用，以及需要時實現(xiàn)可追溯的要求。做好危急部位等的標(biāo)識管理。適用范圍本程序適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品、設(shè)備和過程中危急部位等的標(biāo)識管理。職責(zé)倉庫保管員負(fù)責(zé)材料的標(biāo)識。施工員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的標(biāo)識。平安員負(fù)責(zé)環(huán)境和平安方面的標(biāo)識。工作程序標(biāo)識的需求a）平安標(biāo)識標(biāo)志； b）環(huán)境狀態(tài)標(biāo)識； c）產(chǎn)品的標(biāo)識；標(biāo)識的方法和分工程 序 文 件標(biāo)識和可追

50、溯性把握程序版 本：D/0LZ/P-15 201624對貯存于室外的原材料，由項目部統(tǒng)肯定制標(biāo)識牌，其內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、人和日期，分別由項目部材料員、取樣員或檢驗員進行掛牌標(biāo)識。批號、生產(chǎn)廠家、積存數(shù)量，由項目部倉庫保管員進行掛卡標(biāo)識。產(chǎn)品的可追溯性可追溯性的提出 b）在合同中有規(guī)定時，顧客需要追溯有關(guān)資料，作為驗證手段之一。 c）為審核質(zhì)量活動供應(yīng)有關(guān)證據(jù)。可追溯性的要求 a）原材料、構(gòu)件制品、工程設(shè)備的來源及分布； b）在施品或成品形成過程的歷史； 追溯性依據(jù)物料選購文件、合同或協(xié)議、物料驗證記錄、領(lǐng)料單、驗收證明等。程 序 文 件標(biāo)識和可追溯性把握程序版 本：D/0LZ/P-15 20

51、1634施工日志d）已完品上的永久性標(biāo)記。有可追溯性要求的產(chǎn)品 a）特殊過程形成的產(chǎn)品，包括形成產(chǎn)品的原材料、工藝參數(shù)、設(shè)備。 b）建設(shè)單位、監(jiān)理單位須作驗證的產(chǎn)品和隱蔽工程。 e）簡潔消滅質(zhì)量通病，有待改進的產(chǎn)品。追溯的過程在質(zhì)量方案中規(guī)定有追溯性要求的物料、半成品、成品，及追溯方法。進行追溯。產(chǎn)品的可追溯性通過其唯一性標(biāo)識來實施完成，如施工記錄。品形成的起點，追溯到施工過程產(chǎn)品的實現(xiàn)。班組、施工方法、施工機具和所用原材料，從原材料唯一標(biāo)識和臺帳追溯到原材料的來源、質(zhì)保單和驗收狀況等。全部的檢測數(shù)據(jù)可追溯到所使用的檢測設(shè)備及其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)和標(biāo)準(zhǔn)件。過程的監(jiān)視和測量施工管理部應(yīng)每季度抽查項目部對標(biāo)

52、識的使用、愛護狀況進行檢查評價。價的結(jié)果報施工管理部。相關(guān)文件選購把握程序過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量把握程序程 序 文 件標(biāo)識和可追溯性把握程序版 本：D/0LZ/P-15 201644不合格品和不符合項把握程序記錄材料進料單（材料入庫單）LZ/R-P15-01 材料領(lǐng)料單 （材料發(fā)放記錄）隱蔽工程記錄LZ/R-P15-03 質(zhì)量檢驗相關(guān)記錄各類標(biāo)識記錄和標(biāo)牌序號更改申請單號序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注程 序 文 件顧客財產(chǎn)把握程序版 本：D/0LZ/P-16-201612目的顧客財產(chǎn)把握程序確保顧客財產(chǎn)符合規(guī)定的要求且使之滿足。適用范圍本程序適用于對顧客財產(chǎn)進行把握，并對

53、顧客財產(chǎn)進行驗證。職責(zé)項目經(jīng)理部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的檢驗和驗證，相關(guān)部門、人員協(xié)作。接工作。工作程序abc 顧客供應(yīng)的圖紙、勘察報告、設(shè)計變更單等技術(shù)文件。顧客的學(xué)問產(chǎn)權(quán)得到愛護。工日記上予以記錄，建筑設(shè)施在使用過程中假如損壞應(yīng)予以修理。顧客供應(yīng)的原材料地和倉庫，有條件時應(yīng)分區(qū)域存放。程 序 文 件顧客財產(chǎn)把握程序版 本：D/0LZ/P-16-20162產(chǎn)品防護規(guī)定執(zhí)行。過程的監(jiān)視和測量顧客財產(chǎn)名目清單、顧客財產(chǎn)的驗證記錄及顧客財產(chǎn)的標(biāo)識由項目經(jīng)理部對其進點。相關(guān)文件：產(chǎn)品監(jiān)視和測量把握程序；標(biāo)識和可追溯性把握程序；產(chǎn)品防護規(guī)定記錄顧客財產(chǎn)清單LZ/R-P16-01 材料進貨檢驗記錄材料進料單

54、材料領(lǐng)料單LZ/R-P15-02序號更改申請單號序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注程 序 文 件運行把握程序版 本：D/0LZ/P-17 2016運行把握程序目的/職業(yè)健康平安因素有關(guān)的運行與活動進行有效把握，確保其符合公司管理方針/目標(biāo)與指標(biāo)的要求，以實現(xiàn)環(huán)境/職業(yè)健康平安行為的不斷改進。范圍/職業(yè)健康平安管理體系運行過程的把握。職責(zé)項目部負(fù)責(zé)工程項目施工過程中環(huán)境污染和平安的管理。施工管理部負(fù)責(zé)對工程項目的環(huán)境污染/平安管理進行監(jiān)督和檢查。綜合管理部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部用電用水的管理和公司辦公區(qū)內(nèi)廢棄物的分類處置?？倓t/應(yīng)的運行與活動進行重點把握，對其中可能造成重大環(huán)境和危急影

55、響的作業(yè)點，由施工管理部將其設(shè)置為把握點，明確把握的要求。公司內(nèi)部環(huán)境/職業(yè)健康平安把握管理部支配分類處置。綜合管理部負(fù)責(zé)對公司的水、電、汽油類等能源進行規(guī)劃管理，統(tǒng)計用量，填寫月規(guī)定。施工現(xiàn)場環(huán)境/職業(yè)健康平安的把握程 序 文 件運行把握程序版 本：D/0程 序 文 件運行把握程序版 本：D/0LZ/P-17 201623b)危急部位實行的預(yù)防措施；作業(yè)中應(yīng)留意的平安事項和應(yīng)遵守的平安操作規(guī)程；要求施工現(xiàn)場使用的平安防護用/用品必需具有驗證記錄（或相關(guān)的合格證明）。緊急狀況處理監(jiān)督檢查好相應(yīng)記錄。當(dāng)消滅不符合狀況時，執(zhí)行不合格品和不符合項把握程序，施工管理部和綜合管理部分別負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項目部

56、和有關(guān)部門的執(zhí)行狀況，填寫現(xiàn)場監(jiān)督檢查記錄、文明辦公檢查評分表等記錄。相關(guān)文件訂正預(yù)防把握程序程 序 文 件運行把握程序版 本：D/0LZ/P-17 2016應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序施工噪音管理規(guī)定固體廢物管理規(guī)定粉塵排放管理規(guī)定節(jié)能降耗管理規(guī)定衛(wèi)生管理規(guī)定建設(shè)工程平安生產(chǎn)管理條例記錄月度用電統(tǒng)計表LZ/R-P17-01月度用水統(tǒng)計表LZ/R-P17-02防護用品配置、發(fā)放一覽表LZ/R-P17-03月度汽油統(tǒng)計表LZ/R-P17-04固體廢棄物處置評價表LZ/R-P17-05粉塵排放把握效果評價記錄LZ/R-P17-06危急化學(xué)品一覽表LZ/R-P17-07手持電動工具平安性能檢測及檢查記錄表

57、 LZ/R-P17-08文明辦公檢查評分表LZ/R-P17-09腳手架搭設(shè)平安檢查表LZ/R-P17-10平安管理檢查評分表文明施工管理檢查評分表 LZ/R-P17-12 施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理檢查表 LZ/R-P17-13 平安檢查評分匯總表平安檢查及整改通知單 LZ/R-P17-15更改記錄序號更改申請單號序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注程 序 文 件對相關(guān)方施加影響把握程序版 本：D/0LZ/P-18 201612目的量，愛護環(huán)境和削減職業(yè)健康平安風(fēng)險。范圍事宜方面的影響。職責(zé)（運輸公司、廢棄物處理者）等相關(guān)方施加影響。施工管理部負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督檢查各有關(guān)部門對相關(guān)方施加

58、影響的效果。工作程序方、物料供應(yīng)商、專業(yè)、勞務(wù)分包方、服務(wù)承包者（運輸公司、廢棄物處理者）等。公司對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。程 序 文 件對相關(guān)方施加影響把握程序版 本：D/0LZ/P-18 程 序 文 件對相關(guān)方施加影響把握程序版 本：D/0LZ/P-18 201622符合要求的相關(guān)方提出整改意見，對因整改不符或拒絕整改可能造成嚴(yán)峻污染或已經(jīng)造成重大環(huán)境污染事故的相關(guān)方，有權(quán)做出限期整改、削減訂貨、轉(zhuǎn)變原材料、經(jīng)濟扣罰、更換供應(yīng)商等措施對其施加影響。相關(guān)文件訂正和預(yù)防措施把握程序應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序記錄重點施加影響相關(guān)方一覽表LZ/R-P18-01相關(guān)方環(huán)境/平安要求7

59、.更改記錄序號更改申請單號序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注程 序 文 件應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序版 本：D/0LZ/P-19 201613目的預(yù)防或削減可能伴隨產(chǎn)生的環(huán)境影響和工傷事故，保證員工和財產(chǎn)的平安。范圍急狀況。職責(zé)責(zé)對施工現(xiàn)場的應(yīng)急管理進行監(jiān)督檢查。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)為應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)供應(yīng)必要的資源。 公司綜合管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對應(yīng)急搶救分隊各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)。責(zé)，對施工過程中應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)進行有效把握和管理。夜間值班人員負(fù)有緊急狀況發(fā)生時馬上通報及實行臨時處理措施之職責(zé)。程序應(yīng)急響應(yīng)組織潛在事故或緊急狀況的范圍a)火災(zāi)事故；程 序 文 件應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序版 本：D

60、/0LZ/P-19 20162 頁 共 3e)高溫中暑大事；突發(fā)疫情；應(yīng)急預(yù)案a)確定所實行的應(yīng)急的處置措施；必要時尋求第三方救濟的通訊聯(lián)絡(luò)方法；緊急大事反應(yīng)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組要確定大事發(fā)生可能帶來的環(huán)境影響和事故后果，打算處理的方法。程 序 文 件應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序版 本：D/0LZ/P-19 201633事故的報告、調(diào)查和處理應(yīng)執(zhí)行生產(chǎn)平安事故報告和調(diào)查處理條例。相關(guān)文件企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定工程建設(shè)重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定環(huán)境因素識別把握程序公司潛在事故和緊急大事及應(yīng)急預(yù)案危急源把握程序文件把握程序消防突發(fā)大事應(yīng)急預(yù)案集體食物中毒應(yīng)急預(yù)案相關(guān)記錄潛在事故或緊急大事狀況檢查記錄LZ