顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序

1、顧客或外面供方財(cái)富控制程序顧客或外面供方財(cái)富控制程序6/6顧客或外面供方財(cái)富控制程序顧客或外面供方財(cái)富控制程序ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）目的對顧客供給的財(cái)富做好考證、積蓄和保護(hù)控制，保證顧客供給產(chǎn)品的合格性、圓滿性及使用的正確性，防備其破壞或拋棄。合用范圍合用于顧客按合同要求所供給的產(chǎn)品（包含原資料、包裝資料樣品等），生產(chǎn)檢測用的設(shè)施和有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及有關(guān)服務(wù)活動(dòng)的控制。職責(zé)3.1商務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)富的歸口管理，顧客財(cái)富發(fā)生異樣時(shí)與顧客交流。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)顧客供給產(chǎn)品（原資料、包裝資料等）的考證；負(fù)責(zé)顧客供給檢測設(shè)施的查收。3.3制造部負(fù)責(zé)顧客供給的生產(chǎn)設(shè)施

2、的查收及平時(shí)管理和保護(hù)；負(fù)責(zé)顧客供給產(chǎn)品在生產(chǎn)過程的防備。3.4庫房負(fù)責(zé)所屬地區(qū)內(nèi)顧客供給產(chǎn)品的表記和防備。3.5技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客供給知識(shí)產(chǎn)權(quán)的查收和防備。工作程序4.1合同確實(shí)定商務(wù)部在與顧客的業(yè)務(wù)洽商中，如顧客要求由其供給產(chǎn)品，則應(yīng)簽署合同或協(xié)議，并按合同評(píng)審控制程序中的特別合同評(píng)審的條款進(jìn)行評(píng)審。合同或協(xié)議的條款可包含以下內(nèi)容：顧客供給產(chǎn)品的技術(shù)要求，質(zhì)量查收標(biāo)準(zhǔn)及考證方法，包含抽樣方案確實(shí)定；有關(guān)產(chǎn)品表記、積蓄、保護(hù)方面的規(guī)定；合同兩方的有關(guān)責(zé)任；需顧客供給的檢測設(shè)施及其有關(guān)資料；若不可以考證的產(chǎn)品應(yīng)在合同中明確接收方式；如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不適合、破壞、拋棄等狀況和顧客聯(lián)系、報(bào)告的渠道。顧客財(cái)富

3、的控制a）顧客財(cái)富確立后，商務(wù)部應(yīng)編制“顧客財(cái)富清單”，此中應(yīng)包含（但不限于）：財(cái)富名稱、財(cái)富種類、單位、數(shù)目、查收單位、查收結(jié)果、使用/防備單位等。b）顧客財(cái)富在進(jìn)入企業(yè)后，應(yīng)經(jīng)查收確認(rèn)合格后，方可投入使用。c）顧客財(cái)富在庫房、車間現(xiàn)場應(yīng)以“顧客財(cái)富”進(jìn)行表記，以差別于企業(yè)財(cái)富。d）顧客財(cái)富如是知識(shí)產(chǎn)權(quán)，應(yīng)有技術(shù)部查收后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人保留。在寄存處應(yīng)明確表記“顧客財(cái)富”字樣。e）如顧客財(cái)富裕破壞、異樣等狀況時(shí)，使用或保留人員應(yīng)報(bào)告商務(wù)部負(fù)責(zé)人，由商務(wù)部填寫“顧客財(cái)富異樣記錄表”，并與顧客進(jìn)行交流。假如異樣狀況是在顧客財(cái)富進(jìn)入企業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)的，在沒有經(jīng)過顧客同意時(shí)，不得私自進(jìn)行返工或讓步接收，果

4、斷根絕投入使用。顧客財(cái)富的查收a）顧客供給的原資料、包裝物、樣品等的查收顧客供給的產(chǎn)品到企業(yè)后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)接收、盤點(diǎn)數(shù)目，并做好表記，填寫“送檢單”，由質(zhì)量部按產(chǎn)品的督查和丈量控制程序的有關(guān)要求，進(jìn)行檢驗(yàn)或考證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。b）生產(chǎn)設(shè)施的查收顧客供給的生產(chǎn)設(shè)施在進(jìn)入企業(yè)后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)接收，并通知制造部的設(shè)施管理員，對生產(chǎn)設(shè)施按生產(chǎn)設(shè)施、工藝裝備控制程序的要求進(jìn)行查收，并在“設(shè)施查收單”上詳盡記錄查收狀況。c）檢測設(shè)施的查收顧客供給的檢測設(shè)施在進(jìn)入企業(yè)后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)接收，并通知質(zhì)量部的計(jì)量管理員，對檢測設(shè)施按檢測的要乞降丈量的不確立度進(jìn)行查收，并在“設(shè)施驗(yàn)收單”上詳盡記錄查收狀況。

5、d）知識(shí)產(chǎn)權(quán)的查收顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)受法律保護(hù)。作為供方，我們有責(zé)任保護(hù)顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。當(dāng)顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)傳達(dá)到企業(yè)后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)接收，并通知技術(shù)部的負(fù)責(zé)人，對知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合法性、合理性等進(jìn)行審察查收。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有侵權(quán)行為時(shí)，應(yīng)通知商務(wù)部實(shí)時(shí)與顧客交流，以便獲得合法的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，保護(hù)企業(yè)和顧客的合法權(quán)益不受入侵。4.2顧客供給產(chǎn)品的防備和使用原資料、包裝物、樣品等的防備和使用a）查收合格后，入庫積蓄時(shí)，應(yīng)將其擱置于專用地區(qū)，并注明“顧客財(cái)富”字樣，使其有明確的表記，并獨(dú)自立帳，按期檢查。b）關(guān)于顧客供給的產(chǎn)品的積蓄、保護(hù)不妥造成變質(zhì)、破壞或拋棄，應(yīng)實(shí)時(shí)通知商務(wù)部，同顧客約定解決的方法后，方可做進(jìn)一步的辦理

6、并記錄。c）顧客供給的產(chǎn)品應(yīng)用于顧客指定的用途，未經(jīng)顧客書面同意不得挪作他用或做不適合的辦理。d）在積蓄、保護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客供給的產(chǎn)品有異樣現(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行維修、報(bào)廢等辦理，應(yīng)一致采集暫存，做相應(yīng)表記，由商務(wù)部填寫“顧客財(cái)富異樣記錄表”后實(shí)時(shí)反應(yīng)給顧客，同顧客約定解決方法后，方可做進(jìn)一步辦理并記錄。生產(chǎn)設(shè)施的防備和使用顧客供給的生產(chǎn)設(shè)施，由制造部的設(shè)施管理員負(fù)責(zé)管理。應(yīng)注明“顧客財(cái)富”字樣，以差別于本企業(yè)的財(cái)富。對顧客供給的生產(chǎn)設(shè)施的防備和使用，按生產(chǎn)設(shè)施、工藝裝備控制程序的要求履行。檢測設(shè)施的防備和使用顧客供給的檢測設(shè)施，由質(zhì)量部的計(jì)量管理員負(fù)責(zé)管理。應(yīng)注明“顧客財(cái)富”

7、字樣，以差別于本企業(yè)的財(cái)富。對顧客供給的檢測設(shè)施的防備和使用，按監(jiān)視和丈量裝置控制程序的要求履行。知識(shí)產(chǎn)權(quán)的防備和使用應(yīng)注明“顧客財(cái)富”字樣，并寄存于專用的地區(qū)。在使用時(shí)，如顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)是專利技術(shù)、管理竅門或許商業(yè)機(jī)密等，未經(jīng)顧客同意，不得向外界泄漏。對于經(jīng)顧客同意，可以在本企業(yè)內(nèi)使用的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，應(yīng)按技術(shù)性文件控制程序進(jìn)行控制。4.3其他未做特別說明的事項(xiàng)，按現(xiàn)有系統(tǒng)文件的要求履行。有關(guān)文件5.1合同評(píng)審控制程序5.2技術(shù)性文件控制程序5.3生產(chǎn)設(shè)施、工藝裝備控制程序5.4產(chǎn)品的督查和丈量控制程序5.5督查和丈量裝置控制程序質(zhì)量記錄6.1“顧客財(cái)富清單”6.2“顧客財(cái)富異樣記錄表”顧客財(cái)富控制流程活動(dòng)名稱記錄或