顧客或外部供方財產(chǎn)控制程序

1、顧客或外面供方財富控制程序顧客或外面供方財富控制程序6/6顧客或外面供方財富控制程序顧客或外面供方財富控制程序ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）目的對顧客供給的財富做好考證、積蓄和保護控制，保證顧客供給產(chǎn)品的合格性、圓滿性及使用的正確性，防備其破壞或拋棄。合用范圍合用于顧客按合同要求所供給的產(chǎn)品（包含原資料、包裝資料樣品等），生產(chǎn)檢測用的設施和有關的知識產(chǎn)權及有關服務活動的控制。職責3.1商務部負責顧客財富的歸口管理，顧客財富發(fā)生異樣時與顧客交流。3.2質(zhì)量部負責顧客供給產(chǎn)品（原資料、包裝資料等）的考證；負責顧客供給檢測設施的查收。3.3制造部負責顧客供給的生產(chǎn)設施

2、的查收及平時管理和保護；負責顧客供給產(chǎn)品在生產(chǎn)過程的防備。3.4庫房負責所屬地區(qū)內(nèi)顧客供給產(chǎn)品的表記和防備。3.5技術部負責顧客供給知識產(chǎn)權的查收和防備。工作程序4.1合同確實定商務部在與顧客的業(yè)務洽商中，如顧客要求由其供給產(chǎn)品，則應簽署合同或協(xié)議，并按合同評審控制程序中的特別合同評審的條款進行評審。合同或協(xié)議的條款可包含以下內(nèi)容：顧客供給產(chǎn)品的技術要求，質(zhì)量查收標準及考證方法，包含抽樣方案確實定；有關產(chǎn)品表記、積蓄、保護方面的規(guī)定；合同兩方的有關責任；需顧客供給的檢測設施及其有關資料；若不可以考證的產(chǎn)品應在合同中明確接收方式；如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不適合、破壞、拋棄等狀況和顧客聯(lián)系、報告的渠道。顧客財富

3、的控制a）顧客財富確立后，商務部應編制“顧客財富清單”，此中應包含（但不限于）：財富名稱、財富種類、單位、數(shù)目、查收單位、查收結果、使用/防備單位等。b）顧客財富在進入企業(yè)后，應經(jīng)查收確認合格后，方可投入使用。c）顧客財富在庫房、車間現(xiàn)場應以“顧客財富”進行表記，以差別于企業(yè)財富。d）顧客財富如是知識產(chǎn)權，應有技術部查收后，由技術部負責人保留。在寄存處應明確表記“顧客財富”字樣。e）如顧客財富裕破壞、異樣等狀況時，使用或保留人員應報告商務部負責人，由商務部填寫“顧客財富異樣記錄表”，并與顧客進行交流。假如異樣狀況是在顧客財富進入企業(yè)時發(fā)現(xiàn)的，在沒有經(jīng)過顧客同意時，不得私自進行返工或讓步接收，果

4、斷根絕投入使用。顧客財富的查收a）顧客供給的原資料、包裝物、樣品等的查收顧客供給的產(chǎn)品到企業(yè)后，由商務部負責接收、盤點數(shù)目，并做好表記，填寫“送檢單”，由質(zhì)量部按產(chǎn)品的督查和丈量控制程序的有關要求，進行檢驗或考證，出具相應的檢驗記錄。b）生產(chǎn)設施的查收顧客供給的生產(chǎn)設施在進入企業(yè)后，由商務部負責接收，并通知制造部的設施管理員，對生產(chǎn)設施按生產(chǎn)設施、工藝裝備控制程序的要求進行查收，并在“設施查收單”上詳盡記錄查收狀況。c）檢測設施的查收顧客供給的檢測設施在進入企業(yè)后，由商務部負責接收，并通知質(zhì)量部的計量管理員，對檢測設施按檢測的要乞降丈量的不確立度進行查收，并在“設施驗收單”上詳盡記錄查收狀況。

5、d）知識產(chǎn)權的查收顧客的知識產(chǎn)權受法律保護。作為供方，我們有責任保護顧客的知識產(chǎn)權。當顧客的知識產(chǎn)權傳達到企業(yè)后，由商務部負責接收，并通知技術部的負責人，對知識產(chǎn)權的合法性、合理性等進行審察查收。當發(fā)現(xiàn)有侵權行為時，應通知商務部實時與顧客交流，以便獲得合法的知識產(chǎn)權，保護企業(yè)和顧客的合法權益不受入侵。4.2顧客供給產(chǎn)品的防備和使用原資料、包裝物、樣品等的防備和使用a）查收合格后，入庫積蓄時，應將其擱置于專用地區(qū)，并注明“顧客財富”字樣，使其有明確的表記，并獨自立帳，按期檢查。b）關于顧客供給的產(chǎn)品的積蓄、保護不妥造成變質(zhì)、破壞或拋棄，應實時通知商務部，同顧客約定解決的方法后，方可做進一步的辦理

6、并記錄。c）顧客供給的產(chǎn)品應用于顧客指定的用途，未經(jīng)顧客書面同意不得挪作他用或做不適合的辦理。d）在積蓄、保護和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客供給的產(chǎn)品有異樣現(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進行維修、報廢等辦理，應一致采集暫存，做相應表記，由商務部填寫“顧客財富異樣記錄表”后實時反應給顧客，同顧客約定解決方法后，方可做進一步辦理并記錄。生產(chǎn)設施的防備和使用顧客供給的生產(chǎn)設施，由制造部的設施管理員負責管理。應注明“顧客財富”字樣，以差別于本企業(yè)的財富。對顧客供給的生產(chǎn)設施的防備和使用，按生產(chǎn)設施、工藝裝備控制程序的要求履行。檢測設施的防備和使用顧客供給的檢測設施，由質(zhì)量部的計量管理員負責管理。應注明“顧客財富”

7、字樣，以差別于本企業(yè)的財富。對顧客供給的檢測設施的防備和使用，按監(jiān)視和丈量裝置控制程序的要求履行。知識產(chǎn)權的防備和使用應注明“顧客財富”字樣，并寄存于專用的地區(qū)。在使用時，如顧客知識產(chǎn)權是專利技術、管理竅門或許商業(yè)機密等，未經(jīng)顧客同意，不得向外界泄漏。對于經(jīng)顧客同意，可以在本企業(yè)內(nèi)使用的知識產(chǎn)權，應按技術性文件控制程序進行控制。4.3其他未做特別說明的事項，按現(xiàn)有系統(tǒng)文件的要求履行。有關文件5.1合同評審控制程序5.2技術性文件控制程序5.3生產(chǎn)設施、工藝裝備控制程序5.4產(chǎn)品的督查和丈量控制程序5.5督查和丈量裝置控制程序質(zhì)量記錄6.1“顧客財富清單”6.2“顧客財富異樣記錄表”顧客財富控制流程活動名稱記錄或