客戶審核不符合項(xiàng)改善跟蹤表

1、 附件八審廠不符合項(xiàng)改善跟蹤表考察廠家名稱：東莞市林積為實(shí)業(yè)投資有限公司智動(dòng)精工考察參與人：于志海、石成賀I廠家參與人：王永昌、桑子銀、宋紅云考察時(shí)間：2017年9月15日16日序嚴(yán)重智動(dòng)精工填寫供方填寫號(hào)程度問題點(diǎn)描述圖片責(zé)任人改善對(duì)朿完成時(shí)間整改資料備注1內(nèi)審:2017年內(nèi)審計(jì)劃制程要求6月份進(jìn)行，無相關(guān)記錄，未進(jìn)行研發(fā)部舒斯龍1針對(duì)客戶審核不合格項(xiàng)，立即進(jìn)行整改。后期的內(nèi)審計(jì)劃在0A公告欄內(nèi)，便于提醒和警示。2.已在2017年9月27日至9月28日完成制程內(nèi)部審核并對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。2017-10-27制程審核報(bào)告.X1S住2017年制程審核不合格項(xiàng)跟蹤表（PDF版）.2嚴(yán)重不符合項(xiàng)未

2、按照體系要求根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)建立公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，只有作業(yè)指導(dǎo)書，標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范研發(fā)部舒斯龍羅密賢1對(duì)現(xiàn)行原材料檢驗(yàn)部分標(biāo)準(zhǔn)升版，并增加檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定的依據(jù)；2對(duì)于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，分以下階段進(jìn)行：（1）查詢和收集相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，LJV內(nèi)部集中學(xué)習(xí)和調(diào)研；（2）整理行業(yè)內(nèi)標(biāo)桿品牌現(xiàn)階段正在執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，專門組織成立標(biāo)準(zhǔn)制定小組，分類編制LJV原材料的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（3）標(biāo)準(zhǔn)審核，修改和完善；（4）標(biāo)注受控和下發(fā)并正式執(zhí)行；持續(xù)跟進(jìn)S五僉貶材斛進(jìn)孰檢M范2A打3物料收發(fā)卡有劃改、涂改現(xiàn)象，且更改后沒有簽字確認(rèn)。存貨編碼1700G19、1700G00倉(cāng)庫(kù)趙平洪規(guī)范物料收發(fā)卡填寫要求。具體見倉(cāng)庫(kù)帳卡、物管理規(guī)范條內(nèi)容。列入倉(cāng)

3、庫(kù)5S管理標(biāo)準(zhǔn)。2017-10-27帳卡、物管理規(guī)定.doc倉(cāng)庫(kù)5S標(biāo)準(zhǔn).xlsxP1F輕微不4符合項(xiàng)五金車間過程異常處理不規(guī)范，客戶特采放行沒有按照規(guī)定進(jìn)行記錄。五金品質(zhì)沈鵬宇再次將異常記錄處理流程細(xì)化，修正產(chǎn)線異常處理規(guī)范明確規(guī)定異常處理判定的升級(jí)階梯模式及判定不良或特采均需于記錄表中清晰記錄發(fā)生時(shí)點(diǎn)處置記錄判定結(jié)果判定依據(jù),并需判定者簽字后方可生效，QE進(jìn)行監(jiān)督，詳見附件產(chǎn)線異常處理流程.pdf20171027塑膠制品部IPQC制程巡檢不及時(shí)，16：00現(xiàn)場(chǎng)抽出時(shí)，多數(shù)幾臺(tái)缺少12：0014：00,14：0016：00兩個(gè)時(shí)間段的巡檢記錄；C系列機(jī)臺(tái)，8:0014：00記錄都沒有。塑膠品

4、質(zhì)歐朝富規(guī)范品質(zhì)人員權(quán)限職責(zé)要求，明確巡檢頻次要求及記錄作業(yè)，由IPQC組長(zhǎng)對(duì)品質(zhì)人員進(jìn)行崗位職責(zé)培訓(xùn)巡檢記錄表放置生產(chǎn)機(jī)臺(tái)現(xiàn)場(chǎng),IPQC每次巡檢時(shí)，并對(duì)巡檢結(jié)果記錄，IPQC組長(zhǎng)進(jìn)行巡查監(jiān)督。品質(zhì)人員權(quán)限和職責(zé).docx20171027FDF巡檢報(bào)告懸掛現(xiàn)場(chǎng)佐證.pdfFDF培訓(xùn)記錄表.pdf倉(cāng)庫(kù)：原材料倉(cāng)庫(kù)物料運(yùn)輸無托盤防護(hù)，防護(hù)不到位倉(cāng)庫(kù)趙平洪規(guī)范五金件搬運(yùn)防護(hù)要求，列入倉(cāng)庫(kù)5S管理標(biāo)準(zhǔn)。20171027倉(cāng)庫(kù)五金件5S管理標(biāo)準(zhǔn).xlsx待檢區(qū):銅帶不同型號(hào)物料混放倉(cāng)庫(kù)趙平洪規(guī)范來料待檢區(qū)物料擺放要求,列入倉(cāng)庫(kù)5S管理標(biāo)準(zhǔn)。20171027倉(cāng)庫(kù)來料待檢區(qū)5S管理標(biāo)準(zhǔn).xlsxFDF沖壓:員

5、工防護(hù)不到位，存在作業(yè)危險(xiǎn)五金生產(chǎn)楊顯彬?qū)PQC檢驗(yàn)員做安全知識(shí)培訓(xùn)，講解其防護(hù)不當(dāng)?shù)奈：π?。后續(xù)IPQC在往生產(chǎn)車間巡檢產(chǎn)品時(shí)需要帶帽子，防止因頭發(fā)過長(zhǎng)而產(chǎn)生安全隱患20171027作業(yè)安全培訓(xùn)記錄D空全作業(yè)圖片注塑:關(guān)鍵性治具存放未有效管控塑膠生產(chǎn)王海英10樣品制作室：現(xiàn)場(chǎng)物料存放管理不規(guī)范工程劉建清針對(duì)生產(chǎn)治具、模具存放區(qū)域增加塑膠條進(jìn)行防塵、防雜質(zhì)（具體見改善樣式圖片）預(yù)計(jì)2017年11月30日完成。已將物料擺放現(xiàn)場(chǎng)重新規(guī)劃，將貨架及夾治具擺放箱已用黃色膠帶劃分將柜子內(nèi)夾治具種類整理出樣品組工裝治具清單，以及柜子臺(tái)面上的鉚合機(jī)臺(tái)已單獨(dú)隔離。持續(xù)跟進(jìn)20171027PDFHi）改善后樣式圖片.pdf樣板制作室規(guī)劃圖片.docx11觀察項(xiàng)文件數(shù)字標(biāo)識(shí).pdf文件管理：文件管理存放混亂,管理不規(guī)范DCC劉妙1、文件按文件目錄歸檔存放，并在文件右上角以目錄序號(hào)標(biāo)識(shí)。2、對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行文件歸檔管理培訓(xùn).20171027培訓(xùn)簽到表.pdfMY文件夾目錄清單.pdf說明：針對(duì)審核的問題點(diǎn)反饋近期改善進(jìn)度及對(duì)策，短期內(nèi)不能徹底改善的請(qǐng)反饋臨時(shí)對(duì)策和長(zhǎng)期對(duì)策，并寫明改善時(shí)間?！罢馁Y料”一欄用圖片或相關(guān)