文聯(lián)廉政及監(jiān)管風(fēng)險防范管理流程圖

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)市文聯(lián)廉政風(fēng)險、監(jiān)管風(fēng)險防范管理工作流程防范體系財物管理隊(duì)伍管理風(fēng)險崗位風(fēng)險點(diǎn)及防范措施風(fēng)險類別重點(diǎn)科室重點(diǎn)工作 防范體系財物管理隊(duì)伍管理風(fēng)險崗位風(fēng)險點(diǎn)及防范措施風(fēng)險類別重點(diǎn)科室重點(diǎn)工作文學(xué)藝術(shù)工作廉政風(fēng)險文學(xué)藝術(shù)工作廉政風(fēng)險監(jiān)管風(fēng)險分管領(lǐng)導(dǎo)一般干部分管領(lǐng)導(dǎo)一般干部事前預(yù)防事中防控日常工作組聯(lián)部辦公室紀(jì)檢監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組辦 公 室廉政風(fēng)險思想道德加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)崗位職責(zé)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)定為人民服務(wù)、為社會服務(wù)的決心制度機(jī)制按規(guī)章制度辦理有關(guān)業(yè)務(wù)干部管理類信仿、

2、違紀(jì)案件、干部任用財物管理類采購 基建 資產(chǎn)管理 車輛管理 公務(wù)接待 財務(wù)管理文聯(lián)干部任用工作流程民主推薦醞 釀討論決定考 察民主推薦醞 釀討論決定考 察廉政風(fēng)險點(diǎn)：民主推薦廉政風(fēng)險點(diǎn)：民主推薦廉政風(fēng)險描繪：因收受他人好處，未從干部后備庫中推薦薦人選，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。防范措施：1、后備干部推薦情況予以公布；2、紀(jì)檢監(jiān)察部門全程參與。風(fēng)險級別：二級風(fēng)險崗位：組織人事工作崗位二級任前公示任前公示任職決定任職決定文聯(lián)信訪工作流程領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批二級二級接待受理登記廉政風(fēng)險點(diǎn)：廉政風(fēng)險點(diǎn)：信訪舉報風(fēng)險描繪：因收受他人好處，隱滿重要事實(shí)，給當(dāng)事人通風(fēng)報信，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。防范措施：1、嚴(yán)格按信訪

3、條例規(guī)定進(jìn)行登記和匯報。2、將初核結(jié)果及時上報分管領(lǐng)導(dǎo)。3、調(diào)查中嚴(yán)格執(zhí)行雙人上崗制。4、向社會公布舉報電話。風(fēng)險級別：二級風(fēng)險崗位：受理調(diào)查人員核實(shí)、上報初次核實(shí)核實(shí)、上報初次核實(shí)答 復(fù)答 復(fù)歸 檔歸 檔市文聯(lián)干部違紀(jì)查處工作流程受 理受 理作出處理決定調(diào)查核實(shí)立 案會議決定領(lǐng)導(dǎo)簽批作出處理決定調(diào)查核實(shí)立 案會議決定領(lǐng)導(dǎo)簽批二級二級廉政風(fēng)險點(diǎn)：調(diào)查核實(shí)風(fēng)險描繪：因收受他人好處，在調(diào)查核實(shí)過程中隱滿重要事實(shí)，給當(dāng)事人通風(fēng)報信，使當(dāng)事人減輕或免予處理，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。防范措施：1、嚴(yán)格按行政監(jiān)察法、信訪條例和機(jī)關(guān)公務(wù)員處分條例規(guī)定進(jìn)行調(diào)查核實(shí)和匯報。2、將調(diào)查結(jié)果及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。3、調(diào)查中嚴(yán)

4、格執(zhí)行雙人上崗制。4、對調(diào)查結(jié)果有疑異時可以重新調(diào)查核實(shí)。風(fēng)險級別：二級風(fēng)險崗位：受理調(diào)查人員風(fēng)險崗位：受理調(diào)查人員送 達(dá)送 達(dá)歸 檔歸 檔市文聯(lián)辦公用品購置工作流程簽字同意領(lǐng)導(dǎo)審批采購明細(xì)提出計(jì)劃簽字同意領(lǐng)導(dǎo)審批采購明細(xì)提出計(jì)劃登記發(fā)放采 購登記發(fā)放采 購一級一級廉政風(fēng)險點(diǎn)：采購廉政風(fēng)險描繪：在辦公用品采購過程中收受他人好處產(chǎn)生不廉潔行為。防范措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行物資采購工作制度和程序；2、及時公開采購結(jié)果；3、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督。風(fēng)險級別：一級風(fēng)險崗位：采購人員市文聯(lián)固定資產(chǎn)工作流程按財務(wù)規(guī)定將固定資產(chǎn)處置收入入帳按規(guī)定程序?qū)潭ㄙY產(chǎn)進(jìn)行處置按固定資產(chǎn)報損情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后維修按財務(wù)規(guī)定將固定

5、資產(chǎn)處置收入入帳按規(guī)定程序?qū)潭ㄙY產(chǎn)進(jìn)行處置按固定資產(chǎn)報損情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后維修按固定資產(chǎn)計(jì)劃分配一級一級一級一級廉政風(fēng)險點(diǎn)：維修、處置廉政風(fēng)險描繪：在固定資產(chǎn)維修和處置過程中，收受他人好處導(dǎo)致不廉潔行為。防范措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理工作制度和程序；2、及時公開固定資產(chǎn)維修和處置結(jié)果 ；3、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督。風(fēng)險級別：一級風(fēng)險崗位：相關(guān)工作人員市文聯(lián)審批會員工作流程審 核審 查受 理申 報審 核審 查受 理申 報一 級一 級一 級一 級調(diào)研調(diào)研公 告監(jiān)管風(fēng)險點(diǎn)公 告監(jiān)管風(fēng)險點(diǎn)：審查風(fēng)險描繪：在審查過程中因不認(rèn)真履行職責(zé)，防范措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行會員審批程序和規(guī)范。風(fēng)險級別：三級風(fēng)險崗位：組聯(lián)部廉政風(fēng)險點(diǎn)：審查風(fēng)險描繪：在審