兩個體系考核辦法

1、- 19 -兩個體系運行考核辦法公司各車間、部室：為切實抓好安全風險分級管控與隱患排查治理日常運行管理，進一步明確兩個體系運行流程和責任分工，規(guī)范相關運行信息檔案的管理，特制定本運行考核辦法。一、運行流程及計劃（一）崗位工（班組長）上崗隨身攜帶隱患排查表。崗位工（班組長）作業(yè)前，應嚴格按照隱患排查本（附件1）進行排查，并如實進行填寫。當班完成整改，在“已整改項”欄填寫相應的編號，例如“2-1”；當班未能完成整改，在“未整改項處置”欄進行隱患及處置情況描述，注意隱患描述要精煉、準確。下班后將當班排查未能整改的隱患上報本單位安全管理部門負責人。（二）車間、部室各車間、部室：部門負責人每日負責整理匯

2、總崗位工（班組長）匯報的不能當班整改的隱患，填入隱患排查匯總表內（附件2），并明確整改責任人、整改措施和整改期限。整改完畢將整改完成情況、完成時間填入表內，并經驗收人簽字確認后存檔備查。當出現驗收不合格情形時，驗收人員不予恢復驗收信息，分管負責人需重新安排整改。（三）各單位按照車間隱患排查表（附件3）每周開展一次隱患排查工作，并將排查情況現場填入表內，對一時不能整改的隱患、排查表中沒有的危險源，填入山東三和食品有限公司車間隱患排查匯總表（附件4），并落實整改責任人、整改措施和整改期限，到期組織復查，經復查人驗收合格后簽字，并每周將車間隱患排查表、隱患匯總表報安監(jiān)處備案，并自存?zhèn)洳?。（四）各部門

3、按照部門隱患排查表（附件5）開展隱患排查工作，并現場填寫隱患排查表，發(fā)現的隱患，填入山東三和食品有限公司部門隱患排查匯總表（附件6），并負責督促責任單位按期整改，到期自行組織復查，整改驗收合格，整改督辦責任部門責任人簽字，并每月將隱患排查表、隱患匯總表報安監(jiān)處備案，并自存?zhèn)洳?。（五）每月下旬安監(jiān)處組織公司各級管理人員按照公司隱患排查表（附件7）開展隱患排查工作，并現場填寫隱患排查表，發(fā)現的隱患由安監(jiān)處負責落實整改責任填入山東三和食品有限公司隱患排查匯總表（附件8），最遲次日向責任單位下達，并監(jiān)督整改閉合，整理歸檔。（六）一般隱患整改完畢，填寫一般隱患整改銷號審批表（附件9）單位分管負責人簽字，

4、加蓋單位公章后，報安監(jiān)處進行隱患銷號，形成閉環(huán)并歸檔。（七）重大隱患整改完畢，公司安監(jiān)處填寫重大隱患整改銷號審批表（附件10），公司主要負責人簽字、蓋章銷號存檔。二、日常運行管理考核（一）崗位：1、崗位工必須熟知本崗位風險點名稱、等級、所包含主要危險源數量、名稱、管控措施等內容，否則對崗位工罰款100元/次，并連帶單位（部門）分管負責人50元/次。2、隱患排查表應隨身攜帶，以便隨時進行排查和管理人員抽查，否則對崗位工罰款100元/次，并連帶單位（部門）分管負責人50元/次。3、隱患排查表和“風險告知牌”保持整潔無污損，否則對崗位工罰款100元/次，并連帶單位（部門）分管負責人50元/次。4、各

5、車間崗位工不進行隱患排查、不及時填寫、不按規(guī)定格式填寫、不排查就隨便填寫隱患排查表及在排查本亂涂亂畫、不上報隱患、有隱患未查出等現象，每一項對崗位工罰款100元，并連帶處罰單位（部門）分管負責人50元。5、車間分管負責人安排整改人、驗收人未及時進行現場整改、驗收，未及時回復信息或未進行整改、驗收就回復信息的，每項對崗位工罰款100元。班組：各車間班組長負責監(jiān)督各崗位隱患排查執(zhí)行情況，對本班組（班次）各崗位危險源每日（每班）排查一次，并對排查出的隱患及崗位工上報隱患現場組織整改，現場處理不了的隱患應及時匯報本單位分管負責人，否則對班組長罰款100元/次。（三）基層單位（車間、部室）：1、單位管理

6、人員應熟練掌握“兩個體系”運行工作流程，加強對“兩個體系”日常運行情況監(jiān)督，監(jiān)督不到位對單位分管負責人罰款100元/次。2、建立“兩個體系”運行信息檔案，未建立運行檔案、檔案管理混亂、不齊全的，對單位主要負責人罰款100元/次。3、崗位工配帶的隱患排查表與所從事的崗位工作不相符的罰分管負責人100元/次。4、各車間部室必須及時對上報的當班未能整改隱患進行統(tǒng)計，填寫隱患排查匯總表，及時落實整改責任，并形成閉合管理，否則對車間部室負責人罰款100元/次。6、各車間部室分管負責人必須及時對上報的當班未能整改隱患安排整改、驗收以及驗收不合格隱患重新安排整改，并統(tǒng)計每天每班所有崗位是否全部進行排查。否則

7、對車間部室分管負責人罰款100元/次。7、車間部室每周不按規(guī)定開展隱患排查、不及時填寫車間隱患排查表和山東三和食品有限公司車間隱患排查匯總表、不落實整改閉合、不按時將車間隱患排查表和山東三和食品有限公司車間隱患排查匯總表報安監(jiān)處備案，對專業(yè)主要負責人罰款100元/次。8、各車間部室接到山東三和食品有限公司部門隱患排查匯總表、山東三和食品有限公司隱患排查匯總表后，立即組織整改，整改完后及時閉合、上報，不按期整改或整改不合格、整改后不閉合上報的，對單位主要負責人罰款100元/次。（四）部門：部門每旬（上、中旬）不按規(guī)定開展專業(yè)隱患排查、不及時填寫部門隱患排查表和山東三和食品有限公司部門隱患排查匯總

8、表、不監(jiān)督相關責任單位落實整改閉合、不按時將部門隱患排查表和山東三和食品有限公司部門隱患排查匯總表報安監(jiān)處備案，對專業(yè)主要負責人罰款100元/次。（五）公司：每月下旬由安監(jiān)處組織公司各級管理人員開展專業(yè)隱患排查，不按規(guī)定開展專業(yè)隱患排查、不及時填寫公司隱患排查表和山東三和食品有限公司隱患排查匯總表、不監(jiān)督相關責任單位落實整改閉合，對主要負責人罰款100元/次。三、月度運行管理考核1、每月25日“兩個體系”建設領導小組辦公室對各車間部室單位“兩個體系”運行情況，按百分制進行量化考核（見附表11），得分按照10%比例折算，納入車間班組考核得分。2、考核結果與個人月度安全責任清單落實考核掛鉤?？己说?/p>

9、分低于90分的，扣單位主要負責人安全責任清單考核5分；考核得分低于80分的，扣單位主要負責人安全責任清單考核10分。本辦法自下發(fā)之日起實施。附件：1、隱患排查表2、隱患排查匯總表 3、車間隱患排查表4、車間隱患排查匯總表5、部門隱患排查表6、部門隱患排查匯總表7、隱患排查表8、隱患排查匯總表9一般隱患整改銷號審批表10、重大隱患整改銷號審批表 11、風險分級管控與隱患排查治理體系運行管理考核表 2018年9月1日附件1：隱患排查表 作業(yè)地點（單位）： 年 月 日 序號主要危險源隱患情況檢查（沒有隱患或已整改：；未整改：）隱患情況是否整改已整改項未整改項描述123456 排查人： 附件2：隱患排

10、查匯總表單位： 年 月 日序號崗位排查人排查時間隱患內容整改措施整改 時間整改 責任人整改 結果整改人 簽字驗收結果驗收人簽字月日班123456填表說明：表格內“整改責任人”前七項內容由單位填寫，“整改結果”和“整改人簽字”由整改人填寫，“驗收結果”和“驗收人簽字”由驗收人填寫附件3：車間隱患排查表排查主體： 排查時間： 年 月 日 分項名稱序號危險源可能導致的后果風險等級典型控制措施是否存在隱患隱患描述是否整改 排查人員：附件4：山東三和食品有限公司車間隱患排查匯總表單位： 年 月 日 序號隱患地點隱患內容整改措施整改 時間整改 責任人整改 結果整改人 簽字驗收結果驗收人簽字123 456填

11、表說明：表格內“整改責任人”前七項內容由單位填寫，“整改結果”和“整改人簽字”由整改人填寫，“驗收結果”和“驗收人簽字”由驗收人填寫 排查人員（簽字）：附件5：部門隱患排查表排查主體： 排查時間： 年 月 日 分項名稱序號危險源可能導致的后果風險等級典型控制措施是否存在隱患隱患描述是否整改 排查人員：附件6：部門隱患排查匯總表專業(yè)： 年 月 日 序號責任單位隱患地點隱患內容整改措施整改 時間整改 責任人整改 結果整改人 簽字驗收結果專業(yè)驗收人簽字12345填表說明：“整改責任人”前七項內容由單位填寫，“整改結果”和“整改人簽字”由整改人填寫，“驗收結果”和“驗收人簽字”由驗收人填寫排查人員（簽

12、字）： 附件7：公司隱患排查表排查主體： 排查時間： 年 月 日 分項名稱序號危險源可能導致的后果風險等級典型控制措施是否存在隱患隱患描述是否整改 排查人員：附件8：隱患排查匯總表 山東三和食品有限公司 年 月 日 序號類別隱患內容整改措施責任單位責任人整改期限整改結果整改人 簽字驗收結果驗收人 簽字12345檢查負責人： 檢查人員：（附檢查簽字表） 附件9： 一般隱患整改銷號審批表單位： 年 月 日責任單位整改責任人隱患名稱地 點發(fā)現時間完成時間隱患情況整改情況區(qū)隊（部門）分管負責人意見附件10： 重大隱患整改銷號審批表隱患編號： 企業(yè)名稱企業(yè)負責人隱患名稱隱患類型發(fā)現時間完成時限隱患概況：

13、（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的職業(yè)病人數、造成的直接經濟損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應急措施）整改情況企業(yè)分管負責人意見企業(yè)主要負責人意見政府監(jiān)管部門意見附11風險分級管控與隱患排查治理體系運行管理考核表部門：年 月 日責任主體檢查方式 考核標準 扣分細則標準分扣分原因得分崗位現場抽查崗位工必須熟知本崗位風險點名稱、等級、危險源數量、名稱及管控措施對崗位存在風險不熟悉的，每人次扣1分10分現場檢查“崗位安全風險告知牌”按標準懸掛，保持整潔完好風險告知牌板污損嚴重的，每個牌板扣1分。10分現場檢查安全風險管控措施落實排查本隨身攜帶，保

14、持整潔完好，不準亂涂亂畫管控手冊隨便亂扔亂放、保存不整潔的，每個崗位每項扣1分。10分現場檢查崗位工按照排查本內容認真排查隱患，發(fā)現隱患登記上表，填寫必須認真仔細，不能亂涂亂畫不按照要求排查，不排查就隨便填寫信息，未上報當班未能整改項的，每個崗位扣1分10分現場檢查崗位及時進行排查，并認真填寫排查信息，并報告本單位分管負責人不及時報告排查信息的每個崗位扣1分10分現場檢查各車間部室安排整改人、驗收人，按要求進行現場整改、驗收，并及時回復整改、驗收信息整改人未按要求進行整改或整改不徹底就回復信息的，每個崗位扣2分；驗收人未按要求進行驗收或未驗收就回復信息的，每個崗位扣2分10分資料檢查崗位工發(fā)現隱患，立即進行整改，當班不能整改的及時登記上報，并采取先期處置措施發(fā)現隱患不登記上表、不采取措施處理的，每項扣2分10分車間或部室現場抽查車