安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控培訓(xùn)教材

1、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控培訓(xùn)教材1風(fēng)險(xiǎn)分級管控做法2成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控機(jī)構(gòu)副組：張龍 項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控全面負(fù)責(zé)，牽頭組織開展年度辨識評估和本項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省發(fā)生重特大事故后的專項(xiàng)辨識評估，以及對每月重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)、管控效果等情況進(jìn)行檢查分析。 總工程師負(fù)責(zé)牽頭組織開展施工組織設(shè)計(jì)方案，以及新技術(shù)試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，重點(diǎn)對地質(zhì)條件（過構(gòu)造帶）、重大災(zāi)害因素、工程技術(shù)等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專項(xiàng)辨識評估，以及對每旬安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施和管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查分析。并負(fù)責(zé)對組織技術(shù)方面及分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估與管控工作。 安全經(jīng)理負(fù)責(zé)牽

2、頭組織開展項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的組織開展，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能部門和區(qū)隊(duì)完成分管范圍內(nèi)的工作，并協(xié)助礦項(xiàng)目經(jīng)理做好年度辨識評估和專項(xiàng)辨識評估相關(guān)工作。 生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)牽頭組織開展生產(chǎn)（施工）系統(tǒng)、生產(chǎn)（施工）工藝等發(fā)生重大變化時(shí)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)（施工）等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專項(xiàng)辨識評估，并負(fù)責(zé)對組織人員協(xié)調(diào)方面及分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估與管控工作。 機(jī)電經(jīng)理負(fù)責(zé)牽頭組織開展主要設(shè)施設(shè)備等發(fā)生重大變化時(shí)，對設(shè)施設(shè)備運(yùn)行以及新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專項(xiàng)辨識評估，并負(fù)責(zé)對組織分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估與管控工作。 各科室、隊(duì)協(xié)助分管經(jīng)理負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨

3、識評估與管控工作。 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識范圍包括所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的區(qū)域和地點(diǎn)。遵循大小適中、便與分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、可能導(dǎo)致的事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級等內(nèi)容的基本信息。3確定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識范圍 年度辨識評估。 由項(xiàng)目經(jīng)理親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作方案，抽調(diào)各專業(yè)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合項(xiàng)目部生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，重點(diǎn)對水、火、提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。并對辨識出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考

4、慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。4確定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識程序（第一項(xiàng)：綜合辨識程序）附件1年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作流程圖風(fēng)險(xiǎn)辨識礦項(xiàng)目經(jīng)理組織、各分管經(jīng)理、相關(guān)業(yè)務(wù)科室重點(diǎn)對水、火、粉塵、提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易造成群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展全風(fēng)險(xiǎn)辨識風(fēng)險(xiǎn)評估對辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)因素、級別及可能導(dǎo)致的危害性進(jìn)行綜合辨識評估風(fēng)險(xiǎn)管控由分管經(jīng)理牽頭，各業(yè)務(wù)科、隊(duì)針對辨識評估出的安全風(fēng)險(xiǎn)制定安全預(yù)控管理措施，落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人；對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公示；根據(jù)辨識結(jié)果指導(dǎo)

5、完善下一年度生產(chǎn)（施工）計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案等建檔、備案閉環(huán)管理 由項(xiàng)目總工程師組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和提升運(yùn)輸?shù)确矫娲嬖诘陌踩L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識，專項(xiàng)辨識要有記錄，參加人員簽字；內(nèi)容明確，針對性強(qiáng)。要及時(shí)編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告，完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單和相應(yīng)管控措施針對性強(qiáng)，與實(shí)際相符。辨識評估結(jié)果用于完善施工組織設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)（施工）工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。辨識結(jié)果在施工組織設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)（施工）工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等有體現(xiàn)。04.1確定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識程序（第二項(xiàng)：專項(xiàng)辨識程序）附件2專項(xiàng)安全

6、風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作流程圖風(fēng)險(xiǎn)辨識總工程師組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室施工組織設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)前重點(diǎn)對地質(zhì)條件和提升運(yùn)輸?shù)确矫孢M(jìn)行專項(xiàng)辨識風(fēng)險(xiǎn)評估對辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)因素、級別及可能導(dǎo)致的危害性進(jìn)行綜合辨識評估風(fēng)險(xiǎn)管控由分管經(jīng)理牽頭，各業(yè)務(wù)科室針對辨識評估出的安全風(fēng)險(xiǎn)制定安全預(yù)控管理措施，落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人；對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公示；根據(jù)辨識評估結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)（施工）工藝選擇、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等，并對年度辨識評估進(jìn)行補(bǔ)充完善建檔、備案閉環(huán)管理 在生產(chǎn)（施工）系統(tǒng)、生產(chǎn)（施工）工藝、主要設(shè)施設(shè)備等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管經(jīng)理和總工程師組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)（施工）過程設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)

7、進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，專項(xiàng)辨識要有記錄，參加人員簽字；內(nèi)容明確，針對性強(qiáng)。要及時(shí)編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告，完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單和相應(yīng)管控措施針對性強(qiáng)，與實(shí)際相符。辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善施工組織設(shè)計(jì)方案、操作規(guī)程。辨識結(jié)果在施工組織設(shè)計(jì)方案、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施中有體現(xiàn)。4.2確定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識程序（第二項(xiàng)：專項(xiàng)辨識程序）附件3專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作流程圖風(fēng)險(xiǎn)辨識生產(chǎn)經(jīng)理組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室生產(chǎn)（施工）工藝等發(fā)生重大變化時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)辨識風(fēng)險(xiǎn)評估對辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)因素、級別及可能導(dǎo)致的危害性進(jìn)行綜合辨識評估風(fēng)險(xiǎn)管控由分管經(jīng)理牽頭，各業(yè)務(wù)科室針對辨識評

8、估出的安全風(fēng)險(xiǎn)制定安全預(yù)控管理措施，落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人；對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公示；根據(jù)辨識評估結(jié)果補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善施工組織設(shè)計(jì)、操作規(guī)程建檔、備案閉環(huán)管理附件4專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作流程圖風(fēng)險(xiǎn)辨識機(jī)電經(jīng)理組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室主要設(shè)施設(shè)備等發(fā)生重大變化時(shí)，對設(shè)施設(shè)備運(yùn)行以及新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專項(xiàng)辨識風(fēng)險(xiǎn)評估對辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)因素、級別及可能導(dǎo)致的危害性進(jìn)行綜合辨識評估風(fēng)險(xiǎn)管控由分管經(jīng)理牽頭，各業(yè)務(wù)科室針對辨識評估出的安全風(fēng)險(xiǎn)制定安全預(yù)控管理措施，落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人；對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公示；根據(jù)辨識評估結(jié)果

9、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識結(jié)果用于編制安全技術(shù)措施的依據(jù)建檔、備案閉環(huán)管理 我省其他非煤礦山（煤礦）發(fā)生重特大事故后或我項(xiàng)目部發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由項(xiàng)目經(jīng)理組織分管經(jīng)理、總工程師和業(yè)務(wù)科室、隊(duì)，從吸取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、施工組織設(shè)計(jì)方案、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。辨識結(jié)果在施工組織設(shè)計(jì)方案、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件中有體現(xiàn)。4.3確定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識程序（第二項(xiàng)：專項(xiàng)辨識程序）附件6專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作流程圖風(fēng)險(xiǎn)辨識

10、項(xiàng)目經(jīng)理組織分管經(jīng)理和相關(guān)業(yè)務(wù)科室本項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或貴州省發(fā)生重特大事故后，進(jìn)行專項(xiàng)辨識風(fēng)險(xiǎn)評估對辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)因素、級別及可能導(dǎo)致的危害性進(jìn)行綜合辨識評估風(fēng)險(xiǎn)管控由分管經(jīng)理導(dǎo)牽頭，各業(yè)務(wù)科室針對辨識評估出的安全風(fēng)險(xiǎn)制定安全預(yù)控管理措施，落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人；對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公示；根據(jù)辨識評估結(jié)果補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善施工組織設(shè)計(jì)方案、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件建檔、備案閉環(huán)管理 由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭組織，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大

11、風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。其中： 重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。 較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。 一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。 低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。5評定安全風(fēng)險(xiǎn)等級以紅色表示以橙色表示以黃色表示以藍(lán)色表示6明確風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算方法分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性（L）10完全可能（1年內(nèi)可能發(fā)生5次及以上）6相當(dāng)可能（1年內(nèi)可能發(fā)生5次）3可能，但不經(jīng)常（每年可能發(fā)生一次）1可能性小，完全意外（5年內(nèi)可能發(fā)生一次）0.5很不可能，可以設(shè)想（10年以內(nèi)發(fā)生一次

12、）0.2極不可能（10年以上發(fā)生一次）0.1實(shí)際不可能（100年以內(nèi)發(fā)生一次）L值的確定分?jǐn)?shù)值人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（E）10連續(xù)接觸6每天工作時(shí)間接觸3每周一次接觸2每月一次接觸1每年幾次接觸0.5非常罕見的接觸 E值的確定分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）10010人以上死亡500萬元以上經(jīng)濟(jì)損失4039人死亡100萬元到500萬元經(jīng)濟(jì)損失1512人死亡4萬元到100萬元經(jīng)濟(jì)損失7危重工傷1萬元到4萬元經(jīng)濟(jì)損失3傷殘2000元到1萬元經(jīng)濟(jì)損失1輕傷2000元以下經(jīng)濟(jì)損失C值的確定7明確風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算方法風(fēng)險(xiǎn)分級等級D（值）危險(xiǎn)程度紅色風(fēng)險(xiǎn)重大D（值）320極其危險(xiǎn)，必須高度關(guān)注、重點(diǎn)防控橙色風(fēng)險(xiǎn)較

13、大320D（值）160高度危險(xiǎn)，應(yīng)采取嚴(yán)密防控措施黃色風(fēng)險(xiǎn)一般160D（值）70一般危險(xiǎn)，應(yīng)采取有效防控措施藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)低70D（值）危險(xiǎn)，需嚴(yán)格按章正規(guī)操作 對找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評估。安全風(fēng)險(xiǎn)評估采用LEC評價(jià)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)分值（單位：分）： D=LEC D 作業(yè)地點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風(fēng)險(xiǎn) L 事故發(fā)生的可能性 E 人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率 C 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果8明確風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算方法9建立臺賬（經(jīng)統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目部低風(fēng)險(xiǎn)有40處、一般風(fēng)險(xiǎn)1處、較大風(fēng)險(xiǎn)0處、重大風(fēng)險(xiǎn)0處）序號活動(dòng)點(diǎn)/工序/部門涉及部門危 險(xiǎn) 源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃備注事故發(fā)生的可能性（l）人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）事故后果

14、的嚴(yán)重性（C）風(fēng)險(xiǎn)值（D=lEC）風(fēng)險(xiǎn)級別1穩(wěn)絞系統(tǒng)機(jī)電隊(duì)穩(wěn)車電控柜個(gè)別交流接觸器無消弧罩0.56721低風(fēng)險(xiǎn)提升、吊掛系統(tǒng)管理規(guī)定 2穩(wěn)絞系統(tǒng)機(jī)電隊(duì)穩(wěn)車的調(diào)速手柄閉鎖損壞0.561030低風(fēng)險(xiǎn)提升、吊掛系統(tǒng)管理規(guī)定 3立井施工機(jī)電隊(duì)用抓抓水文管，使抓斗損壞加劇106160低風(fēng)險(xiǎn)提升、吊掛系統(tǒng)管理規(guī)定 4井口上面機(jī)電隊(duì)翻矸溜槽限位開關(guān)失靈， 造成斷繩事故0.5639低風(fēng)險(xiǎn)提升、吊掛系統(tǒng)管理規(guī)定 5二平臺機(jī)電隊(duì)二平臺鋪板為木板，為易燃品，可能引發(fā)火災(zāi)0.56721低風(fēng)險(xiǎn)煤礦安全規(guī)程 6二平臺信號班作業(yè)人員在二平臺抽煙， 可能引發(fā)火災(zāi)0.56721低風(fēng)險(xiǎn)安全教育 7二平臺信號班翻矸時(shí)，二平臺作業(yè)人

15、員不帶保險(xiǎn)帶36118低風(fēng)險(xiǎn)安全教育 8立井施工掘進(jìn)隊(duì)傘鉆工打干眼0.56721低風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程 9立井施工機(jī)電隊(duì)用大抓撞擊大塊矸石0.2678.4低風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程10建立臺賬舉例（經(jīng)統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目部低風(fēng)險(xiǎn)有40處、一般風(fēng)險(xiǎn)1處、較大風(fēng)險(xiǎn)0處、重大風(fēng)險(xiǎn)0處）序號活動(dòng)點(diǎn)/工序/部門涉及部門危 險(xiǎn) 源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃備注事故發(fā)生的可能性（l）人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）事故后果的嚴(yán)重性（C）風(fēng)險(xiǎn)值（D=lEC）風(fēng)險(xiǎn)級別10加工車間機(jī)電隊(duì)氧氣乙炔瓶安全距離不夠0.1674.2低風(fēng)險(xiǎn)符合金屬非金屬礦山安全規(guī)程規(guī)定 11加工車間機(jī)電隊(duì)氧氣、乙炔瓶高溫暴曬0.56721低風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程 12穩(wěn)絞系統(tǒng)機(jī)電隊(duì)

16、制動(dòng)系統(tǒng)漏油，可能造成剎車失靈0.56721低風(fēng)險(xiǎn)提升、吊掛系統(tǒng)管理規(guī)定 13穩(wěn)絞系統(tǒng)機(jī)電隊(duì)制動(dòng)系統(tǒng)油壓過低0.561030低風(fēng)險(xiǎn)提升、吊掛系統(tǒng)管理規(guī)定 14穩(wěn)絞系統(tǒng)機(jī)電隊(duì)閘瓦磨損超限，沒有及時(shí)更換0.16106低風(fēng)險(xiǎn)提升、吊掛系統(tǒng)管理規(guī)定 15絞車房絞車班絞車司機(jī)操作高壓開關(guān)不穿絕緣靴，不戴絕緣手套0.2678.4低風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程 16穩(wěn)絞系統(tǒng)機(jī)電隊(duì)穩(wěn)車聯(lián)軸器無緩沖圈0.56721低風(fēng)險(xiǎn)提升、吊掛系統(tǒng)管理規(guī)定 17穩(wěn)絞系統(tǒng)機(jī)電隊(duì)穩(wěn)車電子抱閘系統(tǒng)防潮不妥，造成燒壞0.56721低風(fēng)險(xiǎn)提升、吊掛系統(tǒng)管理規(guī)定11建立臺賬（經(jīng)統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目部低風(fēng)險(xiǎn)有40處、一般風(fēng)險(xiǎn)1處、較大風(fēng)險(xiǎn)0處、重大風(fēng)險(xiǎn)0處）序號

17、活動(dòng)點(diǎn)/工序/部門 涉及部門 危 險(xiǎn) 源 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃備注事故發(fā)生的可能性（l）人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）事故后果的嚴(yán)重性（C）風(fēng)險(xiǎn)值（D=lEC）風(fēng)險(xiǎn)級別 18立井施工掘進(jìn)隊(duì)施工跨度大，支護(hù)不及時(shí)或支護(hù)不好0.561030低風(fēng)險(xiǎn)組織設(shè)計(jì)和施工措施 19立井施工掘進(jìn)隊(duì)操作人員違章操作，發(fā)生射釘槍傷人106160低風(fēng)險(xiǎn)安全教育 20大抓檢修機(jī)電隊(duì)中心回轉(zhuǎn)維修工檢修漏檢鋼絲繩0.56721低風(fēng)險(xiǎn)提升運(yùn)輸管理規(guī)定 21吊盤機(jī)電隊(duì)吊盤上木楔保險(xiǎn)繩未定期檢查0.56721低風(fēng)險(xiǎn)提升、吊掛系統(tǒng)管理規(guī)定 22加工車間機(jī)電隊(duì)無證人員操作電氣焊0.56721低風(fēng)險(xiǎn)安全教育 23加工車間機(jī)電隊(duì)扒桿

18、沒生根起吊重物0.561030低風(fēng)險(xiǎn)安全教育 24加工車間機(jī)電隊(duì)氣瓶的使用與管理不符合要求106160低風(fēng)險(xiǎn)符合金屬非金屬礦山安全規(guī)程規(guī)定 25加工車間機(jī)電隊(duì)焊接作業(yè)工人防護(hù)不符合要求106160低風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程12建立臺賬（經(jīng)統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目部低風(fēng)險(xiǎn)有40處、一般風(fēng)險(xiǎn)1處、較大風(fēng)險(xiǎn)0處、重大風(fēng)險(xiǎn)0處）序號活動(dòng)點(diǎn)/工序/部門涉及部門危 險(xiǎn) 源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃備注事故發(fā)生的可能性（l）人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）事故后果的嚴(yán)重性（C）風(fēng)險(xiǎn)值（D=lEC）風(fēng)險(xiǎn)級別26立井施工機(jī)電隊(duì)用大抓撞擊大塊矸石0.2678.4低風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程 27立井施工掘進(jìn)隊(duì)風(fēng)鉆工在殘眼上打眼0.561030低風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程

19、 28立井施工掘進(jìn)隊(duì)噴漿工將噴頭對著別人106160低風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程 29立井施工掘進(jìn)隊(duì)工作結(jié)束后不清洗噴漿機(jī)0.56721低風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程 30立井施工掘進(jìn)隊(duì)爆破工不執(zhí)行一炮三檢0.56721低風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程 31立井施工機(jī)電隊(duì)電器失爆不及時(shí)修理0.56721低風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程 32立井施工機(jī)電隊(duì)停電后沒有掛警示牌0.56721低風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程 33立井施工機(jī)電隊(duì)在金屬容器內(nèi)施焊，照明燈具使用電壓超過12伏0.261012低風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程13建立臺賬（經(jīng)統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目部低風(fēng)險(xiǎn)有40處、一般風(fēng)險(xiǎn)1處、較大風(fēng)險(xiǎn)0處、重大風(fēng)險(xiǎn)0處）序號活動(dòng)點(diǎn)/工序/部門涉及部門危 險(xiǎn) 源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃備注事故發(fā)生的可能性（l

20、）人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）事故后果的嚴(yán)重性（C）風(fēng)險(xiǎn)值（D=lEC）風(fēng)險(xiǎn)級別34立井施工絞車班邊開車時(shí)邊接聽電話106160低風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程 35立井施工機(jī)電隊(duì)鋼絲繩涂油時(shí)用汽油洗繩0.56721低風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程 36立井施工機(jī)電隊(duì)地面電工檢修前沒有驗(yàn)電0.56721低風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程 37立井施工機(jī)電隊(duì)水泵工調(diào)整保護(hù)裝置0.56721低風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程 38立井施工機(jī)電隊(duì)不按規(guī)定給礦燈加蒸餾水0.56721低風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程 39立井施工機(jī)電隊(duì)信號工在提升容器在運(yùn)行時(shí)交接班106160低風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程 40立井施工機(jī)電隊(duì)把鉤工超過規(guī)定人數(shù)不制止106160低風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程 41立井施工機(jī)電隊(duì)通風(fēng)機(jī)不能

21、滿足通風(fēng)要求0.5640120一般風(fēng)險(xiǎn)管理方案 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、定級結(jié)束后編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合報(bào)告書，明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。完善安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。14編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告 根據(jù)上述評估結(jié)果，制定標(biāo)明有崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容的崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡。要求員工隨身攜帶。使操作人員對自己崗位安全狀況了如指掌，養(yǎng)成“上安全崗、干標(biāo)準(zhǔn)活”的良好習(xí)慣。 由各職能科室負(fù)責(zé)，組織各專業(yè)工種進(jìn)行一次集中培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為本PPT以及各專業(yè)危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，各崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡。 由各分管經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織本專業(yè)職工在班前會上學(xué)習(xí)本專業(yè)危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表和本專業(yè)各工種崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡，并做好筆記。15組織全員進(jìn)行培訓(xùn) 公告地點(diǎn)： 井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置； 公告內(nèi)容： 存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施； 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公布： 主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急對策；16對辨識