生產(chǎn)過程考核、糾正及預(yù)防措施質(zhì)量管理制度

1、生產(chǎn)過程考核、糾正及預(yù)防措施質(zhì)量管理制度CSJT32（一）生產(chǎn)過程質(zhì)量管理1、適用范圍本程序適用于生產(chǎn)管理人員、操作人員和檢驗、驗收人員實施外購原 輔料入庫、設(shè)備維修、產(chǎn)品入庫等各種過程的控制，確保生產(chǎn)過程的 食品質(zhì)量平安。2、管理目標(biāo)和原那么生產(chǎn)按程序化進(jìn)行，質(zhì)量到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品滿足市場和顧客要求。3、管理職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)整個生產(chǎn)過程的控制，生產(chǎn)區(qū)域的控制，工藝技術(shù)文 件的管理。3. 2倉庫保管員負(fù)責(zé)原輔料的接收及成副產(chǎn)品入庫保管工作。3. 3品管部負(fù)責(zé)原輔料成副產(chǎn)品及半成品檢驗工作。4、管理內(nèi)容4.1生產(chǎn)計劃由貿(mào)易部根據(jù)市場需求編制月生產(chǎn)計劃或年生產(chǎn)計劃， 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)生產(chǎn)部

2、、采購部、品管部執(zhí)行，生產(chǎn)部統(tǒng)計員 根據(jù)生產(chǎn)計劃制訂各班組生產(chǎn)計劃。4. 2生產(chǎn)計劃的實施與監(jiān)督，各生產(chǎn)班長根據(jù)下達(dá)的生產(chǎn)計劃負(fù)責(zé)具 體組織實施。4. 3綜合部根據(jù)生產(chǎn)報表及生產(chǎn)情況實施監(jiān)督。4. 4生產(chǎn)計劃完成情況由生產(chǎn)部統(tǒng)計匯總報總經(jīng)理。4. 5生產(chǎn)計劃修改，如遇情況變化由總經(jīng)理批準(zhǔn)，貿(mào)易部下達(dá)變更生 產(chǎn)計劃，生產(chǎn)部、品管部、采購部負(fù)責(zé)按更改后的生產(chǎn)計劃組織實施。 5、生產(chǎn)過程關(guān)鍵工序控制點的設(shè)置由操作部控制。6、工藝文件管理品管部控制工藝中使用的各類文件和資料，并負(fù)責(zé)包裝資料的發(fā)放、 回收、保管。7、生產(chǎn)設(shè)備為保證生產(chǎn)設(shè)備的正常工作狀態(tài)，設(shè)備操作人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行檢查保 養(yǎng)，使其正常運轉(zhuǎn)，

3、并嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。8、設(shè)備緊急故障應(yīng)急措施，當(dāng)班能解決的盡量解決，但要填寫事故原因、設(shè)備名稱、時間、修后 運行狀況。設(shè)備損壞，不能繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)及時向品管部匯報，由品管部 安排維修人員進(jìn)行搶修，并通報主管領(lǐng)導(dǎo)。9、原輔料、半成品及成品檢驗品管部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)所用原輔材料、半成品或成品的質(zhì)量控制。10、不合格產(chǎn)品的處理按不合格品管理制度執(zhí)行。11、環(huán)境控制按食品衛(wèi)生法有關(guān)條款執(zhí)行。12、質(zhì)量記錄、車間各關(guān)鍵崗位做好生產(chǎn)中的工作記錄，品管部做好 各種原始記錄及出廠檢驗報告，設(shè)備維修質(zhì)量記錄由生產(chǎn)部管理。13、人員培訓(xùn)合格者按需分配使用，生產(chǎn)部按需培訓(xùn)人員，在實際操 作中，通過實際操作考核合格者由生

4、產(chǎn)部認(rèn)可，方可上崗。14、操作工要嚴(yán)格按照已批準(zhǔn)的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行平安操作，不得違規(guī) 操作，否那么后果自負(fù)。15、化驗員要嚴(yán)格按照各項檢驗方法進(jìn)行平安檢驗，不得違規(guī)操作， 否那么后果自負(fù)。（二）考核方法1、米購人員考核方法凡購進(jìn)的原輔料必須按企業(yè)生產(chǎn)計劃和國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)采購,否那么, 因采購原輔料不合格或其它原因不符合要求，給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失 的，視情節(jié)輕重給予不等的罰款。輕者罰款50-100元，重者負(fù)全部 責(zé)任，離崗。全年無違規(guī)現(xiàn)象，年終發(fā)鼓勵獎。2、生產(chǎn)操作工各崗位考核方法2.1各生產(chǎn)操作崗位人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，否那么，后果自 負(fù)。2. 2進(jìn)入車間，穿戴工作衣、帽、換鞋壞抽煙，不亂丟

5、果皮及雜物， 不隨地吐痰，嚴(yán)格按照管理制度執(zhí)行，違者，一次罰款5元，兩次以 上者以次類推，超過3次離崗，并對生產(chǎn)部長罰款10元。2. 3考核人員由人力資源部專人負(fù)責(zé)，考核人員認(rèn)真按制度辦事，如 有徇私情，發(fā)現(xiàn)一次罰考核人員50元。3、化驗員崗位考核方法化驗員要嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)（包括：原輔料、成品），一旦發(fā)現(xiàn)有未檢、 漏檢等現(xiàn)象，一次罰當(dāng)班檢驗員50元，超過二次者離崗。4、倉庫保管員檢疫考核方法倉庫管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，假設(shè)因工作不認(rèn)真造成發(fā)錯貨 或管理不善造成物品霉變等現(xiàn)象，輕者罰款50元TOO元，重者按貨 值賠償，離崗。5、各部門負(fù)責(zé)人為監(jiān)督管理員及考核員，綜合部負(fù)責(zé)最終的考核與 獎

6、懲。（三）糾正措施.目的：對發(fā)現(xiàn)的不合格采取措施，消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。.適用范圍：適用于對不合格品及不合格項采取的糾正措施。.職責(zé)：生產(chǎn)部是歸口管理部門，負(fù)責(zé)各部門在質(zhì)量管理過程中產(chǎn)生不 合格項的糾正措施實施的監(jiān)督、檢查、驗證。2各部門負(fù)責(zé)本部門在質(zhì)量管理過程運行中產(chǎn)生不合格的糾正和 預(yù)防措施的制定與實施。品管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品不合格糾正措施實施情況的監(jiān)督、檢查、驗 證。.程序：.1糾正措施程序：. 1.1糾正措施的提出a、監(jiān)視和測量得到的不合格信息及其分析;b、管理評審；c、內(nèi)部審核；d、顧客滿意度測量結(jié)果及客戶投訴；e、數(shù)據(jù)分析結(jié)果；3日常工作檢察。對客戶的投訴，由責(zé)任部門對其進(jìn)行

7、原因分析，制定糾正措 施予以糾正，防止不合格再發(fā)生。工序工藝過程的糾正：對車間生產(chǎn)控制點進(jìn)行抽樣檢查，車 間根據(jù)檢驗數(shù)據(jù)和工藝參數(shù)對工序進(jìn)行控制。不合格油的糾正：車間生產(chǎn)的成品油不合格，由生產(chǎn)部組織 技術(shù)人員查找原因，制定措施進(jìn)行糾正，由品管部對糾正結(jié)果進(jìn)行 驗證。質(zhì)量管理過程運行過程中，假設(shè)發(fā)現(xiàn)不合格項，由責(zé)任部門確 定消除不合格原因所需的糾正措施并實施控制，綜合部對其實施結(jié)果組織 評審，進(jìn)行驗證。2將采取糾正措施的有關(guān)信息提交管理評審。3對采取糾正涉及的文件更改按文件管理制度執(zhí)行。5.質(zhì)量記錄：質(zhì)量信息反應(yīng)單質(zhì)量信息處理報告（四）預(yù)防措施.目的：消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。.范圍：適用于對潛在的不合格原因采取的預(yù)防措施。.職責(zé)：生產(chǎn)部是歸口管理部門，負(fù)責(zé)各部門預(yù)防措施實施的監(jiān)督、檢 查、驗證。3. 2各部門負(fù)責(zé)在質(zhì)量管理過程運行中產(chǎn)生不合格預(yù)防措施的制定 與實施。4.程序：4. 1采購部每年組織相關(guān)部門評定合格供方，提高供方的送貨質(zhì)量。4. 2生產(chǎn)部精煉車間、榨油車間、清油車間等根據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果, 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)潛在不合格因素,制定預(yù)防措施.4. 3綜合部組織有關(guān)職能部門召