ISOTS16949經營計劃及管理評審

1、ISO/TS16949經營計劃及管理評審2010年12月21日一、經營營計劃ISO/TS16949:20095.4策劃5.4.1質量目標標ISO 9001：2008，質量管理體系要求5.4.1 質量目標最高管理者應確保在組織的相關職能和層次上建立質量目標，質量目標包括滿足產品要求所需的內容見7.1a）。質量目標應是可測量的，并與質量方針保持一致。5.4.1.1質量目標補充最高管理者應確定質量目標和測量要求，并應包含在經營計劃中，用于質量方針的展開。注：質量目標應當體現(xiàn)顧客期望并在規(guī)定的時間內是可實現(xiàn)的。理解和實實施要點點：組織織必須建建立質量目標標，它包括括：組織總的的質量目目標/部門質量量目

2、標；各層級的的質量目目標，如如班組、個人的的質量目目標等。制定定質量目目標應注注意的四四點：質量目標標必須是是可以測量量的，最好好是量化的指指標，并與質質量方針針保持一一致；制定質量量目標應應以事實實為依據據，是挑戰(zhàn)性的的，并在規(guī)定時時間內是是可以實實現(xiàn)的；制定質量量目標前前，建議議收集標桿企業(yè)業(yè)或競爭爭對手的質量目目標信息；質量目標標應以顧客的期期望為基準。質量量目標是是組織經營計劃劃的一部分分，最高高管理者者應制定定質量目目標并加加以測量量，質量量目標應應包含在在經營計計劃中，并將質質量方針針加以展展開。組組織應對對質量目目標的達達成狀況況進行日日常評審審或定期期的管理理評審，如遇內內部環(huán)

3、境境或外部部環(huán)境發(fā)發(fā)生變化化時，可可適度調整質量量目標。質量量目標舉舉例：成品合格格率；一次工程程合格率率（直通通率）；產品一次次交驗合合格率；庫存產品品抽查合合格率；試驗一次次通過率率；返工率；廢品率；次品率；平均無故故障工作作時間；內部失敗敗成本；外部失敗敗成本；設計差錯錯率；生產效率率；市場占有有率；生產計劃劃達成率率；庫存周轉轉率；培訓合格格率；離職率；出勤率；非生產人人員比率率；營業(yè)額、稅后利利潤、上上交稅款款；投資回報報率、應應收帳款款周轉率率；人均產值值；設備稼動動率；客戶投訴訴率；客戶滿意意度；員工滿意意度；送樣承認認率；提案件數(shù)數(shù)/采納率；一、經營營計劃TS16949雖然沒有

4、有強制要要求組織織一定要要建立經經營計劃劃，但經經營計劃劃是一個個組織的的戰(zhàn)略目目標和長長遠發(fā)展展的遠景景規(guī)劃，它的制制定及發(fā)發(fā)布對激激勵員工工，讓員員工進行行個人生生涯規(guī)劃劃是大有有幫助的的，因此此建議組織建立立正式的的、形成成文件的的，全面面的經營營計劃。經營營計劃包包括：短期經營營計劃（12年）；長長期經營營計劃（3年或以上上）。為確確保經營營計劃的的客觀性性，制定定經營計計劃前，必須收收集分析析組織現(xiàn)現(xiàn)有的數(shù)數(shù)據與資資料；周周期性的的收集分分析競爭爭對手或或標桿企企業(yè)相關關的信息息與資料料。經營營計劃涉涉及的主主要活動動：經營計劃的制定、評評審、批批準、宣宣導、執(zhí)執(zhí)行、驗驗證、修修訂、

5、更更新等。一、經營營計劃一、經營營計劃經營營計劃應應在員工工中宣導導、溝通通、貫徹徹、使員員工產生生為實現(xiàn)現(xiàn)計劃而而努力的的積極性性。適用用時，經經營計劃劃可包括括以下內內容：市場部門門的銷售售計劃、客戶滿滿意計劃劃、訂單單完成計計劃、出出貨計劃劃、包括括市場定定位、市市場份額額、產品品走向、趨勢、市場劃劃分等；財務部門門的成本本核算計計劃（內內部失敗敗成本、外部失失敗成本本、采購購成本等等）及費費用減少少計劃。人力資源源開發(fā)計計劃；設備/設施投資資計劃；新產品的的研究與與開發(fā)計計劃；健康、安安全與環(huán)環(huán)保計劃劃；質量目標標達成計計劃。二、經營營計劃制制定示例例二、經營營計劃制制定示例例二、經營

6、營計劃制制定示例例二、經營營計劃制制定示例例二、經營營計劃制制定示例例建立公司司級數(shù)據據清單確定公司司級數(shù)據據運用的的統(tǒng)計技技術二、經營營計劃制制定示例例建立公司司級數(shù)據據清單確定公司司級數(shù)據據運用的的統(tǒng)計技技術二、經營營計劃制制定示例例分層展開開成各職職能部門門的行動動計劃三、管理理體系管管理評審審：1、管理評評審定義義：ISO9000:20053.8.7評審review為確定主主題事項項達到規(guī)規(guī)定目標標的適宜宜性、充充分性和和有效性（3.2.14）所進行行的活動動。注：評審審也可包包括確定定效率（3.2.15）。示例：管理評審審、設計和開開發(fā)評審審、顧客客要求評評審和不不合格評評審。三、管

7、理理體系管管理評審審：2、ISO/TS169495.6管理評審審：5.6.1總則ISO9001:20085.6.1總則最高管理理者應按按策劃的的時間間間隔評審審質量管管理體系系，以確確保其持持續(xù)的適適宜性、充分性性和有效效性。評評審應包包括評價價改進的的機會和和質量管管理體系系變更的的需求，包括質質量方針針和質量量目標變變更的需需求。應保持管管理評審審的記錄錄（見4.2.4）。三、管理理體系管管理評審審：2、ISO/TS169495.6管理評審審：5.6.1.1質量管理理體系績績效作為持續(xù)改進進過程的一個必必不可少少的部分分，這些些評審應應包括質質量管理理體系的的所有要要求及其其績效趨勢勢的評

8、審。對質量目目標進行行監(jiān)視及及對不良質量量成本定期報告告和評價價應是管管理評審審的一部部分內容容（見8.4.1和光8.5.1）。這些結果果應予以以記錄，至少能能為以下下方面的的成績提提供證據據：經營計劃劃中規(guī)定定的質量目標標；對所供應應產品的的顧客滿滿意情況況。三、管理理體系管管理評審審：4、管理評評審目的的：為為了確確保質量量管理體體系的適適宜性、充分性性、有效效性和效效率以達達到質量量目標所所進行的的活動，是為質質量管理理體系持持續(xù)改進進提供依依據。目的：評價質量管理理體系的的適宜性性/充分性/有效性及及推動持持續(xù)改進。體系的適宜性性、充分分性、有效性5、管理評評審分類類和頻次次：分分類類

9、定期評審審與不定定期評審審；頻頻次次定期評審審一年一一次（不不超過12個月），一般內內審結束束之后；重大質量量事故、管理體體系發(fā)生生重大變變化時應應組織不不定期評評 審。體系的適適宜性、充分性性、有效效性管理評審審的實施施要點：管理評審審是由最高管管理者就就質量方方針與目目標對質質量體系系的現(xiàn)狀和適應性進行的正式評價價；進行開放放式的討討論和評評價，作作為激勵勵和交換換新觀念念的一個個平臺；由最高管管理者親親自主持，管理代表表、各職職能部門門管理者者或代表參與；必須涵蓋蓋本技術術規(guī)范的的所有要要素；管理評審審計劃制制定及評評審的內內容；評審會議議記錄及及評審報報告的編編制；評審報告告的審批批及

10、評審審報告的的分發(fā)范范圍；管理評審審中出現(xiàn)現(xiàn)的待改改進項目目或資源源需求的的要求；對審核后后行動的的跟蹤和和驗證；必須安排排足夠的的頻次進進行，如如定期評評審與適適時評審審；管理評審審的記錄錄應被維維護。三、管理理體系管管理評審審：6、管理評評審輸入入：政策和程程序的適適應性；管理和監(jiān)監(jiān)督人員員的報告告；近期內部部審核的的結果；糾正和預預防措施施；由外部機機構進行行的評審審；實驗室間間比對和和能力驗驗證的結結果；工作量和和工作類類型的變變化；客戶反饋饋；投訴；成本；設計和開開發(fā)的階階段性成成果改進的建建議；其他相關關因素，如：質質量控制制活動，資源以以及員工工培訓情情況等；ISO/TS1694

11、9:2009 5.6.2評審輸入入ISO9001：2008，質量管管理體系系要求5.6.2評審輸入入管理評審的輸輸入應包包括以下下方面的的信息：審核結果果；顧客反饋饋；過程的績績效和產產品的符符合性；預防措施施和糾正正措施的的狀況；以往管理理評審的的跟蹤措措施；可能影響響質量管管理體系系的變更更；改進的建建議。5.6.2.1評審輸入入補充管理評審審的輸入入必須包包括對實實際的和和潛在的的市場失效效的分析析及其對質質量、安安全或環(huán)環(huán)境的影影響。理解與實實施要點：管理理評審的的輸入包包括：內、外審審報告；顧客滿意意、顧客客投訴情情況報告告；過程能力力報告/有效性及及效率；產品符合合性總結結；質量方

12、針針、質量量目標的的貫徹與與適宜性性分析報報告；預防及預預防措施施狀況；以往管理理評審決決議及實實施情況況報告；顧客要求求變化、環(huán)境變變化、組組織變化化、產品品變化報報告等；實際的已已交付產產品發(fā)生生的失效效分析報報告，對對質量、顧客人人身、財財產、環(huán)環(huán)境等的的影響；潛在的售售后失效效分析報報告；質量成本本分析報報告（如如鑒定成成本、預預防成本本、內部部失敗成成本、外外部失敗敗成本等等）；任何有益益的建議議。以上上各種輸輸入應從從當前的的業(yè)績上上找出與與目標的的差距，并考慮慮各種改改進的機機會，除除了上述述必須輸輸入的內內容外，組織也也可以對對其在市市場中所所處的地地位及競競爭對手手的業(yè)績績進

13、行評評價，從從而找出出改進方方向。三、管理理體系管管理評審審：7、管理評評審輸出出：質量管理理體系及及其過程程有效性性的改進進；與顧客要要求有關關的產品品的改進進；資源需求求。管理評審審報告、管理評評審會議議記錄、持續(xù)改改進行動動計劃ISO/TS16949:2009 5.6.3評審輸出出ISO 9001：2008，質量管理體系要求5.6.3 評審的輸出管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施:質量管理體系有效性及其過程有效性的改進；與顧客要求有關的產品的改進；資源需求。理解與實實施要點點：管理評審審的輸出出有關質量量管理體體系及其其過程有有效性改改進的決決定和措措施，如如生產方方式；

14、有關產品品改進的的決定和和措施，如產品品的質量量特性；有關資源源需求保保證的決決定和措措施，如如缺少的的資源，不符合合要求的的資源的的改進。管理評審審的輸出出后的行行動：發(fā)出管理理評審報報告給與與會者；就改進的的信息充充分溝通通；積極地開開展改進進活動；跟蹤改進進的效果果；就改進的的情況提提交下一一次管理理評審。組織織應專人人，對上上述評審審輸出中中的決定定和措施施予以落落實，應應明確由由誰負責責，何時時完成，由誰檢檢查。三、管理理體系管管理評審審：8、管理評評審的步步驟：策劃與準準備評審的實實施編寫評審審報告實施管理理評審計計劃的全全過程情情況；對對質量管管理體系系內審報報告中提提到的整整改措施施