EP-18-10環(huán)境記錄管理程序

1、PAGE PAGE 11環(huán)境記錄管管理程序序文件編號：EP-18-100發(fā)行日期：版 次：11.0制訂部門：行政部部核準(zhǔn)審核作成環(huán)境記錄管管理程序序文件編號：EP-18-100頁次：修訂訂頁申請?zhí)柊娲涡抻喨掌谛抻唭?nèi)容修訂者 /1.02012.01.10初訂陳朝文EMS程序序文件環(huán)境記錄管管理程序序編號EP18版本/版次次1/0頁次1/31 目的建立公司各種環(huán)境記錄的編制、簽發(fā)、填寫、審核和保管程序，確保在需要時提供環(huán)境管理體系有效運行的證據(jù)。2 適用范范圍適用于本公公司環(huán)境境管理體體系運行行有關(guān)記記錄的控控制。3 職責(zé)3.1行政政部負(fù)責(zé)責(zé)記錄的的制定、編編碼、評評審、修修改、換換版和分分發(fā)。3

2、.2各職職能部門門負(fù)責(zé)本本部門環(huán)環(huán)境記錄錄的編制制、填寫寫、收集集、保存存。3.3行政政部負(fù)責(zé)責(zé)環(huán)境記記錄歸檔檔及超過過保存期期環(huán)境記記錄銷毀毀的工作作。4 工作程程序4.1本公公司環(huán)境境記錄內(nèi)內(nèi)容4.1.11環(huán)境記記錄是環(huán)環(huán)境管理理體系連連續(xù)運行行的證據(jù)據(jù)，其中中包括：a法律法規(guī)規(guī)及其它它要求；b環(huán)境因素素和有關(guān)關(guān)的環(huán)境境影響記記錄；c環(huán)境培訓(xùn)訓(xùn)活動記記錄；d 環(huán)境目目標(biāo)、指指標(biāo)和管管理方案案記錄；e環(huán)保部門門提供的的環(huán)境監(jiān)監(jiān)測數(shù)據(jù)據(jù)；f環(huán)境違章章情況、事事故、投投訴和處處理記錄錄；g文件控制制記錄；h環(huán)境信息息交流記記錄；i供方和承承包方信信息記錄錄；j體系日常常運行情情況記錄錄；k環(huán)境審

3、核核和管理理評審。4.1.22公司環(huán)環(huán)境記錄錄的媒介介形式為為表格形形式，也也可以呈呈其他形形式，如如硬盤拷拷貝、電電子媒介介等。4.1.33公司環(huán)環(huán)境記錄錄種類編編制和審審定和保保存期限限見環(huán)環(huán)境管理理體系文文件目錄錄一覽表表。4.2環(huán)境境記錄的的分級管管理原則則4.2.11行政部負(fù)負(fù)責(zé)環(huán)境境記錄的的編碼、登登記、確確定歸檔檔范圍、保保存期限限、處置置方法及及需長期期保存的的環(huán)境記記錄和體體系運行行記錄的的管理。4.2.22各使用用環(huán)境記記錄的部部門負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)環(huán)環(huán)境記錄錄表式的的編制、填填寫、收收集、保保存和管管理。4.2.33行政部負(fù)負(fù)責(zé)組織織編制環(huán)環(huán)境記錄錄格式。EMS程序序文件環(huán)境記錄

4、管管理程序序編號EP18版本/版次次1/0頁次2/34.2.44各部門門根據(jù)工工作需要要對新編編制的環(huán)環(huán)境表式式草案，經(jīng)經(jīng)本部門門負(fù)責(zé)人人審核后后報行政政部匯總總審定、編編碼，由由管理者者代表批批準(zhǔn)，行行政部負(fù)負(fù)責(zé)登記記和發(fā)放放。4.3環(huán)境境記錄的的標(biāo)識和和檢索4.3.11根據(jù)文文件控制制程序，每每一環(huán)境境記錄表表式均應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定有唯一一的編號號。4.3.22行政部編編制環(huán)環(huán)境管理理體系文文件目錄錄一覽表表以便便檢索和和管理，并并將環(huán)境境記錄表表式收集集匯，原原件保存存在品管管部以便便查閱和和使用。4.4環(huán)境境記錄表表式的更更改環(huán)境記錄表表式更改改時，部部門負(fù)責(zé)責(zé)人及管管理代表表公司主主管領(lǐng)導(dǎo)

5、導(dǎo)簽批后后，交行行政部進(jìn)進(jìn)行更改改登記，必必要時向向各部門門發(fā)放文文件修改改記錄。4.5環(huán)境境記錄的的管理4.5.11填寫要要求a環(huán)境記錄錄應(yīng)真實實、字跡跡清晰，并并按要求求正確填填寫，不不應(yīng)涂改改。文字字表達(dá)準(zhǔn)準(zhǔn)確、簡簡練，手手續(xù)完備備，具有有可追溯溯性；b填寫環(huán)境境記錄，必必須使用用黑色水水筆或藍(lán)藍(lán)黑水筆筆書寫，復(fù)復(fù)寫時應(yīng)應(yīng)用黑色色單面復(fù)復(fù)寫紙。4.5.22環(huán)境記記錄的編編目、貯貯存a各部門文文件管理理員每月月底按類類別收集集整理環(huán)環(huán)境記錄錄，裝訂訂成冊，并并編制部部門環(huán)境境記錄目目錄，予予以保存存；b與環(huán)境體體系有關(guān)關(guān)的環(huán)境境記錄，各各部門每每年度末末送行政政部歸檔檔并登記記在環(huán)環(huán)境管理

6、理體系記記錄一覽覽表上上；c環(huán)境記錄錄，應(yīng)有有專人專專柜保存存，便于于檢索，并并注意做做好防火火、防盜盜、防蟲蟲鼠、防防潮等工工作；d采用其他他媒介形形式的環(huán)環(huán)境記錄錄，也應(yīng)應(yīng)有相應(yīng)應(yīng)的貯存存條件，如如軟盤，應(yīng)應(yīng)注意防防潮、防防光、防防磁，以以免貯存存內(nèi)容丟丟失。4.5.33環(huán)境記記錄的保保存期歸檔的環(huán)境境記錄，其其保存期期按環(huán)環(huán)境管理理體系文文件記錄錄一覽表表中之之規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.6環(huán)境境記錄的的處理4.6.11已超過過保管期期且無查查考價值值的環(huán)境境記錄以以銷毀處處理。4.6.22需作廢廢的環(huán)境境記錄，由由文件管管理員填填寫文文件制定定/修訂訂/廢止止申請單單經(jīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人、管管理者代代

7、表審批批后，由由行政部負(fù)負(fù)責(zé)報廢廢，并加加蓋“作廢”章。5相關(guān)文件件文件控制制程序EMS程序序文件環(huán)境記錄管管理程序序編號EP18版本/版次次1/0頁次3/36環(huán)境記錄錄環(huán)境管理理體系記記錄一覽覽表文件制定定/修定定/廢止止申請單單環(huán)境管理體體系文件件記錄一一覽表序號文件名稱保存期限保存期限：三年 EEFM-P188-100-011EMS環(huán)境境管理體體系文件件制定、修定定、廢止止申請單單申請單位：申請人：原制定單位位：文件名稱：申請日期：現(xiàn)行版本：申請類別：新制定定 修訂 廢止申請單位主主管審核核：修改后版本本：新制定、修修訂前后后或廢止止內(nèi)容說說明敘述述：各部門會簽部門： 簽簽名： 日期期：總經(jīng)理核示部門： 簽簽