倉庫管理及流程

1、倉庫管理及流程Revised by Petrel at 2021春秋皮具倉儲(chǔ)規(guī)劃藍(lán)圖文件名稱：倉儲(chǔ)規(guī)劃及管理流程文件編號(hào)文件編號(hào)版次編制部門生效日期C15-1A/01倉儲(chǔ)審核： 批準(zhǔn)：_ 文件修訂履歷版次A/01文件修訂履歷版次A/01修訂內(nèi)容修訂頁次無修訂日期初版發(fā)行目的為加強(qiáng)對(duì)倉儲(chǔ)貨品的擺放，收發(fā),結(jié)存等活動(dòng)的有效控制,保證倉儲(chǔ)貨品的完好無損,使物料的運(yùn)輸符合標(biāo)準(zhǔn)，能夠給物控部門提供準(zhǔn)確的物料信息，更好的服務(wù)生產(chǎn)和控制生產(chǎn)成本。適用范圍適用于所有與產(chǎn)品有關(guān)的原材料、半成品、成品、輔助材料。定義原材料:指各種進(jìn)口或內(nèi)購的原料材料。半成品:指尚未完成最后一道工序的制品等。成品:指已完成最后工序

2、的等待出貨的產(chǎn)品(合格品)。輔助材料:指用于生產(chǎn)包裝方面的材料及工具五金配件文具油類等。職責(zé)與權(quán)限各倉庫管理員維持倉庫作業(yè)正常有序進(jìn)行。按規(guī)定程序管理物料入、出庫；按照先進(jìn)先出、定點(diǎn)定位的原則管理物料；4.1.4 按照正確的方法運(yùn)輸物料、貯存物料、擺放物料、標(biāo)識(shí)物料、確保物料的安全；倉庫組長(zhǎng)負(fù)責(zé)督導(dǎo)倉庫工作,并稽核評(píng)估本部門工作績(jī)效。.流程：.1“先進(jìn)先出”；生產(chǎn)車間用料領(lǐng)料按生產(chǎn)工單開具所需物料的 三聯(lián)領(lǐng)料單，。后要結(jié)也適用于打印備料單的領(lǐng)料發(fā)料。如圖：供應(yīng)商送貨生產(chǎn)領(lǐng)料檢驗(yàn)合格 核對(duì)采購單合格證或檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)}管主管審核料清單與單對(duì)照清點(diǎn)無誤修改人開具收料單入臺(tái)帳單據(jù)上交財(cái)辦理進(jìn)倉手續(xù)生效日期

3、字雙方確倉管員字雙方確補(bǔ)料適用于因生產(chǎn)部門退料或因操作或設(shè)備發(fā)生異常狀況而發(fā)生缺料的情況時(shí)由生產(chǎn)組長(zhǎng)開異常單車間主管核實(shí)簽字以領(lǐng)料模式進(jìn)行補(bǔ)料修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期5.3成品生產(chǎn)車間完成成品生產(chǎn)，由包裝組組長(zhǎng)開具四聯(lián)成品進(jìn)倉單，交由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后進(jìn)倉，倉管員清點(diǎn)清楚。發(fā)貨由銷售人員發(fā)出發(fā)貨通知單，倉管開具成品出倉單以及經(jīng)手人簽字后裝車發(fā)貨。最后入臺(tái)帳。如圖：檢驗(yàn)合格主管審核單倉管接收（雙方簽字確認(rèn)）銷售通知發(fā)貨出貨通知財(cái)務(wù)簽字的出辦理成品出貨手續(xù)通知單。修改人審核入臺(tái)帳人銷售部門開具送貨單生效日期5.4 倉庫現(xiàn)場(chǎng)管理以 7S 為標(biāo)準(zhǔn)（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全和節(jié)約）。倉庫可分為原

4、材料倉庫（原材料、輔料、五金以及工具的管理）；半成品倉（自造、外購以及外發(fā)加工的半成品）。對(duì)倉庫進(jìn)行定時(shí)盤點(diǎn)清理，物料擺放按分類進(jìn)行，務(wù)必做到相對(duì)集中（絲類可擺放于一排貨架上）。倉庫帳、單據(jù)管理無論是進(jìn)倉單還是出倉單都必須簽名齊全三合一。即領(lǐng)料單有（簽字）；進(jìn)倉單有（經(jīng)手人、收料人、驗(yàn)收人簽字）方可。將每張有效單據(jù)編上自編號(hào)， 按號(hào)按日期入臺(tái)帳，流水帳原則上日帳日清。異常情況處理a（現(xiàn)暫由倉庫負(fù)主要責(zé)任）理出倉。進(jìn)倉按供應(yīng)商送貨手續(xù)辦理進(jìn)倉。倉管員登入臺(tái)帳。理進(jìn)。倉管員登入臺(tái)帳。c罰。d、 拒絕一切補(bǔ)辦手續(xù)或漏辦手續(xù)就領(lǐng)料或發(fā)料的行為，對(duì)所有違反者倉管員有權(quán)拒發(fā)。生產(chǎn)車間剩余合格物料的退料。由

5、組長(zhǎng)開具領(lǐng)料單負(fù)數(shù)（注明退料)認(rèn)車間主管審核后退倉庫，倉庫辦理進(jìn)倉手續(xù)（在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)即可）。生產(chǎn)車間不合格物料的退料（即可退供應(yīng)商的物料），a進(jìn)倉單負(fù)數(shù)(注明退貨）物與單相符。由質(zhì)檢簽字后與供應(yīng)商當(dāng)面點(diǎn)清并由供應(yīng)商簽字確認(rèn)后退料。b、生產(chǎn)已領(lǐng)的不合格物料（可退供應(yīng)商）。由車間組長(zhǎng)開具 進(jìn)倉單負(fù)數(shù)(注明退貨）質(zhì)檢確認(rèn)車間主管審核后退倉庫。倉庫開具 進(jìn)倉單負(fù)數(shù)(注明退貨）或出倉單后，物與單相符。由質(zhì)檢簽字后與供應(yīng)商當(dāng)面點(diǎn)清并由供應(yīng)商簽字確認(rèn)后退料。c、退料指生產(chǎn)車間退還領(lǐng)多的物料或剩余的正品物料，至于生產(chǎn)所產(chǎn)生的邊角料廢料、生產(chǎn)所造成的次品或廢料不應(yīng)該作退倉處理。應(yīng)該由生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)后列出清單

6、申請(qǐng)報(bào)廢后直接處理，最后計(jì)提入生產(chǎn)成本中。d、如圖：車間組長(zhǎng)開單主管審核質(zhì)檢確認(rèn)退料倉庫接收批準(zhǔn)人生效管開具退料倉庫單據(jù)管理：倉庫單據(jù)與會(huì)計(jì)核算緊密相關(guān)。；領(lǐng)料單分存根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)以及倉庫存根聯(lián)； 所有領(lǐng)料必須拿齊三聯(lián)單到倉庫領(lǐng)用，簽名必須齊全倉庫方可發(fā)料以及在發(fā)料人處簽名確 車間退料一律是領(lǐng)料單開負(fù)數(shù)。，進(jìn)倉單分存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、供方聯(lián)以及綠供應(yīng)商名稱。，進(jìn)倉單分存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、（銷售聯(lián)可暫時(shí)取消）進(jìn)倉方存根聯(lián)、紅色聯(lián)上交財(cái)務(wù)，（一聯(lián)上交銷售）所有成品退貨一律是進(jìn)倉單開負(fù)數(shù)四聯(lián)出倉單。供應(yīng)商來料一致（3.1）。倉庫只能出現(xiàn)以上五種單據(jù)憑證；所有單據(jù)需規(guī)范開出以及統(tǒng)一分配。盤點(diǎn)原則上倉庫每月需對(duì)庫

7、存進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn)，視情況對(duì)帳物卡進(jìn)行一次調(diào)整。倉庫只對(duì)倉庫庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，最后出盤點(diǎn)報(bào)表。車間盤點(diǎn)由車間自主盤點(diǎn)（可由車間統(tǒng)計(jì)或車間主管安排）。倉庫有權(quán)對(duì)車間盤點(diǎn)核對(duì)物料消耗情況。倉庫對(duì)特殊物品的管理倉庫對(duì)易燃、易爆物品的管理倉庫對(duì)易碎品的管理倉庫對(duì)低值易耗品的管量低值易耗品在生產(chǎn)耗用范圍內(nèi)要求以舊換新。也可以制定出每月的用量或每周的用量，生產(chǎn)車間一次性以舊換新的領(lǐng)用一定時(shí)期內(nèi)的低值易耗品，倉庫在此期間內(nèi)不再發(fā)放。倉庫對(duì)呆滯物品的管理呆滯物品是庫存的一種，屬于不常用但又是合格的材料。視庫存時(shí)間的長(zhǎng)短，倉庫對(duì)其庫存時(shí)間進(jìn)行分類，并做出統(tǒng)計(jì)定期做出報(bào)表分析，呈上級(jí)以及財(cái)務(wù)請(qǐng)求作出處理。倉庫對(duì)生產(chǎn)剩余材料和廢料的管理生產(chǎn)剩余材料分兩種，一種為合格品可再利用的材料，生產(chǎn)應(yīng)該按有關(guān)手續(xù)進(jìn)行退倉庫作庫存處理；另一種為生產(chǎn)廢料，不可再利用的材料，此種剩余材料應(yīng)算入生產(chǎn)損耗與生產(chǎn)成本，由生產(chǎn)做出統(tǒng)計(jì)并做出報(bào)表呈上級(jí)及財(cái)務(wù)部門做出處理。修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期3.9 倉庫的六防工作庫房六防工作指：防火、防盜、防潮、防塵、防壓、防損。4.0 倉庫最低庫存量與安全庫存量的管理外購物料最低庫存量的制定方法：a、物料的采購周期（指該物料從下單采購到進(jìn)倉能給生產(chǎn)領(lǐng)用的時(shí)間）；b、自造配件的制造周期（指該配件從原材料制造成半成品能用于成品組裝領(lǐng)用的