產(chǎn)品質(zhì)量風險控制程序（電石）

1、 產(chǎn)品質(zhì)量風險控制程序（電石）范圍識別、評估電石生產(chǎn)過程中從原材料采購、電石生產(chǎn)、檢驗、暫存、出庫等每道工序可能出現(xiàn)的質(zhì)量風險，制定相應(yīng)的控制措施并實施，降低產(chǎn)品質(zhì)量損害發(fā)生的概率，特制訂本程序。本程序適用于電石分廠生產(chǎn)及管理過程的質(zhì)量風險控制。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系 要求Q/EDH G0012017管理手冊3 職責3.1最高管理者負責審批產(chǎn)品質(zhì)量風險控制程序。3.2生產(chǎn)管理

2、部是產(chǎn)品質(zhì)量風險控制程序的歸口管理部門，負責對各部門制度的措施有效性進行驗證。3.3電石公司負責組織對電石生產(chǎn)全過程進行產(chǎn)品質(zhì)量風險識別、評估、制定措施并實施。4 管理內(nèi)容與要求4.1電石公司對進廠原材料的監(jiān)督和抽檢，并且反饋原材料抽檢的情況。4.1.1公司電石生產(chǎn)單位對進廠原材料制定抽檢制度和流程。4.1.2公司電石生產(chǎn)單位必須將原料化驗結(jié)果向公司生產(chǎn)管理部上報。4.1.3 公司電石生產(chǎn)單位制定原料監(jiān)督制度和反饋制度時應(yīng)注意： a)原料抽檢滿足現(xiàn)有的生產(chǎn)狀態(tài)。 b)符合公司制定的原材料指標。 c)拉運原料車輛入廠并且進行取樣時必須有電石生產(chǎn)單位進行監(jiān)督。d)符合抽檢化驗的技術(shù)要求e)相關(guān)方的

3、要求和期望。4.2 對原材料加工進行監(jiān)督、檢查和考評4.2.1電石使用原材料的加工必須按照生產(chǎn)指標進行控制操作。4.2.2制定原材料加工的標準化指標，對加工的每一步驟進行檢查，并做好記錄。4.2.3對加工好的原材料進行取樣化驗，是否達到電石生產(chǎn)的要求4.2.4向電石生產(chǎn)車間反饋原料化驗結(jié)果。4.2.5 對電石原料加工按照公司電石生產(chǎn)單位制定的考評方案進行考評。4.3 對電石生產(chǎn)工序的監(jiān)督、檢查4.3.1公司生產(chǎn)管理部組織和監(jiān)督電石生產(chǎn)單位制定電石生產(chǎn)工藝制度并付諸于實施。4.3.2 對生產(chǎn)中不符合工藝制度的情況要及時糾正和考評。4.3.3 電石生產(chǎn)單位嚴格按照工藝指標進行操作，對由于原料變化引

4、起的電石質(zhì)量的波動，要認真分析和提出建議。4.3.4 電石生產(chǎn)單位嚴格按照公司生產(chǎn)管理部下發(fā)電石熱樣管理標準進行電石熱樣取樣。4.3.5電石生產(chǎn)單位應(yīng)加強爐前化驗工作的管理，制定詳細的化驗操作規(guī)程和化驗流程。4.3.6電石生產(chǎn)單位進行電石熱樣化驗時應(yīng)遵守：a)熱樣破碎必須符合電石熱樣管理標準規(guī)定的粒度。b)電石熱樣檢測時必須在進過校準的儀器中進行檢測。c)電石熱樣檢測程序必須符合電石發(fā)氣量檢測標準d)電石熱樣檢測結(jié)束后，必須留存樣品，標識清楚。4.3.7電石生產(chǎn)單位必須加強電石冷卻環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，電石質(zhì)量管理部門要求各電石生產(chǎn)部門、車間按照電石質(zhì)量管理制度上報檢查結(jié)果。4.3.8電石生產(chǎn)單位的天車工段必須嚴格按照電石分級擺放的原則進行擺放。4.3.9電石生產(chǎn)單位的電石質(zhì)量管理部門必須明確電石分級標識。4.4電石出庫的質(zhì)量風險控制4.4.1電石入庫后，電石質(zhì)量管理部門必須進行日常檢查，并且保留檢查記錄。4.4.2電石出庫時必須按照先進先出原則進行裝車。4.4.3電石出廠時，電石質(zhì)量管理部門嚴格按照電石出廠蓋苫布的規(guī)定進行放行。4.4.4電石到廠后，電冶集團營銷事業(yè)部負責和顧客溝通。5相關(guān)的文件和