會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書（3篇）

1、本文格式為Word版，下載可任意編輯 會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書（3篇） 下面是我為大家整理的會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書（3篇）,供大家參考。 會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書（精選3篇） 會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書 篇1 1、了解副食品市場(chǎng)行情和收貨員的收貨質(zhì)量及價(jià)格。 2、負(fù)責(zé)檢查各部門酒吧、布草、工作器具的明細(xì)賬，經(jīng)常核對(duì)數(shù)量，正確計(jì)算內(nèi)部調(diào)撥。 3、及時(shí)反映倉(cāng)庫(kù)物品存量，操縱補(bǔ)貨量，協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理操縱儲(chǔ)存資金周轉(zhuǎn)。 4、定期做好食譜成本估價(jià)表，根據(jù)銷售價(jià)，估算毛利。 5、每月負(fù)責(zé)盤點(diǎn)食品飲料、客用品、印刷品等，及時(shí)調(diào)整本月合理消耗，正確計(jì)算成本，編制盤點(diǎn)表和轉(zhuǎn)賬憑證。 6、每季監(jiān)盤各倉(cāng)庫(kù)的用品用具，確保賬實(shí)相符，并協(xié)助成本

2、部經(jīng)理編寫盤點(diǎn)報(bào)告。 7、查驗(yàn)每日倉(cāng)庫(kù)申領(lǐng)單，并按成本工程匯集計(jì)算各部門領(lǐng)貨成本，編制轉(zhuǎn)賬憑證。 8、整理記錄市場(chǎng)購(gòu)買價(jià)格變動(dòng)狀況。 9、協(xié)同酒吧核對(duì)、編制每天酒水銷售報(bào)告表。 10、協(xié)同客務(wù)部核對(duì)每天客房迷你吧銷售報(bào)告表。 11、協(xié)助餐飲部編制新菜肴的成本和售價(jià)。 12、查看入廚單、餐單與收銀報(bào)告表，編制餐飲飲食工程銷售記錄。 13、每月編制各部門領(lǐng)用物品報(bào)表，收、發(fā)、存報(bào)表和存貨報(bào)表。 14、有條理地做好客賬單及資料存檔工作。 15、聽從分派，按時(shí)完成指派工作。 會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書 篇2 1.在財(cái)務(wù)部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司成本核算實(shí)施

3、細(xì)則，在董事會(huì)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。 2.主動(dòng)為有關(guān)人員對(duì)公司重大工程、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制工程成本計(jì)劃，提供有關(guān)的成本資料。 3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行等制度時(shí)，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實(shí)施方法，確定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。 4.不斷監(jiān)視、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃狀況，并就出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。 5.學(xué)習(xí)、把握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本的操縱措施和建議。 6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。 7.完成財(cái)務(wù)部門經(jīng)理臨時(shí)交給的其他任務(wù)。 會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書 篇3 材料會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)協(xié)同倉(cāng)管員、 材料會(huì)計(jì)主要

4、負(fù)責(zé)協(xié)同倉(cāng)管員、購(gòu)買員、 購(gòu)買員、會(huì)計(jì)對(duì)物資材料進(jìn) 出庫(kù)賬目的清理、 核算， 出庫(kù)賬目的清理、 核算，材料月報(bào)表的統(tǒng)計(jì)及月底材料庫(kù)存的盤 點(diǎn)等。 點(diǎn)等。 一、材料會(huì)計(jì)以倉(cāng)管員遞交的材料進(jìn)庫(kù)單，依照物資分類方法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置， 嚴(yán)格依照物資分類方法對(duì)物資進(jìn)行分 類匯總統(tǒng)計(jì)并建立電腦臺(tái)賬。 二、對(duì)工地倉(cāng)管員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對(duì)，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。 三、 及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作狀況， 及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)，并對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。 四、供給商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通知供給商到倉(cāng)管員處換取票據(jù)。 五、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并確切及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類保管好管理資料。 六、協(xié)同購(gòu)買員對(duì)所購(gòu)材料賬目的清理、核算、上報(bào)等。 七、協(xié)同會(huì)計(jì)對(duì)物資賬目的清理、核算。 八、 按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料月報(bào)表， 做到盈虧有原因， 損壞