質(zhì)量和HSE目標管理方案一覽表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)No 2009 質(zhì)量目標/管理方案一覽表 編號：Y2-5.4.2.1-1公司質(zhì)量目標部門經(jīng)理/主任質(zhì)量目標質(zhì)量管理方案/技術(shù)質(zhì)量和措施起止時間 資金檢測依據(jù)考核部門a）確保顧客滿意度90%b)供氣質(zhì)量合格率100%總經(jīng)理顧客測量滿意度90%施工/運行合格率99%供氣質(zhì)量合格率100%市客工程部經(jīng)理顧客滿意達90%顧客滿意度達90%市場客服以客為尊：傾聽顧客需求合同評審落實合同顧客溝通定期訪問調(diào)查評價測量滿意度組織改進從09至105萬元質(zhì)量管理手冊程序文件操作控制文件：

2、辦法/計劃/作業(yè)書等風險部施行每月：質(zhì)量目標監(jiān)視和測量記錄質(zhì)量管理方案監(jiān)視和測量記錄總經(jīng)辦每月現(xiàn)場巡視檢查行政部施行公司QEO管理體系考核辦法考核公開透明，獎懲報總經(jīng)理批準使用合格采購產(chǎn)品100%財務(wù)合格使用：財務(wù)部評價選擇合格供方采購材料審批單傳予供方法定部門試驗報告不合格退貨取消供方資格特殊過程產(chǎn)品合格率100%工程試驗合格：監(jiān)視和測量操作焊接探傷檢測管道安裝管道吹掃管道試驗穩(wěn)壓1h無壓降嚴密試驗穩(wěn)壓24h不漏氣燃氣壓力合格率100%運行監(jiān)測調(diào)度：規(guī)定壓力范圍操作規(guī)程24h監(jiān)測調(diào)度運行泄漏檢測合格率100%運行泄漏日測：每日泄漏檢查調(diào)度員聯(lián)系報告制體系文件到位100%行政文件準則：手冊/程

3、序文件計劃/辦法/作業(yè)書/規(guī)程培訓(xùn)合格率100%人事人文根本：質(zhì)量意識是根本規(guī)范操作為關(guān)鍵供氣質(zhì)量合格率100%風險燃氣質(zhì)量是本質(zhì)：每年檢測一次初次供氣合格率100%運行客服初次供氣：U形壓力計測量安全使用示范客戶掌握使用程序/閥門c）安裝工程合格率100%工程總監(jiān)焊接合格率100%閥門連接合格率100%工程部質(zhì)量主任管道焊接合格控制100%管道安裝維修合格率100%工程焊接源頭控制：專人監(jiān)視焊工操作聘用有資質(zhì)熟練的焊工施工方案/圖樣/作業(yè)書從09至1010萬元管道焊接作業(yè)指導(dǎo)書閥門管道連接作業(yè)書鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結(jié)果分級現(xiàn)場設(shè)備工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范焊縫探傷合格100%質(zhì)

4、量質(zhì)量探傷把關(guān)：按標準焊縫探傷外觀清潔監(jiān)測合格放行不合格返工閥門連接合格率100%工程閥門安裝控制：專人監(jiān)視閥門與管道連接安裝操作聘用有資質(zhì)的熟練工施工方案/圖樣/作業(yè)書閥門壓力合格100%質(zhì)量閥門質(zhì)量試驗：每個閥門進行壓力試驗合格安裝不合格退貨強度試驗合格率100%嚴密試驗合格率100%工程部質(zhì)量主任試驗準備100%管道嚴密性合格率100%工程試驗準備充分：標準壓力表/溫度計空壓機吹掃試驗標準規(guī)范從09至1010萬元城鎮(zhèn)燃氣輸配工程施工及驗收規(guī)范，CJJ33-2005，J404-2005管道強度試驗合格100%質(zhì)量試驗數(shù)據(jù)說話：人員分工現(xiàn)場監(jiān)視試驗強力為管道燃氣的1.5倍試驗壓力穩(wěn)定1h無下

5、降合格管道嚴密試驗合格100%質(zhì)量試驗數(shù)據(jù)說話：人員分工試驗壓力為管道燃氣的1.5 2.0倍試驗壓力穩(wěn)定24h修正壓力降小于133Pa為合格運行泄漏檢測100%運行泄漏警鐘長鳴：強化巡檢員責任制堅持認真查漏氣有漏即報告d）供氣可靠度99%工程總監(jiān)管網(wǎng)運行壓力合格率99%管網(wǎng)泄漏檢測合格率99%運行質(zhì)量主任管網(wǎng)燃氣壓力檢查合格100%管網(wǎng)運行合格率100%運行強化責任制：調(diào)度責任制質(zhì)量員每日巡檢及時調(diào)整燃氣壓力從0至1015萬元燃氣調(diào)壓站運行準則燃氣管線運行準則燃氣壓力檢測合格100%質(zhì)量燃氣壓力標準：質(zhì)量主任定期/不定期抽查如記錄與壓力實況不符一票否定相關(guān)人員工資10%管網(wǎng)泄漏檢查合格100%

6、運行強化泄漏制巡檢：強化巡檢人員責任心檢測點進行如實巡查做好記錄如有泄漏及時報告燃氣泄漏檢測合格100%質(zhì)量燃氣泄漏否定制：質(zhì)量主任定期/不定期抽查檢測巡檢記錄與實際泄漏不符否定相關(guān)人員工資15%搶險過程100%運行/CNG/風險 搶險過程：強化意識，奉獻和實現(xiàn)港華團隊拼搏精神e）質(zhì)量法規(guī)培訓(xùn)率100%總經(jīng)理培訓(xùn)參加人員100%考核合格100%綜合辦質(zhì)量主任集中/分期培訓(xùn)36h/年員工培訓(xùn)合格率100%人事全員知識共享制：QEO標準/手冊/程序文件/規(guī)程和質(zhì)量標準/法律法規(guī)全員參加集中/分期相結(jié)合簽名制從0至105萬元質(zhì)量法律法規(guī)年度培訓(xùn)計劃組織質(zhì)量學(xué)習36h/年各部營造學(xué)習型的港華：過程控制

7、文件(辦法/計劃/作業(yè)書/規(guī)程) 部辦經(jīng)理組織與自學(xué)每周1.5 h考核合格率100%質(zhì)量質(zhì)量考核為顧客：開卷/閉卷共六次題目質(zhì)量主任/業(yè)務(wù)相關(guān)考核成績公開獎前三名懲后三名職業(yè)健康安全目標/管理方案一覽表No 2009 編號：Y2-5.4.2.3-1 公司職業(yè)健康安全目標部門經(jīng)理/主任OHS目標OHS管理方案/控制和措施起止時間資源執(zhí)行/監(jiān)測依據(jù)考核辦法泄漏隱患有效控制率100%副總經(jīng)理嚴密試驗合格率100%運行泄漏檢測率100%工程安全主任焊接閥接有效控制100%嚴密試驗133pa工程泄漏從根源除質(zhì)量在手中使用合格材料/設(shè)備有技術(shù)資格人操作專人監(jiān)視規(guī)范操作；091012萬元城市燃氣輸配工程施工

8、及驗收規(guī)范城市燃氣室內(nèi)工程施工及驗收規(guī)范泄漏傷害風險防范辦法風險部施行每月：安全目標/監(jiān)視和測量安全管理方案監(jiān)視和測量 行政部經(jīng)理施行公司QEO管理體系考核辦法 總經(jīng)理每月現(xiàn)場巡視檢查考核公開透明獎懲報總經(jīng)理批準。嚴密試驗合格率100%質(zhì)量試驗是施工的驗證試驗規(guī)范儀表校準24小時嚴密性試驗穩(wěn)定壓力視差133Pa合格；運行泄漏檢測率100%運行科學(xué)檢測泄漏強化巡查泄漏責任巡檢負責堅持日日查采用先進儀器監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量100%安全監(jiān)測是質(zhì)量的紅綠燈按計劃施行監(jiān)視和測量違規(guī)必究;火災(zāi)隱患有效控制率100%副總經(jīng)理根除火災(zāi)隱患率100%工程安全主任施行動火簽發(fā)制100%火災(zāi)事故為零安全動火先防火動

9、火必須有動火證無證動火必查5萬元消防法 山東省城市燃氣管理條例火災(zāi)傷害防范辦法根絕煙火隱患率100%工程隱火勝于明火施工/運行和辦公室“嚴禁煙火/易燃物品/殘火”；消防設(shè)施配備率100%運行防火于未然滅火器配備到位庫內(nèi)危險品隔離存放 “嚴禁煙火”警告牌；監(jiān)視和測量100%安全滅火勝于救火定期監(jiān)視和測量運行安全員天天巡查不符合整改；電害隱患有效控制率100%副總經(jīng)理根除電害隱患率100%工程安全主任防電交底100%觸電事故為零工程警惕“有電”防觸電與質(zhì)量技術(shù)同時交底 用電設(shè)備/工具認可，使用前必須先檢查2萬元 電力法 觸電傷害風險防范辦法絕緣措施100%運行絕緣是保證單刀/殼接地/漏電保護/電纜

10、絕緣E級 空壓機/電焊機/電動工具設(shè)備認可；防電監(jiān)護100%工程規(guī)范操作是根本工作許可證防護用品穿戴和腳踩絕緣板 電器設(shè)備防灑淋；監(jiān)視和測量100%安全監(jiān)測為防電定期監(jiān)視和測量監(jiān)視不符合操作限期整改；員工輕傷人數(shù)2人次/年總經(jīng)理設(shè)備安全認可率100%嚴格執(zhí)守法規(guī)性100%工程部安全主任設(shè)備認可100%員工輕傷人數(shù)2人次/年運行設(shè)備/車輛設(shè)備認可/年檢施工設(shè)備/電動工具認可車輛必須年檢；10萬元 交通安全法 XX設(shè)備安全操作規(guī)程資格證書100%運行嚴格操作資格書特殊工種資格證書特殊人員培訓(xùn)/資格書；遵章守法規(guī)100%外包規(guī)章法規(guī)超越就是傷害安全警鐘長鳴強化安全操作規(guī)程；操作監(jiān)護100%安全監(jiān)護是

11、安全的保證施工、運行/操作設(shè)備專人監(jiān)護安全經(jīng)理組織日常驗證和監(jiān)視；車禍事故為零綜合安全行駛是關(guān)鍵安全警鐘長鳴杜絕違規(guī)駕駛e)安全法規(guī)/應(yīng)急培訓(xùn)100%總經(jīng)理參加培訓(xùn)人員率100%法規(guī)應(yīng)急培訓(xùn)合格100%人事安全主任安全法規(guī)培訓(xùn)24h法規(guī)培訓(xùn)合格率100安全安全法規(guī)知識共享危險源有關(guān)法律/法規(guī)培訓(xùn)統(tǒng)考四次試題總經(jīng)理確定；2萬元 安全法律法規(guī)OHS應(yīng)急準備和響應(yīng)預(yù)案 年度培訓(xùn)計劃應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn)12h環(huán)境應(yīng)急意識是生命線應(yīng)急準備和響應(yīng)培訓(xùn)四次/二次演練 統(tǒng)一演練由總經(jīng)理指揮；考核合格率100%人事安全考核為生命全員考核考四次法律法規(guī)考績獎懲制； 環(huán)境目標、指標/管理方案一覽表公司環(huán)境目標/指標部門經(jīng)理

12、/主任環(huán)境目標和指標環(huán)境管理方案/控制和措施起止時間資 源執(zhí)行/監(jiān)測依據(jù)考核部門噪聲污染有效控制晝場/界噪聲65/60dB夜場/界噪聲55/50dB副總經(jīng)理噪聲根源處有效控制(1)空壓機隔音100%(2)水鉆降音100%工程部環(huán)保主任噪聲交底100%噪聲排放晝65/60dB夜55/50dB工程降噪是義務(wù)和責任噪聲防治與質(zhì)量同時交底警示牌0910三萬元GB12523-90建筑施工場界噪聲限道GB12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準粉塵污染影響防治辦法風險部施行每月：環(huán)境目標/指標監(jiān)視和測量記錄環(huán)境管理方案監(jiān)視和測量記錄總經(jīng)辦每月巡視檢查行政部施行公司QEO管理體系考核辦法考核結(jié)果公開透明獎懲報總

13、經(jīng)理批準設(shè)備隔音100%工程設(shè)備噪音無擾民采用設(shè)備隔音箱/罩按規(guī)定時間施工水鉆隔音100%工程打墻穿孔噪音無擾民水鉆采用隔音罩預(yù)先安民告示監(jiān)視測量100%環(huán)保控制噪音/遵守法規(guī)按計劃監(jiān)測噪聲按規(guī)施工揚塵污染有效控制執(zhí)行合格率100%副總經(jīng)理揚塵根源處有效控制(1)泥土蓋擋100%(2)水鉆打孔100%工程部環(huán)保主任揚塵交底100%揚塵1.0mg/m3工程空氣凈化是社會義務(wù)揚塵防治與質(zhì)量同時交底0910五萬元GB16297-1996大氣污染物綜合排放標準DB11/139-2002鍋爐污染物綜合排放標準粉塵污染影響防治辦法泥土蓋擋100%工程控制揚塵不擾民施工時必須網(wǎng)蓋或圍擋防塵措施有效水鉆打孔1

14、00%工程使用環(huán)保技術(shù)消塵使用水鉆打孔通水消塵設(shè)備認可監(jiān)視測量100%環(huán)保凈化環(huán)境/遵守法規(guī)按計劃監(jiān)測揚塵污染標志牌固廢棄物有效控制施工廢固棄物處置100%生活廢棄物處置100%總經(jīng)理廢棄物統(tǒng)一處置(1)固體廢棄物處置100%(2)生活廢棄物處置100%行政部環(huán)保主任固廢物處置100%廢棄物按法規(guī)處置綜合集中存放定期處置施工和運行固體廢棄物集中存放并統(tǒng)一處置0910三萬元城市生活垃圾管理辦法廢棄物污染影響防治辦法供方廢棄物處置100%財務(wù)供方廢品供方帶回按約定由供方收回環(huán)保經(jīng)理驗證考核垃圾處置100%綜合生活垃圾定期處置生活廢棄物分類處置廢報紙統(tǒng)一收集處置監(jiān)視測量100%環(huán)保遵守法規(guī)一絲不茍定期監(jiān)測廢棄物處置不符合開單限期整改資源物耗有效控制資源物耗計劃100%資源物耗考核100%總經(jīng)理能源物料計劃控制(1)能源考核100%(2)廢品浪費考核100%財務(wù)部環(huán)保主任物料計劃100%物料比計劃節(jié)約1%財務(wù)物料計劃批準制用電/物料按計劃規(guī)劃/財務(wù)核算總經(jīng)理審批0910三萬元節(jié)約能源法能源物資浪費防治管理辦法能源監(jiān)測100%環(huán)保浪費必究施工/運行和辦公用電分別按月度監(jiān)測停工即停電物料監(jiān)測100%環(huán)保浪費必究物料按施工、運行和服務(wù)按計劃監(jiān)測能源物耗考核100%財務(wù)成本浪費考核質(zhì)量/環(huán)保經(jīng)理監(jiān)視浪費，對責任人進行處罰環(huán)境法規(guī)/應(yīng)急